Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 485/1321/14 z dnia 18.11.2014r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku 3. Roczny przegląd stanu dróg gminnych wynikający z Ustawy o drogach publicznych 3 800 4. Oznakowanie pionowe 50 000 + 20 000 + 13 300 + 10 000 5. Oznakowanie poziome 15 000 + 5 000 + 3 500 6. Remont i zabudowa progów spowalniających na drogach gminnych 15 000 7. Opłata na ochronę środowiska 50 000 16 800 8. Remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych ul.ogrodowej i ul.klonowej 300 000 90 000 + 15 000 9. Ul.Spokojna remont nawierzchni drogi 120 000 10.Remont nawierzchni asfaltowej ul.wodociągowej 200 000 + 90 000 15 000 11.Ul.Ligonia boczna remont nawierzchni drogi + 25 000 12.Ul.Prusa remont nawierzchni drogi + 58 000 13.Ul.Wyzwolenia remont nawierzchni drogi na odc. od Klubu Fabrycznego Elektrowni Łaziska do dawnego dworca PKP + 94 000 14.Remont leśnej drogi na odc. od ul.bukowej do ul.pstrowskiego + 240 000 10 000 15.Partycypacja w kosztach remontu chodników na Os.Centrum nr 6 i 7 + 50 000 50 000 16.Ul.Sienkiewicza remont nawierzchni + 70 000 17.Ul.Staszica parking teren SM Łaziska + 28 000 18. Remont chodników wzdłuż budynków Os.Centrum nr 6 i 7 wraz z remontem kanalizacji deszczowej + 50 000 + 50 000 1. Wykonanie drogi ul.kieszki bocznej opracowanie PT + 12 000 2. Wykonanie chodnika od ul.leśnej do ul.zacisze + 100 000 3. Wykonanie nawierzchni drogi ul.mokierska (pod lasem) + 70 000 4. Ul.Prądna chodnik od ul.brada do ul.miodowej + 45 000 5. Wykonanie chodnika od ul.jesionowej do ul.rybnickiej + 36 000 rozdz.60017 Drogi wewnętrzne + 110 000 1. Remont parkingu ul.dworcowa + 110 000 1a
rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt 98 000 1. Zakup usług w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt w 91 120 schroniskach 2. Udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, które zostały 1 000 poszkodowane w zdarzeniach komunikacyjnych 3. Zakup usług w zakresie bezdomnych zwierząt gospodarskich 1 000 4. Zakup karmy dla kotów wolno żyjących 2 380 5. Sterylizacja wolno żyjących kotów 2 500 rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 569 633 + 20 000 22 732-10 800 + 55 000 + 36 000 1. Koszt energii elektrycznej 454 064 8 172 5 000 2. Dystrybucja energii elektrycznej 355 000 3. Eksploatacja oświetlenia 235 000 10 800 11 100 4. Dzierżawa słupów 25 000 5. Oświetlenie świąteczne 40 000 6. Konserwacja słupów i wysięgników oświetlenia ulicznego 30 000 7. Remont oświetlenia ulicznego ul.pocztowa 50 000 40 000 8. Remont słupów oświetlenia ulicznego ul.energetyków I etap 60 000 49 000 9. Wymiana uszkodzonych słupów wg potrzeb 20 000 + 5 440 10. Remont oświetlenia ul.chopina 40 000 40 000 11.Opracowanie projektu technicznego remontu oświetlenia + 6 800 ulicznego w miejscach prowadzonej przebudowy sieci NN, tzn. przy ul.kamiennej, Stromej, Mokierskiej, Poprzecznej, Górniczej i Piaskowej 12. Opracowanie projektu technicznego remontu oświetlenia + 4 300 ulicznego w miejscach prowadzonej przebudowy sieci NN, tzn. przy ul.tuwima, Wyszyńskiego, Głowińskiego 1. Ul.Lipowa (PT i budowa I etapu oświetlenia) 60 000 50 000 2. Ul.Leśna (dobudowa nowych lamp) 8 142 3. Ul.Mikołowska/boczna (budowa oświetlenia) 58 263 4. Ul.Sikorskiego/boczna (budowa oświetlenia) 34 164 5. Sieć oświetlenia dróg dla osiedla mieszkaniowego Zacisze 100 000 + 50 000 6. Budowa oświetlenia ul.okrężna + 10 000 7. Budowa oświetlenia ul.zielona + 10 000 8. Przebudowa oświetlenia na drogach gminnych w ulicach: + 59 000 Nowa, Wapienna, Kościuszki, Źródlana, Graniczna, Boczna, Słoneczna, Południowa 9. Dobudowa punktu świetlnego przy ul.górniczej + 10 000 10.Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul.orzeskiej + 100 000 11.Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia + 5 000 ulicznego przy ul.głowińskiego, Wyszyńskiego i Powstańców 12.Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy + 31 000 Łaziska Górne 18 sztuk 5
WYDZIAŁ INWESTYCJI OGÓŁEM: 3 125 000 + 50 000 + 362 086 295 000 8 424 + 60 000 + 12 600 + 1 126 Dział 600 Transport i łączność 60 000 + 32 000 rozdz.60017 Drogi wewnętrzne 60 000 + 32 000 1. Wykonanie dróg dojazdowych do ROD 60 000 40 000 2. Wykonanie przedłużenia drogi ul.sportowej + 72 000 Dział 710 Działalność usługowa + 50 000 13 000 + 15 000 + 10 000 rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego + 10 000 Operaty szacunkowe + 10 000 rozdz.71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) + 50 000 13 000 + 15 000 Opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi rejon ul.rolnej + 50 000 13 000 + 15 000 Dział 801 Oświata i wychowanie 885 000 + 70 000 28 424 + 40 000 + 2 600 rozdz.80101 Szkoły podstawowe 300 000 + 70 000 + 20 000 + 10 000 1. Malowanie pomieszczeń szkolnych SP-1 + 25 000 2. Remont oświetlenia zewnętrznego przy SP-6 + 20 000 1. Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół na Szkołę 200 000 Podstawową Nr 2 2. Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 2 100 000 3. Wykonanie sanitariatów na parterze SP-5 + 45 000 4. Monitoring Szkoły Podstawowej Nr 6 + 10 000 rozdz.80104 Przedszkola 85 000 + 21 576 + 40 000 7 400 1. Naprawa usterek w budynku Przedszkola Nr 2 + 21 576 2. Naprawa usterek gwarancyjnych na dylatacjach budynku P-4 + 2 600 1. Dostosowanie dróg ewakuacyjnych w Przedszkolu Nr 5 do obowiązujących przepisów p.poż. 15 000 2. Dostosowanie dróg ewakuacyjnych i zasięgu hydrantów 60 000 10 000 wewnętrznych w Przedszkolu Nr 6 do obowiązujących przepisów p.poż. 3. Wykonanie PT związanego z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych w Przedszkolu Nr 4 do obowiązujących 10 000 przepisów p.poż. 4. Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 7 + 40 000 rozdz.80110 Gimnazja 500 000 70 000 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy G-2 450 000 75 000 2. Wykonanie bieżni do skoku w dal oraz stanowiska do 50 000 + 5 000 pchnięcia kulą przy G-1 7
Dział 851 Ochrona zdrowia 60 000 rozdz.85195 Pozostała działalność 60 000 Budowa przychodni zdrowia wykonanie PT 60.000 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 220 000 + 90 000 rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg + 90 000 1. Wykonanie oświetlenia ulicznego oraz monitoringu w rejonie ul.sportowej + 50 000 2. Doprowadzenie energii elektrycznej do ROD + 40 000 rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 220 000 Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Gen.Ziętka 220 000 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 350 000 410 000 70 000-30 000 rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 350 000 410 000 70 000-30 000 1. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytkach 100 000 2. Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków + 5 000 Termomodernizacja zabytkowej części budynku SP-1 1 250 000 410 000 70 000 35 000 Dział 926 Kultura fizyczna 550 000 + 183 086 +100 000 + 90 000 + 50 000 + 1 126 rozdz.92601 Obiekty sportowe 550 000 + 183 086 + 100 000 + 90 000 + 50 000 + 1 126 1. Naprawa usterek w budynku zaplecza sportowego przy Stadionie Miejskim 2. Zwrot z tytułu gwarancji naprawy usterek w budynku oraz na terenie hali widowiskowo-sportowej przy ul.ogrodowej + 13 500 + 20 586 3. Dostawa i montaż tablicy pamiątkowej + 1 126 8
WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO OGÓŁEM: 760 000 + 150 000 + 5 768-260 000 + 52 000 + 8 377 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 000 + 150 000 + 240 000 + 52 000 + 8 377 rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000 + 150 000 + 240 000 + 52 000 + 8 377 1. Podziały nieruchomości 40 000 + 16 542 2 200 + 20 000 1 100 8 610 2. Operaty szacunkowe 4 580 837 + 10 000 + 6 665 + 10 000 3. Ogłoszenia w prasie i inne wydatki wydziału 3 000 4. Czynsz dzierżawny za plac zabaw ul.kieszki, ul.wyzwolenia i ul.zwałowa 3 730 5. Pomiar przyłącza c.o. na Placu Ratuszowym 1 300 6. Zobowiązanie z tytułu zaległości czynszowych za mieszkanie otrzymane w spadku ul.wyrska 6/16 16 000 7. Opłaty sądowe 2 000 + 2 500 8. Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu 21 890 9. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 7 500 10.Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych + 71 551 + 113 458 + 8 377 11.Zapłata czynszu dzierżawnego z tyt. dzierżawy drogi leśnej od Nadleśnictwa Kobiór + 837 12.Wznowienie granic + 10 000 4 465 + 10 000 + 1 100 + 4 920 13.Roszczenia z tytułu długów spadkowych + 200 000 2 500 14.Dokumentacja geodezyjna + 3 690 1. Wykupy gruntów 100 000 71 551 + 52 000 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 560 000 + 5 768 500 000 rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 500 000 500 000 Objęcie udziałów w PGKiM Sp. z o.o. projekt 500 000 500 000 p.n. Budowa kanalizacji w Gminie Łaziska Górne rozdz.90002 Gospodarka odpadami 60 000 + 5 768 Dopłata do spółki PGKiM w celu pokrycia straty za 2013 rok w związku z selektywną zbiórką odpadów 60 000 + 5 768 9
WYDZIAŁ FINANSOWY OGÓŁEM: 1 121 730 120 623 6 793 + 2 000 13 000 60 14 200 + 255 066 96 000 8 000 9 500-3 000-100 000 255 066 240 000 21 000 12 200 79 377 1 126 Dział 757 Obsługa długu publicznego 600 000 240 000 18 200 rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Spłata odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę 600 000 240 000 18 200 600 000 240 000 18 200 Dział 758 Różne rozliczenia 500 000 120 623 6 793 13 000 60 14 200 96 000 8 000 9 500-3 000-100 000 22 000 79 377 1 126 rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000 120 623 6 793 13 000 60 14 200 96 000 8 000 9 500-3 000-100 000 22 000 79 377 1 126 Rezerwy: - ogólna 100 000 6 793 13 000 60-3 000 1 000 8 000 9 500 3 000-10 000 22 000 1 126 - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich 200 000 11 200 95 000 90 000 100 000 38 200 61 800 - celowa na ubezpieczenia 100 000 82 423 17 577 Dział 852 Pomoc społeczna 21 730 + 2 000 + 1 000 + 6 000 rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 000 + 2 000 + 1 000 + 6 000 Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych odzyskanych w wyniku postępowań egzekucyjnych: - zwrot dotacji 20 000 + 5 000 - odsetki 1 000 + 2 000 + 1 000 + 1 000 rozdz.85216 Zasiłki stałe 730 Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych odzyskanych w wyniku postępowań egzekucyjnych: - zwrot dotacji 730 20
rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000 + 10 000 + 1 000 1. Obsługa Punktu Konsultacyjnego 25 000 2. Wynagrodzenia członków GKRPA 18 000 + 2 500 3. Szkolne programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 6 000 + 3 000 4. Szkolenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 1 450-700 5. Opłata za telefon (Punkt Konsultacyjny) 350-240 6. Czynsz za najem lokalu (Punkt Konsultacyjny) 3 300 7. Badania osób uzależnionych 3 700 + 7 000-5 000 8. Koszty postępowania sądowego 1 000-800 9. Klub Młodzieżowy przy Klubie Abstynenta Powrót 100 + 1 000 10. Współorganizacja dyskotek Potrafię bawić się bez używek 100 11. Współorganizacja Seminarium Trzeźwościowego 100 12. Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów 2 800 13. Prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym 100 14. Spotkanie wigilijne 13 000 + 4 240 26
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OGÓŁEM: 6 702 470 + 56 084 + 144 039 + 93 605 + 200 000 + 800 + 1 314 + 64 890 + 70 344 + 108 + 3 263 +158 056 + 200 2 468 + 138 520 + 40 558 + 223 532 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą Dział 851 Ochrona zdrowia 219 + 108 + 200 + 132 rozdz.85195 Pozostała działalność 219 + 108 + 200 + 132 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata pocztowa związana z obsługą ubezpieczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) 219 + 108 + 200 + 132 Dział 852 Pomoc społeczna 3 909 328 + 26 574 + 800 + 1 314 + 64 890 + 6 783 + 3 263 + 7 606 2 600 + 28 166 + 223 532 rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki społeczne od pracowników, składki społeczne świadczeniobiorców, składki na Fundusz Pracy) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (materiały biurowe, wyposażenie, usługi zdrowotne i pozostałe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny) 3 875 868 + 224 132 222 900 31 500 + 4 000 3 341 3 621 468 4 000 + 3 341 + 224 132 rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) 9 600 2 600 9 600 2 600 32
rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 100 + 1 314 + 6 783 + 7 606 + 6 330 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd) 2 100 + 1 314 + 6 783 + 7 606 + 6 330 rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 760-600 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 21 760-600 rozdz.85295 Pozostała działalność + 26 574 + 800 + 64 890 + 3 + 21 836 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych + 26 574 + 800 + 64 890 + 21 836 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Rządowy program dla rodzin wielodzietnych) + 3 263 zadania własne Dział 851 Ochrona zdrowia 600 rozdz.85195 Pozostała działalność 600 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów biurowych związanych z obsługą ubezpieczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) 600 Dział 852 Pomoc społeczna 2 792 323 + 29 510 + 200 000 +144 039 + 93 605 + 63 561 + 150 450 + 110 354 + 40 558 rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 116 000 7 000 50 000 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z art.191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którego koszty utrzymania wynoszą odpowiednio w pierwszym roku 10 %, w drugim 30 % i następnych 50 %. Uwzględniono również środki na dodatkowe wydatki związane z umieszczeniem 3 osób w placówce. Zwiększenie wydatków związane jest z większą ilością dzieci umieszczanych w placówkach) 116 000 7-50 000 33
PRZEDSZKOLE NR 4 OGÓŁEM: 821 208 + 1 860 + 10 000 + 3 740 170 + 8 000 + 535 Dział 801 Oświata i wychowanie 815 208 + 1 860 + 10 000 + 8 000 + 535 rozdz.80104 Przedszkola 611 180 + 1 860 + 10 000 7 400 7 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 533 204 5 000 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76 476 + 1 860 + 10 000 7 400 2 000 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 Rok szkolny Liczba dzieci Liczba oddziałów 2013/2014 95 4 2014/2015 95 4 rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 046 + 535 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 046 + 535 rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 201 982 + 7 400 + 7 000 + 8 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 97 800 + 5 000 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103 682 + 7 400 + 2 000 + 8 000 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 000 rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 6 000 Wydatki związane z realizacja zadań statutowych 6 000 Planowana liczba przedszkolaków korzystających z wyjazdów śródrocznych - 25 Planowana kwota to 6 000 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 3 740-170 rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie wyjazdów w tereny czyste ekologicznie) + 3 740-170 + 3 740-170 50
PRZEDSZKOLE NR 5 OGÓŁEM: 1 464 361 + 1 820 + 15 000 + 50 000 + 24 100 Dział 801 Oświata i wychowanie 1 464 361 + 1 820 + 15 000 + 50 000 + 24 100 rozdz.80104 Przedszkola 1 169 901 + 1 820 + 15 000 2 650 + 60 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 028 034 + 60 000 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 139 867 + 1 820 + 15 000 2 650 + 1 000 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 1 000 Rok szkolny Liczba dzieci Liczba oddziałów 2013/2014 154 7 2014/2015 154 7 rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 496 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 496 rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 283 989 10 000 + 24 100 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 146 291 10 000 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 137 098 + 24 100 + 500 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600-500 rozdz.80195 Pozostała działalność 3 975 + 2 650 Wydatki związane z realizacja zadań statutowych 3 975 + 2 650 51
PRZEDSZKOLE NR 6 OGÓŁEM: 1 644 182 + 2 490 + 20 000 + 52 000 + 18 400 + 590-535 Dział 801 Oświata i wychowanie 1 644 182 + 2 490 + 20 000 + 52 000 + 18 400 + 590-535 rozdz.80104 Przedszkola 1 277 590 + 2 490 + 20 000 + 70 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 126 260 + 70 000 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 149 330 + 2 490 + 20 000 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 Rok szkolny Liczba dzieci Liczba oddziałów 2013/2014 193 8 2014/2015 195 8 rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 546 + 590-535 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 546 + 590-535 rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 358 281 18 000 + 18 400 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153 861 18 000 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 203 920 + 18 400 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 rozdz.80195 Pozostała działalność 4 765 Wydatki związane z realizacja zadań statutowych 4 765 52
GIMNAZJUM NR 1 OGÓŁEM: 2 448 784 + 3 420 + 7 790 + 25 000 + 60 40 930 + 40 930 380 + 1 400 + 242 918 37 430 Dział 801 Oświata i wychowanie 2 280 819 + 3 420 + 25 000 + 60 + 241 000 + 3 500 rozdz.80110 Gimnazja 2 087 460 + 3 420 + 25 000 1 940 + 241 000 + 3 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 807 308 + 60 + 241 000 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 277 152 + 3 420 + 25 000 2 000 + 3 000 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 Rok szkolny Liczba uczniów Ilość oddziałów 2013/2014 272 12 2014/2015 260 11 rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 046 + 2 000 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 046 + 2 000 rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 159 459 + 3 500 3 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87 450 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71 509 + 3 500 3 000 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 rozdz.80195 Pozostała działalność 31 854 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 854 55
GIMNAZJUM NR 3 OGÓŁEM: 2 371 339 + 14 730 + 85 002 + 25 000 + 995 + 3 507 + 348 564 + 13 131-590 Dział 801 Oświata i wychowanie 2 283 061 + 14 730 + 85 002 + 25 000 + 995 + 348 564 + 20 331-590 rozdz.80110 Gimnazja 2 065 304 + 5 130 + 25 000 2 955 + 995 + 338 564 + 331 + 8 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 725 560 + 338 564 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 336 744 + 5 130 + 25 000 2 955 + 995 + 331 + 8 000 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 Rok szkolny Liczba uczniów Ilość oddziałów 2013/2014 212 11 2014/2015 238 12 rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 025 + 2 955-590 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 025 + 2 955-590 rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 190 496 + 10 000 + 20 000 8 000 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 040 + 10 000 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 109 956 + 20 000 + 262 8 000 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500-262 rozdz.80195 Pozostała działalność 23 236 + 9 600 + 85 002 1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 236 2. Realizacja projektu Laboratorium przedsiębiorczości i technologii (wkład własny + 9 600) + 9 600 + 85 002 57