Uchwała NR 79/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Strzegom na 2007 rok o kwotę : z tego : 1 709 114 zł a) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1 291 937 zł Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 291 937 zł 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 72 000 zł 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 60 000 zł 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 957 832 zł 0970 - Wpływy z różnych dochodów 202 105 zł b) Dział 710 - Działalność usługowa 5 660 zł Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 5 660 zł 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 660 zł c) Dział 750 - Administracja publiczna 50 000 zł Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000 zł 0920 - Pozostałe odsetki 50 000 zł Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z d) ich poborem 313 000 zł Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 263 000 zł 0310 - Podatek od nieruchomości 263 000 zł Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 50 000 zł 0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 50 000 zł e) Dział 851 - Ochrona zdrowia 48 517 zł Rozdział 85195 - Pozostała działalność 48 517 zł
2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżacych gmin (związków gmin) 48 517 zł 2. 1. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Strzegom na 2007 rok o kwotę : z tego : 2 309 803 zł a) Dział 600 - Transport i łączność 201 200 zł Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 201 200 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zł 4270 - Zakup usług remontowych 25 000 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 25 000 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 200 zł (uzupełnienie środków na nawierzchnię ul. Ceglanej w Strzegomiu - 11 200 zł, budowa nawierzchni bitumicznej ul. Lipowej w Strzegomiu - 34 000 zł) 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 96 000 zł (zakup posypywarko-solarki dla ZUK - 63 500 zł, zakup pługa do odśnieżania dla ZUK - 32 500 zł) b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 96 105 zł Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96 105 zł 4270 - Zakup usług remontowych 81 105 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 zł (opracowanie dokumentacji - koncepcja zmiany planów na terenie dawnych ogrodów miejskich - 10 000 zł, budowa budynku mieszkalnego przy ul. Świdnickiej - dofinansowanie badań archeologicznych - 5 000 zł) c) Dział 710 - Działalność usługowa 35 160 zł Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 10 660 zł 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 7 660 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 3 000 zł Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 20 000 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 20 000 zł Rozdział 71095 - Pozostała działalność 4 500 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 4 500 zł d) Dział 750 - Administracja publiczna 184 400 zł Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000 zł 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000 zł Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 116 400 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 26 400 zł 4140 -Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000 zł 4280 - Zakup usług zdrowotnych 5 000 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 20 000 zł 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 zł (zakup sprzętu komputerowego, w tym ekrany i drukarka dla pokoju nr 2)
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18 000 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 15 000 zł e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 671 zł Rozdział 75495 - Pozostała działalność 671 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 671 zł f) Dział 758 - Różne rozliczenia 175 100 zł Rozdział 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie projektu technicznego budowy północnej obwodnicy miasta Strzegomia (Urząd Marszałkowski) - 150 000 zł, dofinansowanie budowy chodnika w Goczałkowie Górnym (Starostwo Powiatowe) - 25 100 zł) 175 100 zł 175 100 zł g) Dział 801 - Oświata i wychowanie 457 628 zł Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 188 091 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 991 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 33 100 zł 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1 600 zł 4270 - Zakup usług remontowych 18 600 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 2 000 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 800 zł (zwiększenie wydatków na: remont pomieszczeń budynku ZSP w Jaroszowie - 31 000 zł, projekt przebudowy PSP w Olszanach - 48 800 zł, wymiana pieca c.o. w PSP w Stanowicach - 28 000 zł, zmniejszenie wydatków na budowę sali gimnastycznej dla gimnazjum i PSP w Goczałkowie - 100 000 zł) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15 900 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 200 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1 700 zł Rozdział 80104 - Przedszkola 50 020 zł 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 1 220 zł 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 48 800 zł (wymiana c.o. w przedszkolu w Jaroszowie) Rozdział 80110 - Gimnazja 142 970 zł 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 200 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 000 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 23 900 zł 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1 000 zł 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 650 zł 4270 - Zakup usług remontowych 22 000 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 1 220 zł Rozdział 80195 - Pozostała działalność 60 647 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 647 zł (monitoring wizyjny w szkołach i placówkach)
h) Dział 851 - Ochrona zdrowia 50 000 zł Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 20 000 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 20 000 zł Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 22 000 zł i) Dział 852 - Pomoc społeczna 11 500 zł Rozdział 85295 - Pozostała działalność 11 500 zł 3110 - Świadczenia społeczne 11 500 zł j) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 25 700 zł Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 25 700 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 300 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 3 400 zł k) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 976 539 zł Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 822 261 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 822 261 zł (zwiększenie wydatków na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Milenijnej i ul. Kopalnianej w Strzegomiu - 900 000 zł, zmniejszenie wydatków na: budowę systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości w Strzegomiu i we wsi Żółkiewka wiatrak - 27 418 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzeźniczej w Strzegomiu - 5 321 zł, wodociąg w ul. Niepodległości w Strzegomiu - 45 000 zł) Rozdział 90095 - Pozostała działalność 154 278 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 12 000 zł 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1 700 zł 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 578 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 zł (projekt budowy dworca autobusowego przy ul. Armii Krajowej, środki pochodzą z rezerwy celowej) 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 zł (zakup samochodu dostawczego dla ZUK) l) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34 000 zł Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 34 000 zł 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury 7 700 zł 4270 - Zakup usług remontowych 26 300 zł (remont dachu świetlicy wiejskiej w Kostrzy - 16 300 zł, remont pieca kaflowego i zabezpieczenie dachu świetlicy w Żółkiewce - 10 000 zł) ł) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 61 800 zł Rozdział 92695- Pozostała działalność 61 800 zł 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 58 800 zł 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 zł
2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Strzegom na 2007 rok o kwotę : z tego : 600 689 zł a) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 60 000 zł Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 000 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000 zł (budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego Gminy Strzegom - etap II: Wieśnica, Żółkiewka, Żelazowo, Kostrza) b) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 20 000 zł Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 20 000 zł c) Dział 710 - Działalność usługowa 150 000 zł Rozdział 71035 - Cmentarze 150 000 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 zł (zwiększenie wydatków na remont chłodni na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu - 50 000 zł, zmniejszenie wydatków na budowę cmentarza komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu - 200 000 zł) d) Dział 750 - Administracja publiczna 10 578 zł Rozdział 75095 - Pozostała działalność 10 578 zł 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 578 zł e) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000 zł Rozdział 75495 - Pozostała działalność 6 000 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 zł f) Dział 758 - Różne rozliczenia 47 230 zł Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 47 230 zł 4810 - Rezerwy 47 230 zł g) Dział 801 - Oświata i wychowanie 152 641 zł Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 70 000 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 70 000 zł Rozdział 80195 - Pozostała działalność 82 641 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 041 zł 4270 - Zakup usług remontowych 1 800 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 7 800 zł h) Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 154 240 zł Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 149 240 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 149 240 zł (zwiększenie wydatków na koncepcję przebudowy OSiR oraz aktualizacja mapy - 52 000 zł,
zmniejszenie środków na budowę boiska do piłki nożnej o powierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Mickiewicza w Strzegomiu 201 240 zł) Rozdział 92695- Pozostała działalność 5 000 zł 4270 - Zakup usług remontowych 5 000 zł 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej GFOŚiGW otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej Uchwały. 4. Zmienia się nazwa zadania inwestycyjnego z,,remont sali widowiskowej SCK" na,,remont budynku SCK" - projekt. 5. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 54 416 325 zł 64 460 204 zł 10 043 879 zł 14 136 549 zł 4 092 670 zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tadeusz Wasyliszyn
Uzasadnienie do Uchwały NR 79/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 października 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2007 rok Kolejna zmiana budżetu Gminy Strzegom na rok 2007 polega na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o 1 709 114 zł. Dokonana została na podstawie wnikliwej analizy realizacji budżetu za okres 9 miesięcy br. Dochody budżetowe zwiększone zostały z tytułu: 1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 60 000 zł, - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 72 000 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 957 832 zł, - wpływy z różnych dochodów - 202 105 zł, w tym: zwrot podatku VAT (171 000 zł), odszkodowania (31 105 zł). 2. Dział 710 - Działalność usługowa: wpływy z tytułu darowizn - 5 660 zł. 3. Dział 750 - Administracja publiczna: wpływy z tytułu odsetek od lokat wolnych środków - 50 000 zł. 4. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: - wpływy z podatku od nieruchomości - 263 000 zł, - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 50 000 zł, 5. Dział 801 - Oświata i wychowanie: z tytułu dotacji na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach - 48 517 zł. Zwiększenie planu wydatków dotyczy ww. działów klasyfikacji budżetowej: 1. Dział 600 - Transport i łączność - 201 200 zł, - remonty bieżące dróg - 60 000 zł, - uzupełnienia środków na budowę nawierzchni ul. Ceglanej w Strzegomiu - 11 200 zł, - budowa nawierzchni bitumicznej ul. Lipowej w Strzegomiu - 34 000 zł, - zakup posypywarko-solarki - 63 500 zł, - zakup pługa do odśnieżania - 32 500 zł. 2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększona o - 96 105 zł, - usługi remontowe budynków komunalnych - 81 105 zł, - opracowanie dokumentacji koncepcji zmiany planów na terenie dawnych ogrodów miejskich - 10 000 zł, - dofinansowanie badań archeologicznych związanych z budową budynku mieszkalnego przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu - 5 000 zł,
W dziale tym nastąpiło ponadto zmniejszenie planu wydatków o 20 000 zł z jednoczesnym przesunięciem kwoty do działu 710 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji geodezyjnej niebędącej do celów sprzedaży nieruchomości. 3. Dział 710 - Działalność usługowa, zwiększenie o - 35 160 zł, - opracowanie geodezyjne - 20 000 zł, - opłatę prowizji od zebranej opłaty targowej - 4 500 zł, - opracowanie planów miejscowych - 10 660 zł, W dziale tym zwiększono wydatki na remont chłodni na cmentarzu przy ul. Olszowej w Strzegomiu - 50 000 zł, i zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę cmentarza komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej - 200 000 zł. 4. Dział 750 - Administracja publiczna zwiększenie o - 184 400 zł, - diety dla radnych - 50 000 zł, - wynagrodzenia dla pracowników administracji - 50 000 zł, - pochodne od wynagrodzeń - 26 400 zł, - zakup usług zdrowotnych - 5 000 zł, - wpłaty na PFRON - 5 000 zł, - zakup usług pocztowych, szkolenia, opłaty za aktualizację oprogramowania komputerowego, przeprogramowanie kasy fiskalnej, wywóz nieczystości, monitoring, konserwację centrali telefonicznej - 20 000 zł, - zakup sprzętu komputerowego - 10 000 zł, - współpraca z mediami - 18 000 zł. Z działu 750 przesuwa się kwotę 10 578 zł do działu 900 w celu zabezpieczenia wydatków z ZFŚS. 5. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa - 671 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu worków na piasek stanowiący zabezpieczenie na wypadek zagrożenia powodzią. 6. Dział 758 - Różne rozliczenia - 187 230 zł, - dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu techniczego budowy północnej obwodnicy miasta Strzegomia - 150 000 zł, - dotację dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie budowy chodnika w Goczałkowie Górnym - 25 100 zł. Z rezerwy celowej na budowę dworca autobusowego przesuwa się kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na projekt budowy dworca autobusowego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu. Z rezerwy ogólnej przesuwa się kwotę 25 100 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego w Śwodnicy w wysokości 25 100 zł. Z rezerwy ogólnej na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach kwotę 12 130 zł. 7. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 457 628 zł, - szkoły podstawowe - 188 091 zł, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne - 159 691 zł, - zakup usług remontowych - 18 600 zł, - zakup usług pocztowych i telewizyjnych - 2 000 zł, - zwiększenie wydatków na remont pomieszczeń ZSP w Jaroszowie - 48 800 zł, - projekt przebudowy PSP w Olszanach - 48 800 zł, - wymiana pieca c.o. w PSP w Stanowicach - 28 000 zł, oraz zmniejszenie wydatków na budowę sali gimnastycznej dla gimnazjum i PSP w Goczałkowie - 100 000 zł, - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 15 900 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 15 900 zł, - przedszkola - 50 020 zł, w tym: - dotacje podmiotowe - 1 220 zł, - dotacje celowe na realizację inwestycji - projekt przebudowy PSP w Olszanach, - gimnazja - 142 970 zł, w tym : - wynagrodzenia i pochodne - 114 900 zł, - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 4 200 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 650 zł, - zakup usług remontowych - 22 000 zł, - zakup usług pocztowych i transportowych - 1 220 zł, - monitoring w szkołach i placówkach - 60 647 zł. Zmniejszeniu uległ plan wydatków związanych z dowozem uczniów o 70 000 zł. Jest to oszczędność wynikająca ze zmian organizacyjnych. Przesunięto ponadto z pozostałej działalności w oświacie kwotę 82 641 zł, przeznaczając ją na finansowanie zadań w szkołach podstawowych i gimnazjach. 8. Dział 851 - Ochrona zdrowia - 50 000 zł, z przeznaczeniem na walkę z narkomanią (20 000 zł) i alkoholizmem (30 000 zł), o tę kwotę zwiększony został plan dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 9. Dział 852 - Pomoc społeczna - 11 500 zł, z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych. 10. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 25 700 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 976 539 zł, a) gospodarkę ściekową i ochronę środowiska - 822 261 zł, z tego: - budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej do budynków wszyskich przy ul. Milenijnej i ul. Kopalnianej w Strzegomiu (900 000 zł), - zmniejszenie wydatków na budowę systemu kanalizacji sanitarnej w ul. Niepodległości (27 418 zł), - zmniejszenie wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rzeźniczej w Strzegomiu (5 321 zł), - zmniejszenie wydatków na wodociąg w ul. Niepodległości w Strzegomiu (45 000 zł), b) pozostała działalność - 154 278 zł,
- płace i pochodne na organizację stanowisk pracy dla bezrobotnych - 94 278 zł, - projekt budowy dworca autobusowego przy ul. Armii Krajowej (przesunięte z rezerwy celowej) - 10 000 zł, - zakup samochodu dostawczego dla ZUK - 50 000 zł, 12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 34 000 zł, - dotację podmiotową dla SCK z przeznaczeniem na zespół,,kostrzanie" - 7 700 zł, - remont świetlicy wiejskiej w Kostrzy - 16 300 zł, - remont pieca kaflowego i zabezpieczenie dachu świetlicy w Żółkiewce - 10 000 zł, 13. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - 61 800 zł, - nagrody dla zawodników sekcji judo, boksu i sekcji piłki nożnej,,herbapolu" - 24 800 zł, - usługi transportowe - 34 000 zł, - delegacje sędziowskie sekcji piłki nożnej - 3 000 zł. Ponadto zmniejszono środki inwestycyjne o 201 240 zł na zadaniu,,budowa boiska do piłki nożnej o powierzchni z trawy syntetycznej" i zwiększono wydatki na koncepcję przebudowy OSiR oraz aktualizację map o 52 000 zł. Zmniejsza się także usługi remontowe o 5 000 zł (wałowanie boiska w Tomkowicach).
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 79/07 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 25 października 2007 r. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWSKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK (w PLN) Lp Wyszczególnienie Stan funduszu obrotowego na początku roku Ogółem Przychody W tym dotacje z budżetu Ogółem Wydatki Wpływy do budżetu Stan funduszu obrotowego na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 1. Razem przychody: 841 854 670 000 - - - - Wpływy z różnych opłat 069 650 000 - - - - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 058 20 000 - - - - 2. Razem wydatki zaplanowane: - 1 511 854 - - Zakup materiałów i wyposażenia 4210-295 826 - - Zakup krzewów i drzewek 3 000 ozdobnych dla PSP Nr 4 Zorganizowanie akcji sprzątania świata (zakup worków i rękawic) - 1 726 - -
Edukacja ekologiczna 30 000 Konkurs ekologiczny 30 000 Zakup koszy ulicznych i 39 600 parkowych Zakup tablic informacyjnych oraz 7 500 witacza na ścieżkę ekologiczną na Górze Krzyżowej Zakup pojemników na segregację 80 000 odpadów Zakup kamery do inspekcji 50 000 kanalizacji Zakup mikroskopu biologicznego 15 000 na potrzeby Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Zakup pompy przeponowej 9 000 Zakup donic na maszty 30 000 oświetleniowe Edukacja ekologiczna 4240 15 000 Zakup usług pozostałych: 4300 154 648 Konserwacja zieleni wysokiej 90 000 Edukacja ekologiczna 5 000 Prowadzenie monitoringu wód 8 000 podziemnych na wysypisku śmieci we wsi Żółkiewka Montaż tablic informacyjnych na 2 700 ścieżce ekologicznej na Górze Krzyżowej Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w 28 400
Stanowicach (droga dojazdowa do Herbapolu) Prowadzenie rachunku bankowego 400 Oczyszczenie stawu w Żelazowie 20 148 Wydatki inwestycyjne funduszy 6110 1 046 380 celowych: Zakup nośnika komunalnego 193 126 (ciągnik) i sprzętu do utrzymania terenów zielonych w gminie (agregat koszący, kontener do załadunku trawy, liści, kosiarka bijakowa) Zakup rębaka do rozdrabniania 39 000 gałęzi Zakup prasy do prasowania 45 000 odpadów wysegregowanych Wykonanie dodatkowych 16 000 przyłączy kanalizacji sanitarnej we wsi Stanowice Wykonanie koncepcji i projektu 26 854 zagospodarowania parku przy ul. Krótkiej Zakup samochodu hakowego z 362 400 osprzętem (hak, kontener asenizacyjny) Wymiana zieleni w części Rynku w Strzegomiu 85 100
Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu 70 000 ul. Legnickiej i ul. Kościuszki w Strzegomiu Wykonanie kanalizacji burzowej w 42 000 obrębie ulic Promenady i Kościuszki w Strzegomiu Przedsięwzięcia modernizacyjne w 66 500 zakresie ochrony przeciwpowodziowej (Żółkiewka, Godzieszówek, ul. Rzeźnicza w Strzegomiu i in.) Zagospodarowanie terenu 100 400 zielonego przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu (przy parkingu SCK) OGÓŁEM 841 854 670 000-1 511 854 - -
. Zmiany wprowadzone do wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w PLN) Plan aktualny Zmiana Plan wydatków po zmianach 1 2 3 4 Zakup materiałów i wyposażenia Zorganizowanie akcji sprzątanie 20 000-18 274 1 726 świata Zakup donic na maszty - + 30 000 30 000 oświetleniowe Zakup usług pozostałych Konserwacja zieleni wysokiej 97 000-7 000 90 000 Prowadzenie monitoringu wód podziemnych na wysypisku śmieci 14 600-6 600 8 000 we wsi Żółkiewka Uporządkowanie terenu 80 000-80 000 - zalewowego rz. Strzegomki Oczyszczenie stawu w Żelazowie - + 20 148 20 148 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Zakup nośnika komunalnego i sprzętu do utrzymania terenów 200 000-6 874 193 126 zielonych Dofinansowanie kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów 45 000-45 000 - azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji Wymiana zieleni w części Rynku w Strzegomiu 50 000 + 35 100 85 100 Zagospodarowanie terenu zielonego 20 000 + 50 000 70 000 przy skrzyżowaniu ul. Legnickiej i ul. Kościuszki w Strzegomiu Wykonanie kanalizacji burzowej w obrębie ulic Promenady i 50 000-8 000 42 000 Kościuszki w Strzegomiu Przedsięwzięcia modernizacyjne w zakresie ochrony 50 000 + 16 500 66 500 przeciwpowodziowej (Żółkiewka, Godzieszówek, ul. Rzeźnicza w Strzegomiu i in.) Zagospodarowanie terenu zielonego 80 400 + 20 000 100 400 przy ul. Paderewskiego Razem 707 000 0 707 000