Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr 159/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2006 r. sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. Data utworzenia 2006-3-3 Numer aktu 159 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, późniejszymi zmianami), art. 199 ust. 1, pkt. 1, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz.1420), Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Województwa Małopolskiego za 2005r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2 Sprawozdanie przekazuje się Sejmikowi Województwa Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. CZĘŚĆ OPISOWA Wolumen budżetu Województwa Małopolskiego na 2005 r. został zwiększony w trakcie roku o kwotę 56 391 188 zł tj. do kwoty 643 844 586 zł, w tym: dochody o 71 677 176 zł i wyniosły 476 277 181 zł (wykonanie 469 719 416 zł, tj. 98,6%) wydatki o 44 461 440 zł i wyniosły 578 715 866 zł (wykonanie - 534 257 051 zł, tj. 92,3%) planowane przychody zmniejszone o 15 285 988 zł, tj. do kwoty 167 567 405 zł osiągnęły poziom 141 626 591 zł (84,5%), pochodzą z: - nadwyżki budżetowej z 2004 roku w kwocie 59 683 012 zł - pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 65 281 079 zł (kwota planowana 73 000 030 zł) - zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 15 000 000 zł (plan 33 284 363 zł) na sfinansowanie wydatków nieznajdujących zabezpieczenia w planowanych dochodach, - spłaty udzielonych przez Województwo pożyczek w wysokości 1 662 500 zł, w tym przez Regionalny Dworzec Autobusowy Sp. z o. o. w Krakowie (1 600 000 zł) oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie (62 500 zł

I rata) rozchody zwiększone o kwotę 11 929 748 zł, tj. do kwoty 65 128 720 zł wykonane w wysokości 63 517 545 zł, przeznaczone zostały na: - spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2001-2003 w wysokości 6 335 928 zł (wykonanie 100%), pożyczki zaciągniętej w 2001 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 350 000 zł (wykonanie 100%) oraz na spłatę pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej na prefinansowanie projektów i zadań realizowanych w ramach ZPORR w wysokości 27 043 414 zł (plan 28 442 792 zł) spłacanej ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej, stanowiących zwrot poniesionych wydatków. - udzielenie pożyczek z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 29 788 203 zł dla: WSS im. L.Rydygiera w Krakowie, Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie, Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowo Rehabilitacyjnego Rodziny Kolejowej im. A. Piłsudskiej SP ZOZ z siedzibą w Rabce (22 288 203zł), Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. z o.o. w wysokości (7 500 000) Wzrost pierwotnego planu jest wynikiem: A. Zwiększeń : I. dotacji z budżetu państwa o kwotę 93 453 114 zł na: 1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 29 200 420 zł z tego o kwotę: a) 12 766 200 zł na zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków powodzi w urządzeniach melioracji podstawowych b) 876 000 zł na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych c) 14 444 342 zł na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych d) 972 896 zł na zadania z zakresu Pomocy Technicznej SPO ROL e) 90 960 zł na zatrudnienie dodatkowego pracownika do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych (określonych w art. 21, ustawy o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003r.) w ramach pełnienia funkcji - instytucji właściwej w związku z udziałem w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. f) 36 622 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej i Zespołu Placówek Edukacyjno Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach g) 13 400 zł na realizację zadania objętego programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce wsparcie działalności romskiego zespołu flamenco warsztaty flamenco 2. zadania własne 56 461 156 zł, w tym: a) wydatków, które nie wygasły w budżecie państwa z upływem roku 2004 w kwocie 14 778 404 zł na: Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości i Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR 467 124 zł Zakup autobusów szynowych 12 500 000 zł Modernizację ul. Konopnickiej (w Oświęcimiu) 1 200 000 zł Sezon Polski we Francji - prezentacja regionu 35 000 zł Realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej ZPORR 8 905 zł Popularyzowanie regionu z wykorzystaniem Regionalnego Portalu Internetowego - 16 700 zł Modernizację Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu" - 10 000 zł, Przebudowę parteru i aneksu wejściowego wraz z wykonaniem zadaszonego podjazdu dla karetek w Szpitalu im. J. Dietla w Krakowie" - 250 000 zł Wykonanie elewacji oraz wewnętrznych robót wykończeniowych w Centrum Nauki Życia Farma 80 000 zł Atrakcyjne ekspozycje w Małopolskich Muzeach - Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem 10 675 zł Rozwój Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 200 000 zł b) współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna ZPORR 187 597 zł

c) współfinansowanie projektu pn.: Nowe strategie Akcji Społecznych i Oświatowych dla Uzyskania Oszczędności i Skuteczności Wykorzystania Energii w Europie SOUSTENERGY (3S0128I) realizowanego w ramach Programu Interreg III C przez Małopolską Agencję Energii i Środowiska - 32 140 zł d) współfinansowanie Projektu nr 3W006I pn. COTOUR (Produkt Regionalny jako narzędzie promocji turystyki w regionie) realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w ramach Programu INTERREG III C WEST ZONE 20 108 zł e) współfinansowanie Projektu nr 2E00251 pn. INCORD (Zintegrowane Koncepcje Rozwoju Regionalnego) realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA w ramach Programu INTERREG III C EAST ZONE) 19 148 zł f) wdrażanie Projektów SMART (8 600 zł) i GROW (10 800 zł) realizowanych w ramach Programu Inicjatywy INTERREG III C 19 400 zł g) na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja budynku byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu w ramach Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia 2 950 000 zł h) zadanie pn. "Inter Get-Up" - wsparcie powstawania i rozwoju firm branży wysokich technologii (HT) - 10 592 zł i) sfinansowanie wydatków związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 2 300 zł j) na realizację następujących zadań objętych Kontraktem dla Województwa Małopolskiego na lata 2005-2006 w kwocie 15 945 000 zł: Budowa i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą techniczną w ciągu dróg wojewódzkich 4 355 542 zł Budowa Zespołu Szkół Specjalnych wraz z zapleczem rehabilitacyjnym przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem 1 100 000 zł Budowa Zakładu Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - Etap I 3 350 315 zł Modernizacja i rozbudowa Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (I Etap) 1 500 000 zł Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - II Etap oraz Budowa Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu 1 049 143 zł Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" - "Willa Zofia" etap II 990 000 zł Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu - etap II 800 000 zł Remont sali koncertowej Filharmonii w Krakowie 600 000 zł Rozbudowa i modernizacja budynku MCK "Sokół" w Nowym Sączu 1 000 000 zł Adaptacja poddasza budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej 1 w Krakowie 50 000 zł Rewitalizacja Zamku w Dębnie - etap I - Muzeum Okręgowe w Tarnowie 250 000 zł Rewitalizacja siedziby Muzeum - etap I Muzeum Okręgowe w Tarnowie - 300 000 zł Rozwój Skansenów w Małopolsce: Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu - 250 000 zł Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie - Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 200 000 zł Atrakcyjne ekspozycje w Małopolskich Muzeach - Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem - etap II 150 000 zł k) zadania drogowe realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej - 2 665 779 zł l) dofinansowanie zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji geodezyjno-inżynierskiej i projektu technicznego stabilizacji osuwiska wraz z remontem drogi w m. Grojec" 45 677 zł m) na dofinansowanie zadania pn.: Odbudowa korpusu drogi wojewódzkiej nr 981 relacji Zborowice - Grybów - Krzyżówka w km 22+810-22+860 70 030 zł n) pokrycie kosztów operacyjnych realizacji programu PHARE 2001 PL01.06.09.01-02-06 Spójność Społeczna i

Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich i Phare 2002 PL2002/000-580.06.04-01 Spójność Społeczna i Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich 98 325 zł o) współfinansowanie projektów zgłoszonych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 19 616 656 zł, w tym: Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pacy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 3 429 379 zł Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 6 762 480 zł Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa - 714 164 zł Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi - 1 748 646 zł Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości - 1 387 328 zł Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy - 1 175 840 zł Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa - 4 398 819 zł 3. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 791 538 zł, w tym na: a) Akademię Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia. Projekt realizowany w ramach IW EQUAL" - 257 686 zł b) zadanie pn.: Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko Niemieckiego 2005/2006 poprzez organizację przez Województwo Małopolskie Wystawy Ikon Światło ze Wschodu, realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Spraw Zagranicznych 125 000 zł c) na realizację programu Kampania informacyjna: zdrowie psychiczne w różnorodności form oparcia środowiskowego 10 800 zł d) na realizację zadań w ramach Programów Operacyjnych w kwocie 4 898 052 zł: Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej w kwocie 2 400 000 zł dla: Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 1 000 000 zł Opery Krakowskiej w Krakowie 800 000 zł Filharmonii im. K.Szymanowskiego w Krakowie 600 000 zł Rozwój infrastruktury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: Kompleksowe roboty modernizacyjne polegające na renowacji elementów architektonicznych zewnętrznych z malowaniem elewacji budynku oraz wymianą urządzeń grzewczo - wentylacyjnych w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego przy Pl. Św. Ducha 4 w Krakowie 800 000 zł Digitalizacja zbiorów Muzeum Okręgowego w Tarnowie 60 000 zł Modernizacja infrastruktury technicznej Krakowskiego Teatru STU 60 000 zł Promocja Czytelnictwa Priorytet I: Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów z przeznaczeniem na zadanie Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych - 653 320 zł. Promocja Twórczości Priorytet: Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce z przeznaczeniem na zadania: Premiera spektaklu Matka St. I. Witkiewicza w reż. Piotra Chłodzińskiego realizowane przez Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie 100 000 zł XIII Festiwal i XI Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari realizowane przez Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu 100 000 zł Promocja kultury polskiej za granicą z przeznaczeniem na zadanie Udział Teatru im. St. I. Witkiewicza z Zakopanego w 17 Międzynarodowym Festiwalu Teatru Eksperymentalnego w Kairze 2005 43 000 zł Rozwój inicjatyw lokalnych z przeznaczeniem na zadania: My Małopolanie realizowane przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu 20 000 zł Podniesienie standardu ekspozycyjnego w Muzeum Lotnictwa Polskiego 15 000 zł Projekt promocji edukacji regionalnej: Bliższe Ojczyzny Małopolska realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury "SOKÓŁ" w Nowym Sączu 20 000 zł

Śladami Żwirki i Wigury pierwszy etap wzbogacenia kolekcji o eksponatach reprezentujących myśl techniczną II Rzeczpospolitej realizowanego przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 25 000 zł. Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury na zadanie XIII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór realizowane przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu 80 000 zł Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet: Rozwój i konserwacja kolekcji muzealnych z przeznaczeniem na zadania: Zakup kolekcji rysunków Jana Matejki realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie 95 000 zł Zakup dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza realizowane przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem 275 000 zł zakup obrazu: fragment Panoramy Siedmiogrodzkiej autorstwa Jana Styki dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie 40 000 zł Obserwatorium kultury z przeznaczeniem na zadania: Biblioteka centrum życia kulturalnego regionu 8 800 zł, Budowa nowego modelu działalności instrukcyjno-metodycznej 30 000 zł, Bibliografia regionalna Małopolski 12 932 zł. realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie Międzynarodowa konferencja naukowa Środkowoeuropejskie dziedzictwo lotnicze realizowane przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 60 000 zł e) dofinansowanie zadania realizowanego w ramach projektów inwestycyjnych, współfinansowanych z funduszy europejskich pn. Przebudowa i modernizacja Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie, ze środków które nie wygasły w budżecie państwa z upływem roku 2004 (na podstawie pisma Ministerstwa Kultury DE-V/5659/2004/KP z dn. 18 listopada 2004r. oraz zgodnie z Aneksem nr 1 z dn. 15 grudnia 2004r.) 2 500 000 zł II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 3 342 727 zł na: 1. opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację wału wiślanego na odcinku Gromiec i odcinku Mętków oraz na likwidację przesiąków pod stopą wału wiślanego w Gminie Szczucin 27 685 zł, 2. finansowanie remontów i inwestycji drogowych 2 634 683 zł 3. prowadzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach z powiatu myślenickiego - 19 645 zł 4. dofinansowanie wyposażenia w pomoce naukowe i dydaktyczne Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu 5 000 zł 5. dofinansowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu z przeznaczeniem na wydatki związane z rozpoczęciem działalności Uczelni - 25 000 zł 6. dofinansowanie zadania pn.: Budowa Centrum Dydaktyczno - Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu 118 700 zł 7. dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu 20 874 zł 8. dofinansowanie realizacji zadań związanych z leczeniem odwykowym mieszkańców Gminy Niedźwiedź przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie 1 000 zł 9. dofinansowanie Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie 49 000 zł, 10. zakup samochodów ratowniczych dla OSP do ratownictwa ekologicznego 402 840 zł, 11. dofinansowania zadania polegającego na wykonaniu uzupełnień scenograficznych do spektaklu Zemsta realizowanego przez Krakowski Teatr Scena STU w Krakowie 15 000 zł

12. pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Teatru Scena STU w Krakowie 3 300 zł 13. dofinansowanie działalności "Galerii U Jaksy" w Miechowie, dotacja dla Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu 20 000 zł, III. dotacji z funduszy celowych 4 757 707 zł, w tym z: a. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania pn: Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Myślenicach - Etap II: Termomodernizacja budynków internatu i segmentu północnego szkoły 107 080 zł, System zarządzania klimatem akustycznym w dużych miastach na przykładzie Krakowa 301 996 zł, Promocja Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012 9 600 zł Melioracje w zakresie urządzeń podstawowych i szczegółowych oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego 3 896 634 zł zwrot poniesionych w 2004 r. kosztów zadania "Współpraca międzyregionalna samorządu Województwa Małopolskiego w kontekście zadań samorządu w dziedzinie ochrony środowiska" 21 000 zł b. Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: współfinansowanie zadania pn. Konserwacja potoku Chechło 20 000 zł konserwację potoku Kozi Bród - 31 397 zł c. Funduszu Promocji Kultury Ministra Kultury na zakup fortepianu do Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu 370 000 zł IV. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o 3 250 000 zł (na podstawie uzyskanych wpływów, oszacowano, iż prognozowane dochody będą wyższe od dochodów przyjętych w uchwale budżetowej) V. Części oświatowej subwencji ogólnej 2 845 010 zł, VI. rezerwy subwencji ogólnej - 5 500 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: 1. Modernizacja drogi woj. Nr 969 Nowy Targ Stary Sącz - 1 800 000 zł, 2. Modernizacja drogi woj. Nr 971 Krynica Piwniczna - 3 200 000 zł, 3. Modernizacja drogi woj. Nr 968 Lubień Mszana Dolna - Zabrzeż - 500 000 zł. VII. dochodów z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 998 316 zł, z tytułu: a) środków na realizację projektu "Wspólnymi siłami do Europy" w ramach programu PHARE 2002 Koordynacja działań instytucji rynku pracy na podstawie porozumienia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości 127 137 zł b) środków z programu PHARE-SIERRA-PEIE (grant Europa Wspólny Dom) na realizację programu Sokrates Comenius, który przyczynił się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej 5 000 zł c) grantu udzielonego przez Komisję Europejską (na podstawie porozumienia z Ministrem Gospodarki i Pracy) na dofinansowanie realizacji Krajowego Planu Działań EURES na lata 2004-2007 93 104 zł d) planowanych wpływów z UE na zad. "Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia. Projekt realizowany w ramach IW EQUAL" 773 075 zł VIII. pozostałych dochodów 29 267 988 zł, z tytułu: 1. zwrotu w wysokości 3 756 014 zł niewykorzystanych dotacji celowych z budżetu państwa i budżetu Województwa, w tym: a) 327 973 zł zwrot przez przewoźników, dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego niewykorzystanej w 2004 roku na dopłaty do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg, b) 441 zł zwrot przez beneficjentów niewykorzystanych do końca 2004r. środków finansowych pochodzących z

budżetu państwa w ramach Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, c) 168 306 zł przez jednostki realizujące staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych w 2004 roku, d) 9 969 zł przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - zwrot podatku VAT naliczonego i rozliczonego z Urzędem Skarbowym w ramach dotacji z budżetu Województwa na inwestycje za rok 2004 e) 3 065 zł - przez Centrum Młodzieży "U Siemiachy" w Tarnowie oraz Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego niewykorzystanej w 2004 roku, f) 5 903 zł - przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dotacji otrzymanej ze środka specjalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy na rozwój działalności Akademickich Biur Karier. g) 3 240 357 zł przez Operę Krakowską dotacji udzielonej w 2004r. z budżetu Województwa na zadanie "Przebudowa i modernizacja Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie". 2. pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego 3 753 516 zł, w tym: a) 50 000 zł - na konserwację potoku Malecki, potoku Młynówka Czarniecka, potoku Macocha Łęki, kanału Ulgi Nowa Wieś b) 3 070 118 zł na zadania drogowe, w tym 2 660 705 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach ZPORR, c) 394 898 zł na zadanie inwestycyjne pn. " Adaptacja budynku byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu" d) 139 000 zł na dofinansowanie uruchomienia Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szpitalu Woj. im. Św. Łukasza w Tarnowie e) 75 500 zł na dofinansowanie działalności w ramach Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Nowym Sączu Galerii Sztuki w Olkuszu i Galerii "Jatki" w Nowym Targu f) 4 000 zł - dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie na konserwację dwóch ksiąg rękopiśmiennych: Regestr zmarłych braci cech ślusarskiego, kowalskiego, kotlarskiego, mieczniczego, złotniczego, szichterskiego, konwisarskiego, garncarskiego, założony 30 maja 1721r., Księgi wyzwolin uczniów cechu rzeźniczego z lat 1784 1890 g) 20 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania lokalu i wsparcie przedsięwzięć kulturalnych Muzeum Pienińskiego im. Józefa Szalaya w Szczawnicy funkcjonującego jako Oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu 3. dotacji celowych otrzymanych ze środków specjalnych 745 700 zł: a) Ministerstwa Gospodarki i Pracy na przeprowadzenie konkursów i udzielenie grantów samorządom gminnym i organizacjom pozarządowym na Tworzenie lub rozwój Gminnych Centrów Informacji (591 700 zł) oraz szkołom wyższym i organizacjom studenckim na Rozwój działalności Akademickich Biur Karier (84 000 zł) w ramnach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA b) Ministerstwa Kultury dla ODSTK "Cricoteka" na zad. "Tadeusz Kantor - Jego Teatr i Malarstwo. Osobiste wyjście poza granice estetycznego faktu - wystawy dzieł Tadeusza Kantora" (70 000 zł) 4. wpływy z różnych dochodów 21 012 758 zł z tytułu: 1). wprowadzenia do budżetu Województwa niewykorzystanych w ustalonym terminie środków, uznanych uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXVII/364/04 z dnia 20 grudnia 2004 r. za niewygasające z upływem roku 2004 w kwocie 15 269 022 zł przeznaczonych na: - modernizację budynków zespołu dworskiego w Brzeznej 75 000 zł - realizowane w ramach ZPORR: Działanie 2.5 "Promocja Przedsiębiorczości" i Działanie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" 290 591 zł

- remont chodnika przy drodze woj. Nr 966 w m. Lipnica Murowana 26 373 zł - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynku Ośrodka Zdrowia w Rybnej do miejskiej sieci kanalizacyjnej 10 638 zł - prowadzenie polityki rozwoju Województwa 161 430 zł - adaptację budynku byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu 130 000 zł - budowę pawilonu psychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie 244 231 zł - realizację projektu "Wspólnymi siłami do Europy" i Pomoc Techniczną ZPORR 86 765 zł - Działanie 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pacy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 1 618 350 zł - przebudowę i modernizację Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie 12 018 518 zł - realizowane przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 58 375 zł: prace renowacyjno konserwatorskich wnętrz Teatru - 46 582 zł dokumentację projektową dla zagospodarowania nieruchomości Teatru im. J. Słowackiego położonej przy ul. Rajskiej w Krakowie 11 793 zł - realizowane przez Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 301 751 zł: Projekty wielobranżowe uzupełniające dokumentację Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie; w tym konkurs architektoniczny 291 751 zł Przygody z wiedzą adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów i techników 10 000 zł - realizowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 247 000 zł: Publikacja Skarby Małopolski 70 000 zł, Opieka nad zabytkami 110 000 zł, Dokumentację projektową - Ośrodek rzemiosła regionalnego w Bartnem Łemkowscy kamieniarze 29 500 zł, Dokumentację sieci hydrantowej w Sądeckim Parku Etnograficznym oraz aktualizacja części dokumentacji projektu Miasteczko Galicyjskie 37 500 zł. 2). zawartej umowy z Gminą Miejską Kraków na opracowanie planu uruchomienia i organizacji montażu rozbieralnych ścianek przeciwpowodziowych systemu DPS 2000 na wałach wiślanych w Krakowie - 125 000 zł 3). środków z Zakładów Górniczych Trzebionka S.A. - 15 000 zł i Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie - 20 000 zł na współfinansowanie zadania pn. Konserwacja potoku Chechło 35 000 zł 4). kary umownej wyegzekwowanej od wykonawcy za nieterminowe wykonanie prac inwestycyjnych realizowanych na podstawie umowy zawartej w 2002 r. na odbudowę wałów przeciwpowodziowych rz. Skawy w miejscowości Roków, zgodnie z zawartą w dniu 7 marca 2005 r. ugodą sądową 11 229 zł 5). partycypacji Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w kosztach promocji Agencji na Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej Bio Fach 2005 w Norymberdze 4 880 zł 6). uregulowania przez gminę Niepołomice (7 320 zł) i gminę miejską Oświęcim (14 640 zł) poniesionych w 2004 r. przez Województwo wydatków na inwestycje drogowe 21 960 zł 7). przejęcia należności wraz z odsetkami po zlikwidowanych jednostkach w kwocie 880 328 zł, w tym: Małopolskiej Dyrekcji Inwestycji, Centrum Medycyny Profilaktycznej i ZOZ dla Szkół Wyższych w Krakowie 8). zwrotu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków poniesionych przez Województwo w 2004 r. na realizację zadania "Inwentaryzacja składowisk odpadów oraz byłych terenów przemysłowych w Województwie Małopolskim - ROPSIM" 21 762 zł 9). środków z PFRON na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 257 362 zł 10). zwrotu przez WUP 56,24% kosztów ponoszonych przez Województwo na podstawie umowy użyczenia pomieszczeń biurowych w budynku przy Al. Solidarności w Tarnowie 28 015 zł 11). odszkodowań uzyskanych z towarzystw ubezpieczeniowych (53 517 zł), sprzedaży samochodu osobowego (30 000 zł), wpłaty za zużyte tonery (1 925 zł) i wpłat pracowników za rozmowy telefoniczne (4 031 zł) - 89 473 zł 12). środków z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie kosztów organizacji konkursu "Wzorcowy

Urząd w Małopolsce" - 12 200 zł 13). zwrotu przez Miasto Kraków 50% kosztów czynszu za podnajem lokalu w Biurze Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli - 48 000 zł 14). dochodów z uzyskanych przez jednostki organizacyjne Województwa, w tym: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie z tytułu wpłat za uzgodnienia (dot. m.in. lokalizacji ogrodzeń budynków, przejść rurociągami gazowymi, wodnymi, kanalizacyjnymi w sąsiedztwie cieków wodnych oraz budowy kładek, mostów, przepustów na w/w ciekach, sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze działającego przy Małopolskim Zarządzie Melioracji I Urządzeń Wodnych 7 425 zł Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z tytułu: refundacji środków z PARP poniesionych w 2004 r. z budżetu Województwa na realizację projektu Wspólnymi siłami do Europy ; zwrotu z US podatku VAT z 2004 r. dotyczącego kosztów realizacji projektu Wspólnymi siłami do Europy ; otrzymania środków wypłaconych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z wyrokiem Sądu; odszkodowania za skradzione mienie oraz rozliczeń z lat ubiegłych w tym zwrot przez Małopolski Ośrodek Szkoleniowy (gospodarstwo pomocnicze) kosztów podnajmu lokalu, opłat za czynsz, usługi telekomunikacyjne, abonament internetowy; wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego działającego przy WUP 236 685 zł Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w tym m.in. należności z lat ubiegłych (z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych); opłaty za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego i zwrot kosztów upomnień; zwrot kosztów rozmów telefonicznych, przesyłek pocztowych, należności za wynajęcie pokoi gościnnych w Drogomistrzówce w Piwnicznej; środków pieniężnych pozostałych po likwidacji środków specjalnych; wpłaty części (50%) zysku trzech gospodarstw pomocniczych działających przy Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie 507 565 zł szkoły, placówki oświatowe i zakłady kształcenia nauczycieli, w tym przez: NKJO w Suchej Beskidzkiej (zwrot przez Uniwersytet Wrocławski odpłatności za kształcenie nauczyciela); SOSW w Myślenicach (wpłaty pracowników pokrywających koszty przygotowania obiadów); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach (wpływy ze sprzedaży starej stolarki okiennej i złomu, wpłaty za materiały przetargowe oraz refundacja przez Urząd Pracy kosztów zatrudnienia absolwenta wyższej uczelni); Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach (odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci (wychowanków) w placówce, dzierżawa gruntów oraz wynajem pomieszczeń oraz zwrot kosztów za ogrzewanie mieszkań w Domu Nauczyciela); Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (zwrot podatku VAT naliczonego i rozliczonego z Urzędem Skarbowym w ramach dotacji z budżetu Województwa na inwestycje za rok 2004); Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie (wpłata przez mieszkańców za ogrzewanie budynku mieszkalnego przez kotłownię znajdującą się w budynku Biblioteki) oraz z tytułu odprowadzenia środków pieniężnych pozostałych po likwidacji środków specjalnych funkcjonujących przy szkołach, placówkach oświatowych i zakładach kształcenia nauczycieli 222 347 zł 15). zwrotu przez ZUS w Tarnowie nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za 2000 r. (zgodnie ze skorygowanymi przez Urząd Marszałkowski WM dokumentami rozliczeniowymi ZUS) za pracownika zlikwidowanego Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnowie 185 zł 16). wpłaty przez PZU odszkodowania dla pacjentki zlikwidowanego szpitala Położniczo-Ginekologicznego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie - 72 000 zł 17). wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2004 r. Zakładów Sanitarnych 33 879 zł 18). wpłaconych przez wykonawców kaucji gwarancyjnych, stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami w związku z ujawnieniem w trakcie odbiorów gwarancyjnych wad wykonanych prac na dwóch drogach wojewódzkich 21 442 zł 19). odsetek od nieterminowych wpłat za najem i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Województwa Małopolskiego 29 581 zł 20). odsetek od założonych lokat na rachunkach bankowych 3 000 000 zł 21). opłaty komunikacyjnej - 50 000 zł 22). wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z opłat produktowych 25 798 zł