Za/etcznik Nr 2 do Zarza.dzenia nr 3/2013 Wojta Gminy Sochocin z dnia 8 stycznia 2013r. Ustalenia do plan6w finansowych jednostek budzetowych w zakresie realizacji wydatk6w Gminn Osrodek Pomoc Dziat Rozdzial Paragraf Trese 852 Pomoc sp~eczna 85205 Zadania w zakresie przeciwdzia/ania przemocy w rodzinie I-----t-----stuzb c 4210 Zakup materia/ow i wyposazenia 4410 Podroze sluzbowe krajowe 4700 Szkolenia pracownikow nieb 1 detcych cztonkami korpusu ilne' Wartosc 2360290,00 950,00 500,00 50,00 400,00 e 212 1 709000,00 1 634730,00 35500,00 2900,00 29500,00 1000,00 4410 4430 4440 4700 azenia Zakup uslug pozostalych Podroze sluzbowe krajowe Rozne oplaty i sk/adki Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych Szkolenia pracownikow nieb 1detcych cz/onkami korpusu sluzb c ilne' 1000,00 2000,00 76,00 500,00 1094,00 700,00 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczetce w zaj 1ciach w centrum integracji spolecznej, 15550,00 85214 I 41130 3110 ISlkla(:lki na ubezpieczenie zdrowotne Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emer alne i rentowe Swiadczenia spoleczne 15550,00 77 000,00 69000,00 4300 Zakup uslug pozostatych 85216 Zasilki stale 3110 Swiadczenia spoleczne 85219 Osrodki pomocy spolecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 211500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17800,00 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 41 000,00 Skladki na Fundusz Pracy 5400,00 4210 Zakup materia/ow i wyposazenia 10000,00 4280 Zakup ustug zdrowotnych 800,00 4300 Zakup uslug pozostalych 5000,00
4410 Podroze sluzbowe krajowe 200,00 4430 Rozne oplaty i skladki 2000,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadezeri socjalnyeh 5470,00 ~szkolenia praeownikow nieb~dqeyeh ezlonkami korpusu sluzby cywilnej, 1500,00 85228 Uslugi opiekufleze i speejalistyczne uslugi opiekurieze 11980,00 4110 Skladki na ubezpieezenia spoleezne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 580,00 85295 Pozostala dzialalnosc 113000,00 3110 Swiadezenia spoleczne 52000,00 4330 Zakup uslug przezjednostki samorzqdu terytorialnego od innyeh jednostek samorzqdu terytorialnego 61 000,00 Razem: 2360290,00 5 z k oat P o d stawowa w KotOZ~Ib'IU Dziat Rozdziat Paragraf Trese Wartosc 801 Oswiata i wychowanie 879000,00 80101 Szkoly podstawowe 801900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliezone do wynagrodzeri 37000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe praeownikow 500000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44000,00 4110 Skladki na ubezpieezenia spoieezne 93000,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 14000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000,00 4210 Zakup materia/ow i wyposazenia 45000,00 ~pomoey naukowyeh, dydaktycznych i ksiqzek 1000,00 4 energii 10000,00 4270 Zakup uslug remontowyeh 1300,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 1200,00 4300 Zakup uslug pozostalych 10000,00 4350 Zakup uslug dost~pu do sieei Internet 1000,00 4360 4370 Oplaty z tytu/u zakupu uslug telekomunikaeyjnyeh swiadczonyeh w ruehomej publieznej sieei telefonicznej Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikaeyjnyeh swiadezonych w stacjonarnej publicznej sieei telefonieznej. 3000,00 2200,00 4410 Podroze s/uzbowe krajowe 1200,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczefl soejalnych 37000,00 80103 Oddzialy przedszkolne w szkolaeh podstawowyeh 72800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliezone do wynagrodzefl 4500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe praeownikow 48000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roezne 4000,00 4110 Sk/adki na ubezpieezenia spoleezne 12000,00 4120 Skladki na Fundusz Praey 1400,001 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadezen soejalnych 2900,00 80146 Doksztaleanie i doskonalenie nauezycieli 4300,00 4210 Zakup materialow i wyposazenia 500,00 4300 Zakup uslug pozostalyeh 3300,00 4410 Podroze stuzbowe krajowe 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1251,00,r 1 Swietliee szkolne 751,00 4210 Zakup materia/ow i wyposazenia 751,00 Pomoc materialna dla uezniow 500,00 3240 Stypendia dla uezni6w 500,00
Razem:1 880251,001 szkola Podstawowa w smardzewie Dzial Rozdzial Paragraf Trese Wartose 801 Oswiata i wychowanie 725870,00 80101 Szko/y podstawowe 664630,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 30400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 413300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30800,00 4110 Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 78700,00 4120 Sk/adki na Fundusz Pracy 11 000,00 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 41 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 1000,00 4260 Zakup energii 14000,00 4270 Zakup us/ug remontowych 3000,00 4280 Zakup us/ug zdrowotnych 330,00 4300 Zakup us/ug pozosta/ych 10000,00 4350 Zakup us/ug dost~pu do sieci Internet 800,00 4370 Op/ata z tytu/u zakupu us/ug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00 4410 Podr6ze s/uzbowe krajowe 1 000,00 4440 Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczeri socjalnych 28300,00 80103 Oddzia/y przedszkolne w szko/ach podstawowych 57240,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 3308,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w, 38200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3332,00 4110 Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 7600,00 4120 Sk/adki na Fundusz Pracy 1 100,00 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 1000,00 4440 Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczeri socjalnych 2700,00 80146 Dokszta/canie i doskonalenie nauczycieli 4000,00 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 500,00 4300 Zakup us/ug pozosta/ych 3000,00 4410 Podr6ze stuzbowe krajowe 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 500,00 85415 Pomoc materialna dla uczni6w 500,00 3240 Stypendia dla uczni6w 500,00 Razem: 726370,00 P Ubl' ICZY z espo'is z k'i"p 0 I rze d sz k 0 1'5 I amorzcl'dowych w 5 ochoclnie Dzial Rozdzial Paragraf Trese Wartose 801 Oswiata i wychowanie " 4320700,00 80101 Szko/y podstawowe 1962500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 65000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 170000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102000,00 4110 Sktadki na ubezpieczenia spo/eczne 217000,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 32000,00 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 18000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 1000,00 4260 Zakup energii 247000,00 4270 Zakup us/ug remontowych 10000,00
4280 Zakup uslug zdrowolnych 1000,00 ~I"g po"""lych 33000,00 us/ug dost~pu do sieci Internet 1400,00 4370 z tytu/u zakupu us/ug telekomunikacyjnych onych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Oplata z tytu/u zakupu us/ug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 400,00 2600,00 4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 300,00 Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczen socjalnych 60300,00 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych cz/onkami korpusu 1500,00 Przedszkola 658600,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 22000,00 4010 pracownik6w 375000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spo/eczne 71 000,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 9300,00 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 20000,00 4220 Zakup srodk6w zywnosci 63000,00 4260 Zakup energii 33000,00 4270 Zakup us/ug remontowych 3000,00 4280 Zakup us/ug zdrowotnych 300,00 4300 Zakup us/ug pozosta/ych 8300,00 4440 Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczen socjalnych 22700,00 80110 Gimnazja 1418200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 86000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 949000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83500,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 179000,00 4120 Sk/adki na Fundusz Pracy 26500,00 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 10000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 1000,00 4260 Zakup energii 20000,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 500,00 4300 Zakup uslug pozosta/ych 3100,00 4350 Zakup uslug dost~pu do sieci Internet 1600,00 4410 Podr6ze s/uzbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 57900,00 80146 Dokszta/canie i doskonalenie nauczycieli 20000,00 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 3000,00 4410 Podr6ze s/uzbowe krajowe 4500,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych cz/onkami korpusu 12500,00 80148 Stol6wki szkolne i przedszkolne 232400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 123500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 23000,00 4120 Sk/adki na Fundusz Pracy 3400,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 3000,00, 4220 Zakup srodk6w zywnosci 62000,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych 80195 Pozostala dzialalnost 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen so 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Swietlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne I ~
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 15700,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 2400,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych 5700,00 85415 Pomoc materia Ina dla uczni6w 5000,00 3240 Stypendia dla uczni6w 5000,00 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 850,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~detcych czlonkami korpusu sluzby cywilnei 850,00 Razem: 4447100,00 UrzctdG' l mmy Dziaf Rozdziaf Paragraf Trese Wartose 010 Rolnictwo i towiectwo 170000,00 01010 Infrastruktura wodociqgowa i sanitacyjna wsi 160000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 10000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 50000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 100000,00 01030 Izby rolnicze 10000,00 Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% 2850 10000,00 uzyskanych wplyw6w z podatku rolneqo 150 przetw6rstwo przemystowe 3285,00 15011 Rozw6j przedsi~biorczosci 3285,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorzetdu w 3285,00 600 port i t<tcznosc 538800,00 600 alna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad 400,00 i skladki 400,00 600 ne wojewodzkie 400,00 30 i skladki 400,00 600 Drogi publiczne powiatowe 8000,00 R6zne oplaty i sktadki 8000,00 60016 Drogi publiczne gminne 530000,00 akup material6w i wyposazenia 30000,00 4270 Zakup uslug remontowych 150000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 200000,00 4430 R6zne oplaty i skladki 10000,00 4590 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych 10000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 130000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 57800,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 57800,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 1000,00 stalych 26800,00 mujetcych wykonanie ekspertyz, analiz i 10000,00 wyplacane na rzecz os6b fizycznych 10000,00 46 dowego i prokuratorskiego 10000,00 710 Dziatalnosc ustugowa 85000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 75000,00 4300 IZakup uslug pozostalych 75000,00 71035 Cmentarze 10000,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 2000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 8000,00 750 Administracja publiczna 3214014,68 75011 Urz~dy wojew6dzkie 42169,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 3"?<1R nn 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 6059,00
751 4120 Skladki na Fundusz Pracy 864,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawaeh powiatu) 122000,00 3030 Rozne wydatki na rzeez osob fizycznyeh 92000,00 4210 Zakup materia/ow i wyposazenia 20 000,00 4300 Zakup us/ug pozosta/yeh 10 000,00 75023 Urz~dy gmin (miast i miast na prawaeh powiatu) 29 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 1 710 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45 000,00 ~Sk~dk; oa,be"i"",,"la 'pol,,,", 327 000,00 Sk/adki na Fundusz Praey 47 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 ~10 Zakup materialow i wyposazenia 120000,00 260 Zakup energii 82000,00 4270 Zakup us/ug remontowyeh 20000,00 4280 ZakuD uslug zdrowotnyeh 5 000,00 4300 Zakup us/ug pozostalyeh 250 000,00 4350 Zakup uslug dost~pu do sieei Internet 7000,00 4360 Oplaty z tytulu zakupu us/ug telekomunikacyjnych swiadezonyeh w ruehomei Dublieznei sieei telefonieznei 15000,00 4370 Op/ata z tytulu zakupu uslug telekomunikaeyjnyeh 20000,00 4410 Podroze s/uzbowe krajowe.' 10 000,00 Rozne op/aty i sk/adki 6 000,00 == 4430 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadezen soejalnyeh 55000,00 4510 Op/aty na rzeez budzetu panstwa 300,00 4700 Szkolenia praeownikow nieb~dqeyeh ez/onkami korpusu 20000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestyeyjne jednostek budzetowyeh 20000,00 75075 Promoeja jednostek samorzqdu terytorialnego 78905,68 4210 Zakup materia/ow i wyposazenia 24000,00 4300 Zakup uslug pozostalyeh 30 000,00 4307 Zakup uslug pozosta/yeh 14121,68 4309 Zakup uslug pozostalyeh 9784,00 4430 Rozne oplaty i skladki 1000,00 75095 Pozostala dzialalnosc 11 640,00 Dotaeje eel owe przekazane do samorzqdu wojew6dztwa 6639 na inwestycje i zakupy inwestyeyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) mi~dzy jednostkami 11640,00 samorzadu tervtorialnego Urzqdy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochronv orawa oraz sadownictwa 1035,00 75101 Urz~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i 1035,00 ~Od"o;a o"bow,,,,oowolk6w 870,00 4110. na ubezpieezenia spoleezne 144,00, na Fundusz Pracy 21,00 754 czenstwo publiczne i ochrona przeci 122000,00 75412 Ochotnicze straze pozarne 120~ 3030 Rozne wydatki na rzecz osob fizyeznyeh 160 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3000,00 4120 Skladki na Fundusz Praey 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40000,00 4210 Zakup materia/ow i wyposazenia 20 000,00 4260 Zakup energii 14 000,00 4270 Zakup us/ug remontowych 3 000,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 5 000,00 4300 Zakup us/ug pozosta/yeh 2300,00 4430 Rozne oplaty i skladki 16000,00 75421 Zarzqdzanie kryzysowe 2000.00 4300 Zakup us/ug pozostalych 2000,00
757 Obstuga dtugu publicznego 100 OOO,OO~ 75702 Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek I iednoslek samorzadu lerytorialnego 100 000,001 Odsetki od samorzadowych papier6w wartosciowych lub 8110 zaciagni~tych przez jednostk~ samorzadu terytorialnego 100 000,00 kredvt6w i Dozyczek ~, Rozne rozliczenia 91000,00, Rezerwy og61ne I celowe 91000,00 4810 Rezerwy 91 OOO,OO! Oswiata i wychowanie 615000,00 80101 Szkoly podstawowe 100 000,00 4270 Zakup uslug remontowych 100 000,00 80104 Przedszkola 153 000,00 4330 Zakup uslug przez jednostkl samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego 153 000,00 80113 Dowozenie uczni6w do szk61 362000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 362000,00 851 Ochrona zdrowia 77 000,00 851 Zwalczanie narkomanii 3500,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 1 500,00 4300 Zakup us/ug pozostalych 2 000,00 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 73500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4210 Zakup materia/6w I wyposazenia 6 000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 54500,00 4610 Koszty post~powania sadowego i prokuratorskiego 4 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49124,00 85415 Pomoc materialna dla uczni6w 49124,00 Stypendia dla ucznl6w 46124,00 Inne formy pomocy dla uczni6w 3000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 2073243,00 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d 40 000,00 4300 Zakup uslug pozosta/ych 40 000,00 90002 Gospodarka odpadaml 280481,00 4300 Zakup us/ug pozostalych 280 481,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 100 000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 100 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach I gminach 35 000,00 4210 Zakup malerlalow i wyposazenia 5 000,00 260 Zakup energll 10 000,00 300 Zakup uslug pozostalych 20 000,00 90015 Oswietlenie ulic, plac6w I dr6g 239000,00 150000,00 emontowych 61000,00 ozostalych 28000,00 90019 Wp/ywy i wydatki zwi~zane z gromadzeniem srodk6w z 22000,00 4210 Zakup maleria/6w i wyposazenia 2000,00 4300 Zakup uslug pozosta/ych 15 000,00 4430 R6zne oplaly i skladki 5000,00 90095 Pozosla/a dzia/alnosc 1356762,00 6050 Wydatkl Inwestycyjne jednostek budzetowych 921 Kultura i ochrona 92109 Domy I osrodki kultury, swiellice i kluby 2480 Dotacja podmiolowa z budzetu dla samorzadowej Instytucji kulturv '~
92116 Biblioteki 125000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budzelu dla samorzqdowej instytucji kullury 125000,00 ~PO""tala d,ia'a'oo" 4 000,00 Zakup materia/ow i wyposazenia 4 000,00 Kultura fizyczna 131 260,00 ~Obiekly 'portowe 35000,00 260 Zakup energii 20000,00 zosta/ych 15000,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 66260,00 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadali zleconych do realizacji 40000,00 stowarzvszeniom 4117 Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 2051.78 4119 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 362,06 4127 Skladki na Fundusz Pracy 292,40 4129 Skladki na Fundusz Pracy 51,62 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materia/ow i wyposazenia =Hi 4247 Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i ksiqzek 5491,00 4249 Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i ksiqzek 969,00 92695 Pozostala dzialalnosc 30000,00 4210 Zakup materia/ow i wyposazenia 30000,00 Razem: 7787561,68.~/"' 'ilg" AnnMIzOWSka