Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 art. 51 ust. 1 i 2, art. 56 ust 1 pkt 4, 5 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r.dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) art.109 ust.2 pkt 1 i 2a, art.111 ust 2 pkt 1 i 3, art. 124 ust. 1 pkt 2 lit a,4a, 5, 10, 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. z 2003 r. Dz.U.Nr 15, poz. 148 z późn.zm. ) Rada Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2005 rok na ogólną kwotę 312.888 zł, z tego w : DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 82.010 zł, 35.000 zł, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2338 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień, (umów) między j.s.t. o kwotę 133.295 zł, 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) między j.s.t. o kwotę 62.583 zł, 2. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2005 rok na ogólną kwotę 328.714 zł, z tego w: DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 670 zł, DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 23.479 zł, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) o kwotę 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, (umów) o kwotę 207.256 zł, 97.309 zł, 3. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2005 rok na ogólną kwotę 209.225 zł, z tego w : DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.370 zł, DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80110 Gimnazja 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 16.260 zł, 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 759 zł, 4260 Zakup energii o kwotę 2.389 zł, 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 270 zł, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł, 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 82 zł, Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę 4.587 zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 487 zł, Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 92.069 zł, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.208 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę 1.349 zł, Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.000 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę 3.200 zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 229 zł, 4260 Zakup energii o kwotę 2.000 zł, 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł, Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 4220 Zakup środków żywności o kwotę 1.200 zł, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200 zł, 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych o kwotę 33.307 zł, Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów 4178 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 327 zł, 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 153 zł, 4218 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.210 zł, 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 569 zł, 4. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2005 rok na ogólną kwotę 225.051 zł, z tego w :

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 670 zł, DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 18.736 zł, Rozdział 80110 Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.500 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę 14.800 zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.460 zł, Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 46.060 zł, DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.650 zł, 4110 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę 2.354 zł, 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 475 zł, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.400 zł, Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów 3248 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 72.134 zł, 3249 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 33.866 zł, 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 880 zł, 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 414 zł, 4118 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę 87 zł, 4119 Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę 41 zł, 4128 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 27 zł, 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 13 zł, 4308 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.312 zł, 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.086 zł, 4448 Odpisy na ZFŚS o kwotę 58 zł, 4449 Odpisy na ZFŚS o kwotę 28 zł. 2

Po dokonaniu zmian wymienionych w 1 zakres zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco: 1. W 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) 1) w dziale 600, rozdziale 60014 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2464D Bożkowice Biedrzychowice opracowanie dokumentacji w kwocie 29.146 zł, 2) w dziale 801, rozdziale 80130 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im KZL w Lubaniu w kwocie 1.107.931 zł 2. W 6210 (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych) w dziale 854, rozdziale 85410 dotacja na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kotłowni Bursy Szkolnej w Lubaniu wynosi 112.793 zł. 3 1. Załącznik Nr 8C (Przychody i wydatki zakładów budżetowych ) Uchwały Nr XXXVI/179/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok zastępuje się załącznikiem Nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały, 4 W załączniku Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/179/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok w tabeli Proces likwidacji SP ZOZ w Lubaniu w latach 2004 2006 1) w miejsce kwoty 3.446.347,48 ( zobowiązania pracownicze przejęte przez powiat, których termin spłaty przypada w 2005 roku) wpisuje się kwotę 3.371.825,06 2) w miejsce kwoty 2.553.652,52 ( zobowiązania cywilno - prawne przejęte przez powiat, których termin spłaty przypada w 2005 roku) wpisuje się kwotę 2.628.174,94 5 W planie remontów, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/249/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 września w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok po pkt 2 / dz.750, rozdz.75020 starostwa powiatowe/ dopisuje się nowe zadania remontowe 1) /dz.801, rozdz. 80102 szkoły podstawowe specjalne/ w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Lubaniu: - remont korytarzy i klasy w budynku szkoły przy ul Kopernika 35 w kwocie 12.500 zł, - remont kanalizacji w budynku szkoły w kwocie 6.236 zł, 2) /dz. 801, rozdz. 80147 biblioteki pedagogiczne/ w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu - remont dachu w budynku siedzibie biblioteki w kwocie 33.744 zł.

Planowana kwota remontów w 2005 roku wynosi 900.974 zł. Po dokonaniu zmian wymienionych w 1 6 - dochody budżetu powiatu wynoszą 32.263.290 zł - wydatki budżetu powiatu wynoszą 37.663.290 zł 7 Zmiany dokonane w 1 ust. 1 i 2 w zakresie działu 854, rozdziału 85415 dotyczą zadań powierzonych 8 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lubańskiego. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu UZASADNIENIE Do Uchwały Rady Nr XLVII/255/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok 1. W 1 ust. 1 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 700, rozdziale 70005 na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Zmniejszenie dochodów w 0770 ma związek z odstąpieniem od zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Smolniku ( wartość szacunkowa 35.000 zł) oraz przewidywaniem uzyskania niższych dochodów za zbycie węzłów cieplnych przy ul. Kopernika w Lubaniu. 2. W 1 ust. 1, 3 i 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 854, rozdziale 85410 na podstawie zawiadomienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu JG-ZW-JGZW1/108/05 z dnia 30.08.2005. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 35.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kotłowni Bursy Szkolnej w Lubaniu. W związku z przyznaniem z WFOŚiGW we Wrocławiu kwoty dotacji niższej niż planowano ( 70.000 zł), zmniejszono dotację inwestycyjną dla w/w zakładu budżetowego o kwotę 33.307 zł.

3. W 1 ust. 1, 2, 3 i 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań powierzonych w dziale 854, rozdziale 85415 w związku ze zwiększeniem o kwotę 108.687 zł środków finansowych na dofinansowanie projektu Stypendium drogą do matury. Również wprowadzono zmianę w klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów (dotyczących w/w projektu) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 75, poz.652) zmniejszając dochody w 2338, 2339, wprowadzając tym samym 2888, 2889. Po dokonanych zmianach finansowanie projektu Stypendium drogą do matury przedstawia się następująco: - wkład wspólnotowy ( Europejski Fundusz Społeczny) kwota 207.256 zł, (68,05%), - krajowy wkład publiczny kwota 97.309 zł ( 31,95%). Ponadto dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektów: Stypendium szansą na edukację dla młodzieży wiejskiej oraz Stypendium drogą do matury. 4. W 1 ust. 2 i 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 020, rozdziale 02001 na podstawie Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ( Dz. U. Nr 229, poz. 229) do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, przyznanego przed dniem wejścia w życie cytowanej ustawy, stosuje się zasady dotychczasowe, tj. ekwiwalent podlega corocznej waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwotnie zaplanowany ekwiwalent za zalesienia nie uwzględniał 3,5% współczynnika inflacji ogłoszonego 17 stycznia przez Prezesa GUS. 5. W 1 ust. 2 i 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 852, rozdziale 85218 na podstawie wniosku Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Zwiększa się dochody i wydatki na wynagrodzenia w związku z zawarciem nowych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubaniu na zorganizowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych. 6. W 1 ust. 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 600, rozdziale 60014 w związku z niższymi wydatkami inwestycyjnymi na opracowanie dokumentacji w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej nr 2464D Bożkowice Biedrzychowice, 7. W 1 ust. 3 i 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych i powierzonych w dziale 801, rozdziałach 80110, 80130, 80134 oraz w dziale 854, rozdziałach 85402, 85410 Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu dokonano przeniesień planowanych

środków miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Ponadto na podstawie analizy wykonania wydatków za 9 miesięcy dokonano zmian w planach finansowych jednostek oświatowych. 8. W 1 ust. 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 801, rozdziale 80130 w związku z niższymi wydatkami inwestycyjnymi na zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu. 9. W 1 ust. 4 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 801, rozdziale 80102 na podstawie wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lubaniu. Środki w wysokości 12.500 zł i 6.236 zł przeznacza się na przeprowadzenie remontu sanitariatów, korytarzy i klasy w budynku szkoły podstawowej. 10. W 2 dokonano zmian kwot zadań inwestycyjnych wymienionych w ust. 2, 6 i 7 uzasadnienia. 11. W 3 dokonano zmiany załącznika 8C / Przychody i wydatki zakładów budżetowych/ Uchwały Nr XXXVI/179/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok w związku ze zmianami o których mowa w ust.2 uzasadnienia. 12. W 4 dokonano zmiany w tabeli / Proces likwidacji SP ZOZ w Lubaniu w latach 2004 2006 / załącznika Nr 13 Uchwały Nr XXXVI/179/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok w związku ze zmniejszeniem wypłat o kwotę 74.522,42 zł wierzytelności pracowniczych a zwiększeniem o podaną kwotę planowanych wypłat wierzytelności cywilno prawnych. 13. W 5 w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/249/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 września w sprawie zmiany budżetu na 2005 rok dopisano nowe zadania remontowe opisane w ust. 8 uzasadnienia. 14. Zmiany dokonane Uchwałą: a) dochody w zł Dz. Rozdz. Plan przed Dokonane Plan po Zadania zmianą zmiany zmianach 1 2 3 4 5 6 7 020 02001 2460 63 242 670 63 912 własne 700 70005 0770 813 231-82 010 731 221 własne 852 85218 0970 30 412 23 479 53 891 własne 854 85410 6260 70 000-35 000 35 000 własne 854 85415 2338 406 855-133 295 273 560 powierzone 854 85415 2339 191 021-62 583 128 438 powierzone

854 85415 2888-207 256 207 256 powierzone 854 85415 2889-97 309 97 309 powierzone OGÓŁEM 1 574 761 15 826 1 590 587 x b) wydatki w zł Dz. Rozdz. Plan przed Dokonane Plan po Zadania zmianą zmiany zmianach 1 2 3 4 5 6 7 020 02001 3030 63 242 670 63 912 własne 600 60014 6050 39 516-10 370 29 146 własne 801 80102 4270-18 736 18 736 własne 801 80110 3020 18 000 6 500 24 500 powierzone 801 80110 4110 38 200 14 800 53 000 powierzone 801 80110 4120 8 183 1 460 9 643 powierzone 801 80110 4210 123 154-16 260 106 894 powierzone 801 80110 4240 2 000-759 1 241 powierzone 801 80110 4260 15 000-2 389 12 611 powierzone 801 80110 4270 5 000-270 4 730 powierzone 801 80110 4300 7 000-3 000 4 000 powierzone 801 80110 4430 2 000-82 1 918 powierzone 801 80130 4010 2 701 054 46 060 2 747 114 własne 801 80130 6050 1 200 000-92 069 1 107 931 własne 801 80134 4110 52 504-4 587 47 917 własne 801 80134 4120 7 232-487 6 745 własne 852 85218 4010 174 481 20 650 195 131 własne 852 85218 4110 32 655 2 354 35 009 własne 852 85218 4120 4 513 475 4 988 własne 854 85402 4010 422 190-15 208 406 982 własne 854 85402 4110 88 484-1 349 87 135 własne 854 85407 4010 422 720-18 000 404 720 własne 854 85407 4110 81 472-3 200 78 272 własne 854 85407 4120 11 263-229 11 034 własne 854 85407 4260 7 638-2 000 5 638 własne 854 85407 4410 2 050-1 000 1 050 własne 854 85410 4010 74 545 2 400 76 945 własne 854 85410 4220 8 553-1 200 7 353 własne 854 85410 4300 1 895-1 200 695 własne 854 85410 6210 146 100-33 307 112 793 własne 854 85415 3248 383 941 72 134 456 075 powierzone 854 85415 3249 180 265 33 866 214 131 powierzone 854 85415 4018 9 197 880 10 077 powierzone 854 85415 4019 4 317 414 4 731 powierzone 854 85415 4118 1 662 87 1 749 powierzone

854 85415 4119 780 41 821 powierzone 854 85415 4128 254 27 281 powierzone 854 85415 4129 119 13 132 powierzone 854 85415 4178 3 710-327 3 383 powierzone 854 85415 4179 1 741-153 1 588 powierzone 854 85415 4218 4 466-1 210 3 256 powierzone 854 85415 4219 2 098-569 1 529 powierzone 854 85415 4308 2 841 2 312 5 153 powierzone 854 85415 4309 1 333 1 086 2 419 powierzone 854 85415 4448 316 58 374 powierzone 854 85415 4449 148 28 176 powierzone OGÓŁEM 6 357 832 15 826 6 373 658 x Załączniki nr_255_zal_nr_1.pdf Data: Brak danych Rozmiar: 43.01k Format:.pdf METRYKA Liczba odwiedzin : 6 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Marzena Sokulska-Tropiejko Marzena Sokulska-Tropiejko Czas wytworzenia: 2005-11-03 14:55:22 Czas publikacji: 2005-11-03 15:08:10 Data przeniesienia do archiwum : Brak