ZARZĄDZENIE NR 304/SG/05 BURMISTRZA SKARSZEW Z DNIA 12 KWIETNIA 2005 ROKU w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 116 ust 5, art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie paragrafu 26 Uchwały Nr XXXII/271/05 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie budŝetu gminy na 2005 rok zarządza się, co następuje: 1 Ustala się dochody budŝetu gminy w wysokości 24.038.510,00 zł na skutek ich o kwotę 123.529,00 zł.. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia. zwiększenia 2 Ustala się wydatki budŝetu gminy w wysokości 26.902.677,00 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 123.529,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.. 3 Rezerwę celową na pokrycie wydatków sołeckich, o której mowa w paragrafie 13 uchwały budŝetowej zmniejsza się z kwoty 105.000,00 zł do kwoty 22.642,00 zł przeznaczając kwotę 82.358,00 zł na wydatki określone w załączniku Nr 2 do zarządzenia, w tym 5.500,00 zł na zadania oświaty.
4 Rezerwę ogólną, o której mowa w paragrafie 13 uchwały budŝetowej zmniejsza się z kwoty 44.000,00 zł do kwoty 41.000,00 zł przeznaczając kwotę 3.000,00 zł na wydatki określone w załączniku Nr 2 do zarządzenia. 5 Zmienia się plan wydatków budŝetowych w trybie przeniesień planowanych wydatków budŝetowych miedzy paragrafami i rozdziałami w łącznej kwocie 60.943,00 zł, w tym 4.250,00 zł przeniesienia dwustronne w tym samym paragrafie. 6 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. B U R M I S T R Z DARIUSZ SKALSKI
ZMIANA PLANU DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia W BUDśECIE NA 2005 ROK Nr 304/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2005 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianą zmianach 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 175 734 0 123 529 299 263,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 0 123 529 123 529,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 0 0 123 529 123 529,00 realizację własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin) Razem 23 914 981,00 0,00 123 529 24 038 510,00 Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDśECIE NA 2005 ROK Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 304/SG/05 Burmistrza Skarszew z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2005 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianą zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 516 023 0 25 144 3 541 167,00 01008 Melioracje wodne 17 100 0 1 200 18 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000 0 1 200 12 200,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 308 500 0 2 000 310 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 308 500 0 2 000 310 500,00 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego 3 175 223 0 20 944 3 196 167,00 oraz rozwój obszarów wiejskich 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 809 718 0 20 944 830 662,00 01095 Pozostała działalność 7 100 0 1 000 8 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 100 0 1 000 3 100,00 600 Transport i łączność 287 000 0 30 267 317 267,00 60016 Drogi publiczne gminne 193 000 0 30 267 223 267,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 000 0 4 628 11 628,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 180 0 25 639 95 819,00 750 Administracja publiczna 2 529 603 0 1 070 2 530 673,00 75095 Pozostała działalność 73 350 0 1 070 74 420,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 800 0 1 070 1 870,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 111 000 0 5 246 116 246,00 przeciwpoŝarowa 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 94 000 0 5 246 99 246,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 39 700 0 1 746 41 446,00 Strona: 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianą zmianach 4300 Zakup usług pozostałych 12 600 0 3 500 16 100,00 758 RóŜne rozliczenia 172 000-85 358 0 86 642,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 172 000-85 358 0 86 642,00 4810 Rezerwy 172 000-85 358 0 86 642,00 801 Oświata i wychowanie 11 964 842-49 823 55 323 11 970 342,00 80101 Szkoły podstawowe 5 443 253-16 353 17 853 5 444 753,00 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 0 0 3 3,00 przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 120 280 0 10 300 130 580,00 nagród) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 3 500 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 327 716-10 503 0 317 213,00 4300 Zakup usług pozostałych 51 580-5 850 0 45 730,00 4350 Opłaty za usługi internetowe 0 0 4 050 4 050,00 80104 Przedszkola 1 263 238-2 480 2 480 1 263 238,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 19 810 0 2 480 22 290,00 nagród) 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 30 800-1 930 0 28 870,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 950-550 0 10 400,00 80110 Gimnazja 3 473 110-8 450 8 450 3 473 110,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 53 850 0 3 400 57 250,00 nagród) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 2 250 2 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 68 084-3 400 0 64 684,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 850-5 050 0 16 800,00 4350 Opłaty za usługi internetowe 0 0 2 800 2 800,00 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 570 146-5 500 5 500 570 146,00 Strona: 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianą zmianach 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 2 500 0 1 500 4 000,00 nagród) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 2 500 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 166 150-1 500 0 164 650,00 4300 Zakup usług pozostałych 89 500-2 500 0 87 000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 500 0 1 500 5 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 15 000-1 500 0 13 500,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 825 804-9 640 13 640 829 804,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 4 500 0 1 500 6 000,00 nagród) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 8 540 8 540,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 21 526 0 2 500 24 026,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 480-9 640 0 12 840,00 4350 Opłaty za usługi internetowe 0 0 1 100 1 100,00 80130 Szkoły zawodowe 311 891-400 400 311 891,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 0 0 400 400,00 nagród) 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 400-400 0 2 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43 400-500 500 43 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 0 0 500 500,00 nagród) 4300 Zakup usług pozostałych 28 900-500 0 28 400,00 80195 Pozostała działalność 34 000-6 500 6 500 34 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 6 500 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 700-6 500 0 13 200,00 852 Pomoc społeczna 5 261 254 0 3 268 5 264 522,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 494 580 0 3 268 497 848,00 społeczne Strona: 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianą zmianach 3110 Świadczenia społeczne 434 130 0 3 268 437 398,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 683 752-1 370 124 899 807 281,00 85401 Świetlice szkolne 673 752-1 370 1 370 673 752,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 3 720 0 1 370 5 090,00 nagród) 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 25 652-1 370 0 24 282,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 0 123 529 123 529,00 3240 Stypendia dla uczniów 0 0 117 529 117 529,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0 0 6 000 6 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 470 163 0 2 790 472 953,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 24 000 0 190 24 190,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 0 0 190 190,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 337 775 0 1 600 339 375,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000 0 1 600 71 600,00 90095 Pozostała działalność 10 300 0 1 000 11 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500 0 1 000 1 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 498 200 0 0 498 200,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 332 000 0 0 332 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 332 000 0 0 332 000,00 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport 269 000 0 12 073 281 073,00 92695 Pozostała działalność 215 000 0 12 073 227 073,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 0 0 5 573 5 573,00 4300 Zakup usług pozostałych 0 0 6 500 6 500,00 Strona: 4 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianą zmianach Razem 26 779 148,00-136 551,00 260 080 26 902 677,00 Strona:5 Raport sporządzono w programie BudŜet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl
UZASADNIENIE Na podstawie zawiadomienia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydziału Finansów i BudŜetu Nr FB.I-3050/10/EP/05 z dnia 30 marca 2005 roku do budŝetu gminy włączono dotację celową w kwocie 123.529 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboŝszych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Z wyŝej wymienionej kwoty na pierwszy kwartał 2005 roku przypada 37.058 zł. Na podstawie uchwał "Zebrań wiejskich" dotyczących rozdysponowania środków pochodzących z rezerwy celowej na wydatki sołeckie uruchomiono część rezerwy sołeckiej na zadania, jak niŝej: Sołectwo Plan Wyszczególnienie zadania Kwota Rozdział Paragraf Bączek - 6.248 1.908 60016 4210 Zakup nowego przystanku, oraz dokończenie remontu istniejącego 2.000 60016 4300 Budowa chodnika 190 90003 4210 Zakup koszy na śmieci 1.600 90015 4300 ZałoŜenie lampy oświetleniowej 500 92109 2480 Organizacja festynu wiejskiego BoŜepole Królewskie - 4.799 6.248 Razem: 4.079 60016 4300 Remont dróg oraz odwodnienie drogi asfaltowej 170 75095 4210 Zakup 3 ławek do świetlicy wiejskiej
Sołectwo Plan Wyszczególnienie zadania 500 92109 2480 Organizacja Dnia Dziecka *) Czarnocin - 2.961 Demlin - 12.337 Godziszewo - 8.331 Jaroszewy - 5.146 4.799 Razem 700 60016 4210 Odwodnienie drogi w kierunku lasu 800 70095 4210 Zakup pieca kominkowego do świetlicy wiejskiej 1.000 90095 4210 Zakup kosiarki do trawy 411 92109 2480 Organizacja festynu wiejskiego ( ognisko ) *) 2.961 Razem 7.400 01036 6059 Budowa kąpieliska w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" (łącznie 12.400zł) 100 01095 4210 Zakup nagrody na konkurs Piękna wieś 3.000 80801 4300 Remont i wyposaŝenie świetlicy wiejskiej w tym wymiana siatki i słupków ogrodzeniowych 1.837 92109 2480 Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek dla dzieci *) 12.337 Razem: 3.000 01036 6059 Realizacja projektu "Stanica wodna w Godziszewie" w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" (łącznie 6.000zł) 220 60016 4210 Zakup szlaki na drogi gminne 3.561 60016 4300 Równanie drogi gminnej przy cmentarzu w stronę jeziora / H. Niedzielski/ naprawa chodnika w kierunku cmentarza i chodnika na łuku drogi 500 80101 4210 Dofinansowanie do zakupu kosiarki spalinowej dla szkoły 1.000 92695 4210 Utrzymanie boiska wiejskiego, nawiezienie piasku na plaŝę 8.331 Razem:
Sołectwo Plan Wyszczególnienie zadania 1.396 60016 4300 Naprawa przepustu na drodze gminnej 1.000 75412 4210 Zakup mundurów dla OSP 1.500 75412 4300 Oczyszczenie stawu przeciwpoŝarowego 200 92109 2480 Organizacja Dnia Dziecka *) 1.000 92695 4210 Dokończenie budowy boiska sportowego Junkrowy -1.586 Kamierowo - 3.318 Koźmin - 7.975 Malary - 1.349 Mirowo - 4.358 Nowy Wiec - 3.996 5.146 Razem 1.536 60016 4300 Remont dróg śródpolnych 1.586 Razem 3.268 85214 3110 Pomoc socjalna dla pogorzelca 3.318 Razem 100 01095 4210 Zakup nagrody na konkurs Piękna wieś 4.375 60016 4300 Remont dróg polnych, budowa chodnika wzdłuŝ wsi, odwodnienie drogi przy przepuście 500 92109 2480 Organizacja Dnia Dziecka *) 3.000 92695 4300 Remont boiska i jego wyposaŝenie 7.975 Razem: 1.299 60016 4300 Naprawa przepustu odwodnienie drogi przy rzece 1.349 Razem: 2.000 60016 4300 Naprawa dróg polnych 308 92109 2480 Organizacja Dnia Dziecka *) 2.000 92695 4300 Wykonanie robót na boisku, niwelowanie, zakup trawy 4.358 Razem 1.200 01008 4300 Wymiana drenarki od świetlicy do przepustu na drodze 400 75412 4210 Zakup mundurów dla OSP 346 75412 4210 Zakupy wyposaŝenia do świetlicy OSP
Sołectwo Plan Wyszczególnienie zadania 2.000 75412 4300 Ocieplenie świetlicy OSP Obozin - 3.265 3.996 Razem: 300 60016 4210 Zakup tłucznia na drogi gminne 800 92109 2480 Utrzymanie świetlicy wiejskiej, organizacja festynu wiejskiego i Mikołajek dla dzieci *) 2.115 92695 4210 Utworzenie placu zabaw i boiska sportowego 3.265 Razem Pogódki - 7.937 Szczodrowo -5.093 Więckowy - 7.544 100 01095 4210 Zakup nagrody na konkurs Piękna wieś 1.500 60016 4210 Naprawa ul. Spacerowej 2.000 60016 4300 Naprawa drogi na Kozim Rynku 1.500 80101 4210 Zakup sprzętu do sali gimnastycznej 1.837 92109 2480 Organizacja Dnia Dziecka i festynu wiejskiego *) 1.000 92695 4300 Odwodnienie i konserwacja boiska wiejskiego 7,937 Razem 100 01095 4210 Zakup nagrody na konkurs Piękna wieś 3.093 60016 4300 Remonty bieŝące dróg i dokończenie remontu przystanku 500 80101 4300 Remont bieŝący szkoły podstawowej 1.000 92109 2480 Organizacja festynu wiejskiego *) 400 92695 4210 Utrzymanie boiska sportowego 5.093 Razem 7.544 01036 6059 Udział finansowy Gminy Skarszewy w Sektorowym Programie Operacyjnym w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Więckowach" KLUB 4H (łącznie 12..544zł) 7.544 Razem:
Sołectwo Plan Wyszczególnienie zadania 2.000 01010 6050 Budowa wodociągu w stronę Wolnego Dworu Wolny Dwór - 5.408 300 60016 4300 Przecięcie konarów drzew wzdłuŝ drogi 100 75095 4210 Wykonanie wieńca doŝynkowego 1.400 92109 2480 Organizacja festynu wiejskiego i wycieczki z okazji Dnia Dziecka *) 1.558 92695 4210 Zakup kosiarki spalinowej do koszenia boiska oraz materiałów do konserwacji 5.408 Razem: 82.358 O G Ó Ł E M 9.293 *) Rezerwę na wydatki sołeckie w kwocie 82.358 zł uruchomiono niniejszym zarządzeniem, natomiast kwota 9.293 zł przeznaczona na organizację okolicznościowych imprez kulturalnych i festynów zostanie powierzona Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Skarszewach w drodze zwiększenia dotacji - po podjęciu w tej sprawie stosownej uchwały przez Radę Miejską w Skarszewach. Na wniosek Sołectwa Godziszewo z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę 3000 zł na uzupełnienie funduszy planowanych na urządzenie stanicy wodnej nad jeziorem w Godziszewie. W związku z uruchomieniem części rezerwy sołeckiej oraz rezerwy ogólnej dokonano zwiększenia środków planowanych na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Dotyczy to niŝej wymienionych zadań i sołectw: Więckowy Środki finansowe planowane na "Modernizację świetlicy wiejskiej w Więckowach" zwiększono z kwoty 5.000 zł do kwot 12.544 zł.
Godziszewo Przyjęto do realizacji zadnie pod nazwą "Stanica wodna w Godziszewie" - przeznaczając na wymienione zadanie łącznie 6.000 zł. Demlin Środki finansowe planowane na "Urządzenie kąpieliska nad jeziorem w Demlinie" zwiększono z kwoty 5.000 zł do kwoty 12.400 zł. W rezerwie sołeckiej pozostało 13.349 zł: 1. Nowy Wiec sołectwo proponuje przeznaczenie kwoty 2.000 zł na opracowanie dokumentacji budowy chodnika ( nie ma takiego zadania w kierunkach działania Burmistrza Skarszew ). 2. Kamierowskie Piece odbędzie się zebranie zmieniające przeznaczenie rezerwy 3.265 zł 3. Bolesławowo- odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie podziału rezerwy sołeckiej 8.084 zł Na wniosek Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach dokonano przeniesień w planach finansowych gminnych jednostek oświatowych i wychowawczych na łączną kwotę 60.943 zł (w tym: przeniesienia dwustronne w tych samych paragrafach), z których większość wiąŝe się z umieszczeniem wcześniej zaplanowanych wydatków we właściwych podziałkach klasyfikacji budŝetowej. Zmiany w planach finansowych poszczególnych placówek dotyczą: - ujęcia we właściwym paragrafie środków planowanych na świadczenia rzeczowe dla pracowników przysługujące na podstawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, - ujęcia we właściwym paragrafie środków planowanych na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło), - ujęcia w odpowiednim paragrafie środków planowanych na opłaty za usługi internetowe, - ujęcia we właściwym paragrafie środków planowanych na częściowy zwrot wydatków poniesionych przez nauczycieli z tytułu opłat za studia, - umieszczenia w odpowiednim paragrafie środków potrzebnych do dokonania zwrotu pozostałości dotacji, - przeniesienie do właściwego paragrafu środków na zakup gaśnic,
- w rozdziale, z którego finansowane są dowozy uczniów do szkół wyasygnowano kwotę 1.500 zł na podróŝe słuŝbowe. Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach zgłosił takŝe potrzebę przeniesienia kwoty 4.000 zł ze środków na zakup materiałów do remontu łazienek w Szkole Podstawowej w Skarszewach do GOOSiP - u w celu przystosowania dotychczasowego zaplecza zajęć praktyczno - technicznych na pomieszczenia biurowe. Pozyskanie dodatkowego pomieszczenia jest konieczne w związku z zatrudnieniem dodatkowego pracownika zajmującego się sprawami udzielania pomocy materialnej dla uczniów.