ZARZĄD POWIATU w KŁODZKU UCHWAŁA Nr ik. / 2005 z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2005 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) i art. 128 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) oraz 9 URP Nr XXXII/354/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2005 rok, Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: Zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę 215.350 zł Zmniejszyć planowane wydatki budżetowe o kwotę 215.350 zł w (zgodnie z załącznikiem nr 1, la do niniejszej uchwały) X Plan budżetu po zmianach: Planowane dochody: 102.940.765 zł Planowane wydatki: 117.756.013 zł Deficyt: 14.815.248 zł Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 2 3 4 AWNY ł-mikrut
Uzasadnienie do uchwały nr ik.. /2005 z dnia 25 lutego 2005 r. Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych wynikają z przeniesień wydatków między paragrafami i jednostkami organizacyjnymi powiatu w celu urealnienia planów budżetowych na 2005 r. Wydatki budżetowe: Dział 630 Turystyka Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zmniejszenie wydatków w 4300 i 4302 oraz zwiększenie wydatków w 4170 i 4172 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - nowy paragraf wynagrodzenia bezosobowe. Rozdział 63095 Pozostała działalność (promocja) Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w 4430 (różne opłaty i składki) ma związek z koniecznością zapewnienia ubezpieczenia osób i samochodu do zagranicznych podróży służbowych. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zmniejszenie planu wydatków w 4300 (zakup usług pozostałych) oraz zwiększenie planu wydatków w 2910 o kwotę 1 zł w związku ze zwrotem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75020 Starostwa powiatowe Zwiększenie wydatków w 4140 (wpłaty na PFRON) wynika z obowiązku uiszczania składek PFRON w związku ze wzrostem (od 1.01.2005 r.) wskaźnika z 2% do 3% zatrudnionych niepełnosprawnych do ogółu osób zatrudnionych. Rozdział 75045 Komisje poborowe Zmniejszenie planu wydatków w 4300 (zakup usług pozostałych) oraz zwiększenie planu wydatków w 2910 o kwotę 2 zł w związku ze zwrotem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych dotyczą przesunięcia wydatków między paragrafami w związku z dofinansowaniem: szkolenia EURA Europejskiego Centrum Edukacji Praca z Systemem Informacji Oświatowej oraz szkolenia organizowanego w Bożkowie pn. Ptaki drapieżne w Polsce kursu języka włoskiego organizowanego przez Regionalną Szkołę Turystyczną w Polanicy Zdroju oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim w okresie III-VI2005 r. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85204 Rodziny zastępcze budżetowej - nowy paragraf wynagrodzenia bezosobowe. Umowy zlecenia w tym rozdziale dotyczą umów z osobami fizycznymi na prowadzenie pogotowia rodzinnego. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie budżetowej - nowy paragraf wynagrodzenia bezosobowe. Umowy zlecenia w PCPR dotyczą obsługi prawnej. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności budżetowej - nowy paragraf wynagrodzenia bezosobowe. Umowy zlecenia w tym rozdziale dotyczą działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
Zbiorcze zestawienie do uchwały Nr: /&../2005 z dnia 25 lutego 2005r. Dochody Wydatki Dział Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia dzw-dzm-wzw+wzm 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 020 Leśnictwo 0,00 600 Transport i łączność 0,00 630 Turystyka 40 347 40 347 0,00 700 Gospodarka Mieszkaniowa 0,00 710 Działalność usługowa 1 1 0,00 750 Administracja publiczna 1 202 1 202 0,00 752 Obrona narodowa 0,00 754 Bezp.publ.i ochron.p.poż. 0,00 756 Dochody od osób fiz.i prawnych 0,00 757 Obsługa długu publicznego 0,00 758 Różne rozliczenia 0,00 801 Oświata i wychowanie 400 400 0,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 852 Pomoc społeczna 63 400 63 400 0,00 853 Pozost.zadan.w zakr.polit.społ. 110 000 110 000 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowaw. 0,00 900 Gosp.komun.i ochr. środowiska 0,00 921 Kultura i ochrona dzied. naród. 0,00 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 Ogółem 0 0 215 350 215 350 0,00 per saldo 0 0 0,00 D-W 0 0,00
Zestawienie zmian planowanych wydatków budżetowych Załącznik nr 1 do uchwały nr..i.h... /2005 z dnia 25 lutego 2005 r. z m ia n y Dział Rozdz. Wyszczególnienie P lan na 2 5.0 2.2 0 0 5 r. zwiększenia zmniejszenia P lan po zm ianie 1 2 3 4 5 6 7 8 630 T u ry s ty k a 4 4 2 906 4 0 347 40 347 442 906 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 142 106 40 222 40 222 142 106 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 19 672 19 672 4172 wynagrodzenia bezosobowe 0 20 550 20 550 4300 zakup usług pozostałych 26 678 19 672 7 006 4302 zakup usług pozostałych 81 835 20 550 61 285 63095 Pozostała działalność ( prom ocja ) 300 800 125 125 300 800 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 000 125 11 875 4430 różne opłaty i składki 0 125 125 710 D ziałalność usługow a 494 824 1 1 494 824 71013 Prace geodezyjne i kartograf, (nieinw estycyjne) 228 661 1 1 228 661 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn. 2910 1 lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 4300 zakup usług pozostałych 228 661 1 228 660 750 A dm inistracja publiczna 10 577 035 1 202 1 202 10 577 035 75020 S tarostw a pow iatow e 9 577 425 1 200 1 200 9 577 425 4140 wpłaty na PFRON 0 1 200 1 200 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 767 892 1 200 1 766 692 75045 K om isje poborow e 41 000 2 2 41 000 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn. 2910 lub pobranych w nadmiernej wysokości 2 2 4300 zakup usług pozostałych 16 500 2 16 498 801 O św iata i w ychow anie 38 178 837 400 400 38 178 837 80146 D okształcanie i doskonalenie nauczycieli 241 676 400 400 241 676 dotacje celowe przek.do samorz.wojew.na 2330 400 zad.bież.realiz.na podst.umów między jst. 400 4300 zakup usług pozostałych 241 676 400 241 276 852 Pom oc społeczna 21 711 084 63 400 63 400 21 711 084 85204 R odziny zastępcze 3 450 000 55 000 55 000 3 450 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 55 000 55 000 4300 zakup usług pozostałych 55 000 55 000 0 85218 P ow iatow e centra pom ocy rodzinie 679 800 8 400 8 400 679 800 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 8 400 8 400 4300 zakup usług pozostałych 49 100 8 400 40 700 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 117 600 110 000 110 000 4 117 600 85321 Z e s p o ły ds. o rz e k a n ia o sto p n iu niepełnospraw ności 2 3 0 000 1 1 0 000 110 000 2 3 0 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 110 000 110 000 4300 zakup usług pozostałych 125 082 110 000 15 082 Razem wydatki 117 756 013 215 350 215 350 117 756 013 per saldo 0 117 756 013 117 756 013 0 0 ilsmctonnlatu W y łu s k a Strona 1
Zestawienie zmian planowanych wydatków według jednostek organizacyjnych Załącznik nr 1a do uchwały nr. /2005 z dnia 25 lutego 2005 r. d zia ł ro z d z ia ł wyszczególnienie 630 2330 2910 3020 3110 4140 4170 4172 4210 4220 4230 4240 4260 4270 4280 4300 4302 4410 4430 4440 4510 6060 R azem 6 3 0 0 3 S ta ro s tw o p o w ia to w e 19672 20550-19672 -20550 0 Razem r. 63003 0 0 0 0 19672 20550 0 0 0 0 0 0 0-19672 -20550 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5 S ta r o s tw o p o w ia to w e -125 125 0 Razem r. 63095 0 0 0 0 0 0 0-125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 0 0 Razem dział 630 0 0 0 0 0 19 672 20 550-125 0 0 0 0 0 0-19 672-20 550 0 125 0 0 0 0 710 7 1 0 1 3 Starostwo powiatowe 1-1 0 Razem dział 710 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 750 7 5 0 2 0 Starostwo powiatowe 1200-1200 0 Razem r. 75020 0 0 0 0 1200 0 0-1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 4 5 Starostwo powiatowe 2-2 0 Razem r. 75045 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 Razem dział 750 0 2 0 0 1200 0 0-1 200 0 0 0 0 0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 801 8 0 1 4 6 Starostwo powiatowe 5 000 5 000 W o je w. D o ln o ś lą s k ie, Z S A B o ż k ó w 400 400 RST Polanica Zdrój 2 400 2 400 ZSP Stronie Śląskie 2 400 2 400 Powiat kłodzki -10 200-10 200 Razem r. 80146 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-400 0 0 0 0 0 0 0 Razem dział 801 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-400 0 0 0 0 0 0 0 852 85204 PCPR 55 000-55 000 0 Razem 85204 0 0 0 0 0 55 000 Ol 0 0 0 0 0 0 0-55 000 0 0 0 0 0 0 0 8 5 2 1 8 PCPR 8 400-8 400 0 Razem r. 85218 0 0 0 0 0 8 400 0 0 0 0 0 0 0 0-8 400 0 0 0 0 0 0 0 Razem dział 852 0 0 0 0 0 63 400 0 0 0 0 0 0 0 0-63 400 0 0 0 0 0 0 0 853 85321 PCPR 110 000-110 000 0 Razem r. 85321 0 0 0 0 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0-110 000 0 0 0 0 0 0 0 Razem dział 853 0 0 0 0 0 110 000 0 0 o] 0 0 0 0 0-110 000 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem 400 3 0 0 1200 193 072 20 550-1 325 0 0 0 0 0 0-193 475-20 550 0 125 0 0 0 0 o o B N Iłp^Ó W IA T U mgr Jarrgałuska