Rozdział 2 CZĘŚĆ TABELARYCZNA I WYKRESY 1. Tabela Nr 1 Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2015 r. wg działów i źródeł w złotych Budżet wg uchwały Budżet po zmianach Wykonanie Dział Źródła dochodów Dochody ogółem Dochody ogółem Dochody ogółem % struktura w tym: Dochody Dochody w tym: Dochody Dochody w tym: Dochody Dochody 13 : 8 % bieżące dotacje i środki majątkowe dotacje i środki bieżące dotacje i środki majątkowe dotacje i środki bieżące dotacje i środki majątkowe dotacje i środki w tym: na finansowanie w tym: na finansowanie w tym: na finansowanie w tym: na finansowanie w tym: na finansowanie w tym: na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 Transport i łączność 14 935 273 1 830 612 0 13 104 661 10 604 661 19 831 321 2 216 154 112 022 17 615 167 14 693 293 18 214 811 2 113 151 6 494 16 101 660 13 641 859 91,85 21,53 I. Dochody własne 246 200 246 200 0 0 0 469 660 469 660 0 0 0 520 296 520 296 0 0 0 110,78 0,61 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - - - - - - - - - - 37 799 37 799 0 0 0-0,04 - dochody z najmu i dzierżawy majątku - - - - - - - - - - 122 122 0 0 0-0,00 powiatu - odsetki od środków finansowych 6 200 6 200 0 0 0 6 200 6 200 0 0 0 1 873 1 873 0 0 0 30,21 0,00 gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - inne należne powiatowi dochody 240 000 240 000 0 0 0 463 460 463 460 0 0 0 480 502 480 502 0 0 0 103,68 0,57 na podstawie odrębnych przepisów III. Dotacje celowe z budżetu państwa 2 000 000 0 0 2 000 000 0 1 152 466 0 0 1 152 466 0 1 152 466 0 0 1 152 466 0 100,00 1,36 - na realizację własnych inwestycji i zakupów 2 000 000 0 0 2 000 000 0 1 152 466 0 0 1 152 466 0 1 152 466 0 0 1 152 466 0 100,00 1,36 inwestycyjnych IV. Dotacje celowe z budżetów innych 1 584 412 1 584 412 0 0 0 1 584 472 1 584 472 0 0 0 1 576 950 1 576 950 0 0 0 99,53 1,86 jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień - na zadania bieżące realizowane na podstawie 1 584 412 1 584 412 0 0 0 1 584 472 1 584 472 0 0 0 1 576 950 1 576 950 0 0 0 99,53 1,86 umów (porozumień) V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących 0 0 0 0 0 112 022 112 022 112 022 0 0 6 494 6 494 6 494 0 0 5,80 0,01 powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł: dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 0 0 0 0 0 112 022 112 022 112 022 0 0 6 494 6 494 6 494 0 0 5,80 0,01 z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Przebudowa mostu JNI 01015117 - - - - - 19 117 19 117 19 117 0 0 6 494 6 494 6 494 0 0 33,97 0,01 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408" - projekt "SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi - - - - - 67 405 67 405 67 405 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa" - projekt "Przebudowa mostu JNI 01015126 - - - - - 25 500 25 500 25 500 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88" VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania 500 000 0 0 500 000 0 1 819 408 50 000 0 1 769 408 0 1 316 747 9 411 0 1 307 336 0 72,37 1,55 realizowane na podstawie umów - wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. - - - - - 50 000 50 000 0 0 0 9 411 9 411 0 0 0 18,82 0,01 na dofinansowanie zadań bieżących - wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. 500 000 0 0 500 000 0 1 769 408 0 0 1 769 408 0 1 307 336 0 0 1 307 336 0 73,89 1,54 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 IX. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań 10 604 661 0 0 10 604 661 10 604 661 14 693 293 0 0 14 693 293 14 693 293 13 641 858 0 0 13 641 858 13 641 859 92,84 16,14 inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł: dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu 10 604 661 0 0 10 604 661 10 604 661 14 693 293 0 0 14 693 293 14 693 293 13 641 858 0 0 13 641 858 13 641 859 92,84 16,14 Unii Europejskiej - projekt "Przebudowa mostu JNI 01015117 732 710 0 0 732 710 732 710 890 535 0 0 890 535 890 535 852 233 0 0 852 233 852 233 95,70 1,02 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408" - projekt "SZLAK EUROPEJSKI - połączenie drogi 8 084 663 0 0 8 084 663 8 084 663 9 799 697 0 0 9 799 697 9 799 697 8 882 443 0 0 8 882 443 8 882 443 90,64 10,50 wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 40 z drogą krajową nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa" - projekt "Przebudowa mostu JNI 01015126 1 787 288 0 0 1 787 288 1 787 288 4 003 061 0 0 4 003 061 4 003 061 3 907 182 0 0 3 907 182 3 907 183 97,60 4,62 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88" 630 Turystyka 200 000 200 000 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 193 358 193 358 0 0 0 96,68 0,23 VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania 200 000 200 000 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 193 358 193 358 0 0 0 96,68 0,23 realizowane na podstawie umów - wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. 200 000 200 000 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 193 358 193 358 0 0 0 96,68 0,23 na dofinansowanie zadań bieżących - projekt "Zaplecze aktywnej turystyki 200 000 200 000 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 193 358 193 358 0 0 0 96,68 0,23 rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego" 700 Gospodarka mieszkaniowa 804 029 804 029 0 0 0 1 044 122 1 030 592 0 13 530 0 1 099 685 1 086 155 0 13 530 0 105,32 1,30 I. Dochody własne 596 667 596 667 0 0 0 761 665 761 665 0 0 0 832 148 832 148 0 0 0 109,25 0,99 - dochody z najmu i dzierżawy majątku - - - - - - - - - - 315 315 0 0 0-0,00 powiatu - odsetki od środków finansowych - - - - - - - - - - 5 000 5 000 0 0 0-0,01 gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - inne należne powiatowi dochody - - - - - 134 998 134 998 0 0 0 134 953 134 953 0 0 0 99,97 0,16 na podstawie odrębnych przepisów - 25% dochodów uzyskiwanych w związku 596 667 596 667 0 0 0 626 667 626 667 0 0 0 691 880 691 880 0 0 0 110,41 0,82 z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami III. Dotacje celowe z budżetu państwa 207 362 207 362 0 0 0 282 457 268 927 0 13 530 0 267 537 254 007 0 13 530 0 94,72 0,31 - na bieżące zadania z zakresu administracji 207 362 207 362 0 0 0 268 927 268 927 0 0 0 254 007 254 007 0 0 0 94,45 0,30 rządowej - na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu - - - - - 13 530 0 0 13 530 0 13 530 0 0 13 530 0 100,00 0,01 administracji rządowej 710 Działalność usługowa 1 516 677 1 516 677 0 0 0 1 443 548 1 443 548 0 0 0 1 439 038 1 439 038 0 0 0 99,69 1,70 I. Dochody własne 1 000 000 1 000 000 0 0 0 920 000 920 000 0 0 0 915 500 915 500 0 0 0 99,51 1,08 - wpływy z różnych opłat 1 000 000 1 000 000 0 0 0 920 000 920 000 0 0 0 914 862 914 862 0 0 0 99,44 1,08 - wpływy z usług - - - - - - - - - 287 287 0 0 0-0,00 - odsetki od środków finansowych - - - - - - - - - - 97 97 0 0 0-0,00 gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - 5% dochodów uzyskiwanych w związku - - - - - - - - - - 254 254 0 0 0-0,00 z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami III. Dotacje celowe z budżetu państwa 516 677 516 677 0 0 0 523 548 523 548 0 0 0 523 538 523 538 0 0 0 100,00 0,62 - na bieżące zadania z zakresu administracji 516 677 516 677 0 0 0 523 548 523 548 0 0 0 523 538 523 538 0 0 0 100,00 0,62 rządowej 720 Informatyka 285 839 285 839 271 100 0 0 392 523 285 839 271 100 106 684 106 684 180 919 54 702 39 963 126 217 126 217 46,09 0,21 V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań bieżących 271 100 271 100 271 100 0 0 271 100 271 100 271 100 0 0 39 963 39 963 39 963 0 0 14,74 0,04 powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł: dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 230 435 230 435 230 435 0 0 230 435 230 435 230 435 0 0 27 106 27 106 27 106 0 0 11,76 0,03 z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Cyfrowe okno na świat w Powiecie 230 435 230 435 230 435 0 0 230 435 230 435 230 435 0 0 27 106 27 106 27 106 0 0 11,76 0,03 Gliwickim" dotacje/środki krajowe 40 665 40 665 40 665 0 0 40 665 40 665 40 665 0 0 12 857 12 857 12 857 0 0 31,62 0,01 - projekt "Cyfrowe okno na świat w Powiecie 40 665 40 665 40 665 0 0 40 665 40 665 40 665 0 0 12 857 12 857 12 857 0 0 31,62 0,01 Gliwickim"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania 14 739 14 739 0 0 0 14 739 14 739 0 0 0 14 739 14 739 0 0 0 100,00 0,02 realizowane na podstawie umów - wpływy z pomocy finansowej od j.s.t. 14 739 14 739 0 0 0 14 739 14 739 0 0 0 14 739 14 739 0 0 0 100,00 0,02 na dofinansowanie zadań bieżących - projekt "PIAP-y dla mieszkańców 14 739 14 739 0 0 0 14 739 14 739 0 0 0 14 739 14 739 0 0 0 100,00 0,02 ziemi gliwickiej" IX. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań - - - - - 106 684 0 0 106 684 106 684 126 217 0 0 126 217 126 217 118,31 0,15 inwestycyjnych powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł: dotacje/środki bezzwrotne pochodzące z budżetu - - - - - 106 684 0 0 106 684 106 684 126 217 0 0 126 217 126 217 118,31 0,15 Unii Europejskiej - projekt "Nowoczesność, postęp, integracja- rozwój - - - - - 106 684 0 0 106 684 106 684 126 217 0 0 126 217 126 217 118,31 0,15 back-office w Starostwie Powiatowym" 750 Administracja publiczna 858 574 858 574 0 0 0 820 056 820 056 0 0 0 892 192 892 192 0 0 0 108,80 1,06 I. Dochody własne 583 952 583 952 0 0 0 539 832 539 832 0 0 0 613 577 613 577 0 0 0 113,66 0,72 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne - - - - - - - - - - 2 584 2 584 0 0 0-0,00 - dochody z najmu i dzierżawy majątku 439 550 439 550 0 0 0 439 550 439 550 0 0 0 429 494 429 494 0 0 0 97,71 0,51 powiatu - odsetki od środków finansowych 105 000 105 000 0 0 0 55 499 55 499 0 0 0 49 176 49 176 0 0 0 88,61 0,06 gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - inne należne powiatowi dochody 39 402 39 402 0 0 0 44 783 44 783 0 0 0 132 323 132 323 0 0 0 295,48 0,15 na podstawie odrębnych przepisów III. Dotacje celowe z budżetu państwa 271 322 271 322 0 0 0 271 424 271 424 0 0 0 266 515 266 515 0 0 0 98,19 0,32 - na bieżące zadania z zakresu administracji 271 322 271 322 0 0 0 271 424 271 424 0 0 0 266 515 266 515 0 0 0 98,19 0,32 rządowej IX. Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania 3 300 3 300 0 0 0 8 800 8 800 0 0 0 12 100 12 100 0 0 0 137,50 0,02 realizowane na podstawie umów - na dofinansowanie zadań bieżących 3 300 3 300 0 0 0 8 800 8 800 0 0 0 12 100 12 100 0 0 0 137,50 0,02 752 Obrona narodowa 1 100 1 100 0 0 0 1 100 1 100 0 0 0 1 100 1 100 0 0 0 100,00 0,00 III. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 100 1 100 0 0 0 1 100 1 100 0 0 0 1 100 1 100 0 0 0 100,00 0,00 - na bieżące zadania z zakresu administracji 1 100 1 100 0 0 0 1 100 1 100 0 0 0 1 100 1 100 0 0 0 100,00 0,00 rządowej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6 400 6 400 0 0 0 6 400 6 400 0 0 0 5 898 5 898 0 0 0 92,16 0,01 przeciwpożarowa I. Dochody własne - - - - - - - - - - 298 298 0 0 0-0,00 - inne należne powiatowi dochody - - - - - - - - - - 298 298 0 0 0-0,00 na podstawie odrębnych przepisów III. Dotacje celowe z budżetu państwa 6 400 6 400 0 0 0 6 400 6 400 0 0 0 5 600 5 600 0 0 0 87,50 0,01 - na bieżące zadania z zakresu administracji 6 400 6 400 0 0 0 6 400 6 400 0 0 0 5 600 5 600 0 0 0 87,50 0,01 rządowej 756 Dochody od osób prawnych, od osób 26 709 155 26 709 155 0 0 0 27 764 155 27 764 155 0 0 0 28 030 923 28 030 923 0 0 0 100,96 33,14 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem I. Dochody własne 26 709 155 26 709 155 0 0 0 27 764 155 27 764 155 0 0 0 28 030 923 28 030 923 0 0 0 100,96 33,14-10,25% udział we wpływach z podatku 23 993 205 23 993 205 0 0 0 24 993 205 24 993 205 0 0 0 25 210 089 25 210 089 0 0 0 100,87 29,80 dochodowego od osób fizycznych - 1,40% udział we wpływach z podatku 200 000 200 000 0 0 0 255 000 255 000 0 0 0 316 625 316 625 0 0 0 124,17 0,38 dochodowego od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 457 450 2 457 450 0 0 0 2 457 450 2 457 450 0 0 0 2 432 439 2 432 439 0 0 0 98,98 2,87 - wpływy z różnych opłat 33 500 33 500 0 0 0 33 500 33 500 0 0 0 53 923 53 923 0 0 0 160,96 0,07 - inne należne powiatowi dochody 25 000 25 000 0 0 0 25 000 25 000 0 0 0 17 847 17 847 0 0 0 71,39 0,02 na podstawie odrębnych przepisów 758 Różne rozliczenia 22 170 287 22 170 287 0 0 0 21 925 813 21 925 813 0 0 0 21 925 813 21 925 813 0 0 0 100,00 25,92 II. Subwencja ogólna 22 170 287 22 170 287 0 0 0 21 925 813 21 925 813 0 0 0 21 925 813 21 925 813 0 0 0 100,00 25,92 - część oświatowa 19 090 896 19 090 896 0 0 0 18 716 513 18 716 513 0 0 0 18 716 513 18 716 513 0 0 0 100,00 22,13 - uzupełnienie subwencji ogólnej - - - - - 129 501 129 501 0 0 0 129 501 129 501 0 0 0 100,00 0,15 - część wyrównawcza 360 976 360 976 0 0 0 360 976 360 976 0 0 0 360 976 360 976 0 0 0 100,00 0,43 - część równoważąca 2 718 415 2 718 415 0 0 0 2 718 823 2 718 823 0 0 0 2 718 823 2 718 823 0 0 0 100,00 3,21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 801 Oświata i wychowanie 758 851 758 851 654 302 0 0 900 228 798 149 654 302 102 079 102 079 1 069 810 967 731 819 250 102 079 102 079 118,84 1,26 I. Dochody własne 104 549 104 549 0 0 0 111 449 111 449 0 0 0 122 921 122 921 0 0 0 110,29 0,14 - wpływy z różnych opłat 350 350 0 0 0 350 350 0 0 0 1 981 1 981 0 0 0 566,00 0,00 - dochody z najmu i dzierżawy majątku 95 099 95 099 0 0 0 95 099 95 099 0 0 0 111 117 111 117 0 0 0 116,84 0,13 powiatu - odsetki od środków finansowych 9 100 9 100 0 0 0 9 100 9 100 0 0 0 984 984 0 0 0 10,81 0,00 gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - inne należne powiatowi dochody - - - - - 6 900 6 900 0 0 0 8 839 8 839 0 0 0 128,10 0,01 na podstawie odrębnych przepisów III. Dotacje celowe z budżetu państwa - - - - - 18 166 18 166 0 0 0 11 328 11 328 0 0 0 62,36 0,01 - na bieżące zadania z zakresu administracji - - - - - 17 166 17 166 0 0 0 10 328 10 328 0 0 0 60,17 0,01 rządowej - na bieżące zadania własne - - - - - 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0 100,00 0,00 V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań 654 302 654 302 654 302 0 0 654 302 654 302 654 302 0 0 819 250 819 250 819 250 0 0 125,21 0,98 bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł: dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 623 098 623 098 623 098 0 0 623 098 623 098 623 098 0 0 787 079 787 079 787 079 0 0 126,32 0,94 z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie" - - - - - - - - - - 229 229 229 0 0-0,00 - projekt "Modernizacja systemu doskonalenia 137 737 137 737 137 737 0 0 137 737 137 737 137 737 0 0 158 163 158 163 158 163 0 0 114,83 0,18 nauczycieli w powiecie gliwickim" - projekt "START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, 195 432 195 432 195 432 0 0 195 432 195 432 195 432 0 0 104 105 104 105 104 105 0 0 53,27 0,13 Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim" - projekt "Lingwistyczne szlify" 95 495 95 495 95 495 0 0 95 495 95 495 95 495 0 0 37 948 37 948 37 948 0 0 39,74 0,05 - projekt "Wsparcie kształcenia uczniów o specjalnych 16 690 16 690 16 690 0 0 16 690 16 690 16 690 11 078 11 078 11 078 0 0 66,38 0,02 potrzebach edukacyjnych" - projekt "Praktyka zagraniczna biletem do przyszłości 177 744 177 744 177 744 0 0 177 744 177 744 177 744 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 współczesnego Europejczyka" - projekt "Staże zagraniczne sposobem na europejską - - - - - - - - - - 475 556 475 556 475 556 0 0-0,56 karierę zawodową" dotacje/środki krajowe 31 204 31 204 31 204 0 0 31 204 31 204 31 204 0 0 32 171 32 171 32 171 0 0 103,10 0,04 - projekt "Mam zawód - mam pracę w regionie" - - - - - - - - - - 7 7 7 0 0-0,00 - projekt "Modernizacja systemu doskonalenia 24 306 24 306 24 306 0 0 24 306 24 306 24 306 0 0 27 911 27 911 27 911 0 0 114,83 0,03 nauczycieli w powiecie gliwickim" - projekt "START czyli Szkoła Twórcza, Atrakcyjna, 6 898 6 898 6 898 0 0 6 898 6 898 6 898 0 0 4 253 4 253 4 253 0 0 61,66 0,01 Rozwijająca Talenty w Powiecie Gliwickim" VI. Dotacje/środki na dofinansowanie - - - - - 102 079 0 0 102 079 102 079 102 079 0 0 102 079 102 079 100,00 0,12 inwestycji powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł: dotacje/środki bezzwrotne pochodzące - - - - - 102 079 0 0 102 079 102 079 102 079 0 0 102 079 102 079 100,00 0,12 z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Termomodernizacja budynków Zespołu - - - - - 102 079 0 0 102 079 102 079 102 079 0 0 102 079 102 079 100,00 0,12 Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie" IX. Dotacje/środki od innych j.s.f.p. na zadania - - - - - 14 232 14 232 0 0 0 14 232 14 232 0 0 0 100,00 0,01 realizowane na podstawie umów - na dofinansowanie zadań bieżących - - - - - 14 232 14 232 0 0 0 14 232 14 232 0 0 0 100,00 0,01 851 Ochrona zdrowia 305 054 5 054 0 300 000 0 304 963 4 963 0 300 000 0 159 962 4 962 0 155 000 0 52,45 0,19 I. Dochody własne - - - - - - - - - - 1 1 0 0 0-0,00 - odsetki od środków finansowych - - - - - - - - - - 1 1 0 0 0-0,00 gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu III. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 054 5 054 0 0 0 4 963 4 963 0 0 0 4 961 4 961 0 0 0 99,96 0,01 - na bieżące zadania z zakresu administracji 5 054 5 054 0 0 0 4 963 4 963 0 0 0 4 961 4 961 0 0 0 99,96 0,01 rządowej VI. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania 300 000 - - 300 000-300 000 0 0 300 000 0 155 000 0 0 155 000 0 51,67 0,18 realizowane na podstawie umów - dotacje otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000 - - 300 000-300 000 0 0 300 000 0 155 000 0 0 155 000 0 51,67 0,18 852 Pomoc społeczna 9 517 047 9 517 047 175 144 0 0 9 904 317 9 904 317 175 243 0 0 10 397 338 10 397 092 168 188 246 0 104,98 12,29 I. Dochody własne 3 076 805 3 076 805 0 0 0 3 197 826 3 197 826 0 0 0 3 587 667 3 587 421 0 246 0 112,19 4,25 - wpływy z usług 2 982 224 2 982 224 0 0 0 2 960 224 2 960 224 0 0 0 3 180 641 3 180 641 0 0 0 107,45 3,77 - odsetki od środków finansowych 7 370 7 370 0 0 0 7 370 7 370 0 0 0 1 042 1 042 0 0 0 14,14 0,00 gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - - - - - - - - - 246 0 0 246 0-0,00 - inne należne powiatowi dochody 85 900 85 900 0 0 0 228 921 228 921 0 0 0 404 313 404 313 0 0 0 176,62 0,48 na podstawie odrębnych przepisów - 5% dochodów uzyskiwanych w związku 1 311 1 311 0 0 0 1 311 1 311 0 0 0 1 425 1 425 0 0 0 108,70 0,00 z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami III. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 770 098 5 770 098 0 0 0 6 036 248 6 036 248 0 0 0 6 030 075 6 030 075 0 0 0 99,90 7,12 - na bieżące zadania z zakresu administracji 660 000 660 000 0 0 0 618 600 618 600 0 0 0 613 700 613 700 0 0 0 99,21 0,72 rządowej - na bieżące zadania własne 5 110 098 5 110 098 0 0 0 5 417 648 5 417 648 0 0 0 5 416 375 5 416 375 0 0 0 99,98 6,40 IV. Dotacje celowe z budżetów innych 340 000 340 000 0 0 0 340 000 340 000 0 0 0 427 910 427 910 0 0 0 125,86 0,51 jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień - na zadania bieżące realizowane na podstawie 340 000 340 000 0 0 0 340 000 340 000 0 0 0 427 910 427 910 0 0 0 125,86 0,51 umów (porozumień) V. Dotacje/środki na dofinansowanie zadań 175 144 175 144 175 144 0 0 175 243 175 243 175 243 0 0 168 188 168 188 168 188 0 0 95,97 0,19 bieżących powiatu (projekty) pozyskane z innych źródeł dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 171 118 171 118 171 118 0 0 171 120 171 120 171 120 0 0 164 229 164 229 164 229 0 0 95,97 0,19 z budżetu Unii Europejskiej - projekt "Dobry start w samodzielność" 171 118 171 118 171 118 0 0 171 120 171 120 171 120 0 0 164 229 164 229 164 229 0 0 95,97 0,19 dotacje/środki krajowe 4 026 4 026 4 026 0 0 4 123 4 123 4 123 0 0 3 959 3 959 3 959 0 0 96,02 0,00 - projekt "Dobry start w samodzielność" 4 026 4 026 4 026 0 0 4 123 4 123 4 123 0 0 3 959 3 959 3 959 0 0 96,02 0,00 VII. Dotacje/środki od innych j.s.t. na zadania 155 000 155 000 0 0 0 155 000 155 000 0 0 0 183 498 183 498 0 0 0 118,39 0,22 realizowane na podstawie umów - dofinansowanie zadań bieżących 155 000 155 000 0 0 0 155 000 155 000 0 0 0 183 498 183 498 0 0 0 118,39 0,22 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 49 864 49 864 0 0 0 49 864 49 864 0 0 0 54 878 54 878 0 0 0 110,06 0,07 społecznej I. Dochody własne 40 000 40 000 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 46 358 46 358 0 0 0 115,90 0,06 - inne należne powiatowi dochody 40 000 40 000 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 46 358 46 358 0 0 0 115,90 0,06 na podstawie odrębnych przepisów IV. Dotacje celowe z budżetów innych 9 864 9 864 0 0 0 9 864 9 864 0 0 0 8 520 8 520 0 0 0 86,37 0,01 jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień - na zadania bieżące realizowane na podstawie 9 864 9 864 0 0 0 9 864 9 864 0 0 0 8 520 8 520 0 0 0 86,37 0,01 umów (porozumień) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 050 1 050 0 0 0 13 950 13 950 0 0 0 12 948 12 948 0 0 0 92,82 0,02 I. Dochody własne 1 050 1 050 0 0 0 13 950 13 950 0 0 0 12 948 12 948 0 0 0 92,82 0,02 - odsetki od środków finansowych 1 050 1 050 0 0 0 1 050 1 050 0 0 0 48 48 0 0 0 4,57 0,00 gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu - inne należne powiatowi dochody - - - - - 12 900 12 900 0 0 0 12 900 12 900 0 0 0 100,00 0,02 na podstawie odrębnych przepisów 900 Gospodarka komunalna i ochrona 900 000 900 000 0 0 0 900 000 900 000 0 0 0 905 302 905 302 0 0 0 100,59 1,07 środowiska I. Dochody własne 900 000 900 000 0 0 0 900 000 900 000 0 0 0 893 302 893 302 0 0 0 99,26 1,06 - wpływy z różnych opłat 900 000 900 000 0 0 0 900 000 900 000 0 0 0 893 302 893 302 0 0 0 99,26 1,06 X. Dotacje z funduszy celowych - - - - - - - - - - 12 000 12 000 0 0 0-0,01 - na dofinansowanie zadań bieżących - - - - - - - - - - 12 000 12 000 0 0 0-0,01 O G Ó Ł E M 79 019 200 65 614 539 1 100 546 13 404 661 10 604 661 85 502 360 67 364 900 1 212 667 18 137 460 14 902 056 84 583 975 68 085 243 1 033 895 16 498 732 13 870 155 98,93 100,00
2. Wykres Nr 1 30 000 000 Główne źródła dochodów powiatu 25 000 000 29,81% 20 000 000 22,13% 15 000 000 17,62% 10 000 000 11,49% 7,77% 5 000 000 0,43% 3,21% 0,15% 0,37% 0,64% 1,19% 0,01% 2,00% 2,38% 0 Subwencja ogólnaczęść Subwencja ogólnaczęść wyrównawcza Subwencja ogólnaczęść równoważąca Uzupełnienie subwencji ogólnej 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1,4% udziału we wpływach z podatku dochodoweg o od osób prawnych Dochody z majątku powiatu Pozostałe dochody własne Pomoc i wpłaty z gmin Dotacje celowe z funduszy celowych Dotacje celowe z budzętu państwa na realizację zadań włąsnych Dotacje celowe z budżetu pańśtwa na realizację zadań z zakresu adm.rz. Dochody z j.s.t. na zadania powierzone Dochody na projekty unijne
3. Wykres Nr 2
4. Wykres Nr 3
Zestawienie wykonania dochodów za 2015 r. w układzie działowym 5. Tabela Nr 2 w złotych Dział Wyszczególnienie Budżet wg Budżet po Wykonanie % Struktura uchwały zmianach 5:4 %* 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 14 935 273 19 831 321 18 214 811 91,85 21,53 630 Turystyka 200 000 200 000 193 358 96,68 0,23 700 Gospodarka mieszkaniowa 804 029 1 044 122 1 099 685 105,32 1,30 710 Działalność usługowa 1 516 677 1 443 548 1 439 038 99,69 1,70 720 Informatyka 285 839 392 523 180 919 46,09 0,21 750 Administracja publiczna 858 574 820 056 892 192 108,80 1,06 752 Obrona narodowa 1 100 1 100 1 100 100,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne 6 400 6 400 5 898 92,16 0,01 i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, 26 709 155 27 764 155 28 030 923 100,96 33,14 od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 22 170 287 21 925 813 21 925 813 100,00 25,92 801 Oświata i wychowanie 758 851 900 228 1 069 810 118,84 1,26 851 Ochrona zdrowia 305 054 304 963 159 962 52,45 0,19 852 Pomoc społeczna 9 517 047 9 904 317 10 397 338 104,98 12,29 853 Pozostałe zadnia w zakresie 49 864 49 864 54 878 110,06 0,07 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka 1 050 13 950 12 948 92,82 0,02 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna 900 000 900 000 905 302 100,59 1,07 i ochrona środowiska O g ó ł e m 79 019 200 85 502 360 84 583 975 98,93 100,00 * Procentowy udział wykonania dochodów każdego działu w wykonaniu dochodów ogółem
6. Wykres Nr 4
7. Tabela Nr 3 Zestawienie wykonania dochodów za 2015 r. zadania własne w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet wg Budżet po Wykonanie % uchwały zmianach 6:5 1 2 3 4 5 6 7 Dochody własne 45 118 585 50 988 260 50 663 487 99,36 600 Transport i łączność 10 850 861 15 274 975 14 168 648 92,76 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 200 1 200 5 629 469,08 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 849 661 15 273 775 14 163 019 92,73 700 Gospodarka mieszkaniowa 596 667 761 665 832 149 109,25 70005 Gospodarka gruntami 596 667 761 665 832 149 109,25 i nieruchomościami 710 Działalność usługowa 1 000 000 920 000 915 500 99,51 71012 Ośrodki dokumentacji 1 000 000 920 000 915 225 99,48 geodezyjnej i kartograficznej 71015 Nadzór budowlany - - 275-720 Informatyka 271 100 377 784 166 180 43,99 72095 Pozostała działalność 271 100 377 784 166 180 43,99 750 Administracja publiczna 583 952 539 832 613 577 113,66 75020 Starostwa powiatowe 583 952 539 832 613 577 113,66 754 Bezpieczeństwo publiczne - - 298 - i ochrona przeciwpożarowa 75421 Zarządzanie kryzysowe - - 298-756 Dochody od osób 26 709 155 27 764 155 28 030 923 100,96 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat 2 515 950 2 515 950 2 504 209 99,53 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75622 Udziały powiatów w podatkach 24 193 205 25 248 205 25 526 714 101,10 stanowiących dochód budżetu państwa
1 2 3 4 5 6 7 801 Oświata i wychowanie 758 851 867 830 1 044 250 120,33 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 400 4 400 803 18,25 80120 Licea ogólnokształcące 37 225 139 304 154 897 111,194 80130 Szkoły zawodowe 62 924 64 424 63 892 99,17 80195 Pozostała działalność 654 302 659 702 824 658 125,00 851 Ochrona zdrowia 0 0 1-85154 Przeciwdziałanie - - 1 - alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna 3 406 949 3 528 069 3 939 353 111,66 85201 Placówki opiekuńczo- 156 300 156 300 216 048 138,23 wychowawcze 85202 Domy pomocy społecznej 2 965 894 3 086 915 3 308 873 107,19 85203 Ośrodki wsparcia 1 311 1 311 1 425 108,70 85204 Rodziny zastępcze 101 000 101 000 233 758 231,44 85218 Powiatowe centra pomocy 2 300 2 300 410 17,83 rodzinie 85295 Pozostała działalność 180 144 180 243 178 839 99,22 853 Pozostałe zadnia w zakresie 40 000 40 000 46 358 115,90 polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa - - 1 - i społeczna osób niepełnosprawnych 85395 Pozostała działalność 40 000 40 000 46 357 115,89 854 Edukacyjna opieka 1 050 13 950 12 948 92,82 wychowawcza 85406 Poradnie psychologiczno- 1 050 1 050 48 4,57 pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 12 900 12 900 100,00 900 Gospodarka komunalna 900 000 900 000 893 302 99,26 i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane 900 000 900 000 893 302 99,26 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
1 2 3 4 5 6 7 Subwencja ogólna 22 170 287 21 925 813 21 925 813 100,00 758 Różne rozliczenia 22 170 287 21 925 813 21 925 813 100,00 75801 Część oświatowa subwencji 19 090 896 18 716 513 18 716 513 100,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej - 129 501 129 501 100,00 dla jednostek samorządu terytorialnego 75803 Część wyrównawcza subwencji 360 976 360 976 360 976 100,00 ogólnej dla powiatów 75832 Część równoważąca subwencji 2 718 415 2 718 823 2 718 823 100,00 ogólnej dla powiatów Dotacje celowe z budżetu 7 110 098 6 571 114 6 569 841 99,98 państwa na realizację bieżących zadań, inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 600 Transport i łączność 2 000 000 1 152 466 1 152 466 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 000 000 1 152 466 1 152 466 100,00 801 Oświata i wychowanie 0 1 000 1 000 100,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 1 000 1 000 100,00 852 Pomoc społeczna 5 110 098 5 417 648 5 416 375 99,98 85202 Domy pomocy społecznej 5 110 098 5 335 148 5 335 148 100,00 85204 Rodziny zastępcze - 82 500 81 227 98,46 Dotacje/środki od innych j.s.t. 1 014 739 2 334 147 1 679 844 71,97 na zadania realizowane na podstawie porozumień 600 Transport i łączność 500 000 1 819 408 1 316 747 72,37 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 000 1 819 408 1 316 747 72,37 630 Turystyka 200 000 200 000 193 358 96,68 63095 Pozostała działalność 200 000 200 000 193 358 96,68 720 Informatyka 14 739 14 739 14 739 100,00 72095 Pozostała działalność 14 739 14 739 14 739 100,00 851 Ochrona zdrowia 300 000 300 000 155 000 51,67 85111 Szpitale ogólne 300 000 300 000 155 000 51,67
1 2 3 4 5 6 7 Dotacje/środki od innych 3 300 23 032 26 332 114,33 j.s.f.p. na zadania realizowane na podstawie umów 750 Administracja publiczna 3 300 8 800 12 100 137,50 75075 Promocja jednostek 3 300 8 800 12 100 137,50 samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 0 14 232 14 232 100,00 80195 Szkoły zawodowe - 14 232 14 232 100,00 Dotacje z funduszy celowych - - 12 000 - na zadania realizowane na podstawie umów 900 Gospodarka komunalna - - 12 000 - i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność - - 12 000 - O g ó ł e m 75 417 009 81 842 366 80 877 317 98,82
Zestawienie wykonania dochodów za 2015 r. zadania administracji rządowej realizowane przez powiat 8. Tabela Nr 4 w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet wg Budżet po Wykonanie % uchwały zmianach 6:5 1 2 3 4 5 6 7 700 Gospodarka mieszkaniowa 207 362 282 457 267 536 94,72 70005 Gospodarka gruntami 207 362 282 457 267 536 94,72 i nieruchomościami 710 Działalność usługowa 516 677 523 548 523 538 100,00 71012 Ośrodki dokumentacji 34 929 34 929 34 929 100,00 geodezyjnej i kartograficznej 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 89 298 89 298 89 298 100,00 (nieinwestycyjne) 71014 Opracowania geodezyjne 8 000 3 900 3 900 100,00 i kartograficzne 71015 Nadzór budowlany 384 450 395 421 395 411 100,00 750 Administracja publiczna 271 322 271 424 266 515 98,19 75011 Urzędy wojewódzkie 231 522 231 624 231 624 100,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 39 800 39 800 34 891 87,67 752 Obrona narodowa 1 100 1 100 1 100 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100 1 100 1 100 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne 6 400 6 400 5 600 87,50 i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 6 400 6 400 5 600 87,50 801 Oświata i wychowanie 0 17 166 10 328 60,17 80102 Szkoły podstawowe 0 4 991 3 824 76,62 specjalne 80111 Gimnazja specjalne 0 12 175 6 504 53,42 851 Ochrona zdrowia 5 054 4 963 4 961 99,96 85156 Składki na ubezpieczenie 5 054 4 963 4 961 99,96 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna 660 000 618 600 613 700 99,21 85203 Ośrodki wsparcia 660 000 618 600 613 700 99,21 O g ó ł e m 1 667 915 1 725 658 1 693 278 98,12
Zestawienie wykonania dochodów za 2015 r. zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 9. Tabela Nr 5 w złotych Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet wg Budżet po Wykonanie % uchwały zmianach 6:5 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 1 584 412 1 584 472 1 576 950 99,53 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 584 412 1 584 472 1 576 950 99,53 852 Pomoc społeczna 340 000 340 000 427 910 125,86 85204 Rodziny zastępcze 340 000 340 000 427 910 125,86 853 Pozostałe zadania w zakresie 9 864 9 864 8 520 86,37 polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa 9 864 9 864 8 520 86,37 i społeczna osób niepełnosprawnych O g ó ł e m 1 934 276 1 934 336 2 013 380 104,09
10. Wykres Nr 5
11. Tabela Nr 6 Zestawienie dochodów na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2015rok w złotych Lp. Nazwa programu/projektu Dział Rozdział Budżet Budżet Wykonanie % wg uchwały po zmianach 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 - dochody bieżące razem 1 100 546 1 212 667 1 033 895 85,26 1. Przebudowa mostu JNI 01015117 600 60014-19 117 6 494 33,97 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408 dotacje/środki bezzwrotne pochodzące - 19 117 6 494 33,97 z budżetu Unii Europejskiej 2. Przebudowa mostu JNI 01015126 600 60014-25 500 0 0,00 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88 dotacje/środki bezzwrotne pochodzące - 25 500 0 0,00 z budżetu Unii Europejskiej 3. SZLAK EUROPEJSKI - połączenie 600 60014-67 405 0 0,00 drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa dotacje/środki bezzwrotne pochodzące - 67 405 0 0,00 z budżetu Unii Europejskiej 4. Cyfrowe okno na świat 720 72095 271 100 271 100 39 963 14,74 dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 230 435 230 435 27 106 11,76 z budżetu Unii Europejskiej dotacje/środki krajowe 40 665 40 665 12 857 31,62 5. Modernizacja systemu 801 80195 162 043 162 043 186 074 114,83 doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 137 737 137 737 158 163 114,83 z budżetu Unii Europejskiej dotacje/środki krajowe 24 306 24 306 27 911 114,83
1 2 3 4 5 6 7 8 6. Mam zawód- mam pracę w regionie 801 80195 - - 235 - dotacje/środki bezzwrotne pochodzące - - 229 - z budżetu Unii Europejskiej dotacje/środki krajowe - - 6-7. START czyli szkoła twórcza, 801 80195 202 330 202 330 108 359 53,56 atrakcyjna rozwijająca talenty dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 195 432 195 432 104 106 53,27 z budżetu Unii Europejskiej dotacje/środki krajowe 6 898 6 898 4 253 61,66 8. Lingwistyczne szlify 801 80195 95 495 95 495 37 948 39,74 dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 95 495 95 495 37 948 39,74 z budżetu Unii Europejskiej 9. Praktyka zagraniczna biletem 801 80195 177 744 177 744 0 0,00 do przyszłości współczesnego Europejczyka dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 177 744 177 744 0 0,00 z budżetu Unii Europejskiej 10. Staże zagraniczne sposobem na 801 80195 - - 475 556 - europejską karierę zawodową dotacje/środki bezzwrotne pochodzące - - 475 556 - z budżetu Unii Europejskiej 11. Wsparcie kształcenia uczniów 801 80195 16 690 16 690 11 078 66,38 o specjalnych potrzebach edukacyjnych dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 16 690 16 690 11 078 66,38 z budżetu Unii Europejskiej 12. Dobry start w samodzielność 852 85295 175 144 175 243 168 188 95,97 dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 171 118 171 120 164 229 95,97 z budżetu Unii Europejskiej dotacje/środki krajowe 4 026 4 123 3 959 96,02 - dochody majątkowe razem 10 604 661 14 902 056 13 870 155 93,08 1. Przebudowa mostu JNI 01015117 600 60014 732 710 890 535 852 233 95,70 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408 dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 732 710 890 535 852 233 95,70 z budżetu Unii Europejskiej
1 2 3 4 5 6 7 8 2. Przebudowa mostu JNI 01015126 600 60014 1 787 288 4 003 061 3 907 183 97,60 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88 dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 1 787 288 4 003 061 3 907 183 97,60 z budżetu Unii Europejskiej 3. SZLAK EUROPEJSKI - połączenie 600 60014 8 084 663 9 799 697 8 882 443 90,64 drogi wojewódzkiej Nr 408 i drogi krajowej Nr 40 z drogą krajową Nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr 2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 8 084 663 9 799 697 8 882 443 90,64 z budżetu Unii Europejskiej 4. Nowoczesność, postęp, integracja- 720 72095-106 684 126 217 118,31 rozwój back- office w Starostwie Powiatowym w Gliwicach dotacje/środki bezzwrotne pochodzące - 106 684 126 217 118,31 z budżetu Unii Europejskiej 5. Termomodernizacja budynków 801 80120 0 102 079 102 079 100,00 Zespołu Szkół im. I.J. Paderewskiego przy ul. Szpitalnej 25 w Knurowie dotacje/środki bezzwrotne pochodzące 0 102 079 102 079 100,00 z budżetu Unii Europejskiej OGÓŁEM 11 705 207 16 114 723 14 904 050 92,49
Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2015 r. 12.Tabela Nr 7 w złotych Budżet wg uchwały Budżet po zmianach Wykonanie Dział Rozdział Nazwa Wydatki ogółem Wydatki ogółem Wydatki ogółem % struktura w tym: Wydatki Wydatki w tym: Wydatki Wydatki w tym: Wydatki Wydatki 10 : 7 bieżące majątkowe bieżące majątkowe bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 010 Rolnictwo i łowiectwo 120 000 120 000 0 120 000 120 000 0 107 946 107 946 0 89,95 0,13 01095 Pozostała działalność 120 000 120 000 0 120 000 120 000 0 107 946 107 946 0 89,95 0,13 020 Leśnictwo 39 000 39 000 0 39 000 39 000 0 18 055 18 055 0 46,29 0,02 02002 Nadzór nad gospodarką 39 000 39 000 0 39 000 39 000 0 18 055 18 055 0 46,29 0,02 leśną 600 Transport i łączność 23 215 600 6 299 528 16 916 072 29 647 355 6 528 785 23 118 570 28 552 617 6 382 802 22 169 815 96,31 33,47 60013 Drogi publiczne 1 584 412 1 584 412 0 1 584 472 1 584 472 0 1 576 950 1 576 950 0 99,53 1,85 wojewódzkie 60014 Drogi publiczne 21 621 188 4 715 116 16 906 072 28 052 883 4 944 313 23 108 570 26 971 598 4 805 852 22 165 746 96,15 31,61 powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 4 069 0 4 069 40,69 0,01 630 Turystyka 225 000 225 000 0 225 000 225 000 0 217 528 217 528 0 96,68 0,25 63095 Pozostała działalność 225 000 225 000 0 225 000 225 000 0 217 528 217 528 0 96,68 0,25 700 Gospodarka 837 890 374 762 463 128 449 857 436 327 13 530 370 298 356 768 13 530 82,31 0,43 mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami 837 890 374 762 463 128 449 857 436 327 13 530 370 298 356 768 13 530 82,31 0,43 i nieruchomościami 710 Działalność usługowa 876 677 876 677 0 883 548 883 548 0 785 354 785 354 0 88,89 0,93 71012 Ośrodki dokumentacji 394 929 394 929 0 394 929 394 929 0 296 745 296 745 0 75,14 0,35 geodezyjnej i kartograficznej 71013 Prace geodezyjne 89 298 89 298 0 89 298 89 298 0 89 298 89 298 0 100,00 0,11 i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71014 Opracowania geodezyjne 8 000 8 000 0 3 900 3 900 0 3 900 3 900 0 100,00 0,01 i kartograficzne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 71015 Nadzór budowlany 384 450 384 450 0 395 421 395 421 0 395 411 395 411 0 100,00 0,46 720 Informatyka 301 100 301 100 0 315 860 301 100 14 760 210 314 195 554 14 760 66,58 0,25 72095 Pozostała działalność 301 100 301 100 0 315 860 301 100 14 760 210 314 195 554 14 760 66,58 0,25 750 Administracja 14 113 730 13 253 730 860 000 13 855 121 13 192 121 663 000 13 085 162 12 565 390 519 772 94,44 15,34 publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 1 897 526 1 897 526 0 1 807 350 1 807 350 0 1 766 614 1 766 614 0 97,75 2,07 75019 Rady powiatów 488 576 488 576 0 488 576 488 576 0 477 771 477 771 0 97,79 0,56 75020 Starostwa powiatowe 11 404 133 10 544 133 860 000 11 230 200 10 572 200 658 000 10 524 258 10 009 275 514 983 93,71 12,34 75045 Kwalifikacja wojskowa 39 800 39 800 0 39 800 39 800 0 34 891 34 891 0 87,67 0,04 75075 Promocja jednostek 277 695 277 695 0 283 195 278 195 5 000 275 865 271 076 4 789 97,41 0,32 samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0 5 763 5 763 0 96,05 0,01 752 Obrona narodowa 1 100 1 100 0 1 100 1 100 0 1 100 1 100 0 100,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 100 1 100 0 1 100 1 100 0 1 100 1 100 0 100,00 0,00 754 Bezpieczeństwo 246 750 246 750 0 265 250 228 250 37 000 263 193 226 193 37 000 99,22 0,31 publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe - - - 7 000 0 7 000 7 000 0 7 000 100,00 0,01 Policji 75411 Komendy powiatowe - - - 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 100,00 0,03 Państwowej Straży Pożarnej 75414 Obrona cywilna 12 400 12 400 0 18 865 18 865 0 17 556 17 556 0 93,06 0,02 75421 Zarządzanie kryzysowe 207 350 207 350 0 203 600 203 600 0 203 471 203 471 0 99,94 0,24 75495 Pozostała działalność 27 000 27 000 0 5 785 5 785 0 5 166 5 166 0 89,30 0,01 757 Obsługa długu 123 828 123 828 0 20 580 20 580 0 4 343 4 343 0 21,10 0,01 publicznego 75702 Obsługa papierów 108 069 108 069 0 4 821 4 821 0 4 343 4 343 0 90,09 0,01 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń 15 759 15 759 0 15 759 15 759 0 0 0 0 0,00 0,00 i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 2 342 000 1 272 000 1 070 000 296 221 272 946 23 275 0 0 0 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 342 000 1 272 000 1 070 000 296 221 272 946 23 275 0 0 0 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 17 956 694 17 956 694 0 18 502 047 18 370 704 131 343 17 944 996 17 820 671 124 325 96,99 21,04 80102 Szkoły podstawowe 2 686 060 2 686 060 0 3 041 027 3 033 027 8 000 2 806 443 2 798 444 7 999 92,29 3,29 specjalne 80111 Gimnazja specjalne 1 943 080 1 943 080 0 2 147 072 2 147 072 0 1 908 078 1 908 078 0 88,87 2,24 80120 Licea ogólnokształcące 4 449 052 4 449 052 0 4 549 119 4 549 119 0 4 548 962 4 548 962 0 100,00 5,34 80130 Szkoły zawodowe 6 705 494 6 705 494 0 6 243 165 6 194 485 48 680 6 230 042 6 181 366 48 676 99,79 7,31 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 049 461 1 049 461 0 1 073 719 999 056 74 663 1 066 703 999 053 67 650 99,35 1,25 80146 Dokształcenie 113 221 113 221 0 45 259 45 259 0 29 920 29 920 0 66,11 0,03 i doskonalenie nauczycieli 80150 Realizacja zadań - - - 410 324 410 324 0 410 320 410 320 0 100,00 0,47 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80195 Pozostała działalność 1 010 326 1 010 326 0 992 362 992 362 0 944 528 944 528 0 95,18 1,11 851 Ochrona zdrowia 2 740 554 40 554 2 700 000 2 787 463 40 463 2 747 000 2 116 968 29 011 2 087 957 75,95 2,48 85111 Szpitale ogólne 1 750 000 0 1 750 000 1 797 000 0 1 797 000 1 137 957 0 1 137 957 63,33 1,33 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 950 000 0 950 000 950 000 0 950 000 950 000 0 950 000 100,00 1,11 85154 Przeciwdziałanie - - - 2 2 0 0 0 0 0,00 0,00 alkoholizmowi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 85156 Składki na ubezpieczenie 5 054 5 054 0 4 963 4 963 0 4 961 4 961 0 99,96 0,01 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85195 Pozostała działalność 35 500 35 500 0 35 498 35 498 0 24 050 24 050 0 67,75 0,03 852 Pomoc społeczna 16 938 657 16 338 657 600 000 17 473 169 16 722 714 750 455 17 323 160 16 575 725 747 435 99,14 20,31 85201 Placówki opiekuńczo- 1 616 334 1 616 334 0 1 713 586 1 713 586 0 1 692 932 1 692 932 0 98,79 1,99 wychowawcze 85202 Domy pomocy społecznej 9 853 987 9 253 987 600 000 10 284 074 9 533 619 750 455 10 280 214 9 532 779 747 435 99,96 12,05 85203 Ośrodki wsparcia 660 000 660 000 0 618 600 618 600 0 613 700 613 700 0 99,21 0,72 85204 Rodziny zastępcze 3 585 595 3 585 595 0 3 526 342 3 526 342 0 3 420 358 3 420 358 0 96,99 4,01 85218 Powiatowe centra pomocy 948 225 948 225 0 1 049 747 1 049 747 0 1 044 598 1 044 598 0 99,51 1,22 rodzinie 85220 Jednostki specjalistycznego 99 372 99 372 0 99 322 99 322 0 96 915 96 915 0 97,58 0,11 poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85295 Pozostała działalność 175 144 175 144 0 181 498 181 498 0 174 443 174 443 0 96,11 0,21 853 Pozostałe zadania 1 951 139 1 951 139 0 1 951 139 1 951 139 0 1 948 161 1 948 161 0 99,85 2,28 w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa 157 824 157 824 0 162 741 162 741 0 159 763 159 763 0 98,17 0,19 i społeczna osób niepełnosprawnych 85321 Zespoły do spraw orzekania 176 136 176 136 0 171 219 171 219 0 171 219 171 219 0 100,00 0,20 o niepełnosprawności 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 617 179 1 617 179 0 1 617 179 1 617 179 0 1 617 179 1 617 179 0 100,00 1,89 854 Edukacyjna opieka 1 934 451 1 934 451 0 1 911 864 1 897 378 14 486 1 911 539 1 897 053 14 486 99,98 2,24 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 114 489 114 489 0 93 495 93 495 0 93 492 93 492 0 100,00 0,11 85404 Wczesne wspomaganie 96 892 96 892 0 72 243 68 458 3 785 72 023 68 238 3 785 99,70 0,08 rozwoju dziecka 85406 Poradnie psychologiczno- 1 445 334 1 445 334 0 1 452 355 1 441 654 10 701 1 452 269 1 441 568 10 701 99,99 1,70 pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 85407 Placówki wychowania 266 500 266 500 0 266 500 266 500 0 266 500 266 500 0 100,00 0,31 pozaszkolnego 85415 Pomoc materialna - - - 12 900 12 900 0 12 900 12 900 0 100,00 0,02 dla uczniów 85446 Dokształcenie 11 236 11 236 0 14 371 14 371 0 14 355 14 355 0 99,89 0,02 i doskonalenie nauczycieli 900 Gospodarka komunalna 58 030 58 030 0 58 030 58 030 0 49 332 49 332 0 85,01 0,06 i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 58 030 58 030 0 58 030 58 030 0 49 332 49 332 0 85,01 0,06 921 Kultura i ochrona 376 900 376 900 0 352 400 352 400 0 334 698 334 698 0 94,98 0,39 dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 235 400 235 400 0 235 400 235 400 0 235 400 235 400 0 100,00 0,27 92120 Ochrona zabytków i opieka 93 000 93 000 0 64 000 64 000 0 51 244 51 244 0 80,07 0,06 nad zabytkami 92195 Pozostała działalność 48 500 48 500 0 53 000 53 000 0 48 054 48 054 0 90,67 0,06 926 Kultura fizyczna 50 000 50 000 0 61 560 61 560 0 57 264 57 264 0 93,02 0,06 92695 Pozostała działalność 50 000 50 000 0 61 560 61 560 0 57 264 57 264 0 93,02 0,06 O G Ó Ł E M 84 449 100 61 839 900 22 609 200 89 216 564 61 703 145 27 513 419 85 302 028 59 572 948 25 729 080 95,61 100,00
Zestawienie wykonania wydatków za 2015 r. w układzie działowym 13. Tabela Nr 8 w złotych Dział Wyszczególnienie Budżet wg Budżet po Wykonanie % Struktura uchwały zmianach 5:4 %* 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 120 000 120 000 107 946 89,96 0,13 020 Leśnictwo 39 000 39 000 18 055 46,29 0,02 600 Transport i łączność 23 215 600 29 647 355 28 552 617 96,31 33,47 630 Turystyka 225 000 225 000 217 528 96,68 0,25 700 Gospodarka mieszkaniowa 837 890 449 857 370 298 82,31 0,43 710 Działalność usługowa 876 677 883 548 785 354 88,89 0,93 720 Informatyka 301 100 315 860 210 314 66,58 0,25 750 Administracja publiczna 14 113 730 13 855 121 13 085 162 94,44 15,34 752 Obrona narodowa 1 100 1 100 1 100 100,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne 246 750 265 250 263 193 99,22 0,31 i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu 123 828 20 580 4 343 21,10 0,01 publicznego 758 Różne rozliczenia 2 342 000 296 221 0 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 17 956 694 18 502 047 17 944 996 96,99 21,04 851 Ochrona zdrowia 2 740 554 2 787 463 2 116 968 75,95 2,48 852 Pomoc społeczna 16 938 657 17 473 169 17 323 160 99,14 20,31 853 Pozostałe zadania w zakresie 1 951 139 1 951 139 1 948 161 99,85 2,28 polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka 1 934 451 1 911 864 1 911 539 99,98 2,24 wychowawcza 900 Gospodarka komunalna 58 030 58 030 49 332 85,01 0,06 i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona 376 900 352 400 334 698 94,98 0,39 dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 50 000 61 560 57 264 93,02 0,06 O g ó ł e m 84 449 100 89 216 564 85 302 028 95,61 100,00 * Procentowy udział wykonania wydatków każdego działu w wykonaniu wydatków ogółem
14. Wykres Nr 6
Zestawienie wykonania wydatków bieżących za 2015 r. 15. Tabela Nr 9 w złotych Budżet wg uchwały Wydatki ciąg dalszy tabeli na stronie 32 bieżące Wydatki jednostek budżetowych dotacje świadczenia wydatki wypłaty z tytułu obsługa ogółem w tym na zadania na rzecz osób na programy poręczeń długu Dział Rozdział Nazwa w szczególności: wynagrodzenia wydatki bieżące fizycznych finansowane i gwarancji j.s.t. i składki od nich naliczane związane z realizacją ich z udziałem środków, udzielonych przez j.s.t., statutowych zadań o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 120 000 0 20 000 100 000 0 0 0 0 01095 Pozostała działalność 120 000 0 20 000 100 000 0 0 0 0 020 Leśnictwo 39 000 0 39 000 0 0 0 0 0 02002 Nadzór nad gospodarką 39 000 0 39 000 0 0 0 0 0 leśną 600 Transport i łączność 6 299 528 1 506 139 4 766 995 8 194 18 200 0 0 0 60013 Drogi publiczne 1 584 412 116 648 1 465 564 0 2 200 0 0 0 wojewódzkie 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 715 116 1 389 491 3 301 431 8 194 16 000 0 0 0 - projekt "Przebudowa mostu - - - - - - - - JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW921 z DW408" - projekt "Przebudowa mostu - - - - - - - - JNI 01015126 w Pławniowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DK40 z DK88" - projekt "SZLAK EUROPEJSKI - - - - - - - - - połączenie drogi wojewódzkiej nr 408 i drogi krajowej nr 88 w Rzeczycach odcinkami dróg powiatowych Nr2918S i 2915S od miejscowości Rachowice do Kleszczowa" 630 Turystyka 225 000 20 505 204 495 0 0 0 0 0 63095 Pozostała działalność 225 000 20 505 204 495 0 0 0 0 0 700 Gospodarka 374 762 0 374 762 0 0 0 0 0 mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami 374 762 0 374 762 0 0 0 0 0 i nieruchomościami 710 Działalność usługowa 876 677 349 625 527 052 0 0 0 0 0 71012 Ośrodki dokumentacji 394 929 0 394 929 0 0 0 0 0 geodezyjnej i kartograficznej 71013 Prace geodezyjne 89 298 0 89 298 0 0 0 0 0 i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71014 Opracowania geodezyjne 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 i kartograficzne 71015 Nadzór budowlany 384 450 349 625 34 825 0 0 0 0 0 720 Informatyka 301 100 0 30 000 0 0 271 100 0 0 72095 Pozostała działalność 301 100 0 30 000 0 0 271 100 0 0 - projekt "Cyfrowe okno 271 100 0 0 0 0 271 100 0 0 na świat w Powiecie Gliwickim"