Podsumowanie roku 211 - praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 212
Plan prezentacji Otoczenie rynkowe najważniejsze zagadnienia Priorytety 211 Dane przewozowe Wynik finansowy Prognozy na kolejne lata
Otoczenie rynkowe najważniejsze zagadnienie Niska konkurencyjnośd transportu kolejowego na wielu liniach, wynikająca z parametrów infrastruktury; Długi czas podróży, będący efektem ograniczeo prędkości i przepustowości oraz zamknięd inwestycyjnych; Silna konkurencja ze strony transportu drogowego, lotniczego i innych przewoźników kolejowych; Ograniczony popyt ze względu na sytuację makroekonomiczną;
Priorytety 211 Główne: Ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki; Zatrzymanie negatywnego trendu odpływu pasażerów; Rozwinięcie inwestycji taborowych i zwiększenie ilości wagonów w eksploatacji Poboczne: Zwiększenie rezerwy taborowej (wagony i lokomotywy); Sprawniejsze zarządzanie wagonami w okresie szczytów przewozowych; Ciągłe zapewnienie Pasażerom informacji na temat zmian w RJ; Zapewnienie większego komfortu Podróżnym poprzez zapewnienie składów o optymalnej ilości wagonów! Wprowadzenie pełnej sprzedaży przez Internet na pociągi krajowe Uruchomienie Infopasażera Udało się zrealizowad założenia na 211 rok!
Dane przewozowe
Liczba pasażerów Liczba Pasażerów 29-211 Liczba pasażerów w komunikacji ogółem w latach 29-211 6 5 51,76 4 37,8 36,54 3 2 1 Lata 29 21 211 212 211 rok był czasem istotnych utrudnieo w ruchu pociągów poprzez ciągłe zmiany w rozkładzie jazdy i ograniczeo prędkości! Pasażerowie w mln bez ulg 8 i 99% - 21/211 (3,394/ 31,145) 2,5%
Dane przewozowe (stan faktyczny) Zauważalne słabnące tempo wzrostu gospodarczego; Zbyt mała liczba czynnego taboru PKP IC, szczególnie w I kwartale 211 roku (EP9-18 sztuk, wagony 11 sztuk) Dopasowanie usług do ciągłych modernizacji i remontów na torach; Wydłużone czasy jazdy niekiedy o kilka dodatkowych godzin oraz częste zmiany w rozkładzie jazdy oznaczają nieuchronny spadek pasażerów. W kolejnych latach ta sytuacja ma się zmienić!
Liczba pasażerów Liczba Pasażerów 29-211 Ilość Pasażerów w komunikacji krajowej w latach 29-211 6 5 5,12 4 3 35,43 34,71 2 1 29 21 211 212 Lata
Liczba pasażerów Liczba Pasażerów 29-211 Ilość Pasażerów w komunikacji międzynarodowej w latach 29-211 1,85 1,83 1,8 1,75 1,7 1,65 1,64 1,65 1,6 1,55 29 21 211 212 Lata
Liczba Praca przewozowa 29-211 Praca przewozowa ogółem w latach 29-211 (mld paskm) 12 1 1,19 8 8,39 8,27 6 4 2 29 21 Lata 211 212
Praca przewozowa (tys. paskm) w mln Praca przewozowa (tys. paskm) w mln Praca przewozowa 29-211 Praca przewozowa w komunikacji krajowej w latach 29-211 (tys. paskm) Praca przewozowa w komunikacji międzynarodowej w latach 29-211 (tys. paskm) 12,54,535815 1 9,696676,53 8 6 7,888612 7,735334,52,51 4,5,49,49821,499853 2,48 29 21 211 212 Lata,47 29 21 211 212 Lata
Liczba Liczba pociągokilometrów Liczba pociagokilometrów ogółem w latach 29-211 (w mln) 1 9 8 7 6 5 4 51,48 47,94 45,3 3 2 1 29 21 211 212 Lata 211 rok był czasem istotnych utrudnieo w ruchu pociągów poprzez zmiany ciągłe zmiany w rozkładzie jazdy!
Dane przewozowe (wnioski rok do roku) Wyhamowanie odpływu pasażerów; Zwiększona liczba pasażerów w połączeniach międzynarodowych; Praca przewozowa pozostała prawie na takim samym poziomie; Spadek liczby pasażerokilometrów na trasach krajowych, ale utrzymanie wyniku na trasach międzynarodowych; Średnia liczba pasażerów przypadająca na pociąg wzrosłą na wszystkich trasach; szczególnie jest to widoczne na trasach międzynarodowych i na linii Łódź Warszawa.
Wynik finansowy za 211
Wartość w mln Wynik finansowy PKP Intercity za 211 Wyniki finansowe PKP Intercity 29-211 Zysk (strata) netto EBITDA 25, 2, 15, 1, 141,1 11,2 21, 5, - (5,) (1,) -76,82-27, (15,) (2,) -136,22 29 21 211
PLN MLN Przychody w 211 roku były wyższe od przychodów osiągniętych w roku 21 o ponad 46 mln PLN (2,4%) PRZYCHODY NETTO 21 211 24 2 16 12 8 4 STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU
Optymalizacja kosztów pozwoliła na zwiększenie wydatków na naprawy taboru Koszty napraw taboru w 211 roku były o 5,75 mln PLN (43%) wyższe od kosztów poniesionych w roku 21. 1 KOSZTY NAPRAW TABORU 1 1 1 1 1
45 35 Przychody za sprzedaży biletów 29 211 Pociągi kategorii IC/EIC i Ex Przychody ze sprzedaży biletów [tys. zł+ 25 15 styczeo marzec maj lipiec wrzesieo listopad 29 I - XII 21 I - XII 211 I - XII 4 5 3 5 Pociągi łódzkie i dodatkowe Przychody ze sprzedaży biletów [tys. zł+ 2 5 1 5 styczeo marzec maj lipiec wrzesieo listopad 29 I - XII 21 I - XII 211 I - XII
Przychody za sprzedaży biletów 29 211 Pociągi kategorii TLK 1 8 Przychody ze sprzedaży biletów *tys. zł+ 6 4 2 24 2 16 12 8 4 styczeo marzec maj lipiec wrzesieo listopad Pociągi międzynarodowe styczeo marzec maj lipiec wrzesieo listopad Przychody ze sprzedaży biletów *tys. zł+ 29 I - XII 21 I - XII 211 I - XII 29 I - XII 21 I - XII 211 I - XII
Wynik finansowy (czynniki mające wpływ na jego poprawę) Zwiększenie przychodów: ze sprzedaży produktów ze sprzedaży towarów i materiałów Rozbudowanie kanałów sprzedaży wprowadzenie sprzedaży na wszystkie pociągi krajowe przez Internet Uatrakcyjnienie oferty Zróżnicowanie oferty poprzez wrpowadzenie trzeciej kategorii Express Zaoferowanie Biletu Rewelacyjnego na modernizowanych trasach, który jest o 3% taoszy Inne: Wprowadzenie obowiązkowej rezerwacji miejsc w wybranych pociągach TLK. Uruchomienie serwisu Infopasażer Wprowadzenie biletu last minute
Prognozy na kolejne lata
Naprawy rewizyjne Liczba napraw rewizyjnych w latach 29-212 12 15 9 Wagony 89 114 16 14 12 Lokomotywy 152 9 8 7 Zestawy kołowe 796 75 6 45 639 665 1 8 6 51 57 59 6 5 4 3 554 3 4 2 15 2 1 35 48 29 21 211 212 29 21 211 212 29 21 211 212 29 21 211 212 29 21 211 212 29 21 211 212
Ilostan taboru Działania Strategia taborowa PKP IC SA zakłada realizację projektów umożliwiających poprawę jakości usług Zakup 2 pociągów zespołowych na linię E65 (POIiŚ) Modernizacja wagonów: 68 wagonów z POIiŚ 75 wagonów w leasingu zwrotnym Zakup 3 wagonów piętrowych (POIiŚ) Zakup 25 wagonów klasycznych do 16 km/h (POIiŚ) 17 wagonów 3 wagonów specjalizowanych 2 lokomotyw do 12 km/h 5 lokomotyw manewrowych 7 lokomotyw 16/2 km/h 2 składów zespołowych HS RST 3 wagonów piętrowych Zakup 4 pociągów zespołowych do 16 km/h Zakup 6 wagonów piętrowych Modernizacja 4 wagonów 214/15 22 15 wagonów 3 wagonów specjalizowanych 12 lokomotyw do 12 km/h 5 lokomotyw manewrowych 7 lokomotyw 16/2 km/h 2 składów zespołowych HS RST 4 pociągów zespołowych 16 km/h 9 wagonów piętrowych Strategia taborowa realizowana będzie w dwóch etapach do 214/15 roku i do 22 roku
Cele na 212 rok 1. Przygotowanie i sprawna obsługa Euro 212. 2. Zwiększenie eksploatowanych wagonów z obecnych 15 do 17. 3. Zwiększenie potencjału naprawczego z 35 do 4 sztuk rocznie z wykorzystaniem własnego zaplecza i wprowadzenia modernizacji taboru w analogicznym systemie. 4. Rozstrzygnięcie przetargów na zakup wagonów piętrowych i leasing lokomotyw. 5. Budowanie nowych połączeo takich jak np. Trójmiasto-Berlin, Łódź-Kołobrzeg, Katowice- Łeba, zwiększenie częstotliwości kursowania wybranych pociągów międzynarodowych (np. do Budapesztu i Ostrawy). 6. Rozwinięcie systemu sprzedaży biletów (wszystkie pociągi przez Internet, bilet przez komórkę, biletomaty). 7. Wprowadzanie nowych promocji przyciągających klientów 8. Nowy system informatyczny sprzedaży umożliwiający wprowadzenie nowego modelu zarządzania ceną biletów i promocjami. Działania PKP Intercity mają doprowadzić do wzrostu liczby przewożonych pasażerów przez PKP IC