Strona 1 z 5 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr egzemplarza: Opracował Sprawdził Zatwierdził Data /Podpis.... Stanowisko: Główny specjalista ds. kadr Imię i nazwisko: Ewa Zielińska Data /Podpis.... Stanowisko: Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Powiatu Imię i nazwisko: Tadeusz Ler Data /Podpis.... Stanowisko: Starosta Stargardzki Imię i nazwisko: Waldemar Gil
Strona 2 z 5 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest określenie trybu nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi, ich zabezpieczania, wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem oraz nie dopuszczenia do użycia urządzeń nie spełniających wymogów jakościowych. 2. Zakres procedury Niniejsza procedura obowiązuje Biuro Obsługi Urzędu Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim. 3. Odpowiedzialność Osoby realizujące niniejsza procedurę odpowiadają za prawidłowa i terminową realizację przypisanych działań. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją, weryfikacją procesu jest Sekretarz Powiatu. 4. Definicje 4.1. SZJ system zarządzania jakością wg normy PN EN ISO 9001:2009. 4.2. Dokument informacja i jej nośnik. 4.3. Informacja znaczące dane. 4.4. Identyfikacja oznaczenie zespół symboli określonej komórki organizacyjnej i określonej grupy spraw. 4.5. Starosta Starosta Powiatu Stargardzkiego. 4.6. Kierownicy komórek organizacyjnych dyrektorzy, kierownicy i ich zastępcy w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim. 4.7. Komórka organizacyjna wydział, biuro, samodzielne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim. 4.8. Procedura ustalony sposób przeprowadzania procesu. 4.9. Klient osoba zewnętrzna i pracownik Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim 4.10. Urząd Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim. 5. Opis postępowania 5.1. Zakup urządzenia pomiarowego Kierownik komórki organizacyjnej dokonuje zakupu urządzenia pomiarowego zgodnie z zapotrzebowaniem i wyspecyfikowanymi wymaganiami zgodnie z procedurą PP 9 Zakupy, wybór i ocena dostawców. 5.2. Kierownik komórki organizacyjnej dokonuje identyfikacji urządzenia porównując dane z dokumentu zakupu z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej: sprawdza numer i serię urządzenia,
Strona 3 z 5 typ urządzenia, rok produkcji, inne niezbędne dane potrzebne do identyfikacji urządzenia. W przypadku braku tabliczki znamionowej Kierownik komórki organizacyjnej opisuje trwale urządzenie w widocznym miejscu na obudowie. 5.3. Kierownik komórki organizacyjnej wpisuje urządzenie do Wykazu urządzeń pomiarowych i planu kontroli (załącznik nr 1 / PP 17) i określa czas przeprowadzania wzorcowania lub legalizacji. 5.4. Kierownik komórki organizacyjnej zakupione urządzenie pomiarowe przekazuje wyznaczonemu pracownikowi /w przypadku, gdy osobiście nie będzie użytkował urządzenia/, który będzie odpowiedzialny za użytkowanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem. 5.5. Wyznaczony pracownik odpowiada za zabezpieczenie urządzenia pomiarowego: przed niewłaściwą obsługą, uszkodzeniem i pogorszeniem stanu podczas przemieszczania, utrzymania i przechowywania, wykorzystaniem nie zgodnie z przeznaczeniem; konserwację techniczną, przekazanie w odpowiednim czasie urządzenia do legalizacji /kontroli/. 5.6. Użytkowanie urządzenia pomiarowego Wyznaczony pracownik do obsługi urządzenia pomiarowego, użytkuje urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta. Prowadzi bieżący nadzór oraz sprawdza czy zastosowane urządzenie pomiarowe zachowuje wystarczającą dokładność i zgodność z przyjętymi wzorcami. 5.7. Kontrola urządzeń pomiarowych Kierownik komórki organizacyjnej posiadający urządzenie pomiarowe lub wyznaczony pracownik w ustalonym terminie zgodnie z Wykazem urządzeń pomiarowych i planem kontroli wzorcuje we własnym zakresie lub dostarcza urządzenie pomiarowe do kontroli /legalizacja/ do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia do realizacji tego typu zleceń. 5.8. Po przeprowadzonej kontroli wyznaczony pracownik dokonuje wpisu do Karty urządzenia pomiarowego (załącznik nr 2 / PP 17). 5.9. W przypadku pozytywnej oceny i stwierdzeniu, że urządzenie pomiarowe spełnia wymagania, wyznaczony pracownik dopuszcza urządzenie do dalszego użytkowania. 5.10. W przypadku nie spełnienia wymagań wyznaczony pracownik przekazuje urządzenie do naprawy.
Strona 4 z 5 5.11. W przypadku stwierdzenia przez wyspecjalizowany serwis, że dane urządzenie nie można naprawić lub naprawa nie przyniesie żądanego skutku urządzenie przekazywane jest do likwidacji. 5.12. Naprawa urządzenia pomiarowego Po stwierdzeniu przez wyspecjalizowany serwis, że naprawa przyniesie określony skutek a urządzenie będzie spełniało określone wymagania, wyznaczony pracownik przekazuje urządzenie do naprawy. 5.13. Po przeprowadzonej naprawie serwis/wyznaczony pracownik ponownie poddaje urządzenie wzorcowaniu w celu określenia, czy spełnia założone wymagania. 5.14. Zalegalizowane urządzenie przekazywane jest do dalszego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 6. Algorytm postępowania nie dotyczy 7. Dokumenty związane 7.1. Procedury 7.1.1. PP 9 Zakupy, wybór i ocena dostawców 7.2. Inne dokumenty 7.2.1. Norma PN-EN ISO 9001:2009 Systemy Zarządzania Jakością Wymagania. 8. Załączniki 8.1. Wykaz urządzeń pomiarowych i plan kontroli (załącznik nr 1 / ). 8.2. Karta urządzenia pomiarowego (załącznik nr 2 / ).
Strona 5 z 5 9. Tabela zmian Strona/ pkt nr Nr zmiany Przyczyna zmiany Podpis pełnomocnika ds. SZJ
Wykaz urządzeń pomiarowych i plan kontroli Załącznik nr 1/PP-16 Data wydania Kwiecień 2010 r. Lp. Marka, typ* Przeznaczenie i rodzaj urządzenia (przyrządu)* 1. 2. 3. 4. 5. *Zgodnie z treścią certyfikatu zgodności Nr fabryczny Rok produkcji Nr certyfikatu zgodności Data rozpoczęcia eksploatacji Uwagi.... (miejscowośd) (data) (kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba upoważniona) Lp. Data Wykonane czynności, wyniki kontroli, podjęte decyzje 1. 2. 3. 4. 5. Podpis i pieczątka imienna osoby przeprowadzającej kontrolę Podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej
Załącznik nr 2/PP-16 Karta urządzenia pomiarowego Data wydania Kwiecień 2010 r. Przeznaczenie i rodzaj urządzenia (przyrządu)*.. Marka, typ* Nr fabryczny Rok produkcji.. Nr certyfikatu zgodności Data rozpoczęcia eksploatacji. Uwagi....... (miejscowośd) (data) (kierownik jednostki organizacyjnej lub osoba upoważniona)