Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art , art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę ,- w tym: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę ,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę ,- 2. w tym: - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ,- - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej na rok Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszy spójności i innych funduszy z Unii Europejskiej. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,-

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r Zmienia się plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700 Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność , Różne opłaty i składki ,- 750 Administracja publiczna 3.000, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.000, , Zakup usług remontowych 3.000,- - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 Zadanie : Projekt adaptacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Złotoryi ,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,- Zadanie : Projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej ,- - Zadanie: Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego , Pozostała działalność ,- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 Zadanie : Skablowanie linii napowietrznej średniego napięcia na L 716 w rejonie działki nr 222/1 przy ul. Kolejowej , , ,-

4 Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Miejskiej na rok 2016 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r. Dz. Rozdz. T r e ś ć Kwota 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,- - projekt przebudowy skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr projekt budowy chodnika ul. Grunwaldzkiej etap 1 - budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i Placu Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika ul. Legnickiej w m. w ciągu drogi wojewódzkiej nr , , ,- - projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Sienkiewicza i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi ,- - projekt i przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Małopolskiej, Sandomierskiej, Świętokrzyskiej w Złotoryi Drogi publiczne gminne , ,- - wzmocnienie muru oporowego przy ul. Zielonej ,- - projekt i budowa parkingów przy ul. Krótkiej w Złotoryi ,- - modernizacja ul. Gwarków ,- 4

5 - koncepcja przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Łąkowej 5.000,- - projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Łąkowej etap I i II ,- - wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie kostką polbruk placu przy garażach przy ul. Wojska Polskiego 24 - projekt przebudowy chodnika od ul. Nad Zalewem do Zalewu 5.000, ,- - utwardzenie nawierzchni drogi na dz. nr 346/1, 346/4, 526/46 obr. 8 miasta ,- - rozbiórka muru oporowego na dz. nr 141/9 obr. 3 miasta ,- 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,- - zakup nieruchomości na ul. Tuwima ,- - wydatki majątkowe w tym ; nabycie nieruchomości na rzecz Gminy , Pozostała działalność ,- - przebudowa budynków komunalnych ,- 710 Działalność usługowa , Cmentarze ,- - rozbudowa cmentarza (alejki, przyłącze wodociągowe) ,- - projekt budowy ossuarium ,- 720 Informatyka , Pozostała działalność ,- 5

6 - RPO dla Województwa Dolnośląskiego Nazwa Projektu usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej 750 Administracja publiczna 9.096, Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu ) 9.096,- - samochód Skoda Super b 6.096,- - projekt adaptacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Złotoryi 3.000,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Pozostała działalność ,- - rozbudowa monitoringu Miasta ,- 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność ,- - wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi ,- - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ,- 851 Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,- - siłownie zewnętrzne, place zabaw, wykonanie STREET WORRKOUT ,- - zakup elementów zabawowych ,- 852 Pomoc społeczna , Ośrodki pomocy społecznej ,- 6

7 - centrala telefoniczna z montażem, zakup programów komputerowych ,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,- - wykonanie łapaczy wody przy ul. Broniewskiego ,- - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lubelskiej ,- - projekt rozdzielenia kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej (ogólnospławnej) w ul. B. Wysokiego i ul. W. Broniewskiego - odwodnienie terenu przy ul. Asnyka , ,- - projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza , ,- - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego ,- - projekt budowy przepustu na dz. nr 346/6, 457, 456/9 obr ,- - przepięcie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Na Skarpie i ul. Pagórkowej ,- - projekt przebudowy zbiornika wód kanalizacji deszczowej na dz. 101/1 obr. 7 miasta ,- - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) utwardzenie nawierzchni placu wraz z ogrodzeniem Gospodarka odpadami , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,- - projekt oświetlenia ul. Bukowej, Sosnowej, Leszczyńskiej ,- - skablowanie linii napowietrznej średniego napięcia na L 716 w rejonie dz. nr 222/ , Pozostała działalność ,- 7

8 - zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza 5.000,- - rozbudowa placu zabaw przy ul. Tuwima 5.000,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,- - rewitalizacja murów obronnych , Pozostała działalność ,- Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia ,- 926 Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe ,- - zakup maszyny sprzątającej ,- - zaprojektowanie, wykonanie i montaż sześciu podwieszanych konstrukcji koszy do gry w koszykówkę na obiekcie Hali Sportowej Tęcza w Złotoryi przy ul. Wilcza Program : Interreg Polska Saksonia Nazwa projektu : Sport i rekreacja bez granic (przebudowa ogólnodostępnego boiska służącego masowemu uprawianiu sportu w Złotoryi - modernizacja obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi służącym rozwijaniu uprawiania sportu , , ,- Ogółem ,- 8

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I INNYCH FUNDUSZY Z UNII EUROPEJSKIEJ Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Łączne wydatki w 2016 r. Planowane wydatki Podział środków na własne i z UE Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Program: Lokalna Grupa Działania Nazwa projektu: Wspólnie o turystyce 2. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Nazwa projektu: Start Up Academy program dla przedsiębiorców 3. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych 630; ; ; , , , ,00 ( 4307) Środki własne ,00 ( 4309) , ,00 ( 4307) Środki własne: ,00 ( 4309) , ,00 ( 4307) Środki własne: 5 000,00 ( 4309) ,00 9

10 4. Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych 5. Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 801; ; , , ,00 ( 6057) Środki własne: ,00 ( 6509) , ,00 ( 6057) Środki własne ,00 ( 6059) ,00 6. Program: Program Interreg V-A Republika Czeska Polska Fundusz mikroprojektów dla euroregionów Nazwa projektu: Polsko-czeskie płuczki złota w Złotoryi 921; , ,00 ( 4307) Środki własne ,00 ( 4309) ,00 7. Program: Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska Nazwa projektu: Turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza kompleksowa rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia 921; , ,00 ( 6057) Środki własne 7 500,00 ( 6059) ,00 8. Program : Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Nazwa projektu: Usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej 720; , ,00 ( 6057) Środki własne ,00 ( 6059) ,00 10

11 9. Program: Interreg Polska Saksonia Nazwa projektu: Sport i rekreacja bez granic (Przebudowa ogólnodostępnego boiska służącego masowemu uprawianiu sportu w Złotoryi) , ,00 ( 6057) Środki własne 3 000,00 ( 6059) ,00 11