KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 1 z 19 Opracował: Zatwierdził: Imię, nazwisko Katarzyna Drzewińska Imię, nazwisko Władysław Kącki Podpis Podpis: Historia zmian dokumentu Numer Zmienione Data wejścia Opis i przyczyny zmian wydania strony w życie 1 Wydanie wprowadzające 15.02.2012r. Uzyskanie przez MZO statusu RIPOK, zmiany 2 przepisów prawnych i technologii przetwarzania odpadów powodujące konieczność zmiany struktury organizacyjnej i rozbudowy infrastruktury Spółki 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15 12.05.2015 3 Uzyskanie przez MZO statusu RIPOK, powołanie nowego pełnomocnika, wprowadzenie nowej dokumentacji w procesie gospodarki odpadami i procesie realizacji usług 4, 8, 9, 11, 13 09.05.2016 Egzemplarz nadzorowany Egzemplarz nienadzorowany

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 2 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Polityka jakości i zarządzania środowiskowego... 3 2. Prezentacja MZO Pruszków... 4 2.1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 2.2. Dane teleadresowe... 5 2.3. Schemat struktury organizacyjnej... 5 2.4. Podstawowe odpowiedzialności w zintegrowanym systemie zarządzania... 5 3. Zintegrowany system zarządzania... 6 3.1. Zakres zintegrowanego systemu zarządzania... 6 3.2. Procesy w zintegrowanym systemie zarządzania... 6 3.3. Dokumentacja zintegrowanego systemu zarządzania... 7 3.4. Wyłączenia... 7 4. Odpowiedzialność Kierownictwa... 8 5. Zarządzanie zasobami... 8 6. Realizacja usług... 9 7. Pomiary, analiza, doskonalenie... 10 8. Zarządzanie środowiskowe... 10 8.1. Gospodarka odpadami... 10 8.2. Identyfikacja wymagań prawnych i innych... 11 8.3. Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych... 11 8.4. Ocena zgodności... 12 8.5. Gotowość na wypadek awarii... 12 8.6 Oznaczenie parametru At-4 stabilizatu po mechaniczno-biologicznym przetwarzania odpadów komunalnych.........13 8.7. Oznaczenie wilgotności oraz wartości opałowej paliwa alternatywnego...13 8.8. Oznaczenie strat prażenia stabilizatu po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych.13 9. Załączniki... 14 9.1. Załącznik 1 Schemat organizacyjny... 14 9.2. Załącznik 2 Wykaz procedur i instrukcji... 15 9.3. Załącznik 3 Mapa procesów... 19

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 3 z 19 1. Polityka jakości i zarządzania środowiskowego Jakość usług i ochrona środowiska jest wyzwaniem i zadaniem dla każdego z nas Polityka jakości i zarządzania środowiskowego stanowi część ogólnej strategii rozwoju Spółki. Jej celem jest świadczenie usług najwyższej jakości spełniających wymagania i oczekiwania klientów przy jednoczesnym zmniejszaniu negatywnego oddziaływania na środowisko związanego z aspektami środowiskowymi MZO. Cel ten realizujemy poprzez: 1. Przestrzeganie mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań, dotyczących aspektów środowiskowych MZO; 2. Spełnianie zadeklarowanych standardów usług oraz dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów; 3. Monitorowanie jakości świadczonych usług i rozpoznawanie oczekiwań klientów w celu budowania trwałych relacji z klientami; 4. Segregację odpadów w celu zwiększania odzysku i zmniejszania ilości odpadów trafiających na składowisko; 5. Redukcję emisji gazów do atmosfery poprzez modernizację taboru samochodowego i optymalizację tras wywozowych; 6. Stałe podnoszenie kompetencji pracowników; 7. Zapewnienie rozwoju Spółki poprzez optymalizację kosztów własnych i podnoszenie stopnia wykorzystania zasobów; 8. Ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania opartego na wymaganiach norm PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005. Zarząd Spółki deklaruje zapewnienie zasobów niezbędnych do wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania i zapewnia, że polityka jakości i zarządzania środowiskowego jest rozpowszechniona wśród pracowników i dostępna opinii publicznej. Pruszków, 14 maja 2012 r. Prezes Zarządu Władysław Kącki

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 4 z 19 2. Prezentacja MZO Pruszków 2.1. Podstawowe informacje o Spółce Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 94, poz.1037) 2. Aktu założycielskiego zawartego w dniu 20.10.1999r. przed notariuszem Krzysztofem Łaskim (repertorium A 122272) oraz zmian w Akcie założycielskim zawartym przed Arturem Janikiem w dniu 13.02.2003 r. (repertorium A nr 1118) i w dniu 16.12.2003r. (repertorium A nr 10134). Właścicielem Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie jest Gmina Pruszków posiadająca 15765 udziałów i Związek Komunalny Brwinów posiadający 4 800 udziałów po 500 zł każdy. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, a w szczególności: 1.Zbiórka i transport odpadów stałych 2. Wywóz ścieków komunalnych, 3. Segregacja odpadów 4. Odzysk, recykling i przetwarzanie odpadów, 5. Sprzedaż surowców wtórnych 6. Produkcja i sprzedaż paliwa alternatywnego 7. Letnie utrzymanie mostów, placów, chodników i innych ciągów komunikacyjnych oraz terenów zielonych, 8. Zimowe utrzymanie dróg i chodników, 9. Działalność usługowa związana z konserwacją zieleni, 10. Sprzedaż i konserwacja pojemników na odpady komunalne, 11. Serwisowanie pojazdów własnych Na mocy uchwały nr 205/2014 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6.10.2014 r. Spółka uzyskała status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Na mocy uchwały nr Nr144/2015. Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29.12.2015r. Spółka uzyskała status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Zielonych i bioodpadów- kompostowania (RIPOK).

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 5 z 19 2.2. Dane teleadresowe Nazwa spółki: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. Skrócona nazwa: MZO w Pruszkowie Adres: 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Telefon/fax (+48 22) 758-20-63 Fax (+48 22) 429-48-29 Internet www.mzo.pl E-mail sekretariat@mzo.pl NIP 534-001-64-39 KRS 0000099405 2.3. Schemat struktury organizacyjnej Schemat organizacyjny MZO przedstawia załącznik nr 1 2.4. Podstawowe odpowiedzialności w zintegrowanym systemie zarządzania Prezes Zarządu określa misję, wizję i strategię rozwoju Spółki ustanawia politykę jakości i zarządzania środowiskowego ustanawia cele jakościowe i środowiskowe zapewnia środki niezbędne dla funkcjonowania i doskonalenia ZSZ zatwierdza księgę ZSZ, procedury, instrukcje, programy środowiskowe dokonuje przeglądu ZSZ w celu zapewnienia jego skuteczności Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania odpowiada za utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania przedstawia Prezesowi Zarządu sprawozdania dotyczące funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania nadzoruje dokumentację zintegrowanego systemu zarządzania zarządza auditami wewnętrznymi przygotowuje materiały na przeglądy zarządzania inicjuje działania doskonalące (korygujące i zapobiegawcze)

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 6 z 19 upowszechniania w Spółce świadomość dotyczącą spełnienia wymagań prawnych i wymagań klienta Liderzy procesów ustalają zasady funkcjonowania procesów i monitorują wyniki za pomocą sparametryzowanych mierników Auditorzy wewnętrzni przeprowadzają audity wewnętrzne dokumentują przebieg i wyniki auditów w postaci raportów inicjują działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze Pracownicy odpowiadają za przestrzeganie procedur i instrukcji zintegrowanego systemu zarządzania aktywnie uczestniczą w auditach wewnętrznych 3. Zintegrowany system zarządzania 3.1. Zakres zintegrowanego systemu zarządzania Zintegrowany system zarządzania obejmuje swym zakresem piony, działy i wszystkie komórki organizacyjne MZO. 3.2. Procesy w zintegrowanym systemie zarządzania Podczas wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania zastosowano podejście procesowe. Zidentyfikowano następujące procesy: Sprzedaż Zarządzanie strategią Realizacja usług Gospodarka odpadami Zarządzanie infrastrukturą Administrowanie zintegrowanym systemem zarządzania Mapę procesów przedstawia załącznik nr 3. Procesami zarządzają liderzy procesów. Każdy proces ma określony cel, mierniki, kryteria satysfakcji i cykle monitorowania. Funkcjonowanie procesów jest monitorowane za pomocą 23 sparametryzowanych mierników, z monitorowania są utrzymywane zapisy. Zintegrowany system zarządzania podlega ciągłym modyfikacjom i doskonaleniu, jest znany

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 7 z 19 i akceptowany przez wszystkich pracowników, opiera się na opracowanej, wdrożonej i aktualnej dokumentacji systemowej. 3.3. Dokumentacja zintegrowanego systemu zarządzania W skład dokumentacji systemu zarządzania jakością wchodzą: Polityka jakości i zarządzania środowiskowego Księga zintegrowanego systemu zarządzania Karty procesów Procedury i instrukcje postępowania Inne dokumenty przywołane w procedurach i instrukcjach Wewnętrzne akty normatywne Spółki Zastosowano jednolity szablon i układ graficzny procedur i instrukcji określający: cel, przedmiot, terminologię, odpowiedzialność, opis postępowania, wykaz dokumentów związanych, zapisy i wykaz załączników. Dokumentacja systemu zarządzania jest nadzorowana. Zasady nadzorowania określa Procedura P-9 Administrowanie zintegrowanym systemem zarządzania, procedury systemowe. Wersja elektroniczna dokumentacji jest dostępna na dysku sieciowym. Nadzorowane egzemplarze drukowane są numerowane i wydawane za pokwitowaniem. Egzemplarze nienadzorowane są aktualne tylko w dniu wydruku. Zapewniono dostępność dokumentacji na każdym stanowisku pracy. Nieaktualne egzemplarze dokumentacji są wycofywane i niszczone. Wykaz procedur i instrukcji zintegrowanego systemu zarządzania przedstawia załącznik nr 2. 3.4. Wyłączenia W ramach wdrożonego systemu zarządzania jakością wyłączono wymagania określone w następujących punktach normy PN-EN ISO 9001:2009: Identyfikowalność pkt 7.5.3 w zakresie dotyczącym odpadów, ponieważ nie ma możliwości jej wprowadzenia, a także brak wpływu na dalsze działania. Projektowanie i rozwój pkt 7.3, ponieważ usługi realizowane przez MZO nie wymagają projektowania, podlegają jedynie planowaniu.

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 8 z 19 Zastosowane wyłączenia nie wpływają na zdolność Spółki do dostarczania usług spełniających wymagania klienta, wymagania przepisów prawnych i decyzji administracyjnych. 4. Odpowiedzialność Kierownictwa Zarząd Spółki sformułował politykę jakości i zarządzania środowiskowego. Prezes Zarządu wyznaczył Katarzynę Drzewińską do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz określił jego odpowiedzialność i uprawnienia, które obejmują: Zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania są ustanowione, wdrożone i utrzymywane, Przedstawianie Zarządowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem Zapewnienie upowszechniania wśród pracowników świadomości dotyczącej spełnienia wymagań prawnych i wymagań klientów. Prezes Zarządu zobowiązał się do zapewnienia zasobów potrzebnych do realizacji polityki i funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania. Określone zostały cele dotyczące jakości i zarządzania środowiskowego. Cele ogólne zostały sformułowane w polityce jakości i zarządzania środowiskowego. Podczas przeglądów zarządzania cele są konkretyzowane przez dyrektorów pionów, kierowników działów i komórek organizacyjnych oraz przez liderów procesów. Zarząd Spółki postanowił, że w celu zapewnienia stałej przydatności, adekwatności i skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania, raz w roku będą przeprowadzane przeglądy zarządzania. Podczas przeglądów będą oceniane możliwości doskonalenia i potrzeby zmian w systemie, łącznie z polityką oraz celami dotyczącymi jakości i zarządzania środowiskowego Dokument odniesienia: P-01 Zarządzanie strategią MZO 5. Zarządzanie zasobami Personel MZO jest kompetentny na podstawie wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia oraz świadomy ważności swoich działań i tego, jak przyczynia się do osiągania celów jakościowych i środowiskowych.

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 9 z 19 MZO dysponuje nowoczesną infrastrukturą potrzebną do skali i rodzaju realizowanych zadań. W celu utrzymania pełnej sprawności, instalacje, maszyny i urządzenia są poddawane okresowym przeglądom i konserwacji. Wyposażenie do monitorowania i pomiarów jest zinwentaryzowane i poddawane okresowym sprawdzeniom, wzorcowaniu i legalizacji. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego jest dokumentowane. MZO zapewnia pracownikom odpowiednie środowisko pracy poprzez zarządzanie tym środowiskiem. Służą temu systematyczne pomiary parametrów środowiska pracy, ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach, wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej i odzież roboczą oraz szkolenia BHP. Dokumenty odniesienia: przepisy prawne niesformalizowane procedury wewnętrzne 6. Realizacja usług Realizacja usług odbywa się w warunkach nadzorowanych, zgodnie z ustanowionymi procedurami i instrukcjami. Oferowane usługi są skatalogowane. Określono sposób planowania i realizacji usług, komunikacji z klientami, przeglądu wymagań klientów, identyfikacji, identyfikowalności oraz standardy świadczonych usług i badania satysfakcji klientów. Utrzymywana jest baza klientów zawierająca zapisy umożliwiające monitorowanie statusu realizowanej usługi w trakcie realizacji i po jej zakończeniu. Dokumenty odniesienia: P-02 Sprzedaż I-02-1 Organizacja obsługi klientów P-03 Realizacja usług I-03-1 Zbiórka i transport odpadów stałych I-03-2 Wywóz ścieków komunalnych I-03-3 Zbiórka i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne I-03-4 Odbiór odpadów w formie tabletów instrukcja mwywóz

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 10 z 19 7. Pomiary, analiza, doskonalenie W zintegrowanym systemie zarządzania MZO ustalono zasady monitorowania i pomiarów oraz dokonywania analiz w celu uzyskania wiarygodnych informacji o zadowoleniu klientów, zgodności realizowanych usług i dostaw surowców wtórnych z wymaganiami klientów oraz o właściwościach i trendach procesów. MZO realizując cele zintegrowanego systemu zarządzania kładące nacisk na spełnianie wymagań klientów, przeprowadza systematycznie badania zadowolenia klientów ze świadczonych usług i dostarczonych surowców wtórnych. Badanie jest przeprowadzane, co najmniej raz w roku i obejmuje reprezentatywną grupę klientów, w liczbie co najmniej 300. W celu stwierdzenia czy zintegrowany system zarządzania funkcjonuje zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami systematycznie są przeprowadzane audity wewnętrzne procesów. Monitorowane jest funkcjonowanie procesów sprzedaży, realizacji usług i gospodarki odpadami, monitorowane jest także spełnienie ustanowionych standardów świadczenia usług. Ustalony został sposób nadzorowania usług niezgodnych i dostaw surowców wtórnych niezgodnych z wymaganiami klientów. Wszystkie działania związane z monitorowaniem i pomiarami są dokumentowane za pomocą zapisów. MZO doskonali zintegrowany system zarządzania poprzez wykorzystanie polityki i celów dotyczących jakości i zarządzania środowiskowego, wyników auditów, analizy danych, działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądu zarządzania. Dokument odniesienia: P-09 Administrowanie zintegrowanym systemem zarządzania. Procedury systemowe 8. Zarządzanie środowiskowe 8.1. Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami odbywa się w warunkach nadzorowanych, zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz ustanowionymi procedurami i instrukcjami. Gospodarka odpadami obejmuje: obrót odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne poprzez organizacji i prowadzenia

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 11 z 19 wewnętrznego systemu ewidencji odpadów komunalnych oraz kontroli w tym zakresie, selektywną zbiórkę, segregację odpadów, przetwarzanie odpadów poprzez odzysk surowców i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP), unieszkodliwiania ścieków komunalnych oraz ewidencję dotyczącą korzystania ze środowiska. Celem procedury jest opisanie przebiegu procesu GOSPODARKA ODPADAMI, uwzględniającego wymagania prawne, decyzje administracyjne i uzgodnienia z klientami oraz określenie warunków nadzorowania procesu. Dokumenty odniesienia: P-04 Gospodarka odpadami I-04-1 Selektywna zbiórka odpadów I-04-2 Segregacja odpadów I-04-3 Instrukcja wprowadzania danych do systemu SANIPOR na potrzeby prowadzenia ewidencji odpadów i wymaganych prawem sprawozdań I-04-4 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 8.2. Identyfikacja wymagań prawnych i innych W celu skutecznego nadzorowania wszelkich wymagań prawnych odnoszących się do środowiska określono wykaz aktów prawnych i innych, które dotyczą MZO, wykaz decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, umów cywilnoprawnych dotyczących korzystania ze środowiska oraz własnych zobowiązań (standardy świadczenia usług). Wykaz jest poddawany systematycznym przeglądom i aktualizacji. Dokument odniesienia: P-05 Identyfikacja wymagań prawnych i innych 8.3. Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Wdrażając system zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005 opracowano metodykę identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych rozumianych jako elementy działalności MZO niekorzystnie wpływające na środowisko. Punktem wyjścia do ustaleń było opracowanie zbiorczego zestawienia wyników oddziaływania na środowisko i zużywania zasobów przez MZO. Zidentyfikowane w ten sposób aspekty poddano ocenie według sparametryzowanych kryteriów: szkodliwości, znaczenia wymagań

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 12 z 19 prawnych, częstotliwości występowania, kosztów, skarg społeczności lokalnej i wpływu aspektu na wizerunek MZO. W rezultacie powstał wykaz znaczących aspektów środowiskowych, które stanowiły podstawę do opracowania planu środowiskowego, określającego cele i zadania zmierzające do ograniczenia oddziaływania znaczących aspektów na środowisko. Dokument odniesienia: P-06 Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych 8.4. Ocena zgodności Dwukrotnie w ciągu roku jest dokonywana ocena zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi, do których spełnienia zobowiązał się MZO. Dokonanie oceny polega na przeanalizowaniu każdego wyspecyfikowanego wymagania wynikającego z przepisów prawnych, decyzji administracyjnych, umów cywilnoprawnych dotyczących korzystania ze środowiska i własnych zobowiązań oraz stwierdzeniu czy MZO je spełnił. Niespełnienie któregokolwiek z nich jest traktowane jako niezgodność. Dokument odniesienia: P-07 Ocena zgodności 8.5. Gotowość na wypadek awarii W celu określenia sposobu reagowania na możliwe sytuacje niebezpieczne i awarie oraz zapobiegania lub ograniczania związanego z nimi niekorzystnego wpływu na środowisko opracowano procedurę reagowania na awarie. Z przeprowadzonej analizy wynika, że Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie nie jest zakładem o zwiększonym lub dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej. W związku z tym nie mają zastosowania przepisy art. 243-264 ustawy Prawo ochrony środowiska określające obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej, a gotowość reagowania na sytuacje niebezpieczne i awarie w MZO jest ukierunkowana przede wszystkim na zapobieganie tym zdarzeniom. Dokument odniesienia: P-08 Gotowość na wypadek awarii

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 13 z 19 8.6. Oznaczenie parametru At-4 stabilizatu po mechanicznobiologicznym przetwarzania odpadów komunalnych Określa zasady przeprowadzania badania stabilizatu w zakresie parametru AT 4 po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu odpadów komunalnych przy zachowaniu poufności informacji, niezależności. Procedura reguluje nie tylko metodykę postępowania w trakcie badań ale również nadzór nad zapisami, nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, postępowanie przy wystąpieniu odstępstw oraz komunikacje wewnętrzną. 8.7. Oznaczenie wilgotności oraz wartości opałowej paliwa alternatywnego Określa zasady przeprowadzania badania wilgotności i wartości opałowej paliwa alternatywnego przy zachowaniu poufności informacji, niezależności. Procedura reguluje nie tylko metodykę postępowania w trakcie badań ale również nadzór nad zapisami, nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, postępowanie przy wystąpieniu odstępstw oraz komunikacje wewnętrzną. 8.8. Oznaczenie strat prażenia stabilizatu po mechanicznobiologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych Określa zasady przeprowadzania badania strat prażenia stabilizatu po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu odpadów komunalnych przy zachowaniu poufności informacji, niezależności. Procedura reguluje nie tylko metodykę postępowania w trakcie badań ale również nadzór nad zapisami, nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, postępowanie przy wystąpieniu odstępstw oraz komunikacje wewnętrzną.

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 14 z 19 9. Załączniki 9.1. Załącznik 1 Schemat organizacyjny

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 15 z 19 9.2. Załącznik 2 Wykaz procedur i instrukcji Nazwa procesu Zarządzani e strategią przedsiębio rstwa Sprzedaż Symbol procedury P-01 P-02 P-03 Symbol instrukcji I-02-1 Nazwa procedury/instrukcj i Zarządzanie strategią Przedsiębiorstwa Wydanie 1 z 15.05.2012r. Sprzedaż 26.03.2015r. Organizacja obsługi klientów Wydanie 1 z 15.05.2012r. Realizacja usług 04.03.2016r.- aktualizacja Inne dokumenty brak F-10 Standardy świadczonych usług przez Dział Obsługi Klienta F-11 Lista sprawdzająca standard F-14 Katalog usług i wyrobów F-15 Karta monitorowania procesu sprzedaży F-21 Karta Przeglądu SIWZ F- 18 Zlecenie wykonania usługi F- 19 Ankieta Dotycząca Badania Wymagań Poziomu Zadowolenia Klienta z Usług Świadczonych przez MZO Pruszków F- 20 Podsumowanie wyników badań zadowolenia Klienta F-22 Potwierdzenie wywozu odpadów F- 23 Trasówka dla brygady F- 24 Raport dobowy Instrukcja postepowania podczas akcji zimowej w Miejskim Zakładzie oczyszczania w Pruszkowie Realizacja usług I-03-1 I-03-2 I-03-3 Zbiórka i transport odpadów stałych 04.03.2016r.- aktualizacja Wywóz ścieków komunalnych 04.03.2016r.- aktualizacja Zbiórka i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 04.03.2016r.- aktualizacja F- 29 Raport wywozu odpadów komunalnych F -28 Wykaz zleceń dodatkowych wywozu ścieków komunalnych F- 30 Raport wywozu ścieków komunalnych brak

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 16 z 19 Gospodark a odpadami P-04 I-03-4 I-04-1 I-04-2 I-04-3 I-04-4 Odbiór odpadów w formie tabletów instrukcja mwywóz Wydanie 1 z 04.03.2016r.- nowa instrukcja Gospodarka odpadami 10.04.2015 r. Selektywna zbiórka odpadów 10.04.2015r. Segregacja odpadów Wydanie 3 z 09.05.2016r.- aktualizacja Wprowadzanie danych do systemu SANIPOR na potrzeby prowadzenia ewidencji odpadów i wymaganych prawem sprawozdań Wydanie 3 z 09.05.2015r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 09.05.2016r.- aktualizacja brak Zbiorcze zestawienie wyników oddziaływania na środowisko i zużytych zasobów przez MZO F-13-Program środowiskowy Maj 2015 maj 2016 r. F-44 Karta procesu gospodarki odpadami, wyd. 2 z 20.04.2015 r. Uchwała MBP MZO Załącznik do uchwały Karta przekazania odpadów Karta ewidencji odpadów Dokument przewozowy Rejestr zrzutu nieczystości płynnych. Transport MZO Rejestr zrzutu nieczystości płynnych. Transport obcy Potwierdzenie obioru nieczystości płynnych Zestawienie zrzutu nieczystości płynnych. Transport obcy. F -32 Wykaz Zleceń F-33 Potwierdzenia wywozu F- 34 Raport Selektywnej zbiórki odpadów stałych Instrukcja Technologiczna Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych zał.1 Zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów zał. 2 Zestawienia miesięczne zał. 3 Zmiany wynikające z wprowadzenia zmian w zbiorczych rocznych zestawieniach danych o odpadach zał. 4 Sprawozdawczość coroczna GUSwska Plan Punktu

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 17 z 19 P-05 P-06 P-07 P-08 P-10 Gospodark a odpadami P-11 Identyfikacja wymagań prawnych i innych 10.04.2015r. Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych 10.04.2015r. Ocena zgodności 09.05.2016r.- aktualizacja Gotowość na wypadek awarii Wydanie 3 z 09.05.2016r.- aktualizacja Oznaczanie parametru AT-4 stabilizatu po mechanicznobiologicznym przetworzeniu odpadów komunalnych Wydanie 1 z 10.04.2015r. Oznaczenie wilgotności oraz wartości opałowej paliwa alternatywnego Wydanie 1 z 09.05.2016r.- nowa procedura F-9 Wymagania prawne i inne Stan prawny na dzień: 26.02.2016r. F-01 Identyfikacja znaczących aspektów środowiskowych wyd. 2 z 20.04.2015 F-12 Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi Stan na dzień: 26.02.2016r. Plan Awaryjny Zakładu Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (obowiązuje od 09.05.2016r.) Plan Awaryjny Składowiska odpadów (obowiązuje od 09.05.2016r.) Metodyka MZO/LAB/PB-01 Oznaczanie parametru AT-4 Metoda respirometryczna wydanie 1 z dnia 10.04.2015 r. F- 46 Wykaz nadzorowanego wyposażenia pomiarowego i badawczego F- 47 Harmonogram wzorcowania/sprawdzania wyposażenia pomiarowego i badawczego F- 48 Rejestr odstępstw F- 49 Zobowiązanie zachowania poufności F- 50 Zlecenie przeprowadzenia badań F- 51 Protokół z badań F- 52 Sprawozdanie z badań Metodyka MZO/LAB/PB-02 Oznaczanie wilgotności w paliwie alternatywnym. wydanie 1 z dnia 20.05.2016r. Metodyka MZO/LAB/PB-03 Oznaczanie wartości opałowej w paliwie alternatywnym,wydanie 1 z dnia 20.05.2016r. F- 46 Wykaz nadzorowanego wyposażenia pomiarowego i badawczego

Wydanie 3 Obowiązuje od: 09.05.2016 r. Strona 18 z 19 F- 47 Harmonogram wzorcowania/sprawdzania wyposażenia pomiarowego i badawczego F- 48 Rejestr odstępstw F- 49 Zobowiązanie zachowania poufności F- 50 Zlecenie przeprowadzenia badań F- 53 Protokół z badań F- 55 Protokół z badań F- 52 Sprawozdanie z badań P-12 Administro wanie ZSZ P-09 Oznaczanie strat prażenia stabilizatu po mechanicznobiologicznym przetworzeniu odpadów komunalnych Wydanie 1 z 09.05.2016r.- nowa procedura Administrowanie zintegrowanym systemem zarządzania. Procedury systemowe Wydanie 1 z 15.05.2012r. Metodyka MZO/LAB/PB-03 Oznaczanie strat prażenia stabilizatu po mechanicznobiologicznym przetworzeniu odpadów,wydanie 1 z dnia 20.05.2016r. F- 46 Wykaz nadzorowanego wyposażenia pomiarowego i badawczego F- 47 Harmonogram wzorcowania/sprawdzania wyposażenia pomiarowego i badawczego F- 48 Rejestr odstępstw F- 49 Zobowiązanie zachowania poufności F- 50 Zlecenie przeprowadzenia badań F- 54 Protokół z badań F- 52 Sprawozdanie z badań F- 36 Plan audytów wewnętrznych F-38 Raport z auditu wewnętrznego F-37 Karta niezgodności F- 43 Rejestr reklamacji F- 39 Rejestr audytów wewnętrznych F- 40 karta działań korygujących/zapobiega-wczych F-41 wykaz nadzorowanych dokumentów F- 42 Wykaz nadzorowanych zapisów

Wydanie 1 Obowiązuje od: 12.05.2015 r. Strona 19 z 19 9.3. Załącznik 3 Mapa procesów