PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm) oraz uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 29 grudnia 2016 r. uchwała budżetowa na rok 2017, ZARZĄD POWIATU ŁAŃCUCKIEGO UCHWALA CO NASTĘPUJE: 1 1. Ustala się plan finansowy dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami jak w Załączniku Nr 1 do uchwały. 2. Ustala się plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami jak w Załączniku Nr 2 do uchwały. 3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa jak w Załączniku Nr 3 do uchwały. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Łańcuckiego A d a m K R Z Y S Z T O Ń
Załącznik Nr 1 Plan finansowy dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00 3 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 68 106,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 106,00 68 106,00 710 Działalność usługowa 476 890,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 67 250,00 67 250,00 71015 Nadzór budowlany 409 640,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 405 640,00 4 000,00 750 Administracja publiczna 113 295,00 75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00 64 295,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 49 000,00 49 000,00 752 Obrona narodowa 5 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 5 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 317 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 317 000,00 4 317 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 187 812,00 851 Ochrona zdrowia 2 834 600,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 834 600,00 2 834 600,00 852 Pomoc społeczna 917 004,00 85203 Ośrodki wsparcia 905 004,00 Strona 1 z 2
905 004,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00 12 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 270 418,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 270 418,00 270 418,00 855 Rodzina 477 100,00 85508 Rodziny zastępcze 477 100,00 2160 zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 477 100,00 Razem: 9 670 225,00 Strona 2 z 2
Załącznik Nr 2 Plan finansowy wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 68 106,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 68 106,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 033,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 173,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 710 Działalność usługowa 476 890,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 67 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 050,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 71015 Nadzór budowlany 409 640,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 500,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 191 250,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 430,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 228,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 905,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 4260 Zakup energii 7 110,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 8 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017,00 4480 Podatek od nieruchomości 500,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 Strona 1 z 4
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 750 Administracja publiczna 113 295,00 75011 Urzędy wojewódzkie 64 295,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 395,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 49 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 700,00 752 Obrona narodowa 5 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 317 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 317 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 242 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 282,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 127 755,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 185,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 891 781,00 4060 4070 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 65 105,00 237 518,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 963,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 941,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 279 260,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 103 734,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 500,00 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 17 000,00 4260 Zakup energii 90 000,00 4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 23 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 9 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 500,00 4480 Podatek od nieruchomości 11 200,00 Strona 2 z 4
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 576,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Strona 3 z 4 62 604,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 4260 Zakup energii 2 508,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 851 Ochrona zdrowia 2 834 600,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 834 600,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 834 600,00 852 Pomoc społeczna 917 004,00 85203 Ośrodki wsparcia 905 004,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 525 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 345,00 4220 Zakup środków żywności 8 800,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 400,00 4260 Zakup energii 33 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 114 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 111,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 48,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 800,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 12 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 4260 Zakup energii 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 270 418,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 270 418,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 118,00 4260 Zakup energii 7 300,00 4270 Zakup usług remontowych 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 855 Rodzina 477 100,00 85508 Rodziny zastępcze 477 100,00 3110 Świadczenia społeczne 472 376,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 517,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 74,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 133,00 Razem: 9 670 225,00 Strona 4 z 4
Załącznik Nr 3 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 582 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 582 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 000 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 522 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 4 500 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 47 500 710 Działalność usługowa 300 71015 Nadzór budowlany 300 0570 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności 100 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100 0690 Wpływy z różnych opłat 100 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000 75411 Komendy powiatowe PSP 1 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy skarbu państwa 1 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 300 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 3 300 0690 Wpływy z różnych opłat 3 300 Razem: 586 600