Zalqcznik nr 2 do ZarzqdzeniaW6jta Gminy Kaczory nt 46/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku Uzasadnienie do projektu bud2etu Gminy Kaczory na 2013 rok Projekt budzetu na 2013 rok opracowano zgodnte z wl.tycznymi Ministerstwa Finans6w st3148201912012 z dnta l0 pu2dziemika 20i2 roku, uwzgledniono r6wnie2 wltyczne Uchwaly Nr XXXII/183/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac na projektem uchwaly budzetowej Gminy Kaczory. Proj ekt bud2etu opracowano na podstawie: - cen obowi4zuj4cych w roku poprzedzajqcym rok budzetowy uwzgledniajqc prognozowany Srednioroczny wska:znik cen towar6w i ustug konsumpcyjnych w wysokosci 102,7 oa, - ustaleri przyjetych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej, - przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzaj4cego rok budzetowy z uwzglednieniem zmian wchodz4cych w 2ycie w roku na kt6ry opracowywany jest projekt budzetu, - planowanych skladek na fundusz pracy w wysokosci 2,45% od planowanych wynagrodzef, - wniosk6w i projekt6w p1an6w rzeczowych oraz projekt6w plan6w finansowych jednostek budzetowych oraz zakladu budzetowego. Dochody Dochody w bud2ecie na2013 rok zaplanowano w wysokosci 21 898630 zl i wpor6wnamu z dochodami przyjmowanymi do projektu na rok20l2 s4 wyzsze o 1 525 620 zl. Kwoty w planie dochod6w zostaty oszacowane na podstawie wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finans6w, planowanych kwotach dotacji od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Dochody wlasne przyjgto na podstawie kalkulacji poszczeg6lnych Zr6del uwzglednialqc przy dochodach podatkowych uchwalone na 2012 stawki podatkowe, w pozostalych dochodach brano pod uwagg gl6wnie poziom wykonanych dochod6w na III kwartal 2012 roku oraz przeprowadzono anahze wykonania planu w latach poprzednich. Zaplanowano dochody biez4ce w kwocie 21 447 630 zt oraz dochody maj4tkowe w kwocie 451 000 zl. WysokoSi dochorldw maj4tk0wych wedlug poszczeg6lnych Zr6del ksztahuj e sie w spos6b nastgpuj 4cy:
- roz(jz. 01095 - Rolnictwo i lowiectwo / pozostala dzialalno3i S 0770 Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnodci oraz prawa uzltkowania wieczystego nieruchomo3ci - 50 000 zl Planzostalustalonynapodstawiewykazudzialekrolnychprzeznaczonychdo sprzeda;ry. W 2013 roku planowane sq ponownie do sprzedazy dziaiki rolne w Rzadkowie i Krzewinie. - rozdz.70005 - Gospodarka gruntarni i nieruchomosciami s 0760 Wplaty z ty'tuiu przeksztalcenia prawa uzltkowania wieczystego przysluguj4cego osobom fizycznym w prawo wlasnosci - I 000 zl W zwi4zku z zawsxteumow4 o rozlo2enie na raty wplary z rytutru przeksztalcenia prawa uzlkowania wieczystego na wlasnoii w 2013 roku ptzypadajq rpty!\y w wysokosci 1 000 zi. Z uwagi na niskie zainteresowanie u4rtkownik6w grunt6w przeksztalceniem prawa uzltkowania wieczystego na wlasnosi nie s4 planowane wptywy z tego t)4ulu w 2013 roku. s 0770 Wplaty z t1'tulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzlkowania wieczystego nieruchomosci - 400 000 zl W 2013 roku planowana jest sprzedaz dzialek pod budownictwo mieszkaniowe w Dziemb6wku ( 4 dzialki po of aso -' o nr 8/54, 8/56, 8/58, 8/60) i Smilowie ( 4 dzialki po ok. 1000 m' 784171, l84ll2, 184126, 184127). W 2013 roku przeznaczone bed4 do sprzedt;ry 3 lokale mieszkalne z udzianem w gruncie w Zelgniewie (lokale o pow. ok. 70 m'). W zwi4zku z negatywn)'rn wlnikiem przetargu w 2012 roku na sprzeda2 dw6ch dzialek zabudowanych w Kaczorach na 2013 rok planowane jest ponowne przeprowadzenie postqpowania przetargowego. W niniejszym paragrafie planowane sq r6wnie2 $plylvy z qtulu kupna na raty nieruchomo5ci w kwocie 8 400 zl. wysokosd dochod6w biez4cych zostala oszacowana kwotg 21 447 630 ztr, w dochodach wlasnych znaczn4 cze56 stanowi4 subwencje i dotacje. Plan dochod6w z tltulu subwencji zostal vznqty na podstawie pisma Ministra Finans6w nr 5T3148201912012 z dnta 10 pa2dztemika 2012 roku i wynosi: - czqsi wyr6wnawcza subwencji og6lnej dla gmin (75807 $ 2920) stanowi 981530 zl' - czg36 oswiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorz4du terltorialnego (75801$ 2920) stanowi 5 9'/6709 zl. plan dotacji na zadania z zawesrt administracji rz4dowej i dotacji na tealizacjg zadah wlasnych zosta\ ustalony zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-.31 10.108.2012.7 z dnia 19 pa2dziemlka 2012 roku oraz pismem z Krajowego Biura
wyborczego nr DPL 310i-18112 z dnia 22 pa2dziemlka 2012 roku. wysokosc dotacjr w poszczeg6inych rozdzialachksztaltuje sig w spos6b nastqpuj4cy: a)dotacj e celowe przekazane z budzetu paristwa na realizacj p zadah bte2qcych z zaklesu ai-inisttac.li rz4dowej oraz innych zadari ileconych gminom (zwi4zkom gmin) ustawami $ 2010 w kwocie 2 079 372 A: - 75011 - Urzgdy wojew6dzkie 61 500 zl, - 85212 - S,"iudtr"niu.odzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego orm skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego -2 014600 ^, - 85213 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj4ce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinr'e oraz za osoby uczestniczqce w centrum integracji spoleczn 1-972 zt' - 75101 - Urzgdy naczelnych organ6w wladzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa - 1 300 zl. b) dotacje celowe przekazane z budzetu paristwa na realizacjg wlasnych zadah bie2qcych gmin (zrviqzk6w gmin) - $ 2030 w kwocie 137 600 zl - 85213 - Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobieraj4ce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce rt centnun integracji spolecznej 5 600 zl, - 85214 - Zasill,:t i pomoc w naturze oraz skladni na ubezpieczenia emer]'talne i rentorde - 29 400 zl, - 85216 Zasl\ki stale -5870021' - 85219 - OSrodki pomocy spolecznej - 43 900 zl Nie planowano dotacji z funduszy celowych oraz innych 2t6del, poniewa2 dysponenci nie przekazali informacji w tlm zakresie. Pozostale dochody wlasne przyjeto na podstawie ponizszych kalkulacji i zalo2ef: - rozdz.01095 - Rolnictwo i lowiectwo / pozostala dzialalno5d $ 0750 - dochody z najmu i dzier2awy skladnik6w maj4tkowych Skarbu Paristwa, jednostek samorzqdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze -380021 Kwota zostala zaplanowana na podstawie wykonanych dochod6w za IlI kwartaly 2012 roku i dotyczy wptyw6w z tltuiu czynszu za obwody lowieckie. - rozdz,70005 - Gospodarka mieszkaniowa / gospodarka gruntami i nieruchornosciami $ 0a70 - wplywy z oplat za zarz4d, u2l.tkowanie i u4rtkowanie wieczyste nieruchomosci-510021
Kwota zostala zaplanowana na podstawie przypisu na 2013 rok z ltulu naleznych wplat za uzytkowanie wieczyste. $0750-dochodyznajmuidzierZawyskladnik6wmaj4tkowychSkarbuPairstwa, j ednostek samorzqdu terytorialnego 1ub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze - 210000 zl Kwota ta zostala oszacowana na podstawie pr4pisu wynikaj Ecega z zawartych um6w na najem i dzier2awg nieruchomo5ci nalez4cych do Gminy Kaczory. 75023 - Urzgdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) g 0970 - wpfywy z r62nych docho d6w - 3 720 zl WysokoS6 zaplanowanej kwoty zostala oszaco\tana na podstawie wykonania dochod6w za III kwarla\ 2012 roku, zaplanowano nizsze dochody. 75601 - Wptyrry z podatku dochodowego od os6b fizycznych S 0350 - podatek od dzialalno5ci gospodarczej os6b fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej - 9 000 zl Wysoko56 zaplanowanej kwoty zostala oszacowana na podstawie wykonania dochod6w za III kwartaly 2012 roku, 75615 - Wplywy z podatku rolnego, podatku le5nego, podatku od crynno5ci cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych $ 0310 - podatek od nieruchomosci - 3 370 000 zl Dochody na 2013 rok zaplanowane zostaty na podstawie Uchwaly Rady Gminy Kaczory Nr X/6312011 z dnia 28 pu2dziemlka 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomo3ci. Przy dokonaniu kalkulacji uwzglgdniono podstawy opodatkowania wg stanu na dzief 31.10.2012 t. Podatek od nieruchomosci stanowi znaczne kwotg w bud2ecie. Rada Gminy przy ustalaniu stawek podatku od nieruchomoici bierze pod uwagq stawki okreslone przez Ministra Finans6w zgodnie z zasadami waloryzacji stawek ustalonych w ustawie o podatkach i oplatach lokalnych. Stawki podatku poszczeg6lnych przedmiot6w opodatkowania s4 zr62nicowane, w niekt6rych pr4padkach znacznie odbiegaj4 od g6mych granic a w niekt6rych sq r6wne. Przy planowaniu podatku od nieruchomoici uwzglqdniono r6wnie2 za\eglo(ci oraz skutki udzielanych ulg i umorzeri.
$ 0320 - podatek rolny - 65 000 zl Dochody z podatku rolnego za1e2q glownie od wysoko3ci stawki na dany rok ustalanej na podstawie Sredniej ceny skupu z)'ta, oglaszanej w komunikacie Prezesa Gi6wnego UizEdu Statystycznego. Podatek rolny na 2013 rok obliczony na podstawie ceny ity-ta z iomunikatu Prezesa GUS z dnta 19 pa2dziernika 2012 r. w sprawie Sreini"j ceny 21ta za oktes pierwszych trzech kwartal6w 2012 roku wyni6slby 189'65.N za i ha irrllicteniowy. Zgodnie z art' 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy jesf uprawniona do obnizenia Sredniej ceny skupu z)'ta za piemusze ttzy. kwartaty roku poprzedzaj4cego rok podatkowy, bedqcej podstaw4 naliczenia stawki podatku rolnego. uchwal4 Nr xvwll6/2012 z dnia 26 pu2dziernika 2012 roku Rada Gminy Kaczory obnizyia Sredniq cene skupu Zlta przyjmowan4 jako podstawe obnizenia podatku rolnego na obszatze Gminy Kaczory z kwoty 75'86 z\ za 1 dt do kwoty 60 zl za I dt. Doch6d podatku rolnego na 2013 rok zostal obliczony wg w/w stawki tj. 2,5q x 60,00 zf : I 50,00 zl za I ha przeliczeniowy. g 0330 - podatek lesny - 98 000 zl Dochody z podatku le6nego zalez4 gl6wnie od wysoko5ci stawki na dany rok ustalanej na podstawie Sredniej ceny sprzedai2y drewna, obliczonej wedlug Sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadle5nictwa za pierwsze trzy kwartaty roku poprzedzaj4cego rok podatkowy, ogloszonej w komunikacie Prezesa Gl6wnego UrzEdu Statystycznego. Plan dochod6w z t1'tuiu podatku lesnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Gl6wnego Urzgdu Statystycznego z dnia 19 pu2dziemika 2012 r., ogloszonego w Monitorze Polskim z 2072 r. Poz. 788 z dnia 19 paidziernika 2012 rokt w sprawie Sredniej ceny sprzeddry drewna, obliczonej wedlug Sredniej ceny sprzeda:zy drewna uzyskanej przez, Nadle5nictwa za pierwsze trzy kwartaty 2012 rokw, kt6ra wyniosla 1,86,42 zl za 1m' Podatek le3ny zaplanowano zgodnie z wyliczeniem. $ 0340 - podatek od Srodk6w transportowych - 390 000 zl Rada Gminy w drodze uchwaly ustala wysoko3i stawek podatku od Srodk6w transportowych, z t;m1, 2e roczna stawka podatku od jednego Srodka transportowego nie moze przekroczy1 g6mych stawek kwotowych na dany rck, o$aszanych przez Ministra Finans6w. W zwiezku zqm, ze ustalone w 2009 roku stawki mieszcz4 sig w granicach stawek oglaszanych przez Ministra Finans6w doch6d na 2013 rok zaplanowano na podstawie stawek podatku od Srodk6w transportowych Uchwaly Xxyy149l2009 Rady Gminy z dnia 13 listopada20}9 r. $ 0910 - odsetki od nieterminowych wplat z ty'tulu podatk6w i oplat - I 000 zl Z twagi na istniejqce zaleglo6ci podatkowe zaplanowano dochody z tego tytulu, ustalono w wysokosci nizszej ni2 wykonanie na koniec III kwartalu 2012 roku 75616 - Wplywy z podatku rolnego, podatku le6nego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od crynnosci cywilnoprawnych oraz podatk6w i oplat lokalnych od os6b fizycznych $ 0310 - podatek od nieruchomodci - 937 000 zl
$ 0320 - podatek rolny - 250000 zl $ 0330 - podatek lesny - 12000 zl $ 0340 - podatek od Srodk6w transportowych - 64000 zl $ 0910 - odsetki od nieterminowych wplat z tltulu podatk6w i oplat - 1 000 zl Przy planowaniu dochod6w w w/w paragrafach przyj qto takie same zalo2enia jak w analogicmych paragrafach w roz dziale 75615. $ 0360 - podatek od spadk6w i darowizn - 15000 zl WysokoS6 zaplanowanej kwoty zostala oszacowara na podstawie wykonania dochod6w za III kwa:rtal2012 roku, zaplanowano nizsze dochody O g0430-wptywyzoplatytargowej-220021 Zaplanowano w wysoko6ci uzyskanych wpiy,v6w na koniec III kwartalu 20i2 roku. $ 0500 - podatek od czynno3ci cywilnoprawnych - 160 000 zl Przyjgto na podstawie wykonania na koniec III kwartalu 2012 roku, wyliczono na podstawie Srednich wp11"w6w miesigcznych. - 75618 - Wptywy z innych oplat stanowi4cych dochody jednostek samorz4du terytorialnego na podstawie ustaw $ 0410 - wplywy z oplaty skarbowej - 13 000 zl O Wysokod6 zaplanowanej kwoty zostala oszacovr'ana na podstawie wykonania dochod6w za III kwartal 2012 roku. $ 0a60 - wpfywy z oplaty eksploatacyjnej - 3 000 zl WysokoS6 zaplanowanej kwoty zostala oszacowana na podstawie wykonania dochod6w za III kwartal 2012 roku. $ 0a80 - wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu - 111000 zl Przyj Eto na podstawie wydanych zezwoleri z uwzglgdnieniem koncesji wydawanych j ednorazowo. $ 0490 -wplywy z innych lokalnych optrat pobieranych przez jednostke samorz4du terytorialnego na podstawie odrpbnych ustaw - 340 000 zl
W zwi4zku z wejsciem w lycie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto3ci i porz4dku w gminach oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 752, poz. 897 ze zm.) nalozono na gminy szereg zadari i obowiqzk6w zwi4zanych z nowymi zasadami gospodarki odpadami komunalnyrni. W celu spelnienia ustawowych wymog6w i spelnienia optymalnego sl.temu uwzglgdniajqcego potrzeby mieszkafc6w Gminy Kaczory Rada Gminy Kaczory podjela UchwatE Nr XV/104/2012 z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie utworzenia Zwi4zktt MiEdzygminnego" Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi". Z t:wagi na to 12 Zwi4zek nie podj4l dzialalnodci w celu realizacji zadania wlasnego w 2013 roku zaplanowano dochody i wydatki w szacunkowej wysoko5ci 300 000 zl. Zaplanowano r6wnie2 40 O00 21 dochod6w z tjtulu innych lokalnych oplat w tym gl6wnie wply'rv6w z tytulu renty planistycznej na podstawie wptpv6w na dzieh 30 pa:zdziemika 2012 roku. 75621 -Udzialy gmin w podatkach stanowi4cych doch6d budzetu pafstwa g 0010 - podatek dochodowy od os6b fizycznych - 4 537 132 zl Plan dochod6w z ftulu udzialu gmin w podatku dochodowym od os6b frzycznych zostal przyjqty na podstawie pisma Ministra Finans6w rr 5T314820/912012 z dnia 10 puldzierrrika 2012 roku. g 0020 -podatek dochodowy od os6b prawnych - 12000021 Kwota zostala oszacowana na podstawie wptl'w6w za III kwartaly 2012 roku. 75814 - Rr52ne rozliczenia finansowe $ 0920 - pozostale odsetki - 2000 zl Wysoko56 zaplanowanej kwoty zostala oszacowana na podstawie wykonania dochod6w za III kwartal 2012 roku. $ 0970 - wptyrry z r62nych dochodriw - I 000 000 zl Zaplanowano v/plywy z t)tulu zwrotu naliczonego podatku YAT zwiezanego z realizowan4 inwestycje pn.,,budowa kry.tej plywalni w Kaczorach". 80101 - Szkoly podstawowe $ 0830 - wptywy z usiug - 15 000 zl Zaplanowano wplywy gl6wnie z ftulu wynajmu sal gimnastycznych. 80104 - Przedszkola g 0830 - wplywy z uslug - 83388 zl
Zaplanowano dochody z tytulu wptl'w6w z optraty za poblt dzieci w przedszkolach. Kwota zostaia skalkulowana wedlug obowi4zuj4cych oplat do liczby \czeszcz^iqcych dzieci. 80148 - Stol6wki szkolne i przedszkolne $ 0830 - wplywy z lushtg - 323 684 zl Zaplanowano wplywy z oplat za Zywienie dzieci w stol6wkach szkolnych i przedszkolnych, na podstawie obowiqzujqcych stawek i uczpszczajqcych dzieci w roku szkolnym 2012/2013. 85212 Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego S 2360 - dochody jednostek samorzqdu terytorialnego zwiryane z realizacjq zadah z zakresu administracji rz4dowej oraz knych zadafi zleconych ustawami - 6 260 zl Wojewoda Wielkopolski w decyzj i nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnial9 paldziemrka 2012 roku ustalil kwotg prognozowanych na 2013 rok dochod6w zwiqzanych z realizaq4zadaf, z zakresu administracji rz4dowej w wysokosci 37 300 zn dla rczdzialu 85212 $ 2350. Zaplanowano dochody w wysokosci 20 9'o z planowa'nych dochod6w zuiqzanych z reatizacjqzadait z zakresu administracj i rz4dowej. $ 0920 - pozostale odsetki -5 000 zl S 2910 - wptylvy ze zwrot6w dotacj i oraz platno6ci, w tym wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o kt6rych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysoko3ci - 15000 zl W zwi4zku z offzymywanymi z Regionalnego OSrodka Polityki Spolecznej zwrotami nienale2nie pobranych Swiadczeri rodzinnych za lata poprzednie wraz z odsetkami, Srodki te podlegaj4 przekazanlt do Wielkopolskiego Urzgdu Wojew6dzkiego, zaplanowano dochody w rozdztale 85212 w wysokosci 20 000 zl. 90019 - Wplywy i wydatki zwi4zane z gromadzeniem Srodkriw z oplat i kar za korrystanie ze Srodowiska $ 0690 Wplywy zr62nychoplal 100 000 zl Zaplanowano w wysokosci takiej samej jak na 2012 rok, po przeanalizowaniu wpl1.w6w za III kwartaly 2012 roku. 90020 - Wptywy i wydatki rwi4zane z gromadzeniem Srodk6w z oplat produktowych $ 0400 - wply.r,ry z oplaty produklowej - 1 135 zl Zaplanowano w takiej samej wysokosci jak w 2012 roku.
Wydatki W budzecie Gminy Kaczory na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 25 440794 zl i sq \.vyzsze od dochod6w o 3 542 164 zl. Zaplanowano wydatki maj4tkowe w kwocie 6 546 164 zl, peien wykaz zadah zawiera zal4czrikrc 7 projektu budzetu. Na wydatki bielqce zostala przeznaczonakwota 18 894 630 zl. Przy planowaniu wydatk6w na 2013 rok uwzglgdniono zalo2enia i wskazniki zawarte w pismie Ministra Finans6w nr 3T3/4820/9/2012 z dnia 10 paidziemika 2012 roku. W poszczeg6lnych dzialach wydatki zostaly przezriaczone na nastgpuj4ce zadania: Dziaf 010 - Rolnictwo i lowiectwo - na zadania inwestycyjne przeznaeza sip kwote 154 000 z1 i s4 to wydatki zwi4zane z dokofczeniem budowy kanalizacji sanitamej i doprowadzeniem wody na terenie Gminy Kaczory - 100000 zl, zaplanowano r6wnr.ez 74 000 z1 na dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni Sciek6w. W rozdziale 01030 przeznaczono 6 300 zl na wptraty na rzecz izb rolniczych w wysoko3ci 2oh od uzyskanych wp11.w6w z podatku rolnego. W rozdziale 01095 zaplanowano 40 000 zl na zadania inwestycyjne zwiqzane z rozwojem wsi Morzewo i Zelgniewo. Dzial 600-TransportilqcznoSd - na realizacjg zadah w rczdziafe 60016 (drogi publiczne gminne) przeznacza siq kwotg 1 449 000 zn, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotg 1 050 000 zl i sq to gl6wnie wydatki zwiqzane z budow4 i wymian4 dr6g i chodnik6w na terenie Gminy Kaczory, szczeg6lowy wykaz zadaft przedstawia zalqcznk nr 7 do projektu uchwaty bud2etowej na 2073 rok. 399 000 zl przeznacza sie na biez4ce utrzymanie dr6g gminnych, naprawq nawierzchni drsg poprzez latanie dziur, nawo2enie szlakt, zwa)czanie gololedzi w czasie zimy, zakrp znak6w drogowych itp. Dzizl 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomosciami) przeznaczono kwotg 519 13 I zi s4 to gl6wnie wydatki na remonty budlnk6w komunalnych, zakup opalu, oplata za gaz i energie elektryczn4 opracow;nvanie mapek i wyceng budynk6w przeznaczonych do sprzedairy. Dzizl 710 - Dzialalno56 uslugowa - w rozdziale 71004 (plany zagospodarowania przestrzennego) zaplanowano 55 000 zl z przeznaczeriem na koszty zwi4zane z wprowadzanymi zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego. Dzial 750 - Administracja publiczna - zaplanowano wydatki w l4cznej kwocie 2 439 600 ztr, z tego na zadania zlecone zwiryane z realizacj4 zadari z zakresu administracji rzqdowej - rozdzia 7501 1 (urzpdy wojew6dzkie) przeznaczono kwotg pochodz4c4 z dotacji w wysokosci 61 500 zl. 109 500 z1 przeznaczono nad dzialalnosi Rady Gmin (rozdzia) 75022), s4to gl6wnie diety radnych w wysokosci 105300 zt. Pozostale wydatki zwiqzane sq z bie24c4 dzianalnosci4 Rady Gminy.
Na zadania w rozdziale 75023 czyli na utrzlnnanie Urzqdu Gminy zaplanowano kwotq 2047 200 21, najwiqksz4 c zei(, - 1614000 zl stanowi4 wydatki na wynagrodzenia v"t az z pochodnymi, na wynagrodzenia dla pracownik6w zatrudnianych przy robotach interwencyjnych i publicznych w kwocie 30 000 zl, pozostal4 kwotg stanowi4 wydatki za zakupy material6w biurowych, oplaty za telefon, wydatki na zakup znaczk6w pocztowych, oplaty za szkolenia pracownik6w, delegacje, wydatki na badania okesowe pracownik6w oraz skladki czlonkowskie itp. Na promocjg (rozdzial75075) przeznaczono 50 000 zl i sq to gl6wnie wydatki na zakup material6w promocyjnych, folder6w reklamowych. W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w wysokosci 111 400 il z tego 50 400 zl na wlplate diet dla soltys6w w formie ryczahu miesiecznego oraz 27 000 zt zaplanowano na wyplatp wynagrodzenia agencyjno - prowizyjnego dia soltys6w za pob6r podatk6w. Dzial751- Urzgdy naczelnych organ6w wladzy paristwowej' kontroli i ochrony prawa oraz s4downictwa - rozdztal75101 - kwotg 300 zl przeznaczono na aktualizacjp spis6w wyborc6w, s4 to zadania zlecone. Dzial 754 - Bezpieczer[stwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa - 121900 zl przeznaczorro na utrzymanie Ochotniczych Stra2y Pozamych (rozdzial 75412), na wymienion4 kwotg sklada sig zakup sprzetu, ubrari, paliwa, przegl4dy samochod6w, ubezpieczenie samochod6w oraz stralak6w, wyplata ekwiwalentu za udzial w gaszeniu po2ar6w, wynagrodzenie dla komendanta i kierowc6w. W rozdziale 7542I zaplanowano 500 zn z l14,iu oplat zwiezanych z utrzyrnaniem telefonu kom6rkowego dla potrzeb zarz4dzatia kryzysowego. Dzizl 757 - Obsluga dlugu publicznego - 500 000 zl zaci4gniqtych w latach poprzednich. stanowiq odsetki od kredlt6w Dzial 758 - R62ne rozliczenia - w rozdziale 75814 na pozostale rozliczenia z bankami, gl6wnie prowizje bankowe przeznaczono 3 000 zl. W rozdziale 75818 utworzono rezer!\y w wysokosci 250 000 zl, w tym rezerwq og6lnq w wysoko3ci 200 000 z1 oraz rezerwq celowq w kwocie 50 000 z1 na re izacjg zadari wlasnych z zakresw zarzqdzania kryzysowego. Dzial 801 OSwiata i wychowanie - zaplanowano l4czne wydatki w kwocie 10 01'7810 zl, z tego wydatki na szkoly podstawowe (rozdzial80101) przeznacza sig 4 353 021 zl, najwigkszq czp56 stanowi4 wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3 500 655 zl, na pozostale wydatki biezqce skladaj4 sie: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatki wiejskie, wyplaty przeznaczone na pomoc zdrowotn4 dla nauczycieli, zakup affykul6w biurowych, Srodk6w czystosci, wlposazenia, opalu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksi4zek, oplaty za energig elektrycznqi gaz, wydatki na uslugi konserwacyjne i remontowe. 1 861 299 zl stanowi4 wydatki zwiqzane z funtcjonowaniem przedszkoli ( rozdzial 80104), s4to gl6wnie wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracownik6w administracji i obslugi przedszkoli( 1 459 918 z1), dodatki mieszkaniowe, wiej skie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup opalu, Srodk6w czysto5ci, zakup Srodk6w 4'rvnoSci, oplata energii elektrycznej i gazu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zaplata za uslugi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wyw6z nieczystosci, delegacje pracownik6w. Zaplanowano r6wnie2 10 000 z1 dotacji celowej z przeznaczeniem dla Gminy PiLa w zvtiqzku z uczeszczaniem do przedszkoli niepublicznych w Pile dzieci bqd4cych mieszkaricami Gminy Kaczory. 10
Na dzialalnoii gimnazjum ( rozdzial 80110) zaplanowano 2 084291 zl, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1 686 000 zi, pozostalq kwote w wysoko5ci 398 29I zl stanowi4 dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup artykul6w biurowych, Srodki czystosci, zakup pomocy naukowych' dydaktycznych ksiqzek, opnaiy za energig elektryczn4 wode i gm, zaplara rachunk6w za uslugi pocztowe' telefoniczne kominiarskie, delegacje dla pracownik6w. Wydatki zwiqzane z dowozem uczni6w ( rozdzial 80113) zaplanowano vr' wysoko6ci 268 000 zl, z tego 250 000 zl' stanowi4 bezposrednie koszty dowozu, a i8 000 zl przekazywane jest w formie dotacji dla Powiatu Pilskiego zgodnie z zawartp porozumieniem. Na utrzymanie Gminnego Zespolu Ekonomiczno - Administracyjnego Szk6l i Przedszkoii (rozdzial80114) zaplanowano kwotp 441335 zl. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdzial80146) zaplanowano wydatki w wysoko6ci 42934 21. Wydatki zwi1zane z utrzymaniem stol6wek szkolnych i przedszkolnych (rozdzial 80148) zaplanowano w kwocie 964 930 zl. W rozdziale 80195 zaplanowano 2 000 zl z przeznaczeniem na wydatki zwiqzane przepro\4adzaniem egzamin6w kwalifikacyjnych na Wzszy stopieri awansu. Dzial 803 - Szkolnictwo rla"ilsze - 40 000 zt ptzeztraczono na wlplate stlpendi6w dla student6w ( rozdziatr 80309), zgodnie z Uchwal4 Rady Gminy z dnia 19 listopada 2001 roku. Dzial 851 - Ochrona zdrowia - (rozdzial85153 i 85154) wydatki w kwocie 111000 zl bpdq wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiqzl"wania Problem6w Alkoholowych na 2013 rok w tym 2700 z1 stanowiq Srodki przeznaczone na zwalczanie narkomanii. Wydatki zaplanowano do wysokosci wplyw6w z oplar za zezvtolenia na sprzeduz alkoholu. Dzizl 852 - Pomoc spoleczna - t4czne wydatki w tym dziale zapj.anowano w kwocie 2 830 19621, Najwigkszq kwotq wydatk6w stanowi4 wydatki zviqzane z obslug4 Swiadczef rodzinnych (rozdzial 85212) i w),nosze one 2 084 600 zl i s4to gl6wnie wydatki na wlplatg Swiadczeri rodzinnych, zasilk6w pielegnacyjnych, zaliczki alimentacyjnej oraz wydatki zwiqzane z obslug4 gl6wnie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup material6w biurowych, uslugi pocztowe, delegacje. W rozdziale tym zaplanowano r6wnie2 wydatki w kwocie 20 000 zl ($ 2910 oraz $ 4560) zwiqzane z oirz.lrl;1ryanymi z Regionalnego OSrodka Polityki Spolecznej zwrotami nienaleznie pobranych Swiadczeri rodzinnych za lata poprzednie wraz z odsetkami, Srodki te podlegaj4 przekazaniu do Wielkopolskiego Urzgdu Wojew6dzkiego. W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki w wysoko3ci 65 000 A z przeznaczeniem na pokrycie koszt6w pobytu os6b w domach pomocy spolecznej. Na wlplatp dodatk6w mieszkaniowych (85215) zaplanowano 30 000 zl. W rozdziale 85205 zostaly ujgte wydatki w kwocie 1 500 zl z przeznaczenietn na realizacje zadaf w zakresie pr zeciw dzial ania przemocy w rodzinie. Kwotg w wysokosci 261 424 zl zaplanowano na utrz)rynanie Gminnego Odrodka Pomocy Spolecznej (85219) i s4 to gl6wnie wydatki na w;'nagrodzenia wraz z pochodnlnni pracownik6w, zakup artykul6w biurowych, prasy, uslugi pocztowe, delegacje pracownik6w, 11
szkolenia. wydatki w rozdziale 85213 zaplanowano w kwocie 8 9J2 zl aw rozdziale 85216 w kwocie 58 700 zl. Na zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) zaplanowano 260 000 zl. W rozdziale 85295 przeznaczono kwote 55 000 zt, z tego 50 000 zl z przeznaczeniem na realizacjq programu wieloletniego pomoc pafstwa w zakresie dozlr,viania, 5 000 z1 na wlplatq Swiadczeri spotrecznie u21'tecznych. W tozdziale 85204 ujpto kwotg 5 000 zl na zadania zwlqzane z rcalizacjq ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej. Przy planowaniu wysoko5ci wydatk6w, kt6re s4 dofinansowane z dotacji na zadania wlasne od Wojewody Wielkopolskiego uwzglgdniano zalolenia art. 128 ustawy o finansach publicznych. Dzial 900 - Gospodarka kornunalna i ochrona Srodowiska - Iqcznakwola zaplanowanych wydatk6w w tym dziale wynosi 650 100 zl z tego na wydatki zw\qzute z wywozem Smieci (rozdz. 90003) przeznaczo o 45 000 zl oraz na gospodarkp odpadami ( 90002) kwotg 302 100 zl w tlrn kwote 300 000 zl stanowi4 szacunkowe koszty zwi4zane z rcalizacjq usta\ry z dnia 1 lipca 2017 r- o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci porzqdku w gminach. Na utrzymariie zieleni ( 90004) zaplanowano 38 000 zl na tq kwotq skladaj 4 sig wydatki zwi1zane z sadzeniem kwiat6w na klombach, obcinanie galgzi i krzew6w. W rozdziale 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 8 000 zl zwiqzane z oplatq za przebl"wanie ps6w w schronisku. NajwyZszq kwotq w tym dziale stanowi4 wydatki zwiqzane z oswietleniem u1ic, plac6w i dr6g (90015), wynosz4 one 250 000 zt. W rozdziale 90095 zaplanowano kwotq 7 000 zn z przeznaczeniem na wydatki w zakresie ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej oraz 2 000 zl z przeznaczeniem na opiekg nad zwierzetami bezdomnymi oraz na zapobieganie bezdomnosci zwierzqt. Dzial 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan I 514293 zn, z tego najwiekszq czgsi stanowi4 wydatki w rozdziale 92109, 400 000 z1 stanowi dotacja podmiotowa na Gminnego O6rodka Kultury w Kaczorach, 252 993 zl sq to wydatki zwiqzane z utrzyrnaniem Swietlic oraz remonty w Wiejskich Domach Kultury, 500 000 stanowi4 wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowe WDK w Jeziorkach oraz 200 000 zl przezrlaczone na zadanie pn.,,modemizacja budynk6w sal wiej skich w Dziembowie i Smilowie". Zaplanowano dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicmej w Kaczorach (92116) w kwocie 150 000 zl onz na pozoslatr4dzialalnoll przeznaczono 11 300 zl Dzia\ 926 - Kultura fizyczna i sport - 4 778 164 zl zaplanowano w rozdziale 92601 z tego 4 592 164 zl stanowi4 wydatki zwiqtane z realizacja zadania inwestycyjnego pn,,budowa krytej plywalni w Kaczorach", 50 000 z1 wydatki przeznaczone na zadanie pn.,,budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Kaczorach" planowane jest opracowanie dokumentacji. Zaplanowano r6wnie2 dotacjg dla klub6w sportowych w wysoko6ci 130 000 zt oraz 6 000 zl na zakup uslug pozostatych w zakresie kultury fizycznej. 12
PRZYCHODY I ROZCHODY W budzecie Gminy Kaczory na 2013 rok zostaly zaplanowane przychody z tltulu zaci4gniqcia kredyu dlugoterminowego w kwocie 4 542 164 21. Na splate kredf6w zaci4gnigtych w latach poprzednich ptzeznaczono I 000 000 21. Splatg rat kredltowych w tabela: BSw Chodziezy 700000,00rozbudowa Szkoly Podstawowej o 300 000,00 300 000,00 BSw Chodziezy miejscowosci Dziembowo 2 100000,00rozbudowa Szkoly Podstawowej o 1 050 000,00 300 000,00 miejscowosci Dziembowo <J