INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005

INFORMATOR BUDŻETOWY Żuromin 2005

Budżet powiatu jest podstawą samodzielnej gospodarki finansowej powiatu. Projekt budżetu przygotowuje Zarząd Powiatu na podstawie propozycji podległych mu jednostek organizacyjnych oraz wniosków komisji Rady Powiatu. Budżet uchwalany jest przez Radę Powiatu w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy, który jest rokiem kalendarzowym. Budżet powiatu żuromińskiego w latach 2003 2005 2003 2004 2005 Dochody 19.497.823 21.665.525 23.189.505 Wydatki 20.254.800 21.888.876 23.543.710 Przychody 1.133.631 1.070.186 699.517 Rozchody 186.468 147.318 345.312 Wolne 190.186 699.517 środki 2

Budżet w latach 2003-2005 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2003 2004 2005 dochody 19497823 21665525 23189505 przychody 1133631 1070186 699517 wydatki 20254800 21888876 23543710 rozchody 186468 147318 345312 Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powiatu. Aby budżet się bilansował czyli równoważył, suma planowanych dochodów i przychodów musi być równa sumie planowanych wydatków i rozchodów. 3

Skąd bierzemy pieniądze? Czyli źródła dochodów budżetu powiatu Dochody budżetu powiatu żuromińskiego na 2005 rok zaplanowane zostały w wysokości 23.189.505,00 zł. Planowane dochody powiatu żuromińskiego w 2005 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 573,60 zł Poniższy wykres prezentuje strukturę dochodów wg głównych źródeł: 4

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ SUBWENCJE; 12694484; 54,74% DOTACJE; 4756719; 20,51% DOCHODY WŁASNE; 5738302; 24,75% ŚRODKI UNIJNE; 847955; 3,66% SUBWENCJE DOTACJE DOCHODY WŁASNE ŚRODKI UNIJNE Największym źródłem dochodów są subwencje czyli środki przekazane powiatowi z budżetu państwa, a o ich przeznaczeniu decyduje Rada Powiatu. Jest to forma bezzwrotna zasilenia finansowego. 5

Kolejnym ważnym wpływem, który otrzymujemy są dotacje. Mają one określone przeznaczenie i wolno nam je wydać tylko na cel, na który zostały przyznane. Środki wykorzystane w niższej wysokości, bądź niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi. Dochody własne powiatu gromadzimy sami bądź otrzymujemy z budżetu państwa jako udział w podatku dochodowym. Pieniądze te wolno nam wydać na dowolny cel związane z realizacją zadań powiatu. Środki z funduszy Unii Europejskiej - w 2005 roku powiat otrzyma środki pochodzące z Unii Europejskiej, które przeznaczone będą na programy stypendialne dla uczniów i studentów, oraz na aktywizację rynku pracy. Ponadto powiat otrzymał dopłatę do gruntów rolnych uprawianych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej jako wspieranie działalności rolnej. 6

SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA BUDŻETU 0,29% 0,48% 4,26% 1,66% 3,66% 6,77% 0,96% 6,66% 41,08% 0,16% 1,27% 19,08% 13,66% subwencja oświatowa pozostała część subwencji ogólnej dotacje z budżetu państwa dotacje z funduszy celowych dotacje na realizację zadań w ramach zawartych porozumień z innymi jst udział w podatkach dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu w formie opłat wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami pomoc finansowa udzielona przez inne jednostki środki przyznane z innych źródeł odsetki bankowe pozostałe dochody własne środki unijne 7

Struktura dochodów: 1) Subwencje - 12.694.484,00 zł - w tym oświatowa - 9.526.595,00 zł 2) Dotacje: z budżetu państwa 4.424.393,00 zł na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami a także zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej, z funduszy celowych 294.646,00 zł - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 100 tys. - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej; 12.721 zł - dofinansowanie sporządzania planów urządzania lasów: 3.000 zł konkurs ekologiczny o zasięgu powiatowym - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Gościszka Bagienice 60.000 zł 8

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako dofinansowanie zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej kwota 83.925zł oraz dofinansowanie prac remontowomodernizacyjnych budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych - 35.000 zł, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w ramach zawartych porozumień, dotyczące zadań oświatowych na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych - 37.680,00 zł. 3) Dochody własne: udział w podatkach 1.544.737 zł, z tego w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.528.466 zł, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu z tytułu opłat - kwota 1.569.132 zł w tym opłaty komunikacyjne 1.243.274 zł, 9

wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami 222.647 zł, pomoc finansowa udzielana przez inne jednostki samorządu terytorialnego kwota 988.988,- w tym na realizację zadań: - na drogach powiatowych 584.988,- - na ochronę zdrowia 205.000,- - z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 175.000,- - na oświatę - 24.000,- środki z funduszy Unii Europejskiej - 847.955,- środki pozyskane z innych źródeł 385.830,- w tym: z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów kwota 268.830,- pozostałe dochody - 179.013,- 10

Na co wydajemy pieniądze? Czyli wydatki powiatu żuromińskiego na 2005 rok Na 2005 rok zaplanowano wydatki na łączną kwotę 23.543.710,- Planowane wydatki powiatu żuromińskiego w 2005 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 582,36 zł WYDATKI BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE W 2005 ROKU Wydatki inwestycyjne 9,7 % Wydatki bieżące 90,3 % 11

Z zaplanowanych na ten rok wydatków 90,3% przypada na wydatki bieżące, a 9,7% na wydatki majątkowe, czyli na wydatki związane z realizacją inwestycji. W budżecie powiatu na 2005 rok na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.275.754 zł. 12

SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU W 2005 ROKU 0,11% 2,71% 1,70% 11,46% 9,38% 3,98% 1,27% 13,69 9,90% 45,38% 0,42% Wydatki na rolnictwo i leśnictwo Utrzymanie dróg Gospodarka nieruchomościami i działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Kwota 10.683.651,- Co stanowi 45,3% zaplanowanych na ten rok wydatków w budżecie powiatu. Powiat odpowiedzialny jest za prowadzenie i finansowanie pięciu szkół publicznych, tj: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bieżuniu, w Zielonej i w Żurominie oraz Liceum Ogólnokształcące w Żurominie i Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie. Ponadto z budżetu powiatu udzielane są dotacje dla dwóch szkół niepublicznych dla dorosłych w Żurominie. W szkołach ponadgimnazjalnych i Zespole Szkół Specjalnych naukę pobiera 2120 uczniów, a w szkołach niepublicznych dla dorosłych 207 słuchaczy. Z budżetu powiatu finansowane jest również funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, Poradni 14

Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego. Ponadto przewidziane są środki na dokształcanie zawodowe nauczycieli oraz pomoc materialną dla uczniów i studentów współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej. Pomoc społeczna Kwota 2.698.311,- Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 11,5% wszystkich wydatków powiatu. Z budżetu powiatu żuromińskiego finansowane jest utrzymanie placówki pomocy społecznej - Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie. Z budżetu udzielana jest również dotacja na finansowanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 30 miejsc, który prowadzi Caritas Diecezji Płockiej. 15

Powiat finansuje utrzymanie dzieci z powiatu żuromińskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach oraz zabezpiecza środki na świadczenia pieniężne i rzeczowe dla dzieci w rodzinach zastępczych. Powiat przeznacza środki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na utrzymanie jednostki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego. Ponadto powiat realizuje zadania związane z pomocą dla niepełnosprawnych. Ze środków PFRON udziela się pomocy pracodawcom zatrudniających niepełnosprawnych, pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowuje się likwidację barier architektonicznych i technicznych w komunikowaniu się a także dofinansowuje się zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, środki ortopedyczne i pomocnicze, organizuje turnusy rehabilitacyjne oraz warsztaty terapii zajęciowej będące 16

dzienną formą opieki na d osobami upośledzonymi umysłowo i fizycznie. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Kwota 638.768,- Zadania w zakresie polityki społecznej realizowane są głównie przez Powiatowy Urząd Pracy. Dotyczą obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Ponadto powiat organizuje i finansuje utrzymanie Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Ochrona zdrowia Kwota 937.660,- Pieniądze te przeznaczone są głównie na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne 17

dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku kwota 661.000,-. Ponadto z budżetu powiatu przyznana została dotacja dla SPZZOZ w Żurominie na zakup sprzętu wysoko specjalistycznego w wysokości 105.000,- oraz 160.0000 na prace adaptacyjne budynku na Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień od Alkoholu. Dodatkowo zaplanowany został wydatek związany z przygotowaniem wniosku dotyczącego projektu współfinansowanego ze środków z Mechanizmu Norweskiego i EOG na rzecz SPZZOZ w Żurominie. Utrzymanie dróg Kwota 2.207.790,- W budżecie powiatu ponad 9% to wydatki związane z utrzymaniem, remontami i inwestycjami na drogach. W ramach bieżącego utrzymania dróg finansuje się remonty cząstkowe, oznakowanie, ścinkę poboczy oraz 18

zimowe utrzymanie dróg. Część pieniędzy przeznacza się również na utrzymanie Powiatowego Obwodu Dróg. Na inwestycje na drogach przeznaczono kwotę 1.404.811,-. Rolnictwo i leśnictwo Kwota 400.033,- Wydatki na potrzeby rolnictwa dotyczą prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz dofinansowanie do badań opryskiwaczy ciągnikowych polowych realizowanych przez stację Kontroli i Modernizacji Opryskiwaczy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. 19

Wydatki związane z leśnictwem to głównie wypłata ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Gospodarka nieruchomościami i działalność usługowa Kwota 298.165,- Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu prac i opracowań geodezyjnokartograficznych oraz na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości będących własnością powiatu. W ramach takich 20

wydatków finansowane jest również utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Administracja publiczna Kwota 3.222.446,- W ramach tej kwoty finansowane są koszty funkcjonowania Rady i Zarządu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego. Realizowane są również niektóre wydatki z zakresu administracji rządowej głównie urzędu wojewódzkiego oraz przeprowadzany jest pobór do wojska. W tej grupie wydatków ujmuje się również środki na organizację imprez o charakterze kulturalnym i sportowym oraz wydatki na promocję powiatu. Do 21

najważniejszych imprez powiatowych należą Dni Powiatu. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Kwota - 2.331.726,- 99,3% tej kwoty to wydatki związane z realizacją zadań przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej. Pozostałe 0,7% to środki przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych prze Komendę Powiatową Policji. Obsługa długu publicznego Kwota 99.399,- Są to środki finansowe przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów bankowych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 22

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kwota 25.761,- Są to wydatki związane z realizację biblioteki powiatowej zadań Inwestycje powiatu żuromińskiego w 2005 roku W budżecie powiatu na 2005 rok zaplanowano kwotę 2.275.754 na wydatki inwestycyjne. Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2005 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 56,29 zł Planowane zadania inwestycyjne: modernizacja dróg 1.404.811,- zakup nieruchomości 20.000,- zakup sprzętu komputerowego 47.100,- 23

zakup samochodu i sprzętu ratowniczopożarniczego 560.400,- modernizacja budynków szkół 119.883,- zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej 111.900,- I etap realizacji projektu w zakresie ochrony zdrowia współfinansowanego z Mechanizmu Norweskiego i EOG 11.660,- 24

Informacje o miejscach, w których można uzyskać bardziej szczegółowe dane o budżecie powiatu żuromińskiego: - strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żurominie pod adresem www.zuromin-powiat.home.pl (kategoria budżet). - siedziba Starostwa Powiatowego w Żurominie punkt dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żurominie (na końcu korytarza przy sekretariacie I piętro). 25