UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 595 z późn. zm.) - Rada Powiatu Gorlickiego uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 138.822.821 zł, jak w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, w tym: - dochody bieżące w kwocie 90.955.898 zł, - dochody majątkowe w kwocie 47.866.923 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 141.828.348 zł, jak w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, w tym: - wydatki bieżące w kwocie 84.548.774 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 57.279.574 zł. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.005.527 zł, finansowany kredytem bankowym. 3. 4. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie 9.235.527 zł oraz planowane rozchody budżetu w kwocie 6.230.000 zł, jak w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały. 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2015 roku z przeznaczeniem na: 1) wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków europejskich w wysokości 3.813.971 zł, 2) sfinansowanie udziału własnego do projektów z udziałem środków europejskich w wysokości 4.121.556 zł, 3) spłatę kredytu z lat ubiegłych w wysokości 1.300.000 zł, 4) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000 zł. 6. Ustala się kwotę wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w 2015 roku, w wysokości 263.381 zł. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 7. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - jak w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały. Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 1
2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały. 3) Dochody i wydatki związane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego ujęte w dziale 710 - Działalność Usługowa, rozdział 71012 - Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 4) Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, ujęte w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. 8. budżetu obejmują dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku Nr 6 do uchwały. 9. 1) W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 165.833 zł. 2) W budżecie tworzy się rezerwę celową w kwocie 133.000 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego. 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Gorlickiego do: 1) dokonywania w ramach działu klasyfikacji budżetowej zmian w wydatkach bieżących w tym dotacji, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zmian w wydatkach majątkowych oraz przesunięć środków pomiędzy wydatkami bieżącycmi i majątkowymi, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na cele i w wysokości nie przekraczającej limitów określonych w 5 uchwały, 3) lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Marek Bugno Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 2
ZAŁĄCZNIK NR 1 - PLAN DOCHODÓW BUDśETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01005 3 4 5 bieŝące Rolnictwo i łowiectwo 356 417,00 350 417,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 356 417,00 350 417,00 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 310 417,00 020 700 710 750 02001 70005 70095 71012 71013 71014 71015 75011 75020 2117 2119 2460 0750 2360 6 00 30 00 10 00 Leśnictwo 39 732,00 Gospodarka leśna 39 732,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 39 732,00 Gospodarka mieszkaniowa 886 258,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 592 276,00 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 209 276,00 83 00 300 00 Pozostała działalność 293 982,00 0830 Wpływy z usług 293 982,00 Działalność usługowa 1 471 49 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 850 00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 850 00 2360 2310 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 200 00 200 00 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 00 7 00 Nadzór budowlany 414 49 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 413 70 79 Administracja publiczna 211 336,00 Urzędy wojewódzkie 150 745,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 745,00 Starostwa powiatowe 31 591,00 31 591,00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 3
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 75045 752 75212 754 75411 3 4 5 Kwalifikacja wojskowa 29 00 29 00 Obrona narodowa 1 50 2360 Pozostałe wydatki obronne 1 50 1 50 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 4 543 932,00 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 4 543 932,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 543 00 932,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 13 875 00 758 801 75618 75622 75801 75803 75814 75832 80130 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 115 00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 040 00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 75 00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 11 760 00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 460 00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 00 RóŜne rozliczenia 50 381 892,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 41 293 759,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 41 293 759,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 8 461 985,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 8 461 985,00 RóŜne rozliczenia finansowe 100 00 0920 Pozostałe odsetki 100 00 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 526 148,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 526 148,00 Oświata i wychowanie 2 559 713,00 Szkoły zawodowe 94 404,00 1 837 982,00 94 404,00 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 91 969,00 2009 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 2 435,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 545 587,00 829 356,00 0830 Wpływy z usług 716 231,00 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 829 356,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 5 50 0830 Wpływy z usług 5 50 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 80146 3 4 5 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 795 222,00 795 222,00 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 675 938,00 2009 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 119 284,00 80195 Pozostała działalność 119 00 119 00 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 101 15 851 852 85156 85201 85202 2009 17 85 0680 2310 Ochrona zdrowia 3 761 513,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 761 513,00 3 761 513,00 Pomoc społeczna 10 460 185,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 292 626,00 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 79 79 794,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na 200 042,00 Domy pomocy społecznej 8 974 603,00 0830 Wpływy z usług 7 026 814,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 1 947 789,00 85203 Ośrodki wsparcia 712 452,00 712 14 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 312,00 85204 85205 85220 0680 2310 2320 Rodziny zastępcze 469 704,00 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 889,00 226 845,00 239 97 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 46 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 8 46 2 34 0830 Wpływy z usług 2 34 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 888 59 34 477,00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 5
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 85311 85321 85322 85324 85395 3 4 5 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 29 592,00 2320 2710 2360 2690 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 1 644,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 206 021,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27 948,00 205 495,00 526,00 Fundusz Pracy 526 70 Środki z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 526 70 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 91 80 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 91 80 Pozostała działalność 34 477,00 34 477,00 2007 29 305,00 2009 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 5 172,00 854 900 85403 85407 85410 85417 85495 90019 90095 Edukacyjna opieka wychowawcza 674 29 0830 Wpływy z usług 116 472,00 2710 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 116 472,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 150 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 150 00 Internaty i bursy szkolne 194 029,00 0830 Wpływy z usług 194 029,00 Szkolne schroniska młodzieŝowe 63 789,00 0830 Wpływy z usług 63 789,00 0830 Wpływy z usług 150 00 0580 Pozostała działalność 150 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 222 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 140 00 82 00 2 00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 80 00 Pozostała działalność 140 00 140 00 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 140 00 921 92118 2330 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 622 05 Muzea 622 05 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieŝące razem: 622 05 90 955 898,00 2 362 876,00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 6
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 010 01005 majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 7 112 751,00 6 286 522,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 7 112 751,00 6 286 522,00 6207 2 694 224,00 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 826 229,00 600 60014 6417 6419 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 898 074,00 Transport i łączność 37 603 886,00 37 181 886,00 Drogi publiczne powiatowe 37 603 886,00 2 694 224,00 37 181 886,00 6207 29 972 912,00 6208 5 269 734,00 630 63003 6300 6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 422 00 1 939 24 Turystyka 263 616,00 263 616,00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 263 616,00 263 616,00 6207 212 323,00 6209 51 293,00 700 801 70005 80130 Gospodarka mieszkaniowa 140 511,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 140 511,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 140 511,00 Oświata i wychowanie 413 036,00 413 036,00 Szkoły zawodowe 14 077,00 14 077,00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 7
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 6207 14 077,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 398 959,00 398 959,00 6207 398 959,00 852 85202 Pomoc społeczna 78 694,00 78 694,00 Domy pomocy społecznej 78 694,00 78 694,00 6207 78 694,00 900 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 254 429,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 254 429,00 1 909 337,00 1 909 337,00 6207 1 909 337,00 90095 Pozostała działalność 345 092,00 345 092,00 6207 majątkowe razem: 345 092,00 47 866 923,00 46 478 183,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 138 822 821,00 48 841 059,00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 8
ZAŁĄCZNIK NR 2 - PLAN WYDATKÓW BUDśETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2015 ROK Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 469 168,00 356 417,00 6 00 6 00 350 417,00 7 112 751,00 7 112 751,00 6 286 522,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 01005 7 469 168,00 356 417,00 6 00 6 00 350 417,00 7 112 751,00 7 112 751,00 6 286 522,00 rolnictwa 020 Leśnictwo 189 90 189 90 149 90 149 90 40 00 02001 Gospodarka leśna 40 00 40 00 40 00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 147 90 147 90 147 90 147 90 02095 Pozostała działalność 2 00 2 00 2 00 2 00 600 Transport i łączność 50 101 016,00 3 015 498,00 2 980 907,00 1 080 907,00 1 900 00 12 591,00 22 00 47 085 518,00 47 085 518,00 45 533 391,00 630 700 710 750 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 32 127,00 32 127,00 32 127,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 048 889,00 3 015 498,00 2 980 907,00 1 080 907,00 1 900 00 12 591,00 22 00 47 033 391,00 47 033 391,00 45 533 391,00 60016 Drogi publiczne gminne 20 00 20 00 20 00 731 664,00 731 664,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 731 664,00 731 664,00 731 664,00 287 322,00 287 322,00 50 00 237 322,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 127 00 127 00 127 00 50 00 77 00 70095 Pozostała działalność 160 322,00 160 322,00 160 322,00 160 322,00 1 470 70 1 468 616,00 1 129 32 339 296,00 2 084,00 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i 71012 850 00 850 00 848 066,00 784 651,00 63 415,00 1 934,00 kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne 71013 (nieinwestycyjne) 200 00 200 00 200 00 200 00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 00 7 00 7 00 7 00 71015 Nadzór budowlany 413 70 413 70 413 55 344 669,00 68 881,00 15 6 922 345,00 6 590 075,00 5 280 59 1 309 485,00 332 27 75011 Urzędy wojewódzkie 848 757,00 848 757,00 844 564,00 730 084,00 114 48 4 193,00 75019 Rady powiatów 343 80 343 80 30 00 30 00 313 80 75020 Starostwa powiatowe 5 619 788,00 5 619 788,00 5 605 511,00 4 522 673,00 1 082 838,00 14 277,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 00 29 00 29 00 22 833,00 6 167,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55 00 55 00 55 00 5 00 50 00 75095 Pozostała działalność 26 00 26 00 26 00 26 00 752 Obrona narodowa 1 50 1 50 1 50 1 50 754 Turystyka 731 664,00 Gospodarka mieszkaniowa 287 322,00 Działalność usługowa 1 470 70 Administracja publiczna 6 922 345,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 50 1 50 1 50 1 50 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 4 583 00 4 583 00 4 343 10 3 907 176,00 435 924,00 239 90 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy 75411 PoŜarnej 4 543 00 4 543 00 4 303 10 3 899 176,00 403 924,00 239 90 75421 Zarządzanie kryzysowe 40 00 40 00 40 00 8 00 32 00 731 664,00 731 664,00 18 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 9
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 757 Obsługa długu publicznego 811 101,00 811 101,00 263 381,00 547 72 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 547 72 547 72 547 72 18 758 801 851 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 263 381,00 263 381,00 263 381,00 samorządu terytorialnego RóŜne rozliczenia 298 833,00 298 833,00 298 833,00 298 833,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 298 833,00 298 833,00 298 833,00 298 833,00 Oświata i wychowanie 37 377 286,00 36 951 982,00 32 164 277,00 28 615 392,00 3 548 885,00 2 878 732,00 585 264,00 1 323 709,00 425 304,00 425 304,00 425 304,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 767 068,00 2 767 068,00 885 078,00 818 865,00 66 213,00 1 847 508,00 34 482,00 80111 Gimnazja specjalne 874 953,00 874 953,00 834 558,00 760 929,00 73 629,00 40 395,00 80120 Licea ogólnokształcące 8 905 725,00 8 905 725,00 8 634 532,00 7 872 964,00 761 568,00 151 128,00 120 065,00 80130 Szkoły zawodowe 19 556 151,00 19 556 151,00 18 237 80 16 489 323,00 1 748 477,00 880 096,00 330 052,00 108 203,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 393 078,00 1 393 078,00 1 338 025,00 1 236 517,00 101 508,00 55 053,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 80140 oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 799 081,00 2 373 777,00 1 951 276,00 1 349 994,00 601 282,00 5 217,00 417 284,00 425 304,00 425 304,00 425 304,00 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia 80142 kadr 48 065,00 48 065,00 48 065,00 41 445,00 6 62 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 936 632,00 936 632,00 141 41 42 355,00 99 055,00 795 222,00 80195 Pozostała działalność 96 533,00 96 533,00 93 533,00 3 00 90 533,00 3 00 Ochrona zdrowia 3 761 513,00 3 761 513,00 3 761 513,00 3 761 513,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 3 761 513,00 3 761 513,00 3 761 513,00 3 761 513,00 ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna 14 272 157,00 14 257 157,00 11 455 874,00 8 862 471,00 2 593 403,00 1 020 61 1 780 673,00 15 00 15 00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 568 255,00 1 568 255,00 1 244 978,00 960 67 284 308,00 204 15 119 127,00 85202 Domy pomocy społecznej 8 974 603,00 8 959 603,00 8 924 903,00 6 763 46 2 161 443,00 34 70 15 00 15 00 85203 Ośrodki wsparcia 712 14 712 14 712 14 85204 Rodziny zastępcze 2 129 383,00 2 129 383,00 408 937,00 397 414,00 11 523,00 94 32 1 626 126,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 46 8 46 8 46 8 46 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 817 612,00 817 612,00 816 892,00 701 943,00 114 949,00 72 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 85220 mieszkania chronione i ośrodki interwencji 61 704,00 61 704,00 51 704,00 38 984,00 12 72 10 00 kryzysowej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 2 963 735,00 2 963 735,00 2 619 486,00 2 411 368,00 208 118,00 309 072,00 70 34 477,00 społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 309 072,00 309 072,00 309 072,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 250 495,00 250 495,00 250 495,00 237 568,00 12 927,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 367 591,00 2 367 591,00 2 366 891,00 2 171 70 195 191,00 70 85395 Pozostała działalność 36 577,00 36 577,00 2 10 2 10 34 477,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 789 384,00 7 789 384,00 7 478 554,00 6 182 852,00 1 295 702,00 132 432,00 178 398,00 85401 Świetlice szkolne 66 637,00 66 637,00 62 688,00 44 524,00 18 164,00 3 949,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2 642 053,00 2 642 053,00 2 544 678,00 2 304 131,00 240 547,00 97 375,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 314 782,00 314 782,00 193 85 173 459,00 20 391,00 120 432,00 50 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 10
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 900 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 1 488 06 1 488 06 1 452 297,00 1 347 619,00 104 678,00 12 00 23 763,00 poradnie specjalistyczne 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 650 338,00 1 650 338,00 1 640 535,00 1 338 936,00 301 599,00 9 803,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 042 288,00 1 042 288,00 1 022 371,00 741 619,00 280 752,00 19 917,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 21 50 21 50 21 50 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 357 307,00 357 307,00 355 716,00 184 954,00 170 762,00 1 591,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 659,00 9 659,00 9 659,00 9 659,00 85495 Pozostała działalność 196 76 196 76 196 76 47 61 149 15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 991 337,00 82 00 82 00 70 00 12 00 1 909 337,00 1 909 337,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 909 337,00 1 909 337,00 1 909 337,00 90095 Pozostała działalność 82 00 82 00 82 00 70 00 12 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 805 187,00 805 187,00 1 00 1 00 804 187,00 92116 Biblioteki 122 137,00 122 137,00 122 137,00 92118 Muzea 682 05 682 05 682 05 92195 Pozostała działalność 1 00 1 00 1 00 1 00 926 Kultura fizyczna 1 20 1 20 1 20 1 20 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 20 1 20 1 20 1 20 razem: 141 828 348,00 84 548 774,00 73 690 157,00 57 590 076,00 16 100 081,00 5 157 624,00 3 181 289,00 1 708 603,00 263 381,00 547 72 57 279 574,00 57 279 574,00 54 886 218,00 1 909 337,00 1 909 337,00 18 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 11
ZAŁĄCZNIK NR 3 - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDśETU POWIATU GORLICKIEGO NA 2015 ROK Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 9 235 527,00 Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym 952 9 235 527,00 w tym: - na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków europejskich - na udział własny do projektów z udziałem środków europejskich - podlegający wyłączeniu ze wskaźnika 3 813 971,00 4 121 556,00 Rozchody ogółem: 6 230 00 1 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 992 5 462 00 w tym: - na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków europejskich - na udział własny do projektów z udziałem środków europejskich - niepodlegający wyłączeniu ze wskaźnika 1 130 00 2 182 00 2 Spłaty otrzymanych zagranicznych poŝyczek i kredytów 993 768 00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 12
ZAŁĄCZNIK NR 4 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 ROKU I. PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział 1 2 010 01005 700 70005 710 71013 71014 71015 750 75011 75045 752 75212 754 75411 851 85156 Nazwa Plan ogółem 3 4 5 bieŝące Rolnictwo i łowiectwo 46 00 zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 40 00 1 2117 2119 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 46 00 zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 40 00 1 6 00 realizowane 30 00 realizowane 10 00 realizowane Gospodarka mieszkaniowa 83 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83 00 83 00 realizowane Działalność usługowa 620 70 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 200 00 200 00 realizowane Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 00 7 00 realizowane Nadzór budowlany 413 70 413 70 realizowane Administracja publiczna 179 745,00 Urzędy wojewódzkie 150 745,00 150 745,00 realizowane Kwalifikacja wojskowa 29 00 29 00 realizowane Obrona narodowa 1 50 Pozostałe wydatki obronne 1 50 1 50 realizowane Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 4 543 00 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 4 543 00 4 543 00 realizowane Ochrona zdrowia 3 761 513,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego realizowane 3 761 513,00 3 761 513,00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 13
Dział Rozdział 1 2 852 85203 85205 853 85321 Nazwa Plan ogółem 3 4 5 Pomoc społeczna 720 60 Ośrodki wsparcia 712 14 712 14 realizowane Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 46 8 46 realizowane Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 205 495,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 205 495,00 205 495,00 realizowane bieŝące razem: 10 161 553,00 zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 40 00 1 010 01005 6410 6417 6419 majątkowe Rolnictwo i łowiectwo zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 4 418 527,00 3 592 298,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 418 527,00 zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 3 592 298,00 1 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 826 229,00 zlecone ustawami realizowane Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2 694 224,00 zlecone ustawami realizowane Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 898 074,00 zlecone ustawami realizowane majątkowe razem: 4 418 527,00 zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 3 592 298,00 1 Ogółem: 14 580 08 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 3 632 298,00 finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 14
II. PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 464 527,00 46 00 6 00 6 00 40 00 4 418 527,00 4 418 527,00 3 592 298,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 464 527,00 46 00 6 00 6 00 40 00 4 418 527,00 4 418 527,00 3 592 298,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 83 00 83 00 83 00 50 00 33 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83 00 83 00 83 00 50 00 33 00 710 Działalność usługowa 620 70 620 70 620 55 344 669,00 275 881,00 15 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 200 00 200 00 200 00 200 00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 00 7 00 7 00 7 00 71015 Nadzór budowlany 413 70 413 70 413 55 344 669,00 68 881,00 15 750 Administracja publiczna 179 745,00 179 745,00 179 745,00 173 578,00 6 167,00 75011 Urzędy wojewódzkie 150 745,00 150 745,00 150 745,00 150 745,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 29 00 29 00 29 00 22 833,00 6 167,00 752 Obrona narodowa 1 50 1 50 1 50 1 50 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 50 1 50 1 50 1 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 4 543 00 4 543 00 4 303 10 3 899 176,00 403 924,00 239 90 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 4 543 00 4 543 00 4 303 10 3 899 176,00 403 924,00 239 90 851 Ochrona zdrowia 3 761 513,00 3 761 513,00 3 761 513,00 3 761 513,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 85156 osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 3 761 513,00 3 761 513,00 3 761 513,00 3 761 513,00 852 Pomoc społeczna 720 60 720 60 8 46 8 46 712 14 85203 Ośrodki wsparcia 712 14 712 14 712 14 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8 46 8 46 8 46 8 46 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 205 495,00 205 495,00 205 495,00 205 495,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 205 495,00 205 495,00 205 495,00 205 495,00 razem: 14 580 08 10 161 553,00 9 169 363,00 4 672 918,00 4 496 445,00 712 14 240 05 40 00 4 418 527,00 4 418 527,00 3 592 298,00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 15
III. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI Dochody bieŝące w tym Dział Rozdz Nazwa Kwota ogółem podlegające przekazniu do BudŜetu Państwa 2350 podlegające przekazaniu do BudŜetu Powiatu 2360 1 2 3 4 5 6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 200 000 900 000 300 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 200 000 900 000 300 000 1 200 000 900 000 300 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 790 15 000 790 71015 Nadzór budowlany 15 790 15 000 790 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15 790 15 000 790 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 18 632 17 700 932 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 18 632 17 700 932 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 18 632 17 700 932 852 POMOC SPOŁECZNA 6 247 5 935 312 85203 Ośrodki wsparcia 6 247 5 935 312 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 6 247 5 935 312 853 85321 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10 526 10 000 526 10 526 10 000 526 10 526 10 000 526 RAZEM 1 251 195 948 635 302 560 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 16
ZAŁĄCZNKI NR 5 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU (art. 216 ust. 3 pkt 3 u.f.p.) I. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 921 92118 3 4 5 bieŝące 2330 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 622 05 Muzea 622 05 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 622 05 bieŝące razem: 622 05 Ogółem: 622 05 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 17
II. PLAN WYDATKÓW Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieŝące fizycznych; wydatki na programy których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 12 591,00 12 591,00 12 591,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 12 591,00 12 591,00 12 591,00 852 Pomoc społeczna 10 00 10 00 10 00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 85220 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 10 00 10 00 10 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 12 00 12 00 12 00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 85406 poradnie specjalistyczne 12 00 12 00 12 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 804 187,00 804 187,00 804 187,00 92116 Biblioteki 122 137,00 122 137,00 122 137,00 92118 Muzea 682 05 682 05 682 05 razem: 838 778,00 838 778,00 838 778,00 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 18
ZAŁĄCZNIK NR 6 - ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDśETU POWIATU GORLICKIEGO W 2015 ROKU Dotacje na wydatki bieŝące Rodzaj dotacji Klasyfikacja budŝetowa Kwota dotacji na rok 2015 w tym Dz. 600 rozdz. 60014 12 591 Dz. 852 rozdz. 85201 204 150 Dz. 852 rozdz. 85204 94 320 Dz. 852 rozdz. 85220 10 000 I.1 Dotacje celowe na zadania powierzone oraz określone ustawami Dz. 853 rozdz. 85311 Dz. 854 rozdz. 85406 87 132 12 000 Dz. 921 rozdz. 92116 122 137 I. 2 Dotacja podmiotowa dla Muzemu Dwory Karwacjanów i Gładyszów II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych II.2 Dotacja podmiotowa dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej (WTZ) II.3 Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone RAZEM 542 330 Dz. 921 rozdz. 92118 682 050 682 050 3 933 244 w tym Dz. 801 rozdz. 80102 1 847 508 II.1 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1 2 3 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 224 380 RAZEM Dz. 801 rozdz. 80120 151 128 Dz. 801 rozdz. 80130 880 096 Dz. 854 rozdz. 85404 120 432 RAZEM 2 999 164 Dz. 853 rozdz. 85311 221 940 RAZEM 221 940 Dz. 852 rozdz. 85203 712 140 RAZEM 712 140 RAZEM 5 157 624 Dotacje na wydatki majątkowe Rodzaj dotacji Klasyfikacja budŝetowa Kwota dotacji na rok 2014 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 961 464 w tym Dz. 600 rozdz. 60013 32 127 I.1 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Dz. 600 rozdz. 60016 20 000 oraz Miasta Gorlice na zadania inwestycyjne RAZEM 52 127 I. 2 Dotacja celowa dla Szpitala na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków UE 1 2 3 Dz. 900 rozdz. 90005 1 909 337 RAZEM 1 909 337 RAZEM 1 961 464 OGÓŁEM 7 119 088 Id: 6738FE73-040F-47EE-8E2F-250F668954DB. Podpisany Strona 19