UCHWAŁA NR 39/84/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 39/84/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budzetu powiatu za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się informację o przebiegu realizacji budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego za I półrocze 2015 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 2. Informacje, o których mowa w 1 podlegają przedstawieniu Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Starosta Dzierżoniowski Janusz Guzdek Wicestarosta Marek Piorun Członek Zarządu Powiatu Jarosław Tyniec Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Nawrot Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 2

I. BUDŻET POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W 2015 ROKU Budżet Powiatu Dzierżoniowskiego na 2015 rok został przyjęty przez Radę Powiatu Dzierżoniowskiego w dniu 23 grudnia 2014 roku uchwałą Nr III/13/14. W powyższej uchwale zostały określone dochody w wysokości 82.941.674 zł w tym dochody bieżące 80.677.774 zł oraz wydatki w kwocie 84.746.730 zł, w tym wydatki bieżące 76.723.554 zł natomiast planowany deficyt został określony na poziomie 1.805.056 zł. II. ZMIANY BUDŻETU POWIATU W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2015 roku dokonane zostały zmiany uchwalonych kwot dochodów i wydatków. Zmiany te dokonywane były w oparciu o decyzje Ministra Finansów w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w związku otrzymaniem środków z budżetu państwa w ramach realizacji programu wieloletniego tj.,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zmian dokonano także na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego w sprawie wysokości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w tym dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zmiany uchwalonych kwot dochodów i wydatków dokonywane były również na podstawie podpisanych w I półroczu 2015 roku porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego. W 2015 roku pozyskane zostały środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na realizację projektów:,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego oraz,,inwestycja w siebie a także z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu oświatowego Erasmus+. Pozyskano również środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizowanej inwestycji dotyczącej termomodernizacji SOSzW w Piławie Górnej a także od Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie pełnej konserwacji dekoracji malarskiej na ścianach auli w ZSO w Dzierżoniowie. Ustalone zostały dochody otrzymane z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, przeznaczone na refundację kosztów obsługi świadczeń z tego tytułu a także dodatkowe dochody własne wypracowane w trakcie realizacji budżetu. Wszystkie zmiany w dochodach i wydatkach wprowadzone zostały do budżetu uchwałami Rady Powiatu Dzierżoniowskiego i uchwałami Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z określonymi ustawą o finansach publicznych kompetencjami w tym zakresie. Zmiany dochodów budżetowych przedstawiały się następująco: ZWIĘKSZENIA: 7.920.304,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1.046,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 57.850,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1.424.110,00 zł dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 10,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2.999.178,00 zł dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 30.000,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 1 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 1

obiektów zabytkowych 30.000,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.290.901,00 zł środki otrzymane od gmin w ramach pomocy finansowej 160.000,00 zł środki otrzymane od województwa w ramach pomocy finansowej 60.000,00 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.750.652,00 zł pozostałe wpływy własne 116.557,00 zł ZMNIEJSZENIA : 777.717,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 312.315,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 54.363,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 398.705,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12.324,00 zł dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 10,00 zł Po uwzględnieniu przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń dochody budżetowe wzrosły o 7.142.587,00 zł Planowane dochody w budżecie powiatu po dokonanych zmianach wyniosły 90.084.261,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2015 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Lp Dział Rozdział 1. 010 01005 01095 2. 020 02001 Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej 2110 2110 6300 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja cel. otrz. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych LEŚNICTWO Gospodarka leśna 26.934,00 3.000,00 3.000,00 23.934,00 23.934,00 28.879,00 28.879,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach 60.000,00 60.000,00 60.000,00 86.934,00 3.000,00 3.000,00 83.934,00 23.934,00 60.000,00 28.879,00 28.879,00 2 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 2

Lp Dział Rozdział 3. 600 60013 60014 60078 60095 4. 700 70005 5. 710 71012 Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej 2460 Środki otrzymane od pozostałych jed. zaliczanych do sektora fin. pub. na realizację zadań bieżących jed. zal. do sek. finan. pub. 2330 0690 0870 0920 2130 6280 6300 6430 2130 2110 0750 0770 2110 2360 0690 2110 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od sam. woj. na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja cel. otrz. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jedn. zal. do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wpływy z różnych opłat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach 28.879,00 28.879,00 1.721.113,00 850.077,00 850.077,00 869.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 10.000,00 850.000,00 2.036,00 2.036,00 1.842.633,00 1.842.633,00 220.000,00 900.000,00 186.633,00 536.000,00 1.034.118,00 560.000,00 440.000,00 120.000,00 358.230,00 358.230,00 303.867,00 54.363,00 4.578.714,00 3.978.714,00 819.536,00 160.000,00 2.999.178,00 600.000,00 600.000,00 50.000,00 5.941.597,00 850.077,00 850.077,00 4.489.484,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 515.669,00 10.000,00 1.010.000,00 2.944.815,00 600.000,00 600.000,00 2.036,00 2.036,00 1.842.633,00 1.842.633,00 220.000,00 900.000,00 186.633,00 536.000,00 1.084.118,00 560.000,00 440.000,00 120.000,00 3 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 3

Lp Dział Rozdział 71013 71014 71015 6. 750 75020 75045 75095 7 752 75212 8. 754 75411 Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej 2110 2110 2110 2360 0690 0920 0970 2110 2007 6207 2110 2110 2360 6260 rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich (...) Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich(...) OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 14.323,00 14.323,00 459.795,00 459.267,00 528,00 696.819,00 23.000,00 5.000,00 3.000,00 15.000,00 43.000,00 43.000,00 630.819,00 130.919,00 499.900,00 400,00 400,00 400,00 4.387.835,00 4.377.802,00 4.375.132,00 2.670,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach 12.324,00 12.324,00 12.324,00 50.000,00 50.000,00 896.386,00 896.386,00 72.636,00 823.750,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 14.323,00 14.323,00 459.795,00 459.267,00 528,00 1.580.881,00 23.000,00 5.000,00 3.000,00 15.000,00 30.676,00 30.676,00 1.527.205,00 203.555,00 1.323.650,00 400,00 400,00 400,00 4.417.835,00 4.407.802,00 4.375.132,00 2.670,00 30.000,00 4 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 4

Lp Dział Rozdział 75414 75495 9. 756 10. 75618 75622 758 75801 75803 75814 75832 11. 801 80120 12. 80130 80147 851 85156 Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej 2110 2110 0420 0490 0010 0020 2920 2920 0920 0970 2920 0920 0920 2330 2110 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jed. sektora fin. pub. Obrona cywilna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące Pozostałe odsetki Szkoły zawodowe Pozostałe odsetki Biblioteki pedagogiczne Dotacje otrzymane od sam. województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.000,00 3.000,00 7.033,00 7.033,00 17.665.977,00 2.074.000,00 1.930.000,00 144.000,00 15.591.977,00 15.071.977,00 520.000,00 45.346.197,00 34.089.783,00 34.089.783,00 7.076.800,00 7.076.800,00 455.460,00 120.000,00 335.460,00 3.724.154,00 3.724.154,00 240.428,00 6.100,00 6.100,00 13.550,00 13.550,00 220.778,00 220.778,00 3.590.736,00 3.584.736,00 3.584.736,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach 398.705,00 398.705,00 398.705,00 10,00 10,00 10,00 1.046,00 1.046,00 1.046,00 10,00 10,00 10,00 3.000,00 3.000,00 7.033,00 7.033,00 17.665.977,00 2.074.000,00 1.930.000,00 144.000,00 15.591.977,00 15.071.977,00 520.000,00 44.948.538,00 33.691.078,00 33.691.078,00 7.076.800,00 7.076.800,00 455.460,00 120.000,00 335.460,00 3.725.200,00 3.725.200,00 240.428,00 6.100,00 6.100,00 13.550,00 13.550,00 220.778,00 220.778,00 3.590.736,00 3.584.736,00 3.584.736,00 5 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 5

Lp 13. Dział Rozdział 85195 852 85201 85202 85204 85205 85218 14 853 85321 Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej 2110 0680 0830 0920 0960 2900 0920 0970 2130 0680 2310 2320 2900 2110 0920 2007 2110 2320 2360 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrz. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z 6.000,00 6.000,00 5.084.495,00 371.000,00 5.000,00 3.500,00 2.500,00 360.000,00 4.356.978,00 4.100,00 3.960.000,00 392.878,00 354.517,00 3.000,00 89.938,00 41.579,00 220.000,00 2.000,00 2.000,00 1.019.610,00 519.010,00 515.360,00 2.700,00 950,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach 8.448,00 8.448,00 8.448,00 460.939,00 54.000,00 54.000,00 4.574,00 4.574,00 7.850,00 7.850,00 394.515,00 394.515,00 62.557,00 6.000,00 6.000,00 5.536.986,00 425.000,00 5.000,00 3.500,00 2.500,00 54.000,00 360.000,00 4.353.104,00 4.100,00 3.960.000,00 389.004,00 354.517,00 3.000,00 89.938,00 41.579,00 220.000,00 7.850,00 7.850,00 396.515,00 2.000,00 394.515,00 1.082.167,00 519.010,00 515.360,00 2.700,00 950,00 6 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 6

Lp 15. 16. Dział Rozdział 85324 85333 854 85403 85406 85410 900 90019 17 921 92120 Wyszczególnienie Plan dochodów wg uchwały budżetowej 0970 0920 0970 2690 0920 0970 6280 0920 0970 0690 6560 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki z FP otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki otrzym. od pozostałych jed. zal. do sektora fin. pub. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zal. do sektora fin. publicznych Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Pozostałe odsetki Internaty i bursy szkolne Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 500.600,00 3.200,00 4.000,00 493.400,00 95.500,00 74.000,00 10.000,00 64.000,00 3.500,00 3.500,00 18.000,00 18.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan dochodów po zmianach 60.881,00 60.881,00 1.676,00 1.676,00 1.750.652,00 1.750.652,00 1.750.652,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 60.881,00 60.881,00 502.276,00 3.200,00 5.676,00 493.400,00 1.846.152,00 1.824.652,00 10.000,00 64.000,00 1.750.652,00 3.500,00 3.500,00 18.000,00 18.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 O G Ó Ł E M 82.941.674,00 777.717,00 7.920.304,00 90.084.261,00 Wraz ze zmianami w planie dochodów dokonane zostały zmiany planowanych wydatków budżetowych. Zmiany wydatków dotyczyły realizacji następujących zadań: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo dofinansowanie zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych Dział 600 Transport i łączność dofinansowanie zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszyce Bielawa 60.000,00 zł 60.000,00 zł 4.170.484,00 zł 2.944.815,00 zł 7 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 7

dofinansowanie zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,modernizacja drogi powiatowej nr 3012 D Jaźwina Uciechów 515.669,00 zł zmniejszenie dofinansowania zadania realizowanego w ZDP w Dzierżoniowie pn.,,modernizacja drogi powiatowej nr 3012 D Jaźwina Uciechów 50.000,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 3008 D w Owieśnie 40.000,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez ZDP w Dzierżoniowie pn.,,przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3018 D w Bratoszowie 120.000,00 zł dofinansowanie remontów dróg uszkodzonej w trakcie powodzi tj. 600.000,00 zł,,remontu drogi powiatowej nr 3011 D Dobrocin Roztocznik,,Remontu drogi powiatowej nr 3014 D Uliczno Słupice Dział 710 Działalność usługowa 50.000,00 zł dofinansowanie kosztów utworzenia bazy BDOT oraz inicjalnej bazy GESUT a także rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych miasta Piława Górna 50.000,00 zł Dział 750 Administracja publiczna 885.108,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.,,innowacyjne EUsługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego 896.386,00 zł zwiększenie wydatków osobowych w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie 1.046,00 zł zmniejszenie dofinansowania kosztów przeprowadzenia komisji kwalifikacyjnej 12.324,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30.000,00 zł sfinansowanie inwestycji pn.,,przebudowa pomieszczeń administracyjno biurowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie 30.000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 65.237,00 zł dofinansowanie programu Leonardo da Vinci,,Sposoby ulepszania kształcenia zawodowego w ZS w Pieszycach 30.163,00 zł dofinansowanie programu Comenius,,Czyniąc różnicę w ZSO w Dzierżoniowie 4.346,00 zł zmniejszenie dofinansowania dla szkół i placówek niepublicznych w związku z mniejszą liczbą uczniów i wychowanków oraz nowymi stawkami na ucznia/wychowanka 256.633,00 zł zapewnienie trwałości projektów realizowanych w ramach Euroregionu Glacensis przez ZS Nr 1 w Dzierżoniowie 2.220,00 zł dofinansowanie programu ERASMUS+ w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie 154.667,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna 502.814,00 zł zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem DPS w Bielawie 4.574,00 zł sfinansowanie kosztów obsługi działań realizowanych w PCPRiOZ a finansowanych ze środków PFRON 59.178,00 zł zmniejszenie wydatków związanych z realizacją zadań własnych DPS w Bielawie 27.167,00 zł dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum 8 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 8

Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.,,inwestycja w siebie dofinansowanie wydatków bieżących w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach sfinansowanie realizacji programów korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 394.515,00 zł 63.864,00 zł 7.850,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.379,00 zł sfinansowanie kosztów obsługi działań realizowanych w PUP a finansowanych ze środków PFRON 1.703,00 zł zwiększenie dofinansowania działalności PUP 1.676,00 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dofinansowanie realizacji inwestycji dotyczącej termomodernizacji SOSzW w Piławie Górnej rezygnacja z wykonania dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku SOSzW w Piławie Górnej wraz z dobudową windy 1.700.652,00 zł 1.750.652,00 zł 50.000,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.000,00 zł dofinansowanie kosztów zadania dotyczącego pełnej konserwacji dekoracji malarskiej na ścianach auli, usytuowanej na III kondygnacji zachodniego skrzydła budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piłsudskiego 10 w Dzierżoniowie 30.000,00 zł Po uwzględnieniu przedstawionych zmniejszeń i zwiększeń wydatki budżetowe wzrosły o 7.367.200,00 zł. Planowane wydatki w budżecie powiatu po dokonanych zmianach wynosiły 92.113.930,00 zł. Niezależnie od wyżej przedstawionych zwiększeń i zmniejszeń budżetu, dokonane zostały zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu środków z rezerw budżetowych w łącznej kwocie 859.016,00 zł. W planach wydatków dokonane zostały także zmiany polegające na przeniesieniu środków między działami oraz między rozdziałami i paragrafami w ramach tych samych działów. Lp Dział Rozdział 1 010 01005 01095 2 020 02001 02002 3 150 15011 4 600 60013 60014 60016 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Wyszczególnienie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodez. na potrzeby rolnic. LEŚNICTWO Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Plan wydatków wg uchwały budżetowej 26.934,00 3.000,00 23.934,00 35.179,00 28.879,00 6.300,00 25.573,00 25.573,00 9.373.193,00 850.077,00 8.106.080,00 415.000,00 Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach 2.411.341,00 2.351.341,00 60.000,00 60.000,00 5.226.925,00 4.465.825,00 86.934,00 3.000,00 83.934,00 35.179,00 28.879,00 6.300,00 25.573,00 25.573,00 12.188.777,00 850.077,00 10.220.564,00 415.000,00 9 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 9

Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach 60078 60095 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.036,00 60.000,00 761.100,00 701.100,00 2.036,00 5 630 63003 TURYSTYKA Zadania z zakresie upowszechniania turystyki 20.000,00 20.000,00 2.650,00 2.650,00 22.000,00 22.000,00 39.350,00 39.350,00 6 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 592.633,00 592.633,00 7.471,00 7.471,00 7.471,00 7.471,00 592.633,00 592.633,00 7 710 71012 71013 71014 71015 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dok. geodez. kartograf. Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany 893.590,00 420.000,00 14.323,00 459.267,00 73.571,00 70.639,00 2.932,00 123.571,00 10.639,00 110.000,00 2.932,00 943.590,00 360.000,00 110.000,00 14.323,00 459.267,00 8 750 75019 75020 75045 75075 75095 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady powiatów Starostwa powiatowe Kwalifikacja wojskowa Promocja j.s.t 8.356.139,00 374.300,00 7.168.073,00 43.000,00 100.000,00 670.766,00 157.584,00 800,00 137.846,00 12.324,00 2.500,00 4.114,00 1.166.045,00 800,00 238.892,00 2.500,00 923.853,00 9.364.600,00 374.300,00 7.269.119,00 30.676,00 100.000,00 1.590.505,00 9 752 75212 OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 10 754 75404 75411 75414 75421 75495 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe PSP Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe 4.430.165,00 35.000,00 4.375.132,00 3.000,00 10.000,00 7.033,00 23.642,00 23.487,00 155,00 63.642,00 10.000,00 53.487,00 155,00 4.470.165,00 45.000,00 4.405.132,00 3.000,00 10.000,00 7.033,00 11 757 75702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 290.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 12 758 75818 75818 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne Rezerwy celowe 2.400.000,00 450.000,00 1.950.000,00 859.016,00 859.016,00 1.540.984,00 450.000,00 1.090.984,00 13 801 80102 80110 80111 80120 80130 80134 80140 80146 80147 80150 80195 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształ. ustaw. i prakt. Dokształ. i dosk. nauczycieli Biblioteki pedagogiczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 29.435.431,00 1.845.550,00 2.499.000,00 1.426.246,00 7.728.109,00 12.959.307,00 1.355.644,00 548.977,00 235.860,00 220.778,00 615.960,00 1.426.634,00 17.111,00 212.726,00 21.917,00 303.662,00 838.793,00 3.600,00 2.371,00 300,00 2.158,00 23.996,00 2.670.271,00 39.304,00 23.188,00 12.430,00 145.758,00 1.545.365,00 3.600,00 2.371,00 300,00 2.158,00 822.761,00 73.036,00 30.679.068,00 1.867.743,00 2.309.462,00 1.416.759,00 7.570.205,00 13.665.879,00 1.355.644,00 548.977,00 235.860,00 220.778,00 822.761,00 665.000,00 14 851 85149 85156 OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Składki na ubez. zdrowotne oraz 3.660.736,00 70.000,00 3.584.736,00 1.000,00 15.000,00 3.674.736,00 70.000,00 3.584.736,00 10 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 10

Lp Dział Rozdział 85195 15 852 85201 85202 85204 85205 85218 85220 16 853 85311 85321 85333 85395 17 854 85403 85404 85406 85410 85415 85419 85446 85495 18 900 90095 19 921 92105 92116 92120 20 926 92605 92695 Wyszczególnienie Plan wydatków wg uchwały budżetowej Zmniejszenia Zwiększenia Plan wydatków po zmianach świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego 6.000,00 1.000,00 15.000,00 20.000,00 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiek. wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pow. centra pomocy rodzinie Jednostki spec. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehab. zaw. i społ osób niepełnosprawnych Zespoły ds. orzekania o niepeł. Powiatowe urzędy pracy EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spec. ośrod. szkol wych. Wczesne wspomag.rozwoju dziecka Por. psych. ped. w tym inne por. spec. Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów Ośrodki rewalidacyjno wychow. Dokształcanie i doskon. nauczyc. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zad. w zakresie kultury Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami KULTURA FIZ. Zadania w zak. kultury fiz. 12.347.027,00 3.394.083,00 4.371.600,00 4.000.000,00 556.344,00 25.000,00 4.316.208,00 131.520,00 518.060,00 3.666.628,00 8.273.522,00 3.271.565,00 690.922,00 1.556.642,00 299.639,00 70.000,00 2.328.126,00 21.628,00 35.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00 30.000,00 120.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 183.088,00 94.974,00 23.951,00 49.387,00 14.768,00 8,00 50.490,00 1.591,00 48.899,00 359.861,00 269.008,00 5.250,00 600,00 85.003,00 5.000,00 5.000,00 856.751,00 158.838,00 132.521,00 25.887,00 7.850,00 531.647,00 8,00 201.199,00 17.290,00 1.591,00 178.318,00 4.000,00 2.243.123,00 2.122.720,00 87.959,00 19.250,00 13.194,00 180.550,00 44.550,00 136.000,00 92.000,00 92.000,00 13.020.690,00 3.457.947,00 4.480.170,00 3.976.500,00 7.850,00 1.073.223,00 25.000,00 4.466.917,00 148.810,00 518.060,00 3.796.047,00 4.000,00 10.156.784,00 5.125.277,00 778.881,00 1.570.642,00 312.233,00 70.000,00 2.243.123,00 21.628,00 35.000,00 60.000,00 60.000,00 355.550,00 69.550,00 120.000,00 166.000,00 122.000,00 122.000,00 OGÓŁEM 84.746.730,00 5.561.748,00 12.928.948,00 92.113.930,00 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:,,sposoby ulepszenia kształcenia zawodowego w ramach programu Leonardo da Vinci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS w Pieszycach zmiany w I półroczu 2015 roku dotyczyły zwiększenia projektu o kwotę 30.163,00 zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków projektu w 2014 roku oraz dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80130 w trakcie realizacji projektu.,,czyniąc różnicę w ramach partnerskiego projektu Comeniusa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZSO w Dzierżoniowie zmiany w I półroczu 2015 roku 11 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 11

dotyczyły zwiększenia projektu o kwotę 4.346,00 zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków projektu w 2014 roku oraz dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80120 w trakcie realizacji projektu. ERASMUS + w ramach programu,,uczenie się przez całe życie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie zmiany w I półroczu 2015 roku dotyczyły zwiększenia projektu o kwotę 154.667,00 zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków projektu w 2014 roku oraz dostosowaniem wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80130 w trakcie realizacji projektu.,,inwestycja w siebie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w PCPRiOZ w Dzierżoniowie zmiany w I półroczu 2015 roku dotyczyły dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 85218 w trakcie realizacji projektu. Powyższe zmiany nie spowodowały zmniejszenia ani zwiększenia wartości projektu.,,partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Liderem projektu jest Gmina Miejska Dzierżoniów a Powiat Dzierżoniowski wraz z innymi gminami z terenu powiatu jest partnerem. W I półroczu 2015 roku nie było zmian planu projektu.,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe Powiat Dzierżoniowski lidera projektu wraz z wszystkimi gminami z terenu powiatu jako partnerami projektu zmiany w I półroczu 2015 roku dotyczyły zwiększenia wartości projektu o kwotę 896.386,00 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu z 2014 na 2015 rok oraz dostosowania wydatków do rzeczywistych potrzeb poprzez przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75095 w trakcie realizacji projektu. III. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości 45.647.893,39 zł co stanowi 50,67 % planu i 101,41 % dochodów uzyskanych w I połowie 2014 roku. Zrealizowana kwota dochodów składa się z: 1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 4.709.291,28 zł z tego : na realizację zadań własnych powiatu 186.138,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4.523.153,28 zł 2. Dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego 614.979,21 zł 3. Dotacji celowych w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.919.455,12 zł 4. Środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 92.337,04 zł 5. Subwencji ogólnej z budżetu państwa 26.133.964,00 zł 6. Wpływów z udziału w podatku dochodowym 7.079.118,80 zł 7. Środków otrzymanych od ARiMR 14.439,30 zł 8. Środków otrzymanych z funduszy celowych 246.000,00 zł 9. Opłat geodezyjnych 230.363,11 zł 10. Wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80.548,08 zł 11. Pozostałych dochodów własnych i innych dochodów powiatu 4.527.397,45 zł 12 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 12

Podstawowymi źródłami dochodów budżetu powiatu w I półroczu 2015 roku były : subwencja ogólna, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, dochody własne oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Otrzymana subwencja ogólna stanowiła 57,25 % dochodów, wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 15,50 %, dochody własne 10,59 % a dotacje celowe z budżetu państwa 10,31 % wszystkich uzyskanych dochodów. Pozostała część dochodów to przede wszystkim: dotacje otrzymane od innych j.s.t., dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środki z Funduszu Pracy, środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Subwencja ogólna została przekazana do budżetu powiatu w wysokości odpowiadającej 58,73 % rocznego planu. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przekazane w wysokości 34,02 % planowanej kwoty na 2015 rok, ponieważ w I półroczu 2015 roku nie zostały jeszcze przekazane dotacje z,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych określone w wysokości 3.460.484,00 zł. Zgodnie z podpisanymi umowami dotacje te będą przekazane po zrealizowaniu zadań:,,przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa oraz,,modernizacja drogi powiatowej nr 3012 D Jaźwina Uciechów. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych stanowiły 45,40 % planu rocznego, i były wyższe o 10,03 % od wpływów z podatków otrzymanych w analogicznym okresie 2014 roku, natomiast wpływy z dochodów własnych zostały zrealizowane na poziomie 50,29 % planu rocznego. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WG ŹRÓDEŁ Lp Wyszczególnienie Wykonanie dochodów na 30.06.14 1 Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na 30.06.15 % wykonania planu (5:4) 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 200.410,00 1.504.673,00 186.138,00 12,37 Dynamika w % (5:3) 92,87 2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone powiatowi 5.237.971,48 9.389.380,00 4.523.153,28 48,17 86,35 3 Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 682.813,01 1.205.072,00 614.979,21 51,03 90,06 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 30.000,00 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2.944.815,00 6 Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 489.188,00 1.921.720,00 1.919.455,12 99,88 392,37 13 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 13

Lp Wyszczególnienie Wykonanie dochodów na 30.06.14 Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na 30.06.15 % wykonania planu (5:4) Dynamika w % (5:3) 7 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6.116.284,00 15.071.977,00 6.761.677,00 44,86 110,55 8 Podatek dochodowy od osób prawnych 317.161,36 520.000,00 317.441,80 61,04 100,08 9 Część oświatowa subwencji ogólnej 21.120.112,00 33.691.078,00 20.732.968,00 61,53 98,16 10 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.608.124,00 7.076.800,00 3.538.398,00 49,99 98,06 11 Część równoważąca subwencji ogólnej 1.834.392,00 3.725.200,00 1.862.598,00 49,99 101,53 12 Środki otrzymane od ARiMR 14.439,14 28.879,00 14.439,30 49,99 100,00 13 Środki otrzymane od gmin w ramach pomocy finansowej 63.540,42 1.010.000,00 14 Środki otrzymane z województwa w ramach pomocy finansowej 60.000,00 15 Środki z funduszy celowych 252.000,00 523.400,00 246.000,00 47,00 97,61 16 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane od innych jednostek sfp 1.760.652,00 17 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 137.724,26 92.337,04 67,04 18 Wpływy z opłat 3.134.205,41 6.710.000,00 3.306.136,63 49,27 105,48 19 Dochody z mienia 675.349,78 1.664.148,00 635.733,34 38,20 94,13 20 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 55.077,46 171.950,00 49.458,08 28,76 89,79 21 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 146.751,18 160.000,00 80.548,08 50,34 54,88 22 Opłaty geodezyjne 220.329,55 440.000,00 230.363,11 52,35 104,55 23 Pozostałe dochody 705.976,24 474.517,00 536.069,40 112,97 75,93 Ogółem 45.011.849,29 90.084.261,00 45.647.893,39 50,67 101,41 IV. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział: 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan :3.000,00 zł Wykonanie:0,00 zł Zaplanowany dochód dotyczył dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział: 01095 Plan :83.934,00 zł Wykonanie: 12.887,00 zł % wykonania planu:15,35 Zrealizowany dochód stanowiła dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu 14 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 14

administracji na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Niskie wykonanie dochodów w tym rozdziale wynika z zaplanowanej w kwocie 60.000,00 zł pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego na zakupu sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, która będzie przekazana po zrealizowaniu zakupów. Dział 020 Leśnictwo Rozdział: 02001 Gospodarka leśna Plan : 28.879,00 zł Wykonanie: 14.439,30 zł % wykonania planu:49,99 Dochód uzyskano od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na dokonanie zalesień gruntów rolnych. Środki zostały przekazane na podstawie wniosków sporządzonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju. Dział 600 Transport i łączność Rozdział :60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan: 850.077,00 zł Wykonanie: 409.296,00 zł % wykonania planu: 48,14 Powyższy dochód stanowi dotacja z Województwa Dolnośląskiego przeznaczona na utrzymanie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Rozdział : 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan:4.489.484,00 zł Wykonanie:73.728,18 zł % wykonania planu:1,64 Zrealizowane dochody zostały osiągnięte : z odsetek od środków na rachunku bankowym 561,33 zł z odsetek uzyskanych od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów z tytułu zawartych umów 4.276,85 zł z wynagrodzenia płatnika 107,00 zł ze sprzedaży drewna 1.250,00 zł ze zwrotu podatku od nieruchomości za lata poprzednie 22.633,00 zł ze sprzedaży zbędnego mienia ruchomego 44.900,00 zł Niski stopień realizacji dochodów wynika z zaplanowanej dotacji z budżetu państwa w ramach programu pn.,,narodowy Programu Przebudowy Dróg Lokalnych" i pomocy finansowej od gmin z terenu powiatu dzierżoniowskiego na dofinansowanie robót drogowych. Środki te będą przekazane na konto powiatu w II połowie 2015 roku po zakończeniu realizacji dofinansowywanych zadań i dokonaniu rozliczenia (zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami). Rozdział :60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan:600.000,00 zł Wykonanie:0,00 zł Powyższy zaplanowany dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie remontu dróg uszkodzonych w trakcie powodzi tj: drogi powiatowej nr 3011 D Dobrocin Roztocznik drogi powiatowej 3014 D Uliczno Słupice Dotacja z budżetu państwa stanowi nie więcej niż 80 % wartości realizowanych zadań. Środki z 15 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 15

dotacji będą wpłacone na konto Powiatu Dzierżoniowskiego po wykonaniu zadań w II półroczu 2015 roku. Rozdział: 60095 Plan :2.036,00 zł Wykonanie:1.018,00 zł % wykonania planu:50,00 Zrealizowany dochód stanowiła dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan:1.842.633,00 zł Uzyskane wpływy to: dotacja z budżetu państwa przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa Wykonanie: 646.907,86 zł % wykonania planu:35,10 102.891,00 zł wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa (w tym m.in.: 25 % opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów) 409.419,60 zł wpływy z czynszów 112.934,76 zł wpływy ze sprzedaży mienia 17.930,00 zł pozostałe 3.732,50 zł Dział 710 Działalność usługowa Rozdział:71012Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Plan:560.000,00 zł Zrealizowana kwota dochodów to: dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej wpływy ze sprzedaży map oraz danych geodezyjnych z ewidencji gruntów Wykonanie: 290.392,89 zł % wykonania planu:51,85 60.000,00 zł 230.363,11 zł odsetki za nieterminowe wpłaty 29,78 zł Rozdział :71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Plan : 50.000,00 zł Wykonanie:0,00 zł Zaplanowany dochód jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanie prac wynikających z prawa geodezyjnego. Wypłata dotacji nastąpi w II półroczu 2015 roku po zrealizowaniu zadania zaplanowanego w tym zakresie. Rozdział :71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan:14.323,00 zł Wykonanie: 3.250,00 zł % wykonania planu:22,69 Zrealizowany dochód dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa. Niskie wykonanie dochodów wynika z harmonogramu wykonywania zadań i przekazywania dotacji. 16 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 16

Rozdział :71015 Nadzór budowlany Plan:459.795,00 zł Powyższa kwota dochodów to: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie Wykonanie:229.300,95 zł % wykonania planu:49,87 229.161,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 68,71 zł wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno prawnych i inne dochody 39,00 zł wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa 32,24 zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział :75020 Starostwa powiatowe Plan:23.000,00 zł Uzyskane w tym rozdziale dochody to : wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczenie zobowiązań publiczno prawnych Wykonanie :42.329,75 zł % wykonania planu:184,03 694,50 zł koszty zastępstwa procesowego 5.643,46 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 1.134,61 zł kary za niedotrzymanie warunków umowy 27.515,41 zł zwrotu niewłaściwie wykorzystanej dotacji przez organizacje pożytku publicznego 2.037,08 zł opłaty za wydane karty wędkarskie 1.350,00 zł opłaty za wydane dzienniki budowy 2.626,32 zł pozostałe 1.328,37 zł Rozdział : 75045 Kwalifikacja wojskowa Plan: 30.676,00 zł Wykonanie:30.675,28 zł % wykonania planu:99,99 Zrealizowany dochód stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i została wykorzystana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 roku. Rozdział : 75095 Plan:1.527.205,00 zł Wykonanie:1.527.205,45 zł % wykonania planu:100,00 Powyższy dochód stanowi dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie w 85 % wartości projektu pn.,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego gdzie liderem projektu jest Powiat Dzierżoniowski a partnerami wszystkie gminy z terenu powiatu. Dział 752 Obrona narodowa Rozdział: 75212 Pozostałe wydatki obronne Plan:400,00 zł Wykonanie:0,00 zł Planowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca sfinansowania wydatków związanych z obroną narodową. 17 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 17

Wypłata dotacji nastąpi w II półroczu 2015 roku po zrealizowaniu zadania zaplanowanego w tym zakresie. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział: 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan:4.407.802,00 zł Wykonanie: 2.566.481,05 zł % wykonania planu:58,22 Dochodami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej były: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2.564.000,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym 686,91 zł wpływy związane z realizacją dochodów Skarbu Państwa 1.263,14 zł pozostałe 531,00 zł Rozdział: 75414 Obrona cywilna Plan:3.000,00 zł Wykonanie:0,00 zł Powyższy zaplanowany dochód stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotycząca sfinansowania wydatków związanych z obroną cywilną. Wypłata dotacji nastąpi w II półroczu 2015 roku po zrealizowaniu zadania zaplanowanego w tym zakresie. Rozdział: 75495 Plan:7.033,00 zł Wykonanie: 3.517,00 zł % wykonania planu: 50,00 Zrealizowany dochód stanowiła dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan : 2.074.000,00 zł Wykonanie:1.080.623,29 zł % wykonania planu: 52,10 Zrealizowany dochód dotyczył wpływów z opłat komunikacyjnych w kwocie 932.129,50 zł, opłat za holowanie i parkowanie pojazdów w kwocie 11.263,00 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 137.230,79 zł Rozdział :75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan: 15.591.977,00 zł Wykonanie:7.079.118,80 zł % wykonania planu: 45,40 W rozdziale tym zostały zrealizowane wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wynosiły 6.761.677,00 zł, realizacja tych dochodów stanowi 44,86 % planowanej kwoty oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, które wynosiły 317.441,80 zł tj. 61,04 % planu. 18 Id: B510E1A7E2204480BB0E913C0C758A16. Uchwalony Strona 18