BEZPŁATNY INFORMATOR URZDU GMINY W URZDOWIE GRUDZIE 2005 SKD MAMY PIENIADZE - I NA CO JE WYDAJEMY? Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce informator na temat finansów publicznych gminy Urzdów pt.: Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? Chcemy w ten włanie sposób przybliy mieszkacom Gminy do złoon procedur tworzenia budetu i utwierdzi w przekonaniu, e jest on spraw wspóln i całkowicie jawn. Informator opracowany został na podstawie danych z ostatnich trzech lat (2003 2005) i bdzie corocznie aktualizowany i publikowany. Dane do budetu na rok 2005 zostały w informatorze przyjte w wersji pierwotnej według uchwały Nr XXV-182/2005 Rady Gminy Urzdów z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia budetu gminy na 2005 rok. Faktyczne wykonanie budetu za w/w rok zostanie podane do wiadomoci w informatorze, który ukae si do koca czerwca 2006 roku. Zachcamy do wyraania swoich opinii o budecie i pilnych potrzebach Pastwa rodowisk i otoczenia. Sygnały takie mona zgłosi radnym z Pastwa terenu, którzy maja bezporedni wpływ na kształt budetu. Zapewniam, e kady wniosek bdzie wnikliwie przeanalizowany i na miar moliwoci finansowych zrealizowany po uprzedniej ocenie jego celowoci i zasadnoci. Wójt Gminy Jan Woniak PYTANIA i UWAGI - dotyczce budetu naley kierowa: Urzd Gminy w Urzdowie Rynek 26, 23-250 Urzdów e-mail: gmina @urzedow.pl Wójt (sekretariat) (081) 8225 030, Skarbnik Gminy (081) 8225 824, Rada Gminy (081) 8225 083
Budet Gminy przypomina budety domowe Budet gminy to nic innego, jak planowane dochody i wydatki podzielone na odpowiednie działy, np. owiata, administracja, kultura, sport, pomoc społeczna, gospodarka komunalna, itp. W budecie mona wyszczególni dwa podstawowe kierunki wydatkowania pienidzy publicznych: wydatki biece i wydatki inwestycyjne. Podstawowe ródła dochodów budetu to: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach, dotacje, subwencje oraz rodki, które daje si pozyska poza budetem gminy dziki samorzdowej aktywnoci. Generalnie naley stwierdzi, e gmina Urzdów zalicza si do samorzdów, które z bardzo dobrym skutkiem poszukuj i pozyskuj dodatkowe fundusze z rónych ródeł na róne cele wydatkowania - głównie na cele inwestycyjne. Porównajmy budet Gminy do budetu domowego. Budet domowy Dochody - wypłata z pracy - emerytura - renta - okazyjna praca na umow zlecenie - pomoc finansowa od rodziców Wydatki - opłata za mieszkanie - opłata za gaz, wod, tv - rata kredytu - obiady dziecka - czesne na studia dziecka Budet gminy Dochody: Wydatki: OCHODY WYDATKI - dotacje - owiata - subwencje - inwestycje, utrzymanie dróg - podatki (od nieruchomoci, rolny, leny, - pomoc społeczna od rodków transportowych, od posiadania psów) - funkcjonowanie urzdu, rady - wydawanie zezwole (np. na sprzeda alkoholu) - utrzymanie OSP, GOK - inne (odsetki na rachunku, wynajem pomieszcze, - przeciwdziałanie alkoholizmowi sprzeda mienia itp.) - ochrona rodowiska Budetowe ciekawostki: otrzymywana z budetu Pastwa subwencja owiatowa zabezpiecza 77% wydatków gminy na owiat i edukacyjn opiek wychowawcz miesiczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu (łcznie z zerówk ) ponoszony przez gmin to ok. 291 zł, (obecnie do przedszkola uczszcza 95 dzieci a w zerówkach jest 77 dzieci) redni miesiczny koszt utrzymania ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych to ok. 359 zł (obecnie 593 dzieci uczy si w szkołach podstawowych, 403 w gimnazjach i 203 w liceum kwota ta nie dotyczy wydatków inwestycyjnych, dowoenia uczniów do szkół, utrzymania Zespołu Obsługi Szkół i wydatków na przedszkole.
wydatki gminy na administracj (Rada Gminy i Urzd Gminy) wynosz rocznie ponad 128 zł na statystycznego mieszkaca - dotyczy to realizacji zada własnych gminy i zleconych przez administracje rzdow rocznie wydawanych jest około 950 dowodów osobistych, melduje si w gminie blisko 90 osób, natomiast obcokrajowców 3 100 (oczywicie na pobyt czasowy).ilo zgonów (około 110) jest wiksza od narodzin (około 100). podatek rolny, leny i od nieruchomoci dotyczy włacicieli 10 985 ha gruntów ilo pozycji wymiarowych 3 823 tj. około 4 500 nakazów płatniczych podatek od nieruchomoci powinno uici 43 firmy podatkiem objtych jest 88 rodków transportowych Na przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 500 zł, stołówki szkolne bd kosztowa Gmin 145 tys. zł, za na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 tys zł Dotacja przyznana np. z budetu pastwa musi by wydana na cel, na który ja przyznano. Subwencje za mona wyda na dowolny cel. Kredyty i poyczki zacignite w 2005 r. przez Gmin na realizacje zada to około 8% całoci budetu Gminy. Gmina otrzymuje z budetu pastwa 867 zł rocznie subwencji w przeliczeniu na statystycznego mieszkaca. Algorytm (wzór) słucy wyliczeniu nalenej Gminie subwencji owiatowej zawiera kilkadziesit składników, ale najwaniejszym jest liczba uczniów w Gminie. rednio miesicznie w postaci subwencji na jednego ucznia Gmina otrzymuje około 344 zł. Dochody Gminy - czyli skd mamy pienidze? SUBWENCJE - najwiksza cze dochodów Gminy otrzymywana z budetu pastwa ( z Ministerstwa Finansów). rednio w postaci subwencji na jednego mieszkaca Gmina otrzymuje około 867 zł. DOCHODY POCHODZACE OD INSTYTUCJI (od tzw. osób prawnych) i OD MIESZKACÓW (czyli osób fizycznych). Na te dochody składaj si udziały Gminy w podatkach dochodowych płaconych fiskusowi, a take podatki i opłaty lokalne. Podatki i opłaty lokalne to podatek od nieruchomoci, podatek rolny, podatek leny, opłata skarbowa, podatek z urzdów skarbowych oraz podatek dochodowy płacony przez mieszkaców gminy z tzw. PIT-ów. Ogółem dochody te daj kwot 288 zł na jednego mieszkaca. Najpowaniejsza pozycje w tej grupie dochodów stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych (7,4% całego budetu 98 zł na mieszkaca), a kolejne to podatki: od nieruchomoci od osób prawnych i fizycznych (6,3% - 84 zł), oraz rolny (5,4% - 71zł). DOTACJE to rodki take otrzymywane z budetu pastwa na realizacje zada zleconych Gminie przez administracj rzdow i na zadania własne m. in. na prowadzenie Gminnego Orodka Pomocy Społecznej (w tym na wypłat zasiłków) oraz dotacje na zadania inwestycyjne. Łcznie dotacje to ponad 129 zł na statystycznego mieszkaca. Ponadto w roku 2005 planowane jest pozyskanie dodatkowych funduszy na kwot ponad 1 300 000 zł. Uchwała budetowa na 2005 r. podjta przez Rad Gmin przewiduje, e ogółem dochody budetu Gminy Urzdów wynios 11 743 292 zł. Budet jest deficytowy, czyli dochody s mniejsze od wydatków i wówczas, na pokrycie tej rónicy trzeba zacign kredyt lub preferencyjn poyczk. W 2005 roku Gmina planuje si zacignicie kredytów oraz preferencyjnych poyczek na wydatki inwestycyjne w wysokoci 988 000 zł. Gmina otrzymuje z budetu pastwa 867 zł rocznie subwencji w przeliczeniu na statystycznego mieszkaca. Kredyty i preferencyjne poyczki zacignite przez Gmin na realizacj zada to około 9,2 % dochodów Gminy.
Dochody budetowe Gminy Urzdów w 2005 roku Dotacje na realizacje zada rzdowych i zada własnych; 1 382 636,00 zł ; 11% Kredyty i poyczki; 988 000,00 zł ; 8% Inne Dichody; 122 595,00 zł ; 1% Dochody od osób fizycznych; 2 550 503,00 zł ; 20% Subwencje; 7 687 558,00 zł ; 60% Budet Gminy jest stabilny, a zadłuenie utrzymuje si na bezpiecznym poziomie. Stawki podatkowe Rada corocznie obnia z uwagi na trudn sytuacj w rolnictwie, a nasza gmina jest przecie GMIN ROLNICZA. Wydatki Gminy, czyli na co wydajemy pienidze? Wydawanie publicznych pienidzy jest obwarowane surowymi przepisami. Kady wydatek jest dokładnie analizowany, a jego celowo potwierdzaj podpisem odpowiedzialni pracownicy. Niestety, tutaj pojawia si problem stary jak wiat - pienidzy w budecie jest cigle za mało, a potrzeby nieustannie rosn. O WIATA - przeznaczono 52 % budetu - tj. kwota 6,4 mln zł. - utrzymanie szkół podstawowych - 3.249 tys. zł, - utrzymanie przedszkola (łcznie z zerówkami ) - 601 tys. zł, - prowadzenie gimnazjów - 1.457 tys. zł, - prowadzenie liceum ogolnokształccego - 595 tys. zł, - dowoenie uczniów do szkół - 61 tys. zł. - Zespół Obsługi Szkół, dokształcanie nauczycieli, pozostała działalno - 441 tys. zł POMOC SPOŁECZNA I OCHRON ZDROWIA przeznaczono 13 % budetu tj. kwota 1 590 953 zł. - funkcjonowanie Gminnego Orodka Pomocy Społecznej - 269.453 zł - wiadczenia rodzinne - 1.143.000 zł - dodatki mieszkaniowe - 5.000 zł - usługi opiekucze zaplanowana jest kwota - 36.000 zł - dopłaty do osób umieszczonych w domach pomocy społecznej - 72.000 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 65.500 zł
UTRZYMANIE I REMONTY DRÓG GMINNYCH I BUDOWA NOWYCH przeznaczono 11 % budetu tj. 1.391.492 zł. O inwestycjach realizowanych w 2005 roku, w dalszej czci informatora. KOSZTY FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI, czyli utrzymanie Urzdu Gminy i Rady Gminy, obchody 600 lecia Urzdowa, wydawanie biuletynu Gazeta Urzdowska - przeznaczono 10 % budetu tj. kwot 1.319.723 zł. BUDOWA WODOCIGÓW, PLAN PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA, GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOCIAMI przeznaczono 5 % budetu tj. kwot 578.879 zł - budowa wodocigu w Popkowicach Ksiych - 115.529 zł - budowa studni w Bobach Ksiych - 20.000 zł - gospodarka gruntami i nieruchomociami (w tym budowa zbiornika retencyjnego w Skorczycach) - 443.350 zł KULTURA I OCHRON DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA I SPORT przeznaczono 4 % budetu tj. kwot 538.000 zł. - dotacja dla GOK - 309 000 zł - dla bibliotek - 160 000 zł - dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz upowszechnianie kultury i tradycji - 69 000 zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA przeznaczono 2 % budetu tj. kwot 257.060 zł. - za oczyszczanie gminy - 49 000 zł - za utrzymanie zieleni, owietlenie ulic, placów i dróg - 140 000 zł - organizowanie konkursów zwizanych z ochron rodowiska - 4 500 zł - dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (dopłata 2,60 zł do 1m/3 cieków). - 62 560 zł BEZPIECZESTWO PUBLICZNE, OBRONA CYWILNA, POBÓR PODATKÓW I INNE przeznaczono 2 % budetu tj. kwot 201.360 zł. REZERWA OGÓLNA to rodki na czarn godzin, na wydatki, które s nieprzewidziane i mog pojawi si nagle. Przeznaczono na ten cel kwot 34.624 zł. Na spłat odsetek od zacignitych kredytów i poyczek zaplanowana jest kwota 80.610 zł. Te fundusze stanowi łcznie 1 % budetu.
Ogółem wydatki budetu w 2005 r. wynios 12 399 633 zł. Oprócz wydatków w budecie zaplanowane s jeszcze rozchody. S to spłaty kredytów i poyczek, które w roku 2005 wynosz 331 659 zł, poniewa bilans gminy musi wyj na zero, czyli: (Dochody + przychody) (wydatki + rozchody) = 0 Dochody 11 743 292 + przychody 988 000 = 12 731 292 zł Wydatki 12 399 633 zł + rozchody 331 659 zl = 12 731 292 zł Budet Gminy w latach 2003 2005 Wydatki na inwestycje Wydatki na owiat Budet gminy
Najwaniejsze wydatki inwestycyjne w 2005 roku ( to kwota 1 703 824 zł) Temomodernizacja Szkoły Podstawowej w Moniakach - 88 795 zl Budowa wodocigu w Popkowicach Ksiych - 115 529 zł Budowa drogi w Wierzbicy - 80 000 zł Modernizacja Rynku w Urzdowie - 900 000 zł Budowa studni w Bobach Ksiych - 20 000 zł Budowa szkoły podstawowej w Bczynie - 42 000 zł Modernizacja GOK - wietlica socjoterapeutyczna - 15 000 zł Budowa zbiornika retencyjnego w Skorczycach - 360 000 zl Budowa budynku wielofunkcyjnego w Popkowicach - 60 000 zł Budowa przepustu w Mikuszewskim - 15 500 zł Wyposaenie Gminnego Centrum Reagowania w Urzdowie - 7 000 zł Budet Gminy na rok 2006 dochody: 12.939.658 zł + przychody: 1.402060 zł = 14.341.718 zł wydatki: 13992.122 zl + rozchody: 349.596 zł = 14.341.718 zł Budet na rok 2006 został przyjty na sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2005 roku. Pełny tekst uchwały budetowej wraz z załcznikami jest dostpny na stronach internetowych Urzdu Gminy www.urzedow.pl oraz został wywieszony na tablicy ogłosze w Urzdzie Gminy. W miesicu lutym 2006 roku zostanie on omówiony na zebraniach wiejskich w poszczególnych miejscowociach.
JAK UCHWALA SI BUDET? Procedur uchwalania budetu Gminy Urzdów okrela uchwała nr XIII-93/99 Rady Gminy z 26.X.1999 roku Najwaniejsze etapy tego procesu: Do 15 wrzenia Wójt Gminy wydaje zarzdzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budetowy przez podległe gminie jednostki organizacyjne, oraz samodzielne stanowiska pracy. Nastpnie kierownicy referatów, samodzielne stanowiska pracy, kierownicy jednostek podległych w terminie do 15 padziernika składaj materiały planistyczne. Radni mog składa równie wnioski. Do 15 listopada Wójt Gminy przyjmuje i przekazuje Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budetowej wraz z objanieniami i informacj o stanie mienia komunalnego; Przewodniczcy Rady Gminy po otrzymaniu projektu uchwały budetowej niezwłocznie kieruje go wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady; Komisje w terminie 21 dni od otrzymania materiałów odbywaj posiedzenia, na których formułuj pisemne opinie o projekcie; Opinie wszystkich komisji kierowane s do komisji budetowej, która w przecigu 7 dni formułuje ostateczna opinie i przedkłada j Wójtowi Gminy. Wójt Gminy ma 7 dni na przedłoenie Radzie skorygowanego projektu. Budet powinien by uchwalony najpóniej do 31 marca roku, którego dotyczy. Ostateczny kształt budetu, czyli ile pienidzy i na jakie zadania zostanie przeznaczonych, ustalaj radni.