- PDF Free Download

Transkrypt

1 Budżet województwa małopolskiego na rok 2007 Marek Nawara Marszałek Województwa Małopolskiego

2 Zakładane wskaźniki makroekonomiczne wzrost PKB 4,6% inflacja średnioroczna 1,9% 2

3 Budżet 2007 założenia konstrukcyjne Budżet powstaje w odniesieniu do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata , a jego realizacja związana jest z realizacją ZPORR/MRPO Konieczna realność przy podejmowaniu projektów inwestycyjnych Skracanie cykli inwestycyjnych Tworzenie montaży finansowych dla zadań pozyskiwanie jak najwięcej środków zewnętrznych 3

4 Plan budżetu województwa na 2007 rok I. DOCHODY II. WYDATKI wynik (I-II) deficyt III. PRZYCHODY kredyt pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie ZPORR spłata udzielonych pożyczek IV. ROZCHODY kredyt do spłaty wykup obligacji spłata pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na prefinansowanie ZPORR pożyczki do udzielenia Ogółem: I + III Ogółem: II + IV

5 Struktura dochodów budżetu WM na 2007 rok według źródeł powstawania 18,72% środki ze źródeł zagranicznych 1,48% pozostałe dochody 42,64% udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17,91% dotacje 19,26% subwencja ogólna 5

6 Budżet województwa na 2007 Dochody udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zł udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zł subwencja ogólna zł w tym: część oświatowa subwencji ogólnej zł część wyrównawcza subwencji ogólnej zł część regionalna subwencji ogólnej zł kwota dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zł kwota dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł 6

7 Budżet województwa na 2007 Dochody dotacje z funduszy celowych dotacje z innych JST Środki ze źródeł zagranicznych Pozostałe dochody w tym dochody z majątku Województwa zł zł zł zł zł 7

8 Struktura dochodów według źródeł powstawania (w zł) Plan kwotowy na 2007 udział procentowy I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa udział w PIT udział w CIT II. Subwencja ogólna część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część regionalna subwencji ogólnej III. Dotacje 1) dotacje celowe z budżetu państwa 2) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania 3) dotacje z funduszy celowych IV. Środki ze źródeł zagranicznych V. Pozostałe dochody DOCHODY OGÓŁEM ,64% 7,60% 35,04% 19,26% 6,64% 11,98% 0,65% 17,91% 16,19% 0,89% 0,83% 18,72% 1,48% 8 100,0%

9 Dochody budżetu Województwa Małopolskiego plan na

10 Dochody z PIT w budżecie Województwa Małopolskiego Miliony plan na 2007

11 Dochody z CIT w budżecie Województwa Małopolskiego , plan na Miliony

12 Wysokość subwencji dla Województwa Małopolskiego w latach część oświatowa część drogowa część wyrównawcza część regionalna uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t plan na

13 Budżet Województwa Małopolskiego Kontekst ogólnopolski Liczba mieszkańców w wybranych województwach śląskie dolnośląskie małopolskie wielkopolskie pomorskie łódzkie 13

14 Budżet Województwa Małopolskiego Kontekst ogólnopolski Dochody wybranych województw z uwzględnieniem wpływów z PIT i CIT -plan na Miliony śląskie małopolskie dolnośląskie wielkopolskie pomorskie łódzkie Pozostale wpływy PIT CIT 14

15 Budżet Województwa Małopolskiego Kontekst ogólnopolski Dochody wybranych województw z uwzględnieniem subwencji wyrównawczej (porównanie kolejnych lat 2006 i 2007) Miliony śląskie 06 śląskie 07 dolnośląskie 06 dolnośląskie 07 małopolskie 06 małopolskie 07 wielkopolskie 06 wielkopolskie 07 pomorskie 06 pomorskie 07 łódzkie 06 łódzkie 07 Dochody w tym subwencja wyrównawcza

16 Budżet Województwa Małopolskiego Kontekst ogólnopolski PKB brutto per capita w wybranych województwach (Polska=100) 112,4 101,9 107,5 97,7 92,1 85,5 Śląskie Dolnośląskie Małopolskie Wielkopolskie Pomorskie Łódzkie 16

17 Kredyty w latach Kredyty planowane/zaciągnięte w latach Miliony 0 zł -10 zł -20 zł -30 zł -40 zł -50 zł -60 zł -70 zł -80 zł -90 zł Plan na 1.01 wykonanie na

18 Skumulowane zadłużenie w latach Miliony stan na stan na stan na stan na stan na stan na stan na planowany stan na kredyty, pożyczki, obligacje poręczenia

19 Struktura wydatków według działów klasyfikacji Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Administracja publiczna Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Edukacja i szkolnictwo wyższe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotowo % całości wydatków 33,32% 13,65% 13,09% 8,40% 6,79% 9,40% 4,82% Obsługa długu publicznego Suma wydatków na 2007 rok ,16% mln zł 19

20 Struktura wydatków według działów klasyfikacji Przetwórstwo przemysłowe Różne rozliczenia (rezerwy) Informatyka Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna i sport Działalność usługowa Turystyka kwotowo %w całości wydatków 3,26% 2,75% 1,60% 0,56% 0,46% 0,35% 0,21% Gospodarka mieszkaniowa Suma wydatków na 2007 rok ,17% mln zł 20

21 Struktura wydatków w ważniejszych działach Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Lokalny transport zbiorowy Pozostałe zadania Suma zł 21

22 Struktura wydatków w ważniejszych działach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Muzea Biblioteki Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Galerie i biura wystaw artystycznych Pozostałe zadania w dziedzinie kultury Suma zł 22

23 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Suma Struktura wydatków w ważniejszych działach Edukacja i szkolnictwo wyższe Szkoły zawodowe Pomoc materialna dla uczniów Szkoły podstawowe specjalne Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Biblioteki pedagogiczne Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Gimnazja specjalne Pozostałe zadania Zakłady kształcenia nauczycieli Internaty i bursy szkolne Licea ogólnokształcące specjalne Licea ogólnokształcące Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Licea profilowane Szkoły zawodowe specjalne Inne formy kształcenia osobno niewymienione zł

24 Struktura wydatków w ważniejszych działach Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Szpitale ogólne Pozostałe zadania Staże i specjalizacje medyczne Medycyna pracy Przeciwdziałanie alkoholizmowi Regionalne ośrodki polityki społecznej Lecznictwo psychiatryczne Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Ratownictwo medyczne Zwalczanie narkomanii Suma zł 24

25 Wysokość wydatków w latach ,7 661,8 628,4 534,3 534,3 382,8 423,7 272,0 296, plan na wykonanie 25

26 Rolnictwo i łowiectwo Porównanie wydatków budżetu 2006 i 2007 działami (według planu na 1 stycznia) Różnica w stosunku do roku poprzedniego Gospodarka mieszkaniowa Kultura fizyczna i sport Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Obrona narodowa Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Turystyka Różne rozliczenia Transport i łączność Edukacja i szkolnictwo wyższe Działalność usługowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Obsługa długu publicznego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Informatyka Przetwórstwo przemysłowe 305,02% 162,46% 146,76% 102,23% 50,00% 31,49% 15,16% 13,43% 7,76% 2,71% 0,19% 0,18% -1,96% -2,63% -11,19% -24,45% -41,58% 26

27 Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetu w latach % ,2 17,5 31 6,9 26,8 13,6 35,3 38,4 18, ,72 40,29 32,4 26,4 39,9 35,99 45, plan na 2007 plan na 1.01 wykonanie 27

28 Budżet Województwa Małopolskiego Kontekst ogólnopolski Miliony Wydatki wybranych województw z wydzieleniem wydatków inwestycyjnych - plan na śląskie dolnośląskie małopolskie wielkopolskie pomorskie łódzkie inwestycyjne pozostale 28

29 Plan wydatków na inwestycje z budżetu Województwa Małopolskiego w 2007 roku Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Informatyka Administracja publiczna Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Rezerwa na przygotowanie i realizacje inwestycji regionalnych OGÓŁEM zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

30 Niektóre inwestycje planowane na 2007 rok Transport i łączność Całość wydatków inwestycyjnych w tym dziale zł Budowa obwodnicy Starego Sącza zł Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Moszczenica, Etap I zł Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych zł zł Budowa wiaduktu w m. Kroczymiech wraz z modernizacją drogi woj. nr 933 na odcinku Chrzanów Libiąż zł Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 980 Gromnik - Biecz, odcinek III zł 30

31 Niektóre inwestycje planowane na 2007 rok Ochrona zdrowia Całość wydatków inwestycyjnych w tym dziale zł Budowa Zakładu Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Etap II zł Zadania inwestycyjne wojewódzkich SP ZOZ zł Modernizacja systemów i infrastruktury technicznej - komunikacja pionowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie zł Rozwój i modernizacja WOTUW - Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie zł Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu etap I zł Budowa pawilonu psychiatrycznego i tunelu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie zł Modernizacja i Rozbudowa Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej Krakowski Szpital Specjalistyczny im.jana Pawła II - dokończenie etapu I oraz etap II zł 31

32 Niektóre inwestycje planowane na 2007 rok Kultura i ochrona dziedzictwa Całość wydatków inwestycyjnych w tym dziale zł Przebudowa i modernizacja Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48 w Krakowie zł Technologia teatru muzycznego w budynku Opery Krakowskiej zł Adaptacja poddasza budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej zł Budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu - realizacja I etapu oraz II etap zł Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, w tym Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego zł Rozwój, modernizacja i podnoszenie standardu placówek kultury zł Rewaloryzacja i adaptacja budynku dla potrzeb Muzeum AK Rewitalizacja Zamku w Dębnie II etap zł zł 32

33 Prace nad budżetem Autopoprawka nr 1 DOCHODY Zwiększenie o 18,3 mln zł do zł z tytułu: - podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyższe wpływy w 2006 r. - zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT stanowiącego koszt niekwalifikowany realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zadania pn. Budowa Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu - dotacji celowej z WFOŚiGW na sfinansowaniu zadań inwestycyjnych pn. Budowa zbiorników małej retencji dokumentacja i Budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych w ramach MRPO WYDATKI Zwiększenie o kwotę 16,8 mln zł do zł m.in.. przez wzrost wydatków inwestycyjnych m.in. na: Modernizację odcinków dróg wojewódzkich o zł ze zł do zł; Budowę Zakładu Radioterapii przy Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Etap II o zł z zł do zł oraz Restrukturyzację wydatków m.in. ograniczono wydatki na administrację o ponad zł z innych źródeł zaplanowano realizację inwestycji wymiany instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w Zakładach Sanitarnych w Krakowie 33

34 Prace nad budżetem Autopoprawka nr 2 Zarząd Województwa Małopolskiego, uwzględniając wnioski zgłoszone podczas prac nad projektem budżetu na 2007 r. przez Komisje Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Kluby Radnych, wprowadził zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu budżetu o kwotę zł : Zwiększenie kwoty udziału w podatku PIT zł do zł Zwiększenie kwoty udziału w podatku CIT zł do zł Zwiększenie wpływów za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu zł Dochody osiągnęły poziom zł Wydatki osiągnęły poziom zł 34

35 Kancelaria Zarządu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, Kraków 35