Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758 Różne rozliczenia 98.696,- 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 98.696,- 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 98.696,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.400,- 92195 Pozostała działalność 14.400,- 2446 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotacja na zadanie: Edukacja ekologiczna piórem w Złotoryi, czyli V Dyktando o zrównoważonym rozwoju 14.400,- Razem: 98.696,- 14.400,-
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność 10.000,- 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10.000,- 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,- - projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Legnicka i pl. Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej 750 Administracja publiczna 22.000,- 22.000,- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22.000,- 22.000,- 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22.000,- 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22.000,- 801 Oświata i wychowanie 37.906,- 2.210,- 80101 Szkoły podstawowe 32.906,- 2310 dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.210,- 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000,- 4260 zakup energii 20.696,- 80104 Przedszkola 2.210,- 4430 różne opłaty i składki 2.210,- 80110 Gimnazja 5.000,- 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5.000,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.000,- 23.000,-
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33.000,- 23.000,- 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33.000,- 23.000,- zadania: - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi; - projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńska Dolna w Złotoryi 33.000,- 23.000,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 64.600,- 16.000,- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 33.000,- 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 33.000,- 92120 Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami 30.000,- 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30.000,- 92195 Pozostała działalność 1.600,- 16.000,- 4300 zakup usług pozostałych 1.600,- środki na wydatki bieżące: - dofinansowanie do zadania Edukacja ekologiczna piórem w Złotoryi, czyli V Złote Dyktando o zrównoważonym rozwoju 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.200,- 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.600,- 4300 zakup usług pozostałych 11.200,- 926 Kultura fizyczna - - 92601 Obiekty sportowe - - 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - - zmienia się nazwę zadania: z Modernizacja obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi służącym rozwojowi uprawiania sportu na Modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi Razem: 157.506,- 73.210,-
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2015 Dz. Rozdz. T r e ś ć Kwota 600 Transport i łączność 1 671.870,- - dotacja z porozumienia z Województwem Dolnośląskim na budowę obejścia m. Złotoryja od drogi Nr 364 do drogi nr 328 (na terenie Legnica-Jelenia Góra) 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 349.200,- 223.200,- - budowa chodnika w miejscowości Złotoryja ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328 etap II - projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Pl. Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej 126.000,- 101.000,- 25.000,- 60016 Drogi publiczne gminne 1 322.670,- w tym: - wykonanie trwałego zabezpieczenia skarpy oraz odtworzenia ciągu pieszego przy ul. Sikorskiego w Złotoryi - projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic: Małopolskiej, Sandomierskiej i Świętokrzyskiej w Złotoryi 300.000,- - przebudowa drogi ul. Tęczowej w Złotoryi 100.000,- 68.000,- - przebudowa ul. Słowackiego w Złotoryi 830.000,- 4
- zakup wraz z montażem parkometru CWT 104 20.670,- - projekt przebudowy drogi wraz z odwonieniem ul. Bobrzańskiej w Złotoryi 4.000,- 700 Gospodarka mieszkaniowa 580.000,- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80.000,- wydatki majątkowe (zakup gruntów) 80.000,- 70095 Pozostała działalność 500.000,- - przebudowa budynków komunalnych 500.000,- 710 Działalność usługowa 10.000,- 71035 Cmentarze 10.000,- - rozbudowa cmentarza 10.000,- 750 Administracja publiczna 22.000,- 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 22.000,- zakup centrali telefonicznej 22.000,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 50.000,- 75495 Pozostała działalność 50.000,- wydatki inwestycyjne - rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja 50.000,- 801 Oświata i wychowanie 317.500,- 5
80104 Przedszkola 17.000,- wydatki inwestycyjne w tym: 17.000,- - przebudowa hydrantów - przebudowa drzwi wewnętrznych w Przedszkolu - zakup komputera 80195 Pozostała działalność 300.500,- - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 300.500,- 851 Ochrona zdrowia 160.000,- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 160.000,- - tworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu 160.000,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 291.000,- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 450.000,- - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej w Złotoryi - projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńska Dolna w Złotoryi 423.000,- 27.000,- 90002 Gospodarka odpadami 2 631.000,- zadanie inwestycyjne: - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 2 631.000,- 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 130.000,- - budowa oświetlenia na Malinowej 50.000,- 6
- skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia Nr L-716 w rejonie działki 221/1 przy ul. Kolejowej - skablowanie linii napowietrznych średniego napięcia Nr L-721, L-747 w rejonie działki 338/14 przy ul. Lubelskiej 74.000,- 6.000,- 90095 Pozostała działalność 80.000,- - utwardzenie placu przy ul. Broniewskiego 80.000,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 250.000,- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 250.000,- dotacje inwestycyjne na zadanie: Cyfryzacja kina Aurum w Złotoryi 250.000,- 926 Kultura fizyczna i sport 2 659.100,- 92601 Obiekty sportowe 2 659.100,- 2 659.100,- - fundusz na odtworzenie projektu Zespół Otwartych Stref Sportowo Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych - modernizacja miejskiego wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Złotoryi 2 600.000,- - modernizacja basenu miejskiego 59.100,- Ogółem 9 011.470,- 7
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Złotoryja w roku 2015 Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Zakres 1. Jednostki sektora finansów publicznych 2 553.990,- 1.1 Dotacje podmiotowe 1 987.000,- 921 92109 Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji 1 467.000,- 921 92116 Biblioteka Publiczna 520.000,- 1.2 Dotacje celowe 566.990,- 600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6300 223.200,- 801 80101 Szkoła Podstawowa w Legnicy 6.790,- 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ZOKiR 66.000,- 85154 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Biblioteka Publiczna Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miasto Legnica 1.000,- 15.000,- 2. 900 90095 Pozostała działalność Biblioteka Miejska 5.000,- 921 92109 6220 Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji Jednostki spoza sektora finansów publicznych 250.000,- 1 664.200,- Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 2.1 Dotacje podmiotowe 995.200,- 801 80104 Niepubliczne Przedszkole 995.200,- Dotacja na dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego 2.2 Dotacje celowe 669.000,- 754 75412 Ochotnicza Straż Pożarna 90.000,- 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72.000,- 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 50.000,- wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej profilaktyka i przeciwdziałanie patologii i przemocy w rodzinie (wypoczynek dzieci i młodzieży letni i zimowy) wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji 921 92120 Ochrona zabytków i opieka na zabytkami 270.000,- remonty zabytków na terenie miasta 8
92195 Pozostała działalność 7.000,- Tradycje związane z płukaniem złota 926 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 180.000,- sport dzieci i młodzieży Ogółem: 4 218.190,- w tym: - dotacje bieżące - dotacje inwestycyjne 3 744.990,- 473.200,- 9