DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3899 UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 o kwotę 134.499,99 zł. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się: 1. Po stronie dochodów kwotą 10.990.145,41 zł - dochody bieżące - 9.724.440,94 zł, w tym zadania zlecone - 1.615.016,37 zł - dochody majątkowe - 1.265.704,47 zł 2. Po stronie wydatków kwotą 11.373.770,88 zł - wydatki bieżące - 9.658.912,25 zł, w tym zadania zlecone - 1.615.016,37 zł, - wydatki majątkowe - 1.714.858,63 zł 3. Wynik budżetu 383.625,47 zł zostanie pokryty: - przychodami w kwocie 1.691.789,69 zł, - kredyty - 1.691.789,69 zł, - rozchodami w kwocie 1.308.164,22 zł, - spłata kredytów - 995.947,27 zł, - spłata pożyczek - 312.216,95 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Janas
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz. 3899 Zał.nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IX/39/2015 z dnia 29 września 2015 r. Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy Brzezno na rok 2015 r. z tytułu dotacji celowej dział rozdz. treść dochody wydatki 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA 1.094,00 1.094,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 1.094,00 1.094,00 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1.094,00 4010 wynagrodzenia osobowe 1.094,00 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WLADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7.818,00 7.818,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 3.295,00 3.295,00 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3.295,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 241,00 4170 wynagrodzenie bezosobowe 1.613,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 3899 4120 składki na Fundusz Pracy 39,50 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.201,50 4410 podróże służbowe krajowe 200,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 4.523,00 4.523,00 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 4.523,00 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.800,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 247,01 4120 składki na Fundusz Pracy 26,09 4170 wynagrodzenie bezosobowe 1.444,50 4210 zakup materiałów i wyposażenia 816,90 4410 podróże służbowe krajowe 188,50 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 37.268,99 75801 cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa(dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach 4.000,00 4.000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 33.268,99
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz. 3899 2030 dotacje celowe otrzymane własnych zadań bieżących gmin 24.758,06 6330 dotacje celowe otrzymane z inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlanych gmin 8.510,93 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.170,00 6.170,00 80101 Szkoły podstawowe 2.170,00 2030 dotacje celowe otrzymane własnych zadań bieżących gmin 2.170,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000,00 4240 zakup środków dydaktycznych, książek 2.170,00 852 POMOC SPOŁECZNA 80.269,00 80.269,00 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.136,00 3.136,00 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3.136,00 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.136,00 85214 zasiłki i pomoc a naturze 74.264,00 74.264,00 2030 dotacje celowe otrzymane własnych zadań bieżących gmin 74.264,00 74.264,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz. 3899 3110 świadczenia społeczne 74.264,00 85216 zasiłki stałe 2.869,00 2.869,00 2030 dotacje celowe otrzymane własnych zadań bieżących gmin 2.869,00 3110 świadczenia społeczne 2.869,00 854 EADUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5.880,00 5.880,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5.880,00 5.880,00 2040 dotacje celowe otrzymane z zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 5.880,00 3260 inne formy pomocy dla uczniów 5.880,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 33.268,99 90095 Pozostała działalność 33.268,99 4300 zakup usług pozostałych 24.758,06 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem 8.510,93 134.499,99 134.499,99
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz. 3899 Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Brzeżno na rok 201 5 Zał.nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr IX/39/2015 w Brzeżnie z dnia 29 września 2015 r. dział rozdz. t r e ś ć w y d a t k i zwiększenie zmniejszenie 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA 3.000,00 3.000,00 75023 administracja państwowa 3.000,00 3.000,00 4210 zakup usług pozostałych 3.000,00 4260 zakup energii 3.000,00 754 BEZPIECZENSTWA PUBLICZNE I OHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.000,00 75412 ochotnicze straże pożarne 5.000,00 4260 zakup energii 2.000,00 4430 różne opłaty i składki 3.000,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 10.000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych 10.000,00 10.000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 87.666,43 108.738,63 80101 szkoły podstawowe 1.476,33 52.053,48 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.654,17 3240 stypendia dla uczniów 350,00
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 7 Poz. 3899 4010 wynagrodzenia osobowe 37.019,04 4040 dodatkowe wynagrodzenie osobowe 2.789,67 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 6.845,32 4120 składki na Fundusz Pracy 912,42 4170 wynagrodzenie bezosobowe 25,20 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.126,33 291,68 4260 zakup energii 1.038,54 4270 zakup usług remontowych 40,21 4280 zakup usług medycznych 4,48 4300 zakup usług pozostałych 190,83 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26,02 4410 podróże służbowe krajowe 14,83 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.183,15 4700 szkolenia pracowników 17,92 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 0,75 0,75 80104 Przedszkola 25.000,00 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25.000,00 80110 gimnazja 31.483,86
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 8 Poz. 3899 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.110,84 3240 stypendia dla uczniów 1.486,00 4010 wynagrodzenia osobowe 19.797,01 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.700,70 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 3.844,31 4120 składki na Fundusz Pracy 509,13 4210 zakup materiałów i wyposażenia 249,43 4260 zakup energii 941,57 4280 zakup usług medycznych 3,36 4300 zakup usług pozostałych 152,04 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 19,74 4410 podróże służbowe krajowe 917,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 738,73 4700 szkolenia pracowników 14,00 80146 dokształcanie i doskonalenie kadr 8,92 201,29 4210 zakup materiałów i wyposażenia 51,84 4240 zakup pomocy dydaktycznych, książek 8,92 8,79 4300 zakup usług pozostałych 40,79 4410 podróże służbowe krajowe 43,07 4700 szkolenia pracowników 56,80 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 86.180,43
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 9 Poz. 3899 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.865,11 4010 wynagrodzenia osobowe 59.794,99 4040 dodatkowe wynagrodzenia osobowe 4.649,65 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 11.226,10 4120 składki na Fundusz Pracy 1.494,51 4170 wynagrodzenia osobowe 25,20 4210 zakup materiałów i wyposażenia 595,74 4240 zakup pomocy dydaktycznych.. 8,79 4260 zakup energii.. 1.980,11 4270 zakup usług remontowych 40,21 4280 zakup usług medycznych 8,96 4300 zakup usług pozostałych 383,66 4360 zakup usług z tytułu opłat telekomunikacyjnych 45,76 4410 podróże służbowe krajowe 974,90 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.996,06 4700 szkolenia pracowników 90,68 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.927,80 85401 świetlice szkolne 3.927,80 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 100,10 4010 wynagrodzenia osobowe 2.978,94 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 159,28
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 10 Poz. 3899 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 536,47 4120 składki na Fundusz Pracy 72,96 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2,79 4280 zakup usług medycznych 1,12 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74,18 4700 szkolenia pracowników 1,96 852 POMOC SPOLECZNA 26.000,00 26.000,00 85204 rodziny zastępcze 4.500,00 3110 świadczenia społeczne 4.500,00 85206 wspieranie rodziny 2.000,00 3.000,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 4300 zakup usług pozostałych 2.000,00 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 16.500,00 16.500,00 3110 świadczenia społeczne 16.500,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne(zasiłkobiorcy) 16.500,00 85214 zasiłki i pomoc w naturze 6.500,00 3110 świadczenia społeczne 6.500,00 85219 ośrodki pomocy społecznej 3.000,00 4300 zakup usług pozostałych 3.000,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 500,00 01008 melioracje wodne 500,00 2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 11 Poz. 3899 pozostałym jed. niezaliczanym do sektora finansów publicznych 900 GOSPODARCKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 500,00 50.000,00 40.000,00 90015 oświetlenie ulic 10.000,00 4300 zakup usług pozostałych 10.000,00 90095 Pozostała działalność 40.000,00 40.000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -zwiększenie na przebudowę budynku gospodarczego w m. 40.000,00 Karsibór -zmniejszenie przebudowa budynku gospodarczego w m. Brzeżno 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40.000,00 9.500,00 10.000,00 10.000,00 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.500,00 10.000,00 4260 zakup energii 9.500,00 ogółem 191.666,43 191.666,43