UCHWAŁA NR LV/562/213 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 19 grudnia 213 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 213 r., poz. 595 z późn. zm.), art 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 213, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje: Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 1
Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 2
Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 3
Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 4
Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha Maria Anna Romańska Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 5
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDśETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/562/213 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 213 r. UCHWAŁA BUDśETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 ROK Dz. 3 Nazwa Prognoza dochodów na 214 rok Dochody BieŜące gmina w tym powiat w tym Dochody Majątkowe gmina w tym powiat Prognoza wydatków na 214 rok Wydatki BieŜące gmina w tym powiat w tym Wydatki Majątkowe gmina w tym powiat 1 2 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 6 63 7 71 75 751 752 754 756 757 758 81 851 852 853 854 9 921 926 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA OBRONA NARODOWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓśNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA Ogółem : gmina łącznie powiat łącznie 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 3 533 121 751 276 1 573 671 4 512 167 2 454 1 11 541 679 167 67 324 11 76 625 3 419 161 54 65 49 566 654 1 123 353 35 7 28 93 792 44 72 778 891 482 15 483 52 78 285 1 59 671 2 512 167 2 454 1 11 29 79 167 67 324 11 76 625 2 669 398 54 65 49 566 654 1 123 353 35 7 22 268 991 1 956 313 891 482 15 483 52 31 445 75 1 763 588 2 454 1 1 5 144 658 713 51 462 599 2 24 124 25 43 148 314 543 3 21 931 991 1 956 313 891 482 748 84 84 671 748 579 1 24 79 22 948 611 5 244 26 645 274 54 4 6 418 34 58 35 35 7 337 15 5 68 97 991 64 2 512 6 749 763 6 661 81 42 764 465 3 9 68 97 991 2 224 515 763 6 661 81 42 764 465 11 15 64 288 6 234 85 512 12 265 359 71 9 74 544 84 2 538 671 34 136 761 2 454 1 13 867 581 19 874 521 2 486 4 123 627 69 4 6 964 81 921 414 7 9 38 6 1 476 46 981 28 57 34 229 6 599 41 85 512 47 954 259 71 9 52 25 537 2 474 671 29 811 153 2 454 1 13 278 981 19 874 521 2 486 4 16 626 878 2 556 964 75 378 28 7 9 38 6 1 476 33 37 472 9 799 471 4 945 61 85 512 38 733 259 71 9 52 38 696 1 71 5 28 413 998 2 454 1 3 265 235 19 121 863 2 486 4 66 144 366 2 52 564 58 63 47 4 179 539 2 473 59 32 937 472 8 699 471 4 945 61 9 221 166 841 773 171 1 397 155 1 13 746 752 658 4 482 512 54 4 16 774 81 2 829 499 3 528 417 1 1 1 72 311 1 22 338 547 64 4 325 68 588 6 17 731 1 45 6 543 134 13 943 88 47 234 758 1 653 8 7 425 1 22 338 547 4 325 68 13 68 449 1 45 5 943 749 13 943 88 47 234 758 1 653 8 64 886 64 588 6 3 932 282 599 385 567 989 766 431 216 146 337 626 276 93 589 87 136 773 62 125 37 2 11 736 6 61 73 663 413 619 577 326 425 368 87 194 29 187 454 86 117 383 819 7 7 267 462 663 296 443 89 187 15 326 47 157 264 476 Wynik: (+) nadwyŝka / (-) deficyt -33 83 897 Treść Przychody Rozchody Ogółem, 4 383 554 7 299 657 - Kredyty - PoŜyczki 38 51 48 1 873 146 7 299 657 Suma bilansująca 68 373 32 68 373 32 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 6
PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/562/213 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 213 r. UCHWAŁA BUDśETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 ROK Prognoza Lp. Źródła dochodów Dział na 214 rok Dochody Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 I DOCHODY WŁASNE 7 Dochody bieŝące Dochody powiatu 8 9 Dochody majątkowe 41 967 351, 368 373 934, 125 37 2 243 336 914, 42 593 417, 11 384 31 29 417, 72,35 1 Dochody bieŝące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 1 Wpływy z podatków 6 418 31 6 418 31 6 418 31 1,64 podatek od nieruchomości 54 6 54 6 54 6 z tego: 756 31 54 6 54 6 54 6 podatek rolny 13 13 13 z tego: 756 32 13 13 13 podatek leśny 48 31 48 31 48 31 z tego: 756 33 48 31 48 31 48 31 podatek od środków transportowych 2 4 2 4 2 4 z tego: 756 34 2 4 2 4 2 4 karta podatkowa 25 25 25 z tego: 756 35 25 25 25 podatek od spadków i darowizn 3 3 3 z tego: 756 36 3 3 3 podatek od czynności cywilnoprawnych 3 5 3 5 3 5 z tego: 756 5 3 5 3 5 3 5 2 Wpływy z opłat 35 484 735, 29 678 985, 29 678 985, 5 85 75 5 85 75 6,25 skarbowa 2 2 2 z tego: 756 41 2 2 2 komunikacyjna 2 344 35 2 344 35 2 344 35 z tego: 756 42 2 344 35 2 344 35 2 344 35 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 7
Prognoza Lp. Źródła dochodów Dział na 214 rok Dochody Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody bieŝące Dochody powiatu 7 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieŝące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 targowa 9 9 9 z tego: 756 43 9 9 9 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie, słuŝebności i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości z tego: 7 47 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 za zezwolenie na sprzedaŝ alkoholu 2 2 2 2 2 2 z tego: 756 48 2 2 2 2 2 2 inne opłaty 2 157 594, 1 821 594, 1 821 594, 336 336 z tego: 756 49 2 143 194, 1 87 194, 1 87 194, 336 336 9 49 14 4 14 4 14 4 koncesje na przewozy 27 5 11 11 16 5 16 5 z tego: 756 59 27 5 11 11 16 5 16 5 opłaty zniesione 1 1 1 z tego: 756 56 1 1 1 wpływy od rodziców 4 4 4 z tego: 852 68 4 4 4 wpływy z róŝnych opłat 25 151 291, 22 46 391, 22 46 391, 3 14 9 3 14 9 z tego: 7 69 12 12 12 71 69 5 5 5 75 69 565 56 56 5 5 81 69 274 32 271 92 271 92 2 4 2 4 852 69 2 76 2 76 2 76 9 69 21 431 471, 21 94 471, 21 94 471, 337 337 3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 98 4 57 77 762 29, 77 762 29, 2 242 361, 2 242 361, 17,25 podatek dochodowy od osób fizycznych 92 554 57 73 262 29, 73 262 29, 19 292 361, 19 292 361, z tego: 756 1 92 554 57 73 262 29, 73 262 29, 19 292 361, 19 292 361, podatek dochodowy od osób prawnych 5 45 4 5 4 5 95 95 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 8
Prognoza Lp. Źródła dochodów Dział na 214 rok Dochody Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody bieŝące Dochody powiatu 7 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieŝące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 z tego: 756 2 5 45 4 5 4 5 95 95 4 Dochody uzyskiwane przez jednostki budŝetowe 26 25 583, 23 992 453, 23 992 453, 2 33 13 2 33 13 4,58 grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 1 5 5 1 5 1 5 5 5 z tego: 71 57 5 5 5 754 57 1 1 1 81 57 5 5 5 grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób prawnych 1 5 1 1 5 5 z tego: 71 58 5 5 5 9 58 1 1 1 wpływy z usług 19 381 697, 17 447 55, 17 447 55, 1 934 192, 1 934 192, z tego: 6 83 14 14 14 71 83 955 7 7 255 255 75 83 3 3 3 81 83 154 192, 154 192, 154 192, 852 83 1 892 392 392 1 5 1 5 853 83 53 212, 53 212, 53 212, 854 83 25 25 25 9 83 539 539 539 921 83 782 782 782 926 83 51 293, 51 293, 51 293, pozostałe odsetki 3 142 54 3 118 442, 3 118 442, 24 98, 24 98, z tego: 7 92 3 1 3 1 3 1 75 92 6 7 6 7 6 7 81 92 21 91 2 912, 2 912, 18 998, 18 998, 851 92 2 2 2 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 9
Prognoza Lp. Źródła dochodów Dział na 214 rok Dochody Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 Dochody bieŝące Dochody powiatu 7 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieŝące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 852 92 7 5 7 5 7 5 853 92 1 8 1 8 1 8 854 92 5 1 5 1 5 1 9 92 5 5 5 wpływy z róŝnych dochodów 2 395 346, 2 321 56, 2 321 56, 73 84 73 84 z tego: 6 97 1 48 1 48 1 48 756 97 9 4 9 4 9 4 81 97 41 78 361 44 361 44 4 34 4 34 851 97 5 5 5 852 97 82 6 6 22 22 853 97 21 911, 21 911, 21 911, 854 97 2 1 2 1 2 1 9 97 156 7 156 7 156 7 926 97 314 35, 314 35, 314 35, 5 Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budŝetu państwa 1 57 963, 365 631, 365 631, 692 332, 692 332,,19 dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych 1 57 963, 365 631, 365 631, 692 332, 692 332, z tego: 7 236 681 999, 681 999, 681 999, 75 236 842, 842, 842, 754 236 1 333, 1 333, 1 333, 852 236 364 789, 364 789, 364 789, 6 Dochody z majątku 115 833 658, 115 116 421, 66 225 12, 48 891 49, 717 237, 717 237, 2,39 wpływy z najmu, dzierŝawy i leasingu 49 68 646, 48 891 49, 48 891 49, 717 237, 717 237, z tego: 6 75 75 75 75 7 75 47 311 445, 47 311 445, 47 311 445, 75 75 37 37 37 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 1
Prognoza na 214 rok Dochody Lp. Źródła dochodów Dział Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Dochody bieŝące Dochody powiatu 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieŝące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 81 75 673 952, 33 215, 33 215, 343 737, 343 737, 854 75 3 5 3 5 3 5 9 75 28 28 28 921 75 1 7 595, 1 7 595, 1 7 595, 926 75 76 154, 76 154, 76 154, wpływy z tyt. przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności z tego: 7 76 372 223, 372 223, 372 223, 372 223, 372 223, 372 223, wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 59 337 789, 59 337 789, 59 337 789, z tego: 7 77 59 337 789, 59 337 789, 59 337 789, wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 15 15 15 z tego: 921 87 15 15 15 dochody ze zbycia praw majątkowych 6 5 6 5 6 5 z tego: 9 78 6 5 6 5 6 5 7 Odsetki od zaległości podatkowych 36 36 36,6 odsetki 36 36 36 z tego: 756 91 36 36 36 8 Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst dotacje od gmin - na zadania bieŝące 11 39 812, 63 55 63 55 141 812, 63 55 63 55 141 812, 63 55 63 55 11 168 11 15 18 1,99 z tego: 75 231 62 5 62 5 62 5 81 231 1 5 1 5 1 5 dotacje od powiatów 28 1 1 18 18 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 11
Prognoza na 214 rok Dochody Lp. Źródła dochodów Dział Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 - na zadania bieŝące 28 1 Dochody bieŝące 8 9 1 Dochody powiatu 18 Dochody majątkowe 1 Dochody bieŝące 11 18 Udział % w dochod. ogółem 12 z tego: 852 232 18 18 18 921 232 1 1 1 dotacje od samorządu województwa - na zadania bieŝące 11 218 262, 68 262, 68 262, 68 262, 68 262, 68 262, 11 15 11 15 z tego: 75 233 68 262, 68 262, 68 262, - na zadania inwestycyjne 11 15 11 15 11 15 z tego: 6 63 11 15 11 15 11 15 9 Środki pozyskiwane z innych źródeł 14 72 622, 13 838 622, 13 838 622, 234 234 2,48 na zadania inwestycyjne 14 72 622, 13 838 622, 13 838 622, 234 234 z tego: 7 629 9 26 979, 9 26 979, 9 26 979, 81 629 749 763, 515 763, 515 763, 234 234 921 629 4 61 88 4 61 88 4 61 88 1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budŝetu środków europejskich 48 4 98, 46 699 491, 44 973 386, 1 726 15, 1 7 67, 1 7 67, 8,52 na zadania bieŝące 3 426 712, 1 726 15, 1 726 15, 1 7 67, 1 7 67, z tego: 75 28 277 661, 277 661, 277 661, 75 29 54 464, 54 464, 54 464, 81 21 85 67, 85 67, 85 67, 81 27 775 468, 775 468, 775 468, 81 28 117 999, 117 999, 117 999, 81 29 157 67 157 67 157 67 852 27 1 812 476, 197 476, 197 476, 1 615 1 615 852 29 34 849, 34 849, 34 849, 853 27 14 28 14 28 14 28 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 12
Prognoza na 214 rok Dochody Lp. Źródła dochodów Dział Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Dochody bieŝące Dochody powiatu 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieŝące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 853 29 2 52 2 52 2 52 921 25 8 395, 8 395, 8 395, 921 27 13 323, 13 323, 13 323, na zadania inwestycyjne 44 973 386, 44 973 386, 44 973 386, z tego: 6 627 3 9 3 9 3 9 75 6293 2 2 2 754 627 224 224 224 9 627 161 81, 161 81, 161 81, 921 625 4 954 292, 4 954 292, 4 954 292, 921 627 33 733 293, 33 733 293, 33 733 293, II SUBWENCJA OGÓLNA 11 76 625, 51 462 599, 51 462 599, 5 244 26, 5 244 26, 17,91 1 część oświatowa 92 172 781, 47 236 7 47 236 7 44 936 81, 44 936 81, 16,23 z tego: 758 292 92 172 781, 47 236 7 47 236 7 44 936 81, 44 936 81, 2 część wyrównawcza 6 549 163, 2 226 21 2 226 21 4 322 953, 4 322 953, 1,15 z tego: 758 292 6 549 163, 2 226 21 2 226 21 4 322 953, 4 322 953, 3 część równowaŝąca 2 984 681, 1 999 689, 1 999 689, 984 992, 984 992,,53 z tego: 758 292 2 984 681, 1 999 689, 1 999 689, 984 992, 984 992, III DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA 55 315 79 42 826 763, 42 826 763, 12 489 27, 352 6 12 136 427, 9,74 1 dotacje na zadania zlecone 42 59 5 3 29 363, 3 29 363, 12 299 687, 352 6 11 947 87, 7,5 na zadania bieŝące 42 237 45 3 29 363, 3 29 363, 11 947 87, 11 947 87, z tego: 7 211 66 841, 66 841, 66 841, 71 211 548 171, 548 171, 548 171, 75 21 73 69, 73 69, 73 69, 75 211 373 579, 373 579, 373 579, 751 21 2 454, 2 454, 2 454, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 13
Prognoza na 214 rok Dochody Lp. Źródła dochodów Dział Dochody gminy majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 Dochody bieŝące Dochody powiatu 8 9 Dochody majątkowe 1 Dochody bieŝące 11 Udział % w dochod. ogółem 12 752 21 1 1 1 754 21 5 5 5 754 211 1 13 746, 1 13 746, 1 13 746, 851 211 54 4 54 4 54 4 852 21 29 56 3 29 56 3 29 56 3 852 211 31 31 31 853 211 58 35 58 35 58 35 na zadania inwestycyjne 352 6 352 6 352 6 z tego: 71 641 64 64 64 754 641 288 6 288 6 288 6 2 dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej na zadania bieŝące 5 5 5 5 5 5 z tego: 71 22 5 5 5 3 dotacje na zadania własne 12 72 74 12 531 4 12 531 4 189 34 189 34 2,24 na zadania bieŝące 12 72 74 12 531 4 12 531 4 189 34 189 34 z tego: 852 23 12 531 4 12 531 4 12 531 4 852 213 189 34 189 34 189 34 OGÓŁEM 567 989 766, 462 663 296, 125 37 2 337 626 276, 15 326 47 11 736 6 93 589 87 1 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 14
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/562/213 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 213 r. UCHWAŁA BUDśETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 ROK PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 WYDATKI OGÓŁEM 3 4 5 6 61 73 663, 443 89 187, 157 264 476, 413 619 577, 326 425 368, 87 194 29, Wydatki jednostek budŝetowych, 36 975 692, 24 46 631, 66 929 61, 126 656 85 18 318 842, 81 749 531, 158 297 1 44 97 319, 22 21 742, Dotacje na zadania bieŝące 3 746 72, 17 935 15, 12 811 57, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 696 591, 47 38 194, 4 658 397, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 4 326 71, 2 283 665, 2 43 36, Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 281 822, 6 281 822, Obsługa długu 13 592 699, 12 84 41, 752 658, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 187 454 86, 117 383 819, 7 7 267, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 187 454 86, 117 383 819, 7 7 267, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 32 832 78, 32 832 78, Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 85 512, 85 512, 85 512, 85 512, Wydatki jednostek budŝetowych, 77 912, 24 512, 77 912, 24 512, 53 4 53 4 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 15
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 Dotacje na zadania bieŝące 3 4 5 6 2 6 2 6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 5 18 MELIORACJE WODNE 82 912, 82 912, 82 912, 82 912, Wydatki jednostek budŝetowych, 77 912, 77 912, 24 512, 24 512, 53 4 53 4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 5 13 IZBY ROLNICZE 2 6 2 6 2 6 2 6 Dotacje na zadania bieŝące 2 6 2 6 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 12 265 359, 46 158 359, 74 17 47 954 259, 38 733 259, 9 221 Wydatki jednostek budŝetowych, 47 894 259, 38 673 259, 9 221 4 19 659, 3 979 659, 4 43 874 6 34 693 6 9 181 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 6 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 72 311 1 7 425 1 64 886 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 72 311 1 7 425 1 64 886 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 27 454 46 27 354 46 1 26 954 46 26 854 46 1 Wydatki jednostek budŝetowych, 26 936 46 26 836 46 1 996 46 996 46 25 94 25 84 1 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 16
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 4 5 6 18 18 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 5 5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 5 5 615 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU 74 7 74 7 9 121 9 121 Wydatki jednostek budŝetowych, 9 121 9 121 4 4 9 81 9 81 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 64 886 64 886 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 64 886 64 886 616 DROGI PUBLICZNE GMINNE 12 834 1 12 834 1 6 69 6 69 Wydatki jednostek budŝetowych, 6 69 6 69 4 4 6 569 6 569 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 6 225 1 6 225 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 6 225 1 6 225 1 617 DROGI WEWNĘTRZNE 1 78 1 78 578 578 Wydatki jednostek budŝetowych, 578 578 578 578 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 5 5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 5 5 695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 891 799, 4 891 799, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 17
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 4 691 799, 4 691 799, Wydatki jednostek budŝetowych, 4 649 799, 4 649 799, 2 943 199, 2 943 199, 1 76 6 1 76 6 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 42 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 2 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2 2 63 TURYSTYKA 71 9 71 9 71 9 71 9 Wydatki jednostek budŝetowych, 51 9 51 9 51 9 51 9 Dotacje na zadania bieŝące 2 2 631 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 36 2 36 2 36 2 36 2 Wydatki jednostek budŝetowych, 36 2 36 2 36 2 36 2 633 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 24 7 24 7 24 7 24 7 Wydatki jednostek budŝetowych, 4 7 4 7 4 7 4 7 Dotacje na zadania bieŝące 2 2 6395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11 11 11 11 Wydatki jednostek budŝetowych, 11 11 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 18
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 11 11 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 74 544 84, 74 377 243, 166 841, 52 25 537, 52 38 696, 166 841, Wydatki jednostek budŝetowych, 52 25 537, 52 38 696, 166 841, 28 48 28 48 52 177 57, 52 1 216, 166 841, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 22 338 547, 22 338 547, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 22 338 547, 22 338 547, 74 RÓśNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 49 25 8 49 25 8 49 25 8 49 25 8 Wydatki jednostek budŝetowych, 49 25 8 49 25 8 49 25 8 49 25 8 75 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2 681 241, 2 514 4 166 841, 2 58 41, 2 413 2 166 841, Wydatki jednostek budŝetowych, 2 58 41, 2 413 2 166 841, 28 48 28 48 2 551 561, 2 384 72 166 841, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 11 2 11 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 11 2 11 2 795 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 22 657 43, 22 657 43, 419 696, 419 696, Wydatki jednostek budŝetowych, 419 696, 419 696, 419 696, 419 696, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 22 237 347, 22 237 347, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 19
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 3 4 5 6 22 237 347, 22 237 347, 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 538 671, 1 71 5 837 171, 2 474 671, 1 71 5 773 171, Wydatki jednostek budŝetowych, 2 452 671, 1 679 5 773 171, 58 915, 19 5 489 415, 1 943 756, 1 66 283 756, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 22 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 64 64 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 64 64 714 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 541 5 541 5 541 5 541 5 Wydatki jednostek budŝetowych, 519 5 519 5 19 5 19 5 5 5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 22 7112 OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 51 3 51 3 51 3 51 3 Wydatki jednostek budŝetowych, 51 3 51 3 51 3 51 3 7113 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) 29 29 29 29 Wydatki jednostek budŝetowych, 29 29 29 29 7114 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE 382 22, 375 7 22, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 2
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 382 22, 375 7 22, Wydatki jednostek budŝetowych, 382 22, 375 7 22, 382 22, 375 7 22, 7115 NADZÓR BUDOWLANY 569 849, 569 849, 55 849, 55 849, Wydatki jednostek budŝetowych, 55 849, 55 849, 438 115, 438 115, 67 734, 67 734, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 64 64 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 64 64 7135 CMENTARZE 785 785 785 785 Wydatki jednostek budŝetowych, 785 785 785 785 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34 136 761, 32 739 66, 1 397 155, 29 811 153, 28 413 998, 1 397 155, Wydatki jednostek budŝetowych, 28 234 82, 26 844 147, 1 39 655, 16 277 832, 15 922 3, 355 829, 11 956 97 1 922 144, 1 34 826, Dotacje na zadania bieŝące 5 5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 778 76, 771 576, 6 5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 298 275, 298 275, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 4 325 68, 4 325 68, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4 325 68, 4 325 68, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 21
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 7511 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 3 4 5 6 1 35 188, 73 69, 331 579, 1 35 188, 73 69, 331 579, Wydatki jednostek budŝetowych, 1 35 188, 73 69, 331 579, 742 171, 41 592, 331 579, 293 17, 293 17, 7514 EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEśNOŚCI PIENIĘśNYCH 184 167, 184 167, 184 167, 184 167, Wydatki jednostek budŝetowych, 179 532, 179 532, 155 532, 155 532, 24 24 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 635, 4 635, 7522 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 561 111, 561 111, 561 111, 561 111, Wydatki jednostek budŝetowych, 37 45 37 45 37 45 37 45 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 523 661, 523 661, 7523 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 3 512 771, 29 489 195, 1 23 576, 26 187 163, 25 163 587, 1 23 576, Wydatki jednostek budŝetowych, 25 745 68, 24 722 32, 1 23 576, 15 344 329, 15 333 679, 1 65 1 41 279, 9 388 353, 1 12 926, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 143 28 143 28 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 298 275, 298 275, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 4 325 68, 4 325 68, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 22
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 3 4 5 6 4 325 68, 4 325 68, 7545 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 42 42 42 42 Wydatki jednostek budŝetowych, 35 5 35 5 13 6 13 6 21 9 21 9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 5 6 5 7575 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 376 524, 1 376 524, 1 376 524, 1 376 524, Wydatki jednostek budŝetowych, 876 524, 876 524, 22 2 22 2 854 324, 854 324, Dotacje na zadania bieŝące 5 5 7595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 425 425 425 425 Wydatki jednostek budŝetowych, 325 325 325 325 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 1 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 454, 2 454, 2 454, 2 454, Wydatki jednostek budŝetowych, 2 454, 2 454, 11 719, 11 719, 8 735, 8 735, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 23
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 7511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 3 4 5 6 2 454, 2 454, 2 454, 2 454, Wydatki jednostek budŝetowych, 2 454, 2 454, 11 719, 11 719, 8 735, 8 735, 752 OBRONA NARODOWA 1 1 1 1 Wydatki jednostek budŝetowych, 1 1 1 1 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 1 1 1 1 Wydatki jednostek budŝetowych, 1 1 1 1 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 13 867 581, 3 265 235, 1 62 346, 13 278 981, 3 265 235, 1 13 746, Wydatki jednostek budŝetowych, 12 629 219, 3 85 233, 9 543 986, 11 384 543, 2 546 177, 8 838 366, 1 244 676, 539 56, 75 62 Dotacje na zadania bieŝące 35 35 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 614 762, 145 2, 469 76 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 588 6 588 6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 588 6 588 6 7544 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 25 25 25 25 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 24
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 Dotacje na zadania bieŝące 3 4 5 6 25 25 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAśY POśARNEJ 1 62 346, 1 62 346, 1 13 746, 1 13 746, Wydatki jednostek budŝetowych, 9 543 986, 9 543 986, 8 838 366, 8 838 366, 75 62 75 62 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 469 76 469 76 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 588 6 588 6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 588 6 588 6 75414 OBRONA CYWILNA 9 9 9 9 Wydatki jednostek budŝetowych, 9 9 9 9 75416 STRAś GMINNA (MIEJSKA) 3 2 735, 3 2 735, 3 2 735, 3 2 735, Wydatki jednostek budŝetowych, 2 875 733, 2 875 733, 2 541 177, 2 541 177, 334 556, 334 556, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 145 2, 145 2, 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 79 5 79 5 79 5 79 5 Wydatki jednostek budŝetowych, 79 5 79 5 5 5 74 5 74 5 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 25
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 131 131 131 131 Wydatki jednostek budŝetowych, 121 121 121 121 Dotacje na zadania bieŝące 1 1 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 19 874 521, 19 121 863, 752 658, 19 874 521, 19 121 863, 752 658, Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 281 822, 6 281 822, Obsługa długu 13 592 699, 12 84 41, 752 658, 7572 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POśYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 13 592 699, 13 592 699, 12 84 41, 12 84 41, 752 658, 752 658, Obsługa długu 13 592 699, 12 84 41, 752 658, 7574 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6 281 822, 6 281 822, 6 281 822, 6 281 822, Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 6 281 822, 6 281 822, 758 RÓśNE ROZLICZENIA 2 486 4 2 486 4 2 486 4 2 486 4 Wydatki jednostek budŝetowych, 2 486 4 2 486 4 2 486 4 2 486 4 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 2 384 4 2 384 4 2 384 4 2 384 4 Wydatki jednostek budŝetowych, 2 384 4 2 384 4 2 384 4 2 384 4 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 26
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 7582 PRYWATYZACJA 3 4 5 6 6 6 6 6 Wydatki jednostek budŝetowych, 6 6 6 6 7586 EUROREGIONY 42 42 42 42 Wydatki jednostek budŝetowych, 42 42 42 42 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 123 627 69, 79 212 815, 44 414 794, 16 626 878, 66 144 366, 4 482 512, Wydatki jednostek budŝetowych, 91 557 534, 55 924 791, 35 632 743, 73 793 226, 44 325 45, 29 468 181, 17 764 38, 11 599 746, 6 164 562, Dotacje na zadania bieŝące 13 378 662, 8 989 126, 4 389 536, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 331, 318 134, 32 197, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 1 34 351, 912 315, 428 36, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 17 731, 13 68 449, 3 932 282, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 17 731, 13 68 449, 3 932 282, 811 SZKOŁY PODSTAWOWE 31 997 461, 31 997 461, 31 697 461, 31 697 461, Wydatki jednostek budŝetowych, 3 778 469, 3 778 469, 24 551 268, 24 551 268, 6 227 21, 6 227 21, Dotacje na zadania bieŝące 842 786, 842 786, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 27
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 4 5 6 76 26, 76 26, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 3 3 812 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 3 15 71, 3 15 71, 3 15 71, 3 15 71, Wydatki jednostek budŝetowych, 3 146 811, 3 146 811, 2 576 158, 2 576 158, 57 653, 57 653, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 89 3 89 813 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 1 788 879, 1 788 879, 1 788 879, 1 788 879, Wydatki jednostek budŝetowych, 1 788 464, 1 788 464, 1 661 758, 1 661 758, 126 76, 126 76, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 415, 415, 814 PRZEDSZKOLA 1 65 971, 1 65 971, 1 65 971, 1 65 971, Wydatki jednostek budŝetowych, 3 644 421, 3 644 421, 2 954 485, 2 954 485, 689 936, 689 936, Dotacje na zadania bieŝące 7 7 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 55 6 55 816 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 16 766, 16 766, 16 766, 16 766, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 28
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 Wydatki jednostek budŝetowych, 3 4 5 6 3 3 3 3 Dotacje na zadania bieŝące 13 766, 13 766, 811 GIMNAZJA 17 481 674, 17 481 674, 17 481 674, 17 481 674, Wydatki jednostek budŝetowych, 16 434 137, 16 434 137, 13 165 413, 13 165 413, 3 268 724, 3 268 724, Dotacje na zadania bieŝące 1 15 574, 1 15 574, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 963, 31 963, 8111 GIMNAZJA SPECJALNE 3 786 991, 3 786 991, 3 786 991, 3 786 991, Wydatki jednostek budŝetowych, 3 785 261, 3 785 261, 3 281 221, 3 281 221, 54 4 54 4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 73 1 73 8113 DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 652 43, 652 43, 652 43, 652 43, Wydatki jednostek budŝetowych, 652 43, 652 43, 652 43, 652 43, 8114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 1 814 782, 1 814 782, 1 814 782, 1 814 782, Wydatki jednostek budŝetowych, 1 812 682, 1 812 682, 1 643 15, 1 643 15, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 29
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 169 577, 169 577, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 1 2 1 812 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 14 87 269, 14 87 269, 11 937 987, 11 937 987, Wydatki jednostek budŝetowych, 1 461 69 1 461 69 8 543 625, 8 543 625, 1 918 65, 1 918 65, Dotacje na zadania bieŝące 1 463 747, 1 463 747, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 55 12 55 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 2 932 282, 2 932 282, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2 932 282, 2 932 282, 8121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE 997 573, 997 573, 997 573, 997 573, Wydatki jednostek budŝetowych, 997 573, 997 573, 92 813, 92 813, 94 76 94 76 813 SZKOŁY ZAWODOWE 15 73 791, 15 73 791, 15 73 791, 15 73 791, Wydatki jednostek budŝetowych, 12 366 89, 12 366 89, 1 11 84, 1 11 84, 2 265 5, 2 265 5, Dotacje na zadania bieŝące 2 925 789, 2 925 789, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 157, 1 157, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 428 36, 428 36, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 3
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 8134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 2 6 2 6 1 6 1 6 Wydatki jednostek budŝetowych, 1 6 1 6 1 414 8, 1 414 8, 185 992, 185 992, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 1 814 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 3 91 971, 3 91 971, 3 91 971, 3 91 971, Wydatki jednostek budŝetowych, 3 88 11, 3 88 11, 2 591 549, 2 591 549, 496 552, 496 552, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 87 3 87 8146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 57 187, 44 692, 129 495, 57 187, 44 692, 129 495, Wydatki jednostek budŝetowych, 57 187, 44 692, 129 495, 246 493, 246 493, 323 694, 194 199, 129 495, 8195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 14 282 19 14 225 187, 57 3, 1 513 741, 1 456 738, 57 3, Wydatki jednostek budŝetowych, 4 526, 343 523, 57 3, 159 526, 12 523, 57 3, 241 241 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 31
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 4 5 6 2 9 2 9 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 912 315, 912 315, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 12 768 449, 12 768 449, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 12 768 449, 12 768 449, 851 OCHRONA ZDROWIA 4 6 964, 3 952 564, 54 4 2 556 964, 2 52 564, 54 4 Wydatki jednostek budŝetowych, 1 376 711, 1 322 311, 54 4 676 131, 676 131, 7 58 646 18 54 4 Dotacje na zadania bieŝące 1 174 789, 1 174 789, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 464, 5 464, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 45 1 45 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 45 1 45 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 297 1 297 1 297 1 297 1 Wydatki jednostek budŝetowych, 197 1 197 1 197 1 197 1 Dotacje na zadania bieŝące 1 1 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 27 27 27 27 Wydatki jednostek budŝetowych, 27 27 27 27 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2 173 2 173 2 173 2 173 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 32
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 Wydatki jednostek budŝetowych, 1 98 211, 1 98 211, 676 131, 676 131, 422 8 422 8 Dotacje na zadania bieŝące 1 74 789, 1 74 789, 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 54 4 54 4 54 4 54 4 Wydatki jednostek budŝetowych, 54 4 54 4 54 4 54 4 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 455 464, 1 455 464, 5 464, 5 464, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 464, 5 464, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 45 1 45 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 45 1 45 852 POMOC SPOŁECZNA 81 921 414, 64 547 219, 17 374 195, 75 378 28 58 63 47 16 774 81 Wydatki jednostek budŝetowych, 19 454 786, 13 255 54 6 199 246, 9 717 16, 7 21 614, 2 56 492, 9 737 68 6 44 926, 3 692 754, Dotacje na zadania bieŝące 4 959 54, 125 3 4 834 24, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 831 663, 44 75 33, 4 126 36 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 2 132 327, 517 327, 1 615 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 6 543 134, 5 943 749, 599 385, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 6 543 134, 5 943 749, 599 385, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 33
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 8521 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 3 4 5 6 7 183 225, 18 7 3 225, 7 183 225, 18 7 3 225, Wydatki jednostek budŝetowych, 2 313 1, 18 2 133 1, 2 313 1, 18 2 133 1, Dotacje na zadania bieŝące 4 644 864, 4 644 864, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 225 36 225 36 8522 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4 3 2 61 66 1 689 34 4 3 2 61 66 1 689 34 Wydatki jednostek budŝetowych, 4 19 66 2 61 66 1 499 977 19 977 19 3 132 47 2 61 66 521 81 Dotacje na zadania bieŝące 189 34 189 34 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 1 8523 OŚRODKI WSPARCIA 4 898 28, 4 898 28, 1 98 28, 1 98 28, Wydatki jednostek budŝetowych, 1 97 28, 1 97 28, 513 964, 513 964, 583 64, 583 64, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 1 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 8 3 8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 3 8 3 8 8524 RODZINY ZASTĘPCZE 5 594 788, 1 5 494 788, 5 495 43, 1 5 395 43, Wydatki jednostek budŝetowych, 1 555 43, 6 1 495 43, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 34
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 638 839, 638 839, 916 564, 6 856 564, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 94 4 3 9 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 99 385, 99 385, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 99 385, 99 385, 8525 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 374 4 64 4 31 374 4 64 4 31 Wydatki jednostek budŝetowych, 374 4 64 4 31 29 217, 57 454, 232 763, 83 823, 6 586, 77 237, 8526 WSPIERANIE RODZINY 161 67, 161 67, 161 67, 161 67, Wydatki jednostek budŝetowych, 161 67, 161 67, 152 316, 152 316, 8 751, 8 751, 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 29 5 29 5 29 5 29 5 Wydatki jednostek budŝetowych, 1 812 143, 1 812 143, 1 671 61, 1 671 61, 14 542, 14 542, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27 192 857, 27 192 857, 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 573 875, 573 5 375, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 35
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 573 875, 573 5 375, Wydatki jednostek budŝetowych, 573 875, 573 5 375, 573 875, 573 5 375, 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 6 348 714, 6 348 714, 6 348 714, 6 348 714, Wydatki jednostek budŝetowych, 21 768, 21 768, 21 768, 21 768, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 861 946, 5 861 946, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 285 285 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 4 95 4 95 4 95 4 95 Wydatki jednostek budŝetowych, 5 5 5 5 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 9 4 9 85216 ZASIŁKI STAŁE 4 95 4 95 4 95 4 95 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 95 4 95 85218 POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 1 615 1 615 1 615 1 615 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 1 615 1 615 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 8 41 814, 7 838 347, 563 467, 6 358 65, 5 794 598, 563 467, Wydatki jednostek budŝetowych, 6 319 565, 5 756 98, 563 467, 5 365 72, 4 815 279, 549 793, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 36
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 954 493, 94 819, 13 674, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 5 38 5 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 2 43 749, 2 43 749, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2 43 749, 2 43 749, 8522 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 298 198 1 198 198 Wydatki jednostek budŝetowych, 198 198 17 97, 17 97, 9 93, 9 93, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 1 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 7 7 7 7 Wydatki jednostek budŝetowych, 7 7 7 7 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 467 863, 2 967 863, 5 2 967 863, 2 967 863, Wydatki jednostek budŝetowych, 34 236, 34 236, 34 236, 34 236, Dotacje na zadania bieŝące 125 3 125 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 576 2 576 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 232 327, 232 327, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 5 5 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 37
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 3 4 5 6 5 5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7 9 38, 4 179 539, 2 829 499, 7 9 38, 4 179 539, 2 829 499, Wydatki jednostek budŝetowych, 4 41 632, 3 789 962, 62 67 2 876 138, 2 452 553, 423 585, 1 534 494, 1 337 49, 197 85, Dotacje na zadania bieŝące 2 188 829, 2 188 829, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 1 1 1 2 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 379 477, 379 477, 8535 śłobki 4 138 339, 4 138 339, 4 138 339, 4 138 339, Wydatki jednostek budŝetowych, 3 765 562, 3 765 562, 2 445 553, 2 445 553, 1 32 9, 1 32 9, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 1 1 1 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 362 677, 362 677, 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 147 96 147 96 147 96 147 96 Wydatki jednostek budŝetowych, 29 32 29 32 29 32 29 32 Dotacje na zadania bieŝące 98 64 98 64 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 2 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 591 35 591 35 591 35 591 35 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 38
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 3 Wydatki jednostek budŝetowych, 4 5 6 591 35 591 35 423 585, 423 585, 167 765, 167 765, 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 2 9 189, 2 9 189, 2 9 189, 2 9 189, Dotacje na zadania bieŝące 2 9 189, 2 9 189, 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 41 2 41 2 41 2 41 2 Wydatki jednostek budŝetowych, 24 4 24 4 7 7 17 4 17 4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 16 8 16 8 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 1 476, 2 473 59, 3 528 417, 6 1 476, 2 473 59, 3 528 417, Wydatki jednostek budŝetowych, 5 94 38, 1 867 959, 3 226 349, 4 512 798, 1 727 347, 2 785 451, 581 51 14 612, 44 898, Dotacje na zadania bieŝące 298 488, 298 488, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 68 65 1 3 58 8541 ŚWIETLICE SZKOLNE 2 45 344, 1 867 959, 177 385, 2 45 344, 1 867 959, 177 385, Wydatki jednostek budŝetowych, 2 45 344, 1 867 959, 177 385, 1 895 872, 1 727 347, 168 525, 149 472, 14 612, 8 86 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 39
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 8546 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 3 4 5 6 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 Wydatki jednostek budŝetowych, 1 6 2 1 6 2 1 431 533, 1 431 533, 168 487, 168 487, 8541 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 298 488, 298 488, 298 488, 298 488, Dotacje na zadania bieŝące 298 488, 298 488, 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 65 1 65 1 65 1 65 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 1 65 1 85421 MŁODZIEśOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII 1 452 524, 1 452 524, 1 452 524, 1 452 524, Wydatki jednostek budŝetowych, 1 448 944, 1 448 944, 1 185 393, 1 185 393, 263 551, 263 551, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 58 3 58 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 46 981 28 46 881 28 1 33 37 472, 32 937 472, 1 Wydatki jednostek budŝetowych, 32 951 957, 32 851 957, 1 2 797 691, 2 797 691, 3 154 266, 3 54 266, 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 515, 85 515, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 13 943 88, 13 943 88, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 4
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 13 943 88, 13 943 88, 92 GOSPODARKA ODPADAMI 22 61 836, 22 61 836, 21 431 971, 21 431 971, Wydatki jednostek budŝetowych, 21 431 971, 21 431 971, 639 1 639 1 2 792 871, 2 792 871, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 169 865, 1 169 865, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 169 865, 1 169 865, 93 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 25 25 25 25 Wydatki jednostek budŝetowych, 25 25 25 25 94 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 2 1 45 2 1 45 2 1 45 2 1 45 Wydatki jednostek budŝetowych, 2 1 45 2 1 45 2 1 45 2 1 45 913 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 736 621, 736 621, 736 621, 736 621, Wydatki jednostek budŝetowych, 734 121, 734 121, 438 476, 438 476, 295 645, 295 645, Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 5 2 5 915 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 8 657 563, 8 657 563, 4 354 5 4 354 5 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 41
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 Wydatki jednostek budŝetowych, 3 4 5 6 4 354 5 4 354 5 4 354 5 4 354 5 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 4 33 63, 4 33 63, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 4 33 63, 4 33 63, 995 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 12 958 81 12 858 81 1 4 487 93 4 387 93 1 Wydatki jednostek budŝetowych, 4 44 915, 4 34 915, 1 1 72 115, 1 72 115, 2 684 8 2 584 8 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 15, 83 15, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 8 47 88 8 47 88 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 8 47 88 8 47 88 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 57 34 229, 55 934 229, 1 1 9 799 471, 8 699 471, 1 1 Wydatki jednostek budŝetowych, 2 225 2 225 22 22 2 23 2 23 Dotacje na zadania bieŝące 7 338 2 6 238 2 1 1 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 176 271, 176 271, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 47 234 758, 47 234 758, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 47 234 758, 47 234 758, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 32 832 78, 32 832 78, 9216 TEATRY 1 1 1 1 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 42
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 Dotacje na zadania bieŝące 1 1 1 1 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 1 5 1 5 1 1 Dotacje na zadania bieŝące 1 1 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 5 5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 5 5 9211 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 35 35 35 35 Dotacje na zadania bieŝące 35 35 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 1 479 2 1 479 2 1 479 2 1 479 2 Dotacje na zadania bieŝące 1 479 2 1 479 2 92116 BIBLIOTEKI 4 437 5 4 437 5 2 438 2 438 Dotacje na zadania bieŝące 2 438 2 438 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 999 5 1 999 5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 999 5 1 999 5 92118 MUZEA 661 661 661 661 Dotacje na zadania bieŝące 661 661 9212 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 2 2 2 2 Dotacje na zadania bieŝące 2 2 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 43
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 4 5 6 47 36 529, 47 36 529, 2 571 271, 2 571 271, Wydatki jednostek budŝetowych, 2 225 2 225 22 22 2 23 2 23 Dotacje na zadania bieŝące 11 11 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 176 271, 176 271, - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 44 735 258, 44 735 258, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 44 735 258, 44 735 258, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 32 832 78, 32 832 78, 926 KULTURA FIZYCZNA 6 599 41 6 599 41 4 945 61 4 945 61 Wydatki jednostek budŝetowych, 3 85 61 3 85 61 6 1 6 1 3 844 51 3 844 51 Dotacje na zadania bieŝące 85 85 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 245 245 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 1 653 8 1 653 8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 653 8 1 653 8 9261 OBIEKTY SPORTOWE 4 68 172, 4 68 172, 3 26 172, 3 26 172, Wydatki jednostek budŝetowych, 3 26 172, 3 26 172, 3 26 172, 3 26 172, Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 44
PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na rok 214 Gmina Powiat 1 2 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 3 4 5 6 1 42 1 42 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 1 42 1 42 9265 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 1 67 438, 1 67 438, 1 67 438, 1 67 438, Wydatki jednostek budŝetowych, 575 438, 575 438, 6 1 6 1 569 338, 569 338, Dotacje na zadania bieŝące 85 85 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 245 245 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 248 8 248 8 15 15 Wydatki jednostek budŝetowych, 15 15 15 15 - WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: 233 8 233 8 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 233 8 233 8 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 45
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 214 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/562/213 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 213 r. UCHWAŁA BUDśETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 214 ROK w złotych Lp. Dział Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Dział 6 Plan na 214 rok Środki własne Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 214 1 64 Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaŝ wiat, systemu informacji pasaŝerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 213 215 4 78 2 58 5 5 1 7 2 615 Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuŝ ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 213 roku dokumentacji 213 215 1 165 335 335 5 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 3 615 Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyŝowaniem Wrocławska- Uczniowska-de Gaulle'a Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadnia wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 212 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 212 215 28 351 658 692 358 2 2 7 659 3 4 615 Przebudowa drogi krajowej nr 35 w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową 213 216 112 155 235 3 3 81 92 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 5 615 "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyŝowania ulic Strzegomska- Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 213 214 6 83 1 6 82 6 82 6 615 "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyŝowania ulic Strzegomska- Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 213 214 5 69 1 5 68 5 68 Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 46
w złotych Lp. Dział Roz- Nazwa zadania Opis zadania / Podmiot realizujący dział Okres realizacji Termin rozpoczęcia Termin zakończenia Wartość kosztorysowa Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-213 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 7 615 Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 342D ul.wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyŝowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umoŝliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 342D ul. Wysockiego w Wałbrzychu na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyŝowaniami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 212 214 7 979 3 5 778 3 Plan na 214 rok 2 21 Środki własne 2 21 Środki zewnętrzne Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 214 8 615 Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu Zadanie obejmuje przebudowę i remont ulicy Orkana na odcinku od ul. Uczniowskiej do wjazdu do Ronal Polska (uzyskanie decyzji ZRID) oraz na odcinku od wjazdu do Ronal Polska na dł. ok. 75 mb. (zgłoszenie wykonania robót budowlanych) wg wykonanej w 213 roku dokumentacji 213 215 3 5 63 2 2 3 237 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 9 615 Zagospodarowanie terenu Placu na RozdroŜu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu Zadanie obejmuje przebudowę Placu na RozdroŜu mającą na celu uporządkowanie ruchu kołowego oraz przebudowy przyległych do niego ulic 213 215 1 1 1 1 8 999 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 1 616 Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 213 roku dokumentacji 213 215 2 52 9 1 1 1 43 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 11 616 Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuŝ wewnętrznej jezdni Al. Podwale w Wałbrzychu Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuŝ wewnętrznej jezdni Al. podwale w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 212 214 3 614 663 3 589 563 25 1 25 1 12 616 Przebudowa drogi - ul.duracza w Wałbrzychu Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową 214 215 1 35 5 5 535 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA 13 616 Przebudowa skrzyŝowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową 214 214 3 3 3 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA Id: CA71EA-E29A-4F81-A12E-36124934695. Podpisany Strona 47