1.2.3. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2012 ROK WG ŹRÓDEŁ Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku z dnia I. GMINA - MIASTO SŁUPSK Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 600 020 Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna 150 Przetwórstwo przemysłowe - dotacja na realizację projektu pn. " Inwestuj w Słupsku" - dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 45 roku życia - bis" 3 3 429 813 108 813 32 600 Transport i łączność - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. 26 241 556 305 720 - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki (nieterminowe płatności) -realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru 1 702 050 12 000 000 86 000 2 350 820 000 - realizacja projektu Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką 1 781 621 Nr 210 i SSSE w ciągu ulic poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku 9 538 815 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa gruntów ( refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych) - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd - zwrot kosztów upomnienia 56 072 589 1 000 15 200 000 000 2 880 000 200 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - odpłatne nabycie praw własności nieruchomości -odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawy i wieczyste użytkowanie - realizacja projektu "Budowa mieszkań o charakterze socjalnym" - realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru 400 000 13 000 000 400 000 1 230 933 10 461 456
710 Działalność usługowa - dzierżawa gruntu przy nowym i starym cmentarzu 2 654 000 1 - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. 40 000 cmentarzy komunalnych należności - dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego 750 Administracja publiczna - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 2 297 167 674 000 608 - wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich - dzierżawa pomieszczeń Ratusza - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - wpływy z różnych opłat i dochodów - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień -realizacja projektu "E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku -realizacja projektu "E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku - zadanie inwestycyjne 2 590 000 8 000 3 500 90 000 30 000 293 400 40 000 24 271 1 141 388 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - karta podatkowa z tytułu podatków i opłat - wpływy z zysku spółek miejskich - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - opłaty planistyczne z tytułu zwrotu wartości nieruchomości 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej 16 443 16 443 550 000 550 000 120 655 693 250 000 712 600 1 300 000 36 330 000 199 694 6 540 1 4 740 000 240 000 2 2 000 000 30 000 67 336 859 3 000 000 10 000
801 Oświata i wychowanie - wpływy z różnych opłat (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych) - dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 508 000 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400 - darowizny na rzecz szkół - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Radosna szkoła" 115 450 - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk szkoły i przedszkola 766 152 1 950 851 Ochrona zdrowia - dochody Izby Wytrzeźwień za pobyt pensjonariuszy - wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy 7 978 352 6 006 000 7 600 536 800 3 397 830 120 000 220 000 - środki z porozumień z innymi j.s.t. 5 - kary umownej na sprzedawcę za nieterminowe dostarczenie pasków do oznaczania - dotacja celowa na zadania zlecone - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 2 830 852 Pomoc społeczna - Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - usługi opiekuńcze 35 311 884 24 872 340 699 840 23 690 000 107 000 23 000 352 500 - dotacje celowe na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - zasiłki i pomoc w naturze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłki dla potrzebujących - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9 828 100 464 800 1 840 000 4 568 000 1 085 300 1 870 000 8 260 203 714 212 600 100 000 4 300 108 300 - wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 1 500 i opłat 180 000 370 - dodatki mieszkaniowe
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - program pn. "Dobre wsparcie na starcie" - program pn. " Dziecko najlepsza inwestycja" - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru świadczonych przez Żłobki 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 136 147 1 411 147 202 468 1 026 437 182 242 72 1 1 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja na realizacje projektu pn. "Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego Przy Obwodnicy w Słupsku - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru 3 324 034 251 334 -środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, 7 700 270 000 - hotelowanie i sprzedaż psów w Schronisku dla Zwierząt 33 000 - doch.z tytułu realizacji zadania Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności beneficjent: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) 2 24 - wpływy z opłat z wycinkę drzew - odsetki z opłat za wycinkę drzew - opłata produktowa 20 000 926 Kultura fizyczna i sport - środki na realizację zadani pn. Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia) - projekt pn."budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" -wpływy z usług -wpływy ze sprzedaży wyrobów -wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -wpływy ze sprzedaży majątku OGÓŁEM DOCHODY 24 624 576 596 700 10 434 819 3 455 472 20 000 3 000 9 000 000 1 112 585 2 000 330 559 083 - dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje 210 726 182 46 448 889 25 565 613
II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok 600 Transport i łączność - wpływy z różnych opłat - dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych 700 Gospodarka mieszkaniowa - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 710 Działalność usługowa - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - opracowania geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego 1 107 000 1 100 000 1 007 000 29 000 460 000 518 000 688 000 468 000 56 000 10 000 402 000 220 000 750 Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - kwalifikacja wojskowa 286 000 270 000 25 19 000 - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 1 - opłaty za egzamin taxi 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 617 450 Komendy Miejskiej 9 570 000 Państwowej Straży Pożarnej - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 450 - dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. 29 000 - dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. - przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania 18 000 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa - część równoważąca 20 723 961 18 523 961 1 700 000 71 245 492 71 245 492 65 857 596 5 387 896
801 Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżaw - różne opłaty ( duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.) - sprzedaż wyrobów - darowizny na rzecz szkół 1 288 484 387 000 9 100 162 000 55 820 2 000 450 000 150 - program "Elementy sztukaterii we współczesnym budownictwie - dotacje celowe z porozumień 32 964 189 450 851 Ochrona zdrowia Placówka Wielofunkcyjna Mój Dom Moja Przyszłość 12 560 12 560 852 Pomoc społeczna odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody realizowane przez Placówkę Socjalizacyjną "Mój Dom - Moja Przyszłość" 2 695 695 2 030 000 100 - dochody realizowane przez Dom Pomocy społecznej "Leśna Oaza" 360 - dotacje celowe na zadania własne Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody z najmu i dzierżaw - odsetki od rachunku bankowego 601 990 4 313 120 - dotacja celowa przeznaczona na rodziny zastępcze - dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS 1 093 920 340 000 166 812 48 - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Moja Szansa" - obsługa zadań PFRON 15 812 43 000 529 810 57 250 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody z najmu i dzierżaw - wpływy ze sprzedaży wyrobów kulinarnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski). OGÓŁEM DOCHODY 1 497 200 7 69 000 833 200 520 000 120 000 120 000 33 815 33 815 111 416 577 - dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje 27 382 836 1 638 689 11 149 560 71 245 492