UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r.

Druk Nr 22/17 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 216 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215 r. poz. 1515, poz. 189) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213r poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 214 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 215 r. poz. 238, poz. 532, poz. 145, poz. 1117, poz. 113, poz. 1189, poz. 119, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 183, poz. 1854, poz. 189, poz 215) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 216 r.: 1. 1) zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 2.264.656,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 2.264.656,- zł 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 2.236.5,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 2.236.5,- zł 3) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 2.829.344,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 2.829.344,- zł 4) zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 2.814.858,- zł według załącznika Nr 2 zadania własne 2.814.858,- zł 5) zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 21.23,- zł według załącznika Nr3 zadania własne 21.23,- zł 6) zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu Id: 64642428-8CE6-4C9B-924-47716DF7DB. Projekt Strona 1

o kwotę 56.617,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne 56.55,- zł zadania zlecone 67,- zł 7) zmniejsza się plan wydatków budżetu- Miasto na prawach powiatu o kwotę 21.744,- zł według załącznika Nr 4 zadania własne 21.677,- zł zadania zlecone 67,- zł 8) zwiększa się plan wydatków budżetu- Miasto na prawach powiatu współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 8.34,- zł według załącznika Nr 5 zadania własne 8.34,- zł 9) zmniejsza się plan wydatków budżetu- Miasto na prawach powiatu współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 8.34,- zł według załącznika Nr 5 zadania własne 8.34,- zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 216 rok wynosi: Dochody ogółem 439.788.26,- zł w tym: 1) dochody bieżące 413.365.73,- zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 38.471.68,- zł 2) dochody majątkowe 26.422.476,- zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 343.,- zł Wydatki ogółem 422.545.7,- zł w tym 1) wydatki bieżące 398.298.5,- zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 38.471.68,- zł 2) wydatki majątkowe 24.247.695,- zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 343.,- zł Id: 64642428-8CE6-4C9B-924-47716DF7DB. Projekt Strona 2

3. Rozchody ogółem 17.242.56, zł w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty 3.532.56,- zł - wykup innych papierów wartościowych 13.7.,- zł - udzielone pożyczki i kredyty 1.,- zł 4. na: Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 17.242.56,- zł, którą przeznacza się 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 17.232.56,- zł, 2) pożyczki dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o działalności pożytku publicznego i o współfinansowanych mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie 1.,- zł. 5. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 2..,- zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. Id: 64642428-8CE6-4C9B-924-47716DF7DB. Projekt Strona 3

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: 64642428-8CE6-4C9B-924-47716DF7DB. Projekt Strona 4

Uzasadnienie 1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana. Nie dotyczy 2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały. Po stronie dochodów: W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 7565 "Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych" przesuwa się środkiw wysokości 2..,- zł. W związku z reorganizacją Biura Prezydenta Miasta i utworzeniem, zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/OU/216 r. z dnia 1 lutego 216 r. Zespołu Doradców i Asystentów Prezydenta i Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej, dokonuje się zmian w planie dochodów w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych (Zał. Nr 1). w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na wniosek Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami zwiększa się plan o kwotę 7.44,- zł z tytułu podatku leśnego za 216r. (Zał. Nr 1) W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 8521 Placówki opiekuńczo wychowawcze na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan na kwotę 8.475- zł na podstawie umowy darowizny nr 344/15 pomiędzy Fundacją Energa, a Miastem Słupsk z przeznaczeniem na zakup obuwia, odzieży sportowej oraz sprzętu sportowo turystycznego dla wychowanków Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku. (Zał. Nr 3). w rozdziale 8522 Domy pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększa się plan na kwotę 236.5,- zł z tytułu ponoszenia kosztów pobytu mieszkańców miasta Słupska w domach pomocy społecznej przez członków rodzin mieszkańców (Zał. nr 1). w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan na kwotę 2.868,- zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (Zał. nr 1). Id: 64642428-8CE6-4C9B-924-47716DF7DB. Projekt Strona 5

w rozdziale 85295 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan o kwotę 8.328,- zł w związku z refundacją za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku 6% wydatku na prace społeczno - użyteczne (Zał. Nr 3). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan o kwotę 4.4,- zł z tytułu dopłaty do rehabilitacji 33 osób z terenu powiatów Słupskiego i Bytowskiego uczestniczących w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego związku Niewidomych w Słupsku oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Słupsku (Zał. Nr 3). W dziale 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 995 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan o kwotę 17.884,- zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania dotyczącego zatrudnienia absolwenta w ramach konkursu Praktyczna edukacja Ekologiczna Absolwentów na podstawie umowy nr WFOŚ/D/599/11/216 zawartej w dniu 21 stycznia 216r. pomiędzy Miastem Słupsk, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku (Zał. nr 1). Po stronie wydatków: W dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami : na wniosek Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami zwiększa się plan o kwotę 7.44,- zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku leśnego za 216r. (Zał. Nr 2). Zwiększenie planu zostanie sfinansowane dochodami z tytułu podatku leśnego. na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami przesuwa się środki w wysokości 3.321,- zł. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za 215 rok (Zał. Nr 4). W dziale 71 Działalność usługowa w rozdziale 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na wniosek Wydziału Zarządzania Kadrami przesuwa się środki w wysokości 1.221,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku za 215 rok (Zał. Nr 4). Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu Wydziału. w rozdziale 7115 Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska przesuwa się środki w wysokości 67,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 215 rok (Zał. Nr 4). Id: 64642428-8CE6-4C9B-924-47716DF7DB. Projekt Strona 6

Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu jednostki. W dziale 75 Administracja publiczna w rozdziale 7511 Urzędy wojewódzkie na wniosek Urzędu Stanu Cywilnego przesuwa się środki w wysokości 6.,- zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem na wykonanie usługi w zakresie obsługi szatni oraz bieżących prac porządkowych w Pałacu Ślubów w Słupsku podczas odbywających się uroczystości z okazji zawarcia małżeństwa lub jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (Zał. Nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu Wydziału. w rozdziale 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wniosek Biura Prezydenta Miasta przesuwa się środki w wysokości 18.,- zł. w związku z reorganizacją Biura Prezydenta Miasta i utworzeniem, zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/OU/216 r. z dnia 1 lutego 216 r. Zespołu Doradców i Asystentów Prezydenta i Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej, dokonuje się zmian w planie wydatków w celu dostosowania do prawidłowego dysponenta środków budżetowych (Zał. Nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu Wydziału. W dziale 81 Oświata i wychowanie w rozdziale 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na wnioski Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 przesuwa się środki w wysokości 571,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 215 rok (Zał. Nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetów jednostek. w rozdziale 814 Przedszkola na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się środki w wysokości 8.6,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Słupsku za 215 rok (Zał Nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana środkami przesuniętymi w ramach budżetów Przedszkola Miejskiego Nr 12 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Słupsku. w rozdziale 811 Gimnazja na wniosek Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 przesuwa się środki w wysokości 6.8,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 215 rok (Zał Nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu jednostki. Id: 64642428-8CE6-4C9B-924-47716DF7DB. Projekt Strona 7

w rozdziale 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 przesuwa się środki w wysokości 57,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 215 rok. (Zał Nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetów jednostek. W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przesuwa się środki w wysokości 18,- zł w celu zabezpieczenia planu wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (Zał. Nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu Wydziału. w rozdziale 85195 Pozostała działalność na wnioski Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki w wysokości 16.35,- zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym dla pracownika wydziału zajmującego się realizacją projektu Zdrowie Mama i Ja (35,-zł) i na przeprowadzenie przeglądów stomatologicznych wśród dzieci zerówek, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na terenie miasta Słupska (16.,- zł) (Zał. Nr 2 i Zał. Nr 4). Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu Wydziału. W dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziale 8521 Placówki opiekuńczo wychowawcze na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków na kwotę 8.475- zł na podstawie umowy darowizny nr 344/15 pomiędzy Fundacją Energa w Gdańsku, a Miastem Słupsk z przeznaczeniem na zakup obuwia, odzieży sportowej oraz sprzętu sportowo turystycznego dla wychowanków Centrum Administracyjnego Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku. (Zał. Nr 4). Zwiększenie planu zostanie sfinansowane darowizną z Fundacji Energa. w rozdziale 8522 Domy pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększa się plan o kwotę 2.587.12,- zł na opłatę za pobyt osób w dziennych domach pomocy społecznej (Zał. Nr.2). Zwiększenie planu zostanie sfinansowane środkami z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Id: 64642428-8CE6-4C9B-924-47716DF7DB. Projekt Strona 8

w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.868,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków związanych ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (Zał. nr 2). na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.2,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych (Zał. Nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu jednostki. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.,- zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń kuchni Dziennego Domu Pomocy Społecznej na potrzeby działalności Centrum Integracji Społecznej (Zał. Nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana z budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. w rozdziale 85295 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przesuwa się środki w wysokości 13.88,- zł na realizacje zadania dotyczącego świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Miasta Słupska (Zał. Nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana z budżetu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan w wysokości 12.533,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dofinansowania udziału uczestników w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Słupsku oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Słupsku (Zał. Nr 3). Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu Wydziału. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 8541 Świetlice szkolne na wniosek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 przesuwa się środki w wysokości 1.3,- zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników 215 rok (Zał. Nr 2). Zmiana planu zostanie sfinansowana w ramach budżetu jednostki. Id: 64642428-8CE6-4C9B-924-47716DF7DB. Projekt Strona 9

W dziale 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 995 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększa się plan o kwotę 23.248,- zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania dotyczącego zatrudnienia absolwenta w ramach konkursu Praktyczna edukacja Ekologiczna Absolwentów na podstawie umowy nr WFOŚ/D/599/11/216 zawartej w dniu 21 stycznia 216r pomiędzy Miastem Słupsk, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku (Zał. nr 2). Zwiększenie planu zostanie częściowo sfinansowane otrzymaną dotacją (17.884,- zł) oraz dochodami z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (195,- zł). Pozostałą część kwoty stanowią środki przesunięte z planu odsetek od samorządowych papierów wartościowych (5.156,- zł) (rozdział 7523). W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 9218 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan o kwotę 15.,- zł w związku z zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku dotyczącymi doprowadzenia sygnalizacji pożarowej do stanu pełnej sprawności oraz doprowadzenia instalacji awaryjnego oświetlenia do zgodności z polską normą (Zał. nr 4). Zwiększenie planu zostanie sfinansowane środkami z rezerwy ogólnej. 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 2,72% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 216 rok - 4,43%). 6. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: 64642428-8CE6-4C9B-924-47716DF7DB. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 2 264 656 2 236 5 1 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 7 44 2 7565 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek 2 2 73 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego Biuro Prezydenta Miasta 2 2 2 Wydział Organizacji Urzędu 2 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 44 33 Wpływy z podatku leśnego 7 44 2 852 Pomoc społeczna 239 368 236 5 8522 Domy pomocy społecznej 236 5 236 5 69 Wpływy z różnych opłat 236 236 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 236 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 236 92 Wpływy z pozostałych odsetek 5 5 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 5 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 5 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 868 291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 868 3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 884 995 Pozostała działalność 17 884 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 17 884 Razem 2 264 656 2 236 5 Id: 64642428-8CE6-4C9B-924-47716DF7DB. Projekt Strona 11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 2 829 344 2 814 858 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 7 44 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 44 45 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 44 2 75 Administracja publiczna 24 36 1 7511 Urzędy wojewódzkie 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 6 6 43 Zakup usług pozostałych 6 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 417 Wynagrodzenia bezosobowe Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 18 18 12 1 12 1 12 1 Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej 13 Dział Asystentów i Doradców Prezydenta 5 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 18 417 Wynagrodzenia bezosobowe 18 3 757 Obsługa długu publicznego 5 169 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 5 169 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 4 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 481 Rezerwy 5 81 Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 541 17 571 1 41 1 41 Szkoła Podstawowa Nr 1 38 Szkoła Podstawowa Nr 5 1 3 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 571 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 Szkoła Podstawowa Nr 1 38 Szkoła Podstawowa Nr 5 1 412 Składki na Fundusz Pracy 1 814 Przedszkola 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkole Miejskie Nr 1 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 Przedszkole Miejskie Nr 12 8 Przedszkole Miejskie Nr 24 6 811 Gimnazja 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 8 6 8 6 8 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 8 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 191 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 412 Składki na Fundusz Pracy 1 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 57 57 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 6 851 Ochrona zdrowia 53 18 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 18 18 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 43 Zakup usług pozostałych 18 85195 Pozostała działalność 35 29 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 35 7 852 Pomoc społeczna 2 757 68 2 741 8522 Domy pomocy społecznej 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 587 12 2 587 12 2 741 2 741 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 2 741 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 587 12 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 68 291 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 868 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 8 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 922 412 Składki na Fundusz Pracy 27 85219 Ośrodki pomocy społecznej 14 427 Zakup usług remontowych 14 85295 Pozostała działalność 13 88 311 Świadczenia społeczne 13 88 8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 3 8541 Świetlice szkolne 1 3 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 3 9 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 248 995 Pozostała działalność 23 248 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 734 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 75 412 Składki na Fundusz Pracy 439 Razem 2 829 344 2 814 858 5 169 15 15 15 Id: 64642428-8CE6-4C9B-924-47716DF7DB. Projekt Strona 12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 21 23 1 852 Pomoc społeczna 16 83 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8 475 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 475 85295 Pozostała działalność 8 328 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 328 2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 4 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4 4 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 4 Razem 21 23 Id: 64642428-8CE6-4C9B-924-47716DF7DB. Projekt Strona 13

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 56 55 21 677 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 3 321 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 321 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 321 2 71 Działalność usługowa 1 221 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 221 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 221 3 75 Administracja publiczna 4 542 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 542 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 542 4 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 16 16 16 16 do realizacji stowarzyszeniom 16 43 Zakup usług pozostałych 16 5 852 Pomoc społeczna 8 475 1 135 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 29 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 8 475 1 135 1 135 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 475 6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12 533 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 12 533 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12 533 7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 9218 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 15 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 15 ZADANIA ZLECONE 67 67 1 71 Działalność usługowa 67 67 7115 Nadzór budowlany 67 67 42 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 61 44 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 67 448 Podatek od nieruchomości 6 Razem 56 617 21 744 Id: 64642428-8CE6-4C9B-924-47716DF7DB. Projekt Strona 14

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 8 34 8 34 1 81 Oświata i wychowanie 8 34 8 34 813 Szkoły zawodowe 8 34 8 34 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 34 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie 8 34 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 34 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Mobilność przede wszystkim, czyli jak uczniowie ZSP nr 1 w Słupsku zdobywają doświadczenie zawodowe w Europie 8 34 Razem 8 34 8 34 Id: 64642428-8CE6-4C9B-924-47716DF7DB. Projekt Strona 15