Zał. 13 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZA 2013 R.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie został utworzony z dniem 1 stycznia 2009 r. na mocy Uchwały nr XXVIII/ 315/ 08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r. w formie jednostki organizacyjnej - samorządowej instytucji kultury. I. Cele i zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie: MOKSiAL realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sportu. Pełni funkcje organizatora, inspiratora, koordynatora działań kulturalnych i sportowych na terenie miasta Szklarska Poręba. Współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie miasta. Prowadzi informację turystyczną i promuje walory turystyczne miasta w kraju i za granicą. Celem MOKSiAL jest rozpoznanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, sportowych różnych grup społecznych i wiekowych. Ponadto rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, poprzez organizację różnych form edukacji, festiwali, wystaw, imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych. II. Kadra W MOKSiAL w 2013 r. zatrudnionych było 12 osób na umowę o pracę, w tym 2 osoby na zastępstwo. Średnioroczne zatrudnienie w MOKSiAL w 2013 r. w przeliczeniu na pełny etat wyniosło 10,54. III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW Plan Wykonanie (w zł.) Wykonanie % Dotacja z budżetu Gminy 967 380,00 967 380,00 100,00 Przychody finansowe 300,00 5,97 1,99 Przychody ze sprzedaży usług działalności 152 000,00 119 802,22 78,82 podstawowej Pozostałe przychody 57 000,00 70 744,48 124,11 RAZEM 1 176 680,00 1 157 932,67 98,41 Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 69 818,84 OGÓŁEM 1 227 751,51 1. Zgodnie z umową dotacji nr OR.40.1.2013 r. zawartą w dniu 07.01.2013 r. z Miastem Szklarska Poręba przyznana została dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w łącznej kwocie 967 380,00 zł. na działalność statutową, która została wykorzystana w 100%. 2. Przychody finansowe z tyt. odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby działalności Ośrodka wyniosły 5,97 zł.
3. Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej wyniosły 119 802,22 zł. z tyt.: 1) wynajem pomieszczeń - 10 384,73 zł. 2) prowadzenie zajęć warsztatowych - 31 585,00 zł. w tym: - tanecznych - 19 772,00 zł. - bębniarskich - 473,00 zł. - plastycznych - 1 870,00 zł. - gry na gitarze - 2 820,00 zł. - wokalnych - 1 266,00 zł. - rytmicznych - 330,00 zł. - ceramicznych - 487,00 zł. - teatralnych - 330,00 zł. - nauki języka angielskiego - 3 757,00 zł. - fotograficznych - 480,00 zł. 3) czesne Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 18 795,00 zł. 4) wynajem terenu pod parking - 10 800,00 zł. 5) catering - 2 000,00 zł. 6) usługi reklamowe - 15 575,00 zł. 7) sprzedaż wydawnictw turystycznych - 20 611,00 zł. 8) sprzedaż materiałów reklamowych - 2 487,50 zł. 9) sprzedaż biletów - 1 911,00 zł. 10) wpisowe na zawody sportowe - 1 250,00 zł. 11) usługi kserograficzne - 3 888,50 zł. 12) wstęp do Parku Ogród Ducha Gór - 412,00 zł. 13) wynajem nagłośnienia - 102,49 zł. 4. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 70 744,48 zł. z tyt.: 1) otrzymanej dotacji z Euroregionu Nysa za zrealizowany w 2012 r. projekt pn. Ski Retro Festiwal w Szklarskiej Porębie - 51 316,99 zł. 2) z Budżetu Państwa za zrealizowane projekty: - Ski Retro Festiwal w Szklarskiej Porębie - 6 460,39 zł. - Kobiety sobie radzą - 8 362,10 zł. 3) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczki na podatek od wynagrodzeń - 105,00 zł. 4) darowizny na rzecz działalności UTW - 2 500,00 zł. 5) darowizny na rzecz działalności chóru - 2 000,00 zł. ZESTAWIENIE KOSZTÓW Plan Wykonanie (w zł.) Wykonanie % I. IMPREZY KULTURALNE 272 680,00 271 733,81 99,65 II. IMPREZY SPORTOWE 85 000,00 77 182,58 90,80
III. ZAJĘCIA WARSZTATOWE 109 700,00 92 585,18 84,40 IV. INFORMACJA TURYSTYCZNA - zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych, materiałów reklamowych, targi turystyczne. V. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW - materiały biurowe, komputerowe, środki czystości, żywność i naczynia na catering, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej i pozostałe VI. USŁUGI OBCE - energia, woda, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi telefoniczne i internetowe, szkolenia, badania lekarskie, przeglądy, ryczałt za wynajem kopiarki i pozostałe. 33 000,00 28 079,37 85,09 15 500,00 13 621,49 87,88 57 400,00 54 306,55 94,61 VII. PODRÓŻE SŁUŻBOWE 11 000,00 9 998,24 90,89 VIII. OPŁATY I PODATKI - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłata z tyt. trwałego zarządu, czynsz, pozostałe IX. WYNAGRODZENIA - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe składki ZUS finansowane przez pracodawcę, odpis na ZFŚS X. ZAKUP WYPOSAŻENIA - zakup kas fiskalnych, programu księgowego i pozostałe XI. REMONTY - m. in. remonty zalecane przez nadzór techniczny XII. UTRZYMANIE I KONSERWACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH - boisko przy ul. Waryńskiego, boiska ORLIK przy Okrzei i ul. Partyzantów XIII. UTRZYMANIE PARKU pn. OGRÓD DUCHA GÓR 62 600,00 54 405,06 86,89 460 500,00 450 906,03 97,92 11 000,00 10 244,79 93,13 6 500,00 6 251,92 41 800,00 30 204,32 72,26 10 000,00 2 105,22 21,05 RAZEM 1 176 680,00 1 101 624,56 93,62 Zakup pieca gazowego, podestów 44 475,87 Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 81 651,08 OGÓŁEM 1 227 751,51
Informacja o należnościach MOKSiAL Należności wyniosły 8 603,99 zł. Należności niewymagalne: - 300,00 zł. z tyt. wynajmu pomieszczenia i cateringu dla Miasta Szklarska Poręba na sesję Rady Miejskiej, - 1 015,49 zł. z tyt. wynajmu pomieszczenia dla MOPS w Szklarskiej Porębie na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej, - 45,00 zł. z tyt. opłaty za zajęcia taneczne dla MOPS w Szklarskiej Porębie, - 6 000,00 zł. z tyt. usług reklamowych wykonanych dla KOLGLASS HURT-IMPORT- EKSPORT KŁODZKO-USTRONIE RYSZARD KOLAT, - 1 100,00 zł. z tyt. wynajmu terenu pod parking dla PPHU MIPAMA Import-Eksport Emilia i Zbigniew Szafarz spółka jawna, - 143,50 zł. z tyt. opłaty za korzystanie z infrastruktury parku od Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Należności wymagalne nie wystąpiły. Informacja o zobowiązaniach MOKSiAL Zobowiązania wobec kontrahentów wyniosły 7 273,39 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. - 3 356,00 zł - z tyt. podatku dochodowego od wynagrodzeń, - 654,00 zł. z tyt. podatku dochodowego od świadczenia socjalnego z ZFŚS. - 2 365,32 zł. - z tyt. zużycia gazu w siedzibie, - 147,60 zł. - z tyt. abonamenty za alarm w siedzibie za m-c grudzień 2013 r., - 583,07 zł. - z tyt. zakupu wydawnictw turystycznych, - 167,40 zł. z tyt. usług telekomunikacyjnych. Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym na kwotę 1 101 624,56 zł. dotyczą działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Pozostałe środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 81 651,08 zł. zostaną wydatkowane w 2014 r. na działalność statutową Ośrodka. Pozostałe środki obrotowe z 2012 r. zostały wydatkowane w 2013 r. w wysokości 44 475,87 zł. na wymianę wadliwego i przestarzałego pieca gazowego i zakup nowego w budynku będącym siedzibą MOKSiAL i na zakup podestów wykorzystywanych na imprezach plenerowych. 1. Szczegółowe zestawienie imprez kulturalnych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. 2. Szczegółowe zestawienie imprez sportowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. 3. Szczegółowe zestawienie zajęć warsztatowych i kosztów poniesionych na ich zorganizowanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. 4. Wydatkowano środki w kwocie 28 079,37 zł. na prowadzenie Informacji Turystycznej,
w tym: 1) zakup wydawnictw turystycznych i promocyjnych - 15 413,70 zł. 2) zakup materiałów reklamowych - 11 500,95 zł. 3) koszt uczestnictwa w targach turystycznych - 577,98 zł. 4) wyklejanie billboardów reklamowych - 586,74 zł. 5. Zakupiono materiały w kwocie 13 621,49 zł. w tym.: 1) biurowe i komputerowe - 4 167,81 zł. 2) środki czystości - 1 089,92 zł. 3) zakup żywności na catering - 1 349,21 zł. 4) ekwiwalent i zakup odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej - 3 490,59 zł. 5) pozostałe - 3 523,96 zł. (tj. m. in. materiały i narzędzia do drobnych napraw, baterie, klucze, paliwo i żyłka do kosiarki, pieczątki, leki do apteczki). 6. Usługi obce wyniosły 54 306,55 zł. w tym: 1) energia elektryczna - 6 009,19 zł. 2) woda i odbiór ścieków - 1 815,42 zł. 3) gaz - 20 131,27 zł. 4) wywóz nieczystości stałych - 586,64 zł. 5) usługi telefoniczne i Internet - 5 137,20 zł. 6) abonament za alarm w siedzibie - 1 771,20 zł. 7) przeglądy w budynku - 2 167,18 zł. 8) ryczałt za wynajem kserokopiarki - 7 698,26 zł. 9) pozostałe - 8 990,17 zł. (m. in. odśnieżanie dachu, przedłużenie domeny internetowej, usługi drukowania, transportowe, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, dostęp do lex-a online). 7. Podróże służbowe wyniosły 9 998,24 zł. w tym: 1) ryczałt z tyt. używania prywatnego samochodu do celów służbowych - 4 969,23 zł. 2) delegacje - 5 029,01 zł. 8. Opłaty i podatki wyniosły 54 405,06 zł, w tym: 1) podatek od nieruchomości - 31 108,00 zł. 2) opłata z tyt. trwałego zarządu - 3 745,00 zł. 3) opłaty pocztowe - 740,74 zł. 4) prowizje bankowe - 1 708,50 zł. 5) ubezpieczenie administrowanych obiektów - 3 574,50 zł. 6) czynsz z tyt. najmu i dzierżawy nieruchomości - 10 332,00 zł. 7) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 898,04 zł. 8) opłata członkowska w stowarzyszeniu EuroArt - 1 298,28 zł. 9. Fundusz wynagrodzeń wyniósł 450 906,03 zł., w tym: 1) wynagrodzenia osobowe - 360 238,90 zł. 2) wynagrodzenia bezosobowe - 11 050,00 zł. 3) składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę - 59 534,35 zł.
4) składki na Fundusz Pracy - 8 188,12 zł. 5) odpis na ZFŚS - 11 894,66 zł. 10. Wyposażenie wyniosło 10 244,79 zł. w tym: 1) zakup dwóch kas fiskalnych - 2 865,90 zł. 2) zakup programu księgowego - 2 982,75 zł. 3) Zakup wózka do transportu nagłośnienia - 415,00 zł. 4) Zakup półek do pieca ceramicznego - 904,00 zł. 5) pozostałe wyposażenie - programy i akcesoria komputerowe, regały, pojemniki na śmieci, niszczarka, telefon, opalarka - 3 077,14 zł. 11. Wykonano drobne remonty w budynku będącym siedzibą MOKSiAL na łączną kwotę 6 251,92 zł. w tym: 1) naprawa instalacji elektrycznej - 2 050,00 zł. 2) remont poczekalni dla rodziców - 2 443,94 zł. 3) pozostałe, zalecane przez nadzór techniczny - 1 757,98 zł. 12. Utrzymanie i konserwacja obiektów sportowych wyniosło 30 204,32 zł. w tym.: 1) boisko przy ul. Waryńskiego - 9 147,89 zł. 2) boisko Orlik przy ul. Okrzei - 13 449,94 zł. 3) kompleks boisk Orlik przy ul. Partyzantów - 7 606,49 zł. 13. Utrzymanie Parku pn. OGRÓD DUCHA GÓR wyniosło 2 105,22 zł. na zakup narzędzi, kory i ziemi. IV. Sponsoring: 1. DOKA Polska Sp. z o.o. użyczenie 3 kompletów szalunków budowlanych o wartości ok. 218 000,00 zł. na imprezę Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu 2013. 2. FAST FOOD Anna Adamczuk poczęstunek dla uczestników i gości na imprezach o wartości szacunkowej 1 500,00 zł. 3. Brubeck Body&Guard nagrody na imprezy Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu 2013 i Gwiazdy na Śniegu o wartości szacunkowej 7 200,00 zł. 4. Huta Julia nagrody na imprezy o wartości szacunkowej 5 500,00 zł. 5. Bar Na Winklu talony dla uczestników zawodów Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie. 6. KAN - BUD Sp. z o.o. udostępnienie dwóch kontenerów na działania plenerowe ART- SKWER letni festiwal sztuk. V. Pozostałe informacje. 1. Wnioski W 2013 r. zrealizowane zostały projekty, na które przyznane zostały środki finansowe z EUROREGIONU NYSA tj. 1) Kobiety sobie radzą projekt skierowany do kobiet po obu stronach granicy (mieszkających w Turnovie, Szklarskiej Porębie i okolicach), był to cykl sesji naukowych i warsztatów mających na celu rozwój osobisty i zawodowy kobiet.
Odbyły się zajęcia, warsztaty, spotkania i dyskusje, które poruszały następującą tematykę: ekonomię, zarządzanie budżetem domowym, psychologię kobiety, coaching, terapia tańcem, psychologię kobiety, wizaż i styl, metamorfozy, tworzenia biżuterii, projektowania ubrań, zdrowe żywienie. Projekt zakończył się pokazem mody Silver Queen by Nasta i pokazem tańca latino oraz wystawą fotografii z przebiegu projektu. 2) Czas na Nasze Karkonosze Artystyczne spotkania w Szklarskiej Porębie działania projektowe z czeskim partnerem Stowarzyszenie Mini Czech - Mimoń, skierowane do uzdolnionej artystycznie młodzieży po obu stronach granicy. Odbyły się zajęcia warsztatowe z zakresu rzeźby, mozaiki szklanej, wycieczki z przewodnikiem do artystycznych miejsc w Karkonoszach, działanie event'owe polegające na pomalowaniu granitowej instalacji rzeźbiarskiej autorstwa Zbigniewa Frączkiewicza. Złożony zostały dwa wnioski do EUROREGIONU NYSA o dofinansowanie działań kulturalnych. 1. Projekt pn. Kronika mojego miasta, na który przyznana została kwota dotacji w wysokości 12 674,35. Realizowany jest z partnerem czeskim Gminą Korenov, którego działania mają na celu aktywizację społeczności lokalnej Szklarskiej Poręby i Korenova poprzez warsztaty dziennikarskie i udokumentowanie historii mieszkańców. Realizacja projektu zostanie zakończona w czerwcu 2014 r. 2. Projekt pn. SKRZYDLATE DOMY transgraniczne ekologiczne warsztaty, na który przyznana została dotacja w wysokości 14 847,95. Realizowany będzie w 2014 r. z partnerem niemieckim Soziokulturelles Zentrum Steinhause.V. Bautzen. W ramach projektu prowadzone będą warsztaty mozaiki szklanej, budowy domków dla małych zwierząt i altany w konstrukcji szachulcowej w parku Ogród Ducha Gór. Uczestnikami będą rodziny Szklarskiej Poręby i Bautzen. 2. Zgodność działań ze Strategią Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata 2008 2015. 1) Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chóru Porębianie działania zgodne z Priorytetem Integracja społeczna środowisk i osób wymagających szczególnego wsparcia pkt. 2.3. Strategii. W 2013 r. 75 uczestników UTW uczęszczało na następujące zajęcia: komputerowe 22 osoby, języka niemieckiego 12 osób, języka angielskiego 32 osób, aktywności twórczej 16 osób, gimnastyki ogólnorozwojowej 28 osoby, aquaaerobicu na basenie 40 osób i nordic walking 10 osób. Odbyło się 20 wykładów o różnorodnej tematyce oraz 6 zajęć praktycznych. Spotkania kulturalne: wyjścia na spotkania poetyckie, wyjazdy na występy kabaretowy, do filharmonii, comiesięczne lekcje umuzykalniające, wyjścia na wernisaże i wystawy w muzeach i KCEE. Słuchacze UTW wzięli czynny udział w otwarciu wystawy Karkonosze i zwiedzanie Sejmu RP w Warszawie. Na zakończenie roku akademickiego 2012/ 2013 zorganizowano dla wszystkich członków UTW dwudniową wycieczkę po Kotlinie Kłodzkiej. 2) Organizacja imprez kulturalnych i sportowych oraz zajęcia stałe działania zgodne z Priorytetem Krzewienie idei społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie partycypacyjnego modelu gminy pkt. 3.2. Strategii. Wykaz imprez kulturalnych i sportowych stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego sprawozdania.
3) Prowadzenie zajęć warsztatowych - taniec ZUMBA, zajęcia bębniarskie, plastyczne, ceramiczne, teatralne, rytmiczne, wokalne, nauka gry na gitarze, zajęcia chóru, nauka języka angielskiego, fotograficzne, techniczne, pozostałe taneczne, w których uczestniczyło razem ok. 350 dzieci, młodzieży i dorosłych osób działania zgodne z Priorytetem Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia pkt. 6.2., 6.3. i 6.5. Strategii.
Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu planu finansowego za 2013 r. IMPREZY KULTURALNE 2013 r. Lp. Nazwa imprezy Kwota Przeznaczenie kwoty 1. Czas na Nasze Karkonosze Warsztaty edukacyjne Artystyczne spotkania w Szklarskiej 25 649,11 dla dzieci i młodzieży ze Szklarskiej Poręby i Porębie (wniosek Euroregion Nysa) 2. Kobiety sobie radzą (wniosek do Euroregionu Nysa) 81 179,52 3. Między biegunami polskie kolonie artystyczne na Biennale Sztuki i Filmu Worpswede 20 000,00 Mimonia (Czechy). Cykl warsztatów artystycznych wraz z sesjami naukowymi skierowanymi do kobiet, zakończone pokazem mody i efektem pracy warsztatowej (współpraca z Turnov- Czechy). Udział we wspólnym projekcie z Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze 4. Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu 2013 5. Strefa Qultura (cykl wydarzeń kulturalnych wiosną i jesienią) 6. ART- SKWER letni festiwal sztuk 25 528,72 11 977,92 49 851,54 Organizacja imprezy. Organizacja cyklu imprez. Organizacja plenerowych warsztatów na Skwerze Radiowej Trójki. 7. Terra Incognita 2 114,00 8. Festyn Rodzinny 3 500,00 9. Zaułek Szklarzy 2 971,95 10. Kronika Mojego Miasta (wniosek do Euroregionu Nysa) 11. SKRZYDLATE DOMY ekologiczne warsztaty transgraniczne 10 561,89 480,00 12. Ogólnopolska Turystyczna Giełda 12 038,17 Cykliczne spotkania z podróżnikami Współorganizacja z Parafią pw. Św. Maksymiliana Kolbe Organizacja wydarzenia upamiętniającego mistrzów hutnictwa Gór Izerskich i Karkonoszy. Aktywizacja społeczności lokalnej udokumentowanie historii Szklarskiej Poręby Cykl warsztatów edukacyjnych prowadzonych w Ogrodzie Ducha Gór. Współorganizacja z Uniwersytetem
Piosenki Studenckiej Przyrodniczym we Wrocławiu. 13. Mikołajki 4 909,01 14. Wernisaże, wystawy 2 521,98 15. Wynajem miejsc na imprezy 18 450,00 Organizacja imprezy. Przygotowanie wystaw. Opłata za wynajem terenu Parku Rodzinnego Esplanada i Parku Dinozaurów na imprezy. Razem 271 733,81
Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu planu finansowego za 2013 r. IMPREZY SPORTOWE 2013 r. L.p. Nazwa imprezy Kwota Przeznaczenie kwoty 1. 2. BORDER RUSH 2013 Wyścigi Psich Zaprzęgów 6 072,27 Współorganizacja Zawodów z Polskim Związkiem Psich Zaprzęgów Puchar Radiowej Trójki w Narciarstwie Zjazdowym 3 876,42 Organizacja zawodów 3. Slalom RETRO 2 159,14 Organizacja zawodów 4. Gwiazdy na Śniegu 23 965,71 Organizacja zawodów 5. 6. 7. Adventure Racing Szklarska Wyrypa Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie o Puchar Burmistrza XXX Zawody w Kajakarstwie Górskim AMP Kamienna 2013 2 668,45 Współorganizacja zawodów ze SPORT IZERY w Piechowicach 3 964,38 Organizacja zawodów, 3 328,11 8. Memoriał im. Jurka Zawadzkiego 5 909,69 Współorganizacja zawodów z Akademicki Klubem Turystyki Kajakowej Bystrze w Krakowie Współorganizacja zawodów ze Stowarzyszeniem Cyklistów Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach 9. Otwarte Turnieje Piłki Nożnej 40,00 Organizacja turnieju 10. 11. 12. Zawody sportowe z miastami partnerskimi (Bad Harzburg, Lanov, Harrachov). Harcerski Rajd Górski GRANICA Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej - jubileusz 109,00 Organizacja zawodów 2 000,02 2 500,29 Współorganizacja rajdu z Komenda Hufca ZHP w Świdnicy Współorganizacja rajdu z Karkonoską Grupą GOPR i SPORT IZERY w Piechowicach 13. 65 Międzynarodowy Rajd Sudecki TRIAL 4 000,00 Współorganizacja rajdu ze SPARTĄ WROCŁAW 14. Mistrzostwa Świata w Nordic Walking 3 285,52 15. Wynajem miejsca na imprezy. 13 303,58 Współorganizacja zawodów z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking Opłata za wynajem terenu Sudetów Lift na imprezy sportowe. RAZEM 77 182,58
Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu planu finansowego za 2013 r. ZAJĘCIA WARSZTATOWE 2013 r. L.p. Nazwa Kwota Przeznaczenie kwoty ZAJĘCIA CYKLICZNE 1. Uniwersytet Trzeciego Wieku 17 644,85 Działalność statutowa UTW 2. Chór Porębianie 12 244,47 Działalność chóru. 3. Warsztaty plastyczne 5 769,46 Organizacja warsztatów 4. Warsztaty ceramiczne 2 178,31 Organizacja warsztatów 5. Warsztaty bębniarskie 3 391,25 Organizacja warsztatów 6. Nauka gry na gitarze i warsztaty wokalne 7 050,60 Organizacja zajęć 7. Warsztaty teatralne 2 044,88 Organizacja warsztatów 8. Zajęcia języka angielskiego 6 934,08 Organizacja zajęć 9. Taneczne ZUMBA 27 692,20 Organizacja zajęć ZAJĘCIA PANELOWE 1. 2. 3. 4. 5. Warsztaty fotograficzne Warsztaty dziecięce półkolonie letnie i zimowe Kobiety sobie radzą Warsztaty techniczne Zajęcia taneczne dla kobiet i dzieci 1 008,52 Organizacja warsztatów 463,50 Organizacja warsztatów 3 539,45 Organizacja warsztatów 1 742,52 Organizacja warsztatów 881,09 Organizacja warsztatów RAZEM: 92 585,18