UHWAŁA Nr XX/157/2008 RADY POWIATU W KOZIENIAH z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 3 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 10, art. 8 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie powiatu na 2008 rok zwiększa się dochody w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne w 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 10.000,00zł. (Na podstawie uchwały nr XVI/94/08 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 lipca 2008r. z przeznaczeniem na współfinansowanie robót geodezyjno-kartograficznych mających na celu aktualizację ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych w terenach zabudowanych i zurbanizowanych w obrębach Głowaczów, Lipa, Moniochy, Maciejowice) w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 63.000,00zł. w 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 63.000,00zł. (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135 z dnia 30 lipca 2008r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych) w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 zęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 45.500,00zł. w 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 45.500,00zł. (na podstawie: 1. Pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/6p/KU/08 z dnia 24 czerwca 2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne kwota 35.500,00zł.) 2. Pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/8p/KU/08 z dnia 9 lipca 2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących w jednostkach oświatowych kwota 10.000,00zł., w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 14.093,00zł. w 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 14.093,00zł. (w tym: I LO 7.458,00zł., ZS Nr 1 6.635,00zł.
Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 154 z dnia 12 sierpnia 2008r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego) w rozdziale 80123 Licea profilowane o kwotę 645,00zł. w 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 645,00zł. (ZS Nr 1 ) (Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 154 z dnia 12 sierpnia 2008r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego) w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 3.328,00zł. w 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 3.328,00zł. (w tym: ZSP w Garbatce Letnisko 374,00zł., ZS Nr 1 2.954,00zł. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 154 z dnia 12 sierpnia 2008r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 9.841,00zł. w 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 9.841,00zł. (ZSP Garbatka Letnisko) (Na podstawie decyzji nr 102 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 85.000,00zł. w 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 85.000,00zł. (na podstawie pisma nr WPS.II.MR/0717/27/08 MUW w Warszawie z dnia 21 lipca 2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardu w Domu Pomocy Społecznej ) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe (ZSP w Garbatce Letnisko) w 0830 Wpływy z usług 2.000,00zł. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 6.400,00zł. w 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6.400,00zł. (SOSW w Opactwie) (Na podstawie decyzji nr 102 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2008r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu) zmniejsza się dochody w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 506.600,00zł. w 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 506.600,00zł. (Powiat nie otrzymał dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. Wykonanie ciągów pieszo jezdnych wraz z wymianą ogrodzenia, oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Rehabilitacji w DPS w ramach komponentu G)
przenosi się dochody w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z 2460 Środki otrzymane od pozostałe jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 70.000,00zł. na 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 70.000,00zł. (dotyczy drogi powiatowej nr 1702W Wyborów asinów FOGR). 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie powiatu na 2008 rok zwiększa się wydatki w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 10.000,00zł. w 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00zł. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 63.000,00zł. w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.000,00zł. w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.100,00zł. w 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.300,00zł. w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28.373,00zł. w 4440 Odpisy na ZFŚS 227,00zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 16.093,00zł. (I LO 9.458,00zł. ZS Nr 1 6.635,00zł.) w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.965,00zł. (w tym: I LO 6.338,00zł., ZS Nr 1 5.627,00zł.) w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.835,00zł. (w tym: I LO 965,00zł., ZS Nr 1 870,00zł.) w 4120 Składki na Fundusz Pracy 293,00zł. (w tym: I LO 155,00zł., ZS Nr 1 138,00zł. w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00zł. (I LO ) w rozdziale 80123 Licea profilowane o kwotę 645,00zł. (ZS Nr 1 ) w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547,00zł. w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85,00zł. w 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00zł. w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 23.809,00zł. (w tym: 21.435,00zł. ZS Nr 1, 2.374,00zł. ZSP w Garbatce Letnisko) w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.822,00zł. (w tym: ZSP w Garbatce Letnisko 316,00zł., ZS Nr 1 2.506,00zł. w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 437,00zł. (w tym: ZSP w Garbatce Letnisko 50,00zł., ZS Nr 1 387,00zł. w 4120 Składki na Fundusz Pracy 69,00zł.
(w tym: ZSP w Garbatce Letnisko 8,00zł., ZS Nr 1 61,00zł. w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.481,00zł. (ZS Nr 1 ) w 4270 Zakup usług remontowych 2.000,00zł. (ZSP w Garbatce Letnisko) w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 15.000,00zł. w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00zł. (ZSP Garbatka Letnisko) (w tym: 9.841,00zł. dotacja na monitoring wizyjny, 5.159,00zł. udział własny powiatu) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 174.400,00zł. w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174.400,00zł. (z przeznaczeniem na zadanie udowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych oraz wielofunkcyjnego węzła w DPS oraz modernizacja budynku mieszkalnego Ib, w tym: środki finansowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 85.000,00zł., środki własne Powiatu 89.400,00zł.) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze o kwotę 7.660,00zł. ( Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Opactwie ) w 4300 Zakup usług pozostałych 7.660,00zł. (z przeznaczeniem na prace archeologiczne-3.660,00zł., Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Opactwie -4.000,00zł.) w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 8.000,00zł. (ZS Nr 1 ) w 4270 Zakup usług remontowych 8.000,00zł. w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe (ZSP w Garbatce Letnisko) w 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 2.000,00zł. w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 8.600,00zł. (SOSW w Opactwie) w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.600,00zł. (w tym: 6.400,00zł. dotacja na monitoring wizyjny, 2.200,00zł. udział własny Powiatu) zmniejsza się wydatki w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 596.000,00zł. w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 596.000,00zł. (dotyczy zadania pn. Wykonanie ciągów pieszo jezdnych wraz z wymianą ogrodzenia, oraz wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Rehabilitacji w DPS, w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego 506.600,00zł., udział własny Powiatu 89.400,00zł.) przenosi się wydatki w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe z 4270 Zakup usług remontowych 146.000,00zł. na 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 146.000,00zł. (Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów asinów, w tym FOGR-70.000,00zł., środki własne Powiatu 76.000,00zł.) 3. W wyniku zmian dokonanych w 1 i 2 dokonuje się zmiany planu finansowego dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej na 2008 rok zwiększa się dochody w budżecie powiatu na 2008 rok
w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę w 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 63.000,00zł. zwiększa się wydatki w budżecie powiatu na 2008 rok w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 63.000,00zł. w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25.000,00zł. w 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.100,00zł. w 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.300,00zł. w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28.373,00zł. w 4440 Odpisy na ZFŚS 227,00zł. 4. Ulega zmianie załącznik nr 3 do uchwały Rady Powiatu nr XIV/112/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. dotyczący limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Ulega zmianie załącznik nr 3a do uchwały Rady Powiatu nr XIV/112/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. dotyczący zadań inwestycyjnych na 2008 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Ulega zmianie załącznik nr 4 do uchwały Rady Powiatu nr XIV/112/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. dotyczący Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2008 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Ulega zmianie załącznik nr 8 do uchwały nr XIV/112/2008 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok dotyczący Planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok, po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 8. Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok stanowiącego załącznik nr 12 do uchwały nr XIV/112/2007 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2008 rok, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Powiatu: Krzysztof Wolski Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/157/2008 Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2008r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 po zmianach Lp. Dział Rozdz. ** Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 (9+10+11+12) dochody własne jst kredyty, pożyczki i obligacje Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 010 01005 6058 6059 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Realizacje zadania Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Ryczywół gm. Kozienice" 6058-112.000,00zł., 140 000,00 140 000,00 A 28 000,00 112 000,00 w zł
2. 600 60014 6058 6059 600 60014 6058 6059 600 60014 6058 6059 6059-28.000,00zł. Ogółem Zarząd Dróg 14 104 398,00 6 524 718,00-1 429 308,00 A 90 000,00 Zarząd Dróg Zarząd Dróg Zarząd Dróg 3. 710 71015 6060 Powiatowy Inspektorat Nadzoru udowlanego 4. 750 75020 6060 Starostwo Powiatowe 5. 754 75404 6170 Komendy wojewódzkie Policji 6. 754 75411 6060 KP PSP Przebudowa drogi Powiatowej 1711W Ursynów-Aleksandrówka Przebudowa drogi powiatowej 1702W Wyborów-asinów Przebudowa drogi Powiatowej 1713W Studzianki Pancerne- Ryczywół Przebudowa drogi Powiatowej 1718W Świerże Górne-Nowa Wieś, w tym 150.000,00 UM Kozienice Modernizacja drogi Powiatowej 1716W rzóza- Przejazd Przebudowa drogi Powiatowej 1716W rzóza- Przejazd odcinek Ursynów- ecylówka rzózka Przebudowa drogi Powiatowej 1711W Ursynów-Aleksandrówka Modernizacja drogi powiatowej Nr 1702W Wyborów-asinów (w tym: FOGR-70.000,00zł.) udowa chodnika w msc. Świerże Górne w ciągu drogi powiatowej Nr 1718W Świerże Górne- Nowa Wieś, wartość całkowita zadania 150.000,00zł., w tym 50.000,00zł.Elektrownia "Kozienice", 50.000,00zł. UM Kozienice, 50.000,00 środki własne powiatu Przebudowa drogi Powiatowej 1710W Grabów n/pilica-dziecinów Przebudowa drogi Powiatowej 1731W Sieciechów-Gniewoszów w msc. Oleksów (w tym 150.000,-zł. UG Gniewoszów, MIWRPID 350.000zł.) Zakup sprzętu komputerowego 1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania-informatyzacja Urzędu- 190.000,00zł., 2. Zakup "Platformy schodowej o torze prostoliniowym dla osób niepełnosprawnych" 50.000,00zł. Zakup policyjnego pojazdu osobowego współfinansowanie w wysokości 50% wartości pojazdu dla KP Policji Zakup 2 szt. samochodów pożarniczych, śr. fin z UM Kozienice 7. 754 75414 6060 Obrona cywilna Zakup i modernizacja systemu łączności bezprzewodowej, wyposażenie w sprzęt techniczny i informatyczny z oprogramowaniem dla Powiatowego entrum Ratowniczego, śr.fin z UM Kozienice 8. 801 80120 6050 I Liceum Ogólnokształcące 2 668 574,00 1 660 894,00 249 134,00 A 5 385 126,00 1 113 126,00 166 969,00 A 1 234 698,00 1 234 698,00 185 205,00 A 300 000,00 300 000,00 150 000,00 A 1 528 000,00 3 407 410,00 3 889 840,00 3 689 840,00 70 000,00 1 411 760,00 503 840,00 503 840,00 946 157,00 2 136 000,00 2 136 000,00 1 049 493,00 150 000,00 200 000,00 200 000,00 110 000,00 A 90 000,00 450 000,00 250 000,00 122 000,00 A 400 000,00 400 000,00 100 000,00 A 146 000,00 146 000,00 76 000,00 A 150 000,00 150 000,00 50 000,00 A 1 470 000,00 470 000,00 120 000,00 A 1 700 000,00 600 000,00 100 000,00 A 128 000,00 200 000,00 300 000,00 70 000,00 100 000,00 4 000,00 4 000,00 A 4 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 A 33 000,00 33 000,00 33 000,00 A 300 000,00 300 000,00 A 50 000,00 50 000,00 A 350 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 550 000,00 550 000,00 300 000,00 50 000,00 Razem Jednostki oświatowe 2 767 733,00 2 767 733,00 520 365,00 - A - - 801 80120 6060 I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach 9. 801 80130 6050 ZS Nr 1 w Kozienicach "udowa hali sportowej z łącznikiem przy I LO w Kozienicach"- środki na projekt techniczny 18.000,00zł., na studium wykonalności 15.000,00zł. oraz środki finansowe z UM Kozienice na modernizację systemu alarmowego 4.600,00zł. Zakup 2 szt. Kserokopiarek, w tym 8.200,00zł. środki finansowe z UM Kozienice Modernizacja siłowni, w tym 30.000,00zł. środki finansowe z UM Kozienice 37 600,00 37 600,00 33 000,00 A 18 200,00 18 200,00 10 000,00 A 50 000,00 50 000,00 20 000,00 A 801 80130 6058 ZS Nr 1 w Rozbudowa i modernizacja 2 302 433,00 2 302 433,00 345 365,00 A 290 300,00 1 957 068,00-4 600,00 8 200,00 30 000,00
6059 Kozienicach azy Sportowej 85% środki unijne 1.957.068,00zł., 15% udział własny 345.365,00zł., 801 80130 6060 ZS Nr 1 w Kozienicach 10. 801 80130 6060 ZSP w Garbatce Letnisko 11. 801 80130 6050 ZSP w Garbatce Letnisko 12. 851 85111 6220 SPZZOZ 851 85111 6228 SPZZOZ 13. 852 85202 6050 Dom Pomocy Społecznej 14. 852 85218 6060 Powiatowe entrum Pomocy Rodzinie Zakup kosiarki do trawy- 3.700,00zł., Zakup odśnieżarki 6.300,00zł. Zakup sprzętu komputerowego-10.500,00zł., zakup Traka taśmowego- 9.000,00zł. "Modernizacja budynku i pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko całkowity koszt inwestycji 330.000,00zł., w tym z Urzędu Marszałkowskiego 247.500,00zł., środki własne powiatu 82.500,00zł. 1.Przebudowa oddziału chirurgicznego udział własny 502.000,-zł. (w tym: śr.fin z Gmin-300.000,-zł.), 2.Zakup sprzętu medycznego i modernizacja obiektów SPZZOZ udział własny 180.000,-zł., (śr.fin. z Gmin) Urząd Marszałkowski 1.000.000,-zł., 314.290,-zł. zakup mamografu (środki niewygasające z 2007r.) "Zakup sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczenia w celu uruchomienia pracowni tomografii komputerowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Kozienicach" środki z funduszy Unii Europejskiej 85%- 2.210.000,00zł., wkład własny-15% 390.000,00zł. "udowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych oraz wielofunkcyjnego węzła w DPS w Kozienicach oraz modernizacja budynku mieszkalnego Ib" w tym: środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 85.000,00zł., środki własne powiatu 89.400,00zł. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki 15. 854 85403 6050 SOSW w Opactwie 1."udowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w SOSW w Opactwiecałkowity koszt120.000,00zł., w tym środki z UM 50.0000,00zł., środki własne powiatu 70.000,00zł. 2."Wykonanie projektu technicznego na budowę boiska" 10.000,-zł śr. własne powiatu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 A 19 500,00 19 500,00 19 500,00 A 330 000,00 330 000,00 82 500,00 A 2 094 290,00 1 996 290,00 202 000,00 A 2 600 000,00 - A 1 957 068,00 247 500,00 174 400,00 174 400,00 89 400,00 A 85 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 A 130 000,00 130 000,00 80 000,00 A 1 794 290,00 98 000,00 2 600 000,00 50 000,00 Ogółem 22 643 821,00 12 366 141,00 1 170 765,00 1 429 308,00 4 289 590,00 5 476 478,00 6 587 840,00 3 689 840,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej (MIWRPID)-komponent A). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Gminy Powiatu Kozienickiego, Urząd Marszałkowski). Inne źródła (m.in. Dochody własne, FOGR) (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) Zadania inwestycyjne w 2008 roku po zmianach Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/157/2008 Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2008r. Lp. Dział Rozdz. ** Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 (9+10+11+12) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, i obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 01005 6058 6059 2. 600 60014 6058 6059 600 60014 6058 6059 600 60014 6058 6059 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Realizacje zadania Zagospodarowanie poscaleniowe we wsi Ryczywół gm. Kozienice" 6058-112.000,00zł., 6059-28.000,00zł. 140 000,00 140 000,00 A 28 000,00 112 000,00 Razem Zarząd Dróg 6 524 718,00 6 524 718,00-1 429 308,00 A 90 000,00 Zarząd Dróg Zarząd Dróg Zarząd Dróg 3. 710 71015 6060 Powiatowy Inspektorat Nadzoru udowlanego 4. 750 75020 6060 Starostwo Powiatowe 5. 754 75404 6170 Komendy wojewódzkie Policji 6. 754 75411 6060 KP PSP Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ursynów - Aleksandrówka Przebudowa drogi powiatowej 1702W Wyborów - asinów Przebudowa drogi powiatowej 1713W Studzianki Pancerne-Ryczywół Przebudowa drogi powiatowej 1718W Świerże Górne- Nowa Wieś, w tym 150.000,00 UM Kozienice Modernizacja drogi powiatowej 1716W rzóza-przejazd (90.000,00zł. z rezerwy budżetu państwa) Przebudowa drogi powiatowej 1716W rzóza-przejazd odcinek Ursynów-ecylówka rzózka MIWRPID- 128.000,00zł. Z 2007r. Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ursynów- Aleksandrówka MIWRPID- 300.000,00zł. Przebudowa drogi powiatowej 1710W Grabów n/pilica- Dziecinów MIWRPID- 350.000,00zł. Przebudowa drogi powiatowej 1731W Sieciechów- Gniewoszów w msc. Oleksów (w tym: 150.000,-zł. UG Gniewoszów, 350.000,-zł. MIWRPID Modernizacja drogi powiatowej Nr 1702W Wyborów- asinów (w tym: FOGR- 70.000,00zł.) udowa chodnika w msc. Świerże Górne w ciągu drogi powiatowej Nr 1718W Świerże Górne-Nowa Wieś, wartość całkowita zadania 150.000,00zł., w tym 50.000,00zł.Elektrownia "Kozienice", 50.000,00zł. UM Kozienice, 50.000,00 środki własne powiatu Zakup sprzętu komputerowego 1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowaniainformatyzacja Urzędu- 190.000,00zł., 2. Zakup "Platformy schodowej o torze prostoliniowym dla osób niepełnosprawnych" 50.000,00zł. Zakup policyjnego pojazdu osobowego współfinansowanie w wysokości 50% wartości pojazdu dla KP Policji w Kozienicach Zakup 2 szt. samochodów pożarniczych, śr. fin z UM Kozienice 7. 754 75414 6060 Obrona cywilna Zakup i modernizacja systemu łączności bezprzewodowej, wyposażenie w sprzęt techniczny i informatyczny z oprogramowaniem dla Powiatowego entrum Ratowniczego, śr.fin z UM Kozienice 1 660 894,00 1 660 894,00 249 134,00 A 1 113 126,00 1 113 126,00 166 969,00 A 1 234 698,00 1 234 698,00 185 205,00 A 300 000,00 300 000,00 150 000,00 A 1 528 000,00 3 407 410,00 70 000,00 1 411 760,00 946 157,00 1 049 493,00 150 000,00 200 000,00 200 000,00 110 000,00 A 90 000,00 250 000,00 250 000,00 122 000,00 A 400 000,00 400 000,00 100 000,00 A 470 000,00 470 000,00 120 000,00 A 600 000,00 600 000,00 100 000,00 A 146 000,00 146 000,00 76 000,00 A 150 000,00 150 000,00 50 000,00 A 128 000,00 300 000,00 350 000,00 500 000,00 70 000,00 100 000,00 4 000,00 4 000,00 A 4 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 A 33 000,00 33 000,00 33 000,00 A 300 000,00 300 000,00 A 50 000,00 50 000,00 A 300 000,00 50 000,00 Razem Jednostki oświatowe 2 767 733,00 2 767 733,00 520 365,00 - A - 290 300,00 1 957 068,00 -
8. 801 80120 6050 I Liceum Ogólnokształcące 801 80120 6060 I Liceum Ogólnokształcące 9. 801 80130 6050 ZS Nr 1 801 80130 6058 6059 ZS Nr 1 801 80130 6060 ZS Nr 1 10. 801 80130 6060 ZSP w Garbatce Letnisko 11. 801 80130 6050 ZSP w Garbatce Letnisko 12. 851 85111 6220 SPZZOZ 13. 852 85202 6050 Dom Pomocy Społecznej 14. 852 85218 6060 Powiatowe entrum Pomocy Rodzinie 15. 854 85403 6050 SOSW w Opactwie "udowa hali sportowej z łącznikiem przy I LO w Kozienicach"- środki na projekt techniczny 18.000,00zł., na studium wykonalności 15.000,00zł. oraz środki finansowe z UM Kozienice na modernizację systemu alarmowego 4.600,00zł. Zakup 2 szt. Kserokopiarek, w tym 8.200,00zł. środki finansowe z UM Kozienice Modernizacja siłowni, w tym 30.000,00zł. środki finansowe z UM Kozienice Rozbudowa i modernizacja azy Sportowej 85% środki unijne 1.957.068,00zł., 15% udział własny 345.365,00zł., Zakup kosiarki do trawy- 3.700,00zł., Zakup odśnieżarki 6.300,00zł. Zakup sprzętu komputerowego-10.500,00zł., zakup Traka taśmowego-9.000,00zł. "Modernizacja budynku i pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko całkowity koszt inwestycji 330.000,00zł., w tym z Urzędu Marszałkowskiego 247.500,00zł., środki własne powiatu 82.500,00zł. 1.Przebudowa oddziału chirurgicznego udział własny 502.000,-zł. (w tym: śr.fin z Gmin-300.000,-zł.), 2.Zakup sprzętu medycznego i modernizacja obiektów SPZZOZ udział własny 180.000,-zł., (śr.fin. z Gmin) Urząd Marszałkowski 1.000.000,-zł., 314.290,-zł. zakup mammografu (środki niewygasające z 2007r.) "udowa przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych oraz wielofunkcyjnego węzła w DPS w Kozienicach oraz modernizacja budynku mieszkalnego Ib" w tym: środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 85.000,00zł., środki własne powiatu 89.400,00zł. Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki 1."udowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w SOSW w Opactwie-całkowity koszt 120.000,00zł., w tym środki z UM 50.0000,00zł., środki własne powiatu 70.000,00zł. 2."Wykonanie projektu technicznego na budowę boiska" 10.000,-zł śr. własne powiatu 37 600,00 37 600,00 33 000,00 A 18 200,00 18 200,00 10 000,00 A 50 000,00 50 000,00 20 000,00 A 2 302 433,00 2 302 433,00 345 365,00 A 10 000,00 10 000,00 10 000,00 A 19 500,00 19 500,00 19 500,00 A 330 000,00 330 000,00 82 500,00 A 1 996 290,00 1 996 290,00 202 000,00 A 4 600,00 8 200,00 30 000,00 1 957 068,00 247 500,00 1 794 290,00 174 400,00 174 400,00 89 400,00 A 85 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 A - - 130 000,00 130 000,00 80 000,00 A 50 000,00 Ogółem 12 366 141,00 12 366 141,00 1 170 765,00 1 429 308,00 4 289 590,00 5 476 478,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,.). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/157/2008 Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2008r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok po zmianie Lp. Wyszczególnienie Dział, Rozdział Stan środków obrotowych** na początek roku Przychody* Wydatki Stan środków obrotowych** na koniec roku ogółem w tym: ogółem w tym: dotacje w tym: wpłata do z budżetu*** budżetu 265 na inwestycje w zł Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Gospodarstwa pomocnicze x 19 592,00 296 092,00 - x - 291 365,00 19 955,00 4 364,00 II. z tego: 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 2. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych z tego: 710 71097 801 80130 1. KP PSP 754 75411 2. Zespół Szkół Nr 1 3. Zespół Szkół Nr 1 4. Placówka Socjalizacyjna "Panda" 5. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Opactwie 230 000,00 x 230 000,00 19 592,00 66 092,00 x 61 365,00 19 955,00 4 364,00 x 55 835,00 120 200,00 - x x 175 735,00 x 300,00-801 80130 854 85410 852 85201 854 85403 3 207,00 20 000,00 x x 23 207,00 x 15 625,00 27 700,00 x x 43 325,00 x 1 188,00 25 000,00 x x 26 188,00 x 29 352,00 13 500,00 42 852,00 6 463,00 34 000,00 x x 40 163,00 x 300,00 Ogółem 75 427,00 416 292,00-467 100,00 20 255,00 4 364,00 W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/157/2008 Rady Powiatu z dnia 27 sierpnia 2008r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok po zmianach Poz. Wyszczególnienie Plan na 2008 rok przed zmianami w zł Plan na 2008 rok po zmianach w zł I. Stan funduszu na początek roku x 470 217,00 470 217,00 1. środki pieniężne x 496 937,00 496 937,00 2. należności x 5 555,00 5 555,00 3. zobowiązania (minus) x - 32 275,00-32 275,00 II. Przychody ogółem (stan na początek roku + przychody własne) x 870 217,00 870 217,00 1. Przychody własne x 400 000,00 400 000,00 1.1 wpływy z różnych opłat 0690 - - 1.2 wpływy z usług 0830 399 000,00 399 000,00 1.3 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 0840 - - 1.4 pozostałe odsetki 0920 1 000,00 1 000,00 1.5 wpływy z różnych dochodów 0970 - -
2.Pozostałe przychody x - - 3. Przelewy redystrybucyjne 2960 - - 3.1 dofinansowanie z FGZGiK 2960 - - 3.2 dofinansowanie z WFGZGiK 2960 - - III. Wydatki 751 000,00 751 000,00 1. Wydatki bieżące własne x 621 000,00 621 000,00 1.1 zakup materiałów i wyposażenia 4210 10 000,00 10 000,00 1.2 zakup usług remontowych 4270 20 000,00 20 000,00 1.3 zakup usług pozostałych (w tym Gospodarstwo Pomocnicze PODGiK 230.000,00zł.) 4300 566 000,00 566 000,00 1.4 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 20 000,00 5 000,00 1.4 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4750 5 000,00 20 000,00 2. Wydatki inwestycyjne własne x 50 000,00 50 000,00 2.1 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 6110 - - 2.2 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 6120 50 000,00 50 000,00 3. Przelewy redystrybucyjne x 80 000,00 80 000,00 3.1 odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II.1) 3.2 odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego (10% od poz. II.1) 2960 40 000,00 40 000,00 2960 40 000,00 40 000,00 IV. Stan funduszu na koniec roku x 119 217,00 119 217,00 1. środki pieniężne x 125 600,00 125 600,00 2. należności x 2 500,00 2 500,00 3. zobowiązania (minus) x - 8 883,00-8 883,00 Przewodniczący Rady Powiatu: Krzysztof Wolski