usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI



Podobne dokumenty
NALICZANIE NALEŻNOŚCI usosadm.uni.opole.pl

Uniwersytecki System Płatności w USOS

Instrukcja dla dziekanatów oraz SJO Żetony

Naliczanie opłat za powtarzanie niezaliczonego przedmiotu

ELS/ELD w systemie USOSadm instrukcja dla Dziekanatów

Instrukcja dla dziekanatów obsługa żetonów

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.

Sylabus do przedmiotu - wypełnianie w systemie USOSweb

Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

Zarządzanie grupami. A. Przedmioty i grupy.

Integracja programów LeftHand z systemem Skanuj.to

Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy

Instrukcja systemu Rekrutacji AWFiS - Kandydat

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Wersja programu: Data publikacji:

KASK by CTI. Instrukcja

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Nowe okno powstało w wyniku połączenia 2 okien obowiązujących wcześniej czyli Listy wniosków SR oraz Opinii komisji SR.

Ramzes Płace. Dodanie nowego składnika do listy płac. opis funkcji. Warszawa, kwiecień 2017

Kursy zmienne (KZ) - Instrukcja dla koordynatorów

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

Instrukcja wprowadzania i aktualizacji danych dotyczących realizacji wypłat w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń SR/SW/FA

Wprowadzanie do systemu USOS planowanego pensum dydaktycznego

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Wyliczenie składek ZUS Przedsiębiorcy

ZARZĄDZENIE NR 34/2016 REKTORA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 09 czerwca 2016 r.

Instrukcja Stanowiskowa

Wypełnianie protokołów w USOSweb. Instrukcja dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19

ColDis Poradnik użytkownika

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia r.

Instrukcja użytkownika SID Dziekanat: Dane o niepełnosprawnych.

RADY PROGRAMOWE - instrukcja

escobar funkcje urządzenia.

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik

Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza

Drukowaniem i przekazywaniem na wydziały ELS/ELD zajmuje się Dział Informatycznych Systemów Obsługi Studiów.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOSMYK

RADY PROGRAMOWE - instrukcja

MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

SUPLEMENT DO DYPLOMU

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

Oprogramowanie Karta Polaka dostępne w ramach systemu POMOST Std

Instrukcja logowania się i wprowadzania ocen do systemu USOSweb

INFORMACJE POUFNE. Obsługa finansów. Wersja 1.0

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

Konfiguracja programu

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

SPRZEDAŻ INSTRUKCJA -SEL. Usługi dydaktyczne i naukowe - wystawianie faktur w systemie SAP jakie czynności winien wykonać pracownik dziekanatu:

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

PODSTAWOWE INFORMACJE

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik.

USOS dla prowadzących zajęcia dydaktyczne

Środki Trwałe. Spis treści

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Urlop wprowadzanie i zgłaszanie do OW NFZ

Silne uwierzytelnianie dla klienta instytucjonalnego

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Rok akademicki 2018/2019 semestr letni

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA PRAKTYKI

Tworzenie płatności. Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając:

UMOWA NR... (przypisany studentowi numer albumu) O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE LUB USŁUGI EDUKACYJNE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) REGULAMIN OPŁAT

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Dodatek. Instrukcja instalacji i konfiguracji. dla Subiekt nexo. Wersja:

Ogólne warunki odpłatności za studia na kierunku lekarskim w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Postanowienia ogólne.

Politechnika Warszawska. Wydział Chemiczny

Posejdon Instrukcja użytkownika

Instrukcja Stanowiskowa

Pytania i odpowiedzi. Tytan Sp. z o.o. Program Tytan SQL Pytania i odpowiedzi 17.9

PRAKTYKI USOS 6.1.0

Spis treści. Rejestracja - zakładanie konta kandydata 2. Wprowadzanie danych osobowych kandydata 3. Zamieszczanie zdjęcia 5. Ustawienia hasła 6

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w

Portal Informatyczny PZSS. portal.pzss.org.pl

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Instrukcja erejestracji Kliniki Nova.

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej

Opis zmian zrealizowanych w Oprogramowaniu do Obsługi Stypendiów (ST) w nowej technologii

Przedstawione propozycje załączników rzeczowo-finansowy dotyczą okresu lipiec - wrzesień 2017 r.

Pytania i odpowiedzi. Tytan Sp. z o.o. Program Tytan SQL Pytania i odpowiedzi 17.10

Politechnika Częstochowska

UMOWA O KSZTAŁCENIE zawarta dnia 2016/10/01. w Białymstoku pomiędzy: Wyższą Szkołą Medyczną z siedzibą w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 9,

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces planowania urlopów wypoczynkowych

Kalipso wywiady środowiskowe

4. Opłaty za studia podyplomowe wnoszone są jednorazowo lub w ratach w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie. Od wpłat nieterminowych

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

WinSkład / WinUcz 15.00

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7

Instrukcja korzystania z systemu bankowości internetowej Volkswagen Bank

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r.

Transkrypt:

I Naliczanie należności za czesne usosadm.uni.opole.pl NALICZANIE NALEŻNOŚCI Dziekanat tworzy propozycję należności (odsetki dołu) z terminami płatności zgodnymi z umowami. Jeżeli decyzja o przyjęciu na studia jest podjęta po rozpoczęciu semestru, to z terminem płatności pierwszej raty lub całości 7 dni od podjęcia decyzji. Grupowo: 1 ETAP: Na stronie PŁATNOŚCI -> NALICZANIE PROPOZYCJI OPŁAT w pierwszej kolejności należy ustawić filtr studentów z danego programu i etapu studiów za pomocą przycisku Określ filtry Pojawi się okienko, w którym za pomocą guzików Wybierz wybiera się jednostkę organizacyjną programu, program, etap i cykl dydaktyczny Każde ustawienie filtru można usunąć za pomocą Za pomocą przycisku Filtruj akceptujemy nasz wybór. Następnie należy ustawić Typ produktu oraz CENNIK Wpisując początek kodu cennika ograniczamy listę wyświetlanych pozycji 1 III 2016 CI UO

Wybieramy cennik dedykowany dla jednostki organizacyjnej. Po ustawieniu powyższych danych wyświetli się lista studentów z ustawionego filtru. W tym momencie w górnej, prawej części ekranu należy wybrać Produkt Opcja umożliwia ustawienie ilości wyświetlanych na ekranie rekordów Wpisanie początku kodu produktu skraca listę wyświetlanych pozycji na liście: Wybieramy produkt dedykowany wcześniej ustalonemu programowi i etapowi studiów np. CZ N 9 - AD-II-Z2-01 czesne - niestacjonarne wydział - kod etapu Na liście studentów kontrolnie sprawdzamy, czy wyświetlają się wszyscy studenci Proszę zwrócić uwagę czy wybrani studenci posiadają konto księgowe, jeśli nie to za pomocą przycisku Dodaj konto księgowe należy dodać konto wszystkim studentom na liście. 2 III 2016 CI UO

Pojawi się komunikat, który należy zatwierdzić Za pomocą checkbox-a w nagłówku tabeli należy zaznaczyć wszystkie osoby z listy. W przypadku szczególnych przypadków studentów, którym nie chcemy naliczyć należności należy zdjąć zaznaczenie. Z pomocą przycisku Naliczanie produktu -> Nalicz zaznaczonym lub Naliczanie produktu -> Nalicz wszystkim wygenerujemy propozycje należności. Pojawi się ostrzeżenie, które należy zatwierdzić za pomocą przycisku TAK. Propozycje opłat zapiszą się w systemie. Propozycja opłaty nie jest jeszcze wiążąca ale konieczna do przejścia drugiej weryfikacji, czy na pewno generujemy prawidłowe naliczenia właściwym osobom. 2 ETAP: W tym celu przechodzimy do okna PŁATNOŚCI -> ZATWIERDZANIE PROPOZYCJI OPŁAT Wyświetli się lista wszystkich możliwych propozycji. Za pomocą filtru program i ewentualnie etap ograniczymy listę propozycji do wybranych studentów. 3 III 2016 CI UO

Dziekanat na bieżąco monituje poprawność stworzonych propozycji naliczeń, tzn. usuwa w przypadku skreślenia z listy studentów, rozbija na raty, przesuwa termin płatności zgodnie z otrzymaną decyzją Rektora. Kwestura zatwierdza propozycje należności za czesne w odpowiednim okresie obrachunkowym. Zatwierdzanie odbywa się hurtowo dla całej Uczelni, jest to czynność techniczna. Kwestura nie odpowiada za poprawność zatwierdzonych propozycji. Indywidualnie: Płatności -> Płatności osób -> Proponuj należność II Naliczanie należności za warunek Dziekanat tworzy propozycję należności za wpis warunkowy (bez odsetek) z terminem płatności odpowiednio: 28 lutego lub 30 września. Jeżeli decyzja jest podjęta po rozpoczęciu semestru, to z terminem płatności 7 dni od podjęcia decyzji i zatwierdza ją wybierając okres obrachunkowy na miesiąc zgodny z datą zatwierdzenia. Grupowo: Płatności -> Naliczanie propozycji opłat -> Typ produktu -> Osoby -> Dodaj osobę -> Wybór po nazwisku, indeksie lub programie -> Zaznaczamy wybrane osoby ->Naliczanie ręczne -> Akcje -> Zatwierdź *Pojawi się komunikat Próbowano naliczyć tzn. naliczono; * Wybieramy subkonto 0101. Indywidualnie Na stronie PŁATNOŚCI -> PŁATNOŚCI OSÓB wyszukujemy osobę po nazwisku lub numerze indeksu Po wybraniu osoby filtr Jednostka organizacyjna powinna być skasowana przy pomocy 4 III 2016 CI UO

Powyższa tabela przedstawia propozycje opłat (górna tabela) oraz wszystkie rozrachunki wybranej osoby (dolna tabela). Propozycje opłat nie są wiążące i należy je zatwierdzić lub usunąć. Należność za warunek dodaje się za pomocą przycisku Dodaj ręcznie należność Numer subkonta dla warunków i powtarzania 0101 99696196961969619696196961 Po wpisaniu numeru konta księgowego 700-15 wyświetlą się konta księgowe za powtarzanie i warunki. Należy wybrać odpowiedni wydział Po użyciu przycisku Zapisz, w systemie zapisze się propozycja należności. Aby zatwierdzić propozycję opłaty należy ją zatwierdzić przy pomocy przycisku Akcje -> Zatwierdź. Zatwierdzona propozycja opłaty pojawi się w dolnej tabeli w Rozrachunkach studenta. 5 III 2016 CI UO

III Naliczanie należności za powtarzanie semestru Dziekanat tworzy propozycję należności za powtarzanie semestru (z odsetkami z dołu) z terminem płatności odpowiednio: 28 lutego lub 30 września. Jeżeli decyzja jest podjęta po rozpoczęciu semestru, którego powtarzanie dotyczy, to z terminem płatności 7 dni od podjęcia decyzji. Dziekanat na bieżąco monituje poprawność stworzonych propozycji naliczeń, tzn. usuwa w przypadku skreślenia z listy studentów, rozbija na raty, przesuwa termin płatności zgodnie z otrzymaną decyzją Rektora. Kwestura zatwierdza propozycje należności za powtarzanie semestru w odpowiednim okresie obrachunkowym. Zatwierdzanie odbywa się hurtowo dla całej Uczelni, jest to czynność techniczna. Kwestura nie odpowiada za poprawność zatwierdzonych propozycji. Sposób wykonywania naliczania należności za powtarzanie semestru analogicznie jak naliczanie należności za warunek z wyłączeniem zatwierdzania propozycji. IV Naliczanie należności za elektroniczną legitymację Naliczanie należności za EL odbywa się analogicznie jak naliczanie należności za czesne. Dziekanat tworzy propozycję należności (zawsze z cennika) i zatwierdza ją wybierając okres obrachunkowy na miesiąc zgodny z datą zatwierdzenia. Naliczenie jest równoważne ze zdjęciem EL ze stanu druków ścisłego zarachowania, więc wykonujemy je w momencie wydania legitymacji (naklejenia hologramu). Grupowo: PLATNOŚCI -> NALICZANIE PROPOZYCJI OPŁAT ważne aby wybrać typ produktu - I (inne) oraz właściwy cennik Po wpisaniu leg wyświetli się lista cenników dla legitymacji elektronicznej, należy wybrać właściwy dla wydziału 6 III 2016 CI UO

Po wybraniu cennika należy wybrać grupę studentów filtrując podjednostce, programie, etapie i cyklu dydaktycznym. Po wybraniu produktu uaktywni się przycisk Naliczanie produktu. Teraz należy wybrać właściwy produkt. Legitymacja lub duplikat. Propozycja opłaty nie jest jeszcze wiążąca ale konieczna do przejścia drugiej weryfikacji, czy na pewno generujemy prawidłowe naliczenia właściwym osobom. W tym celu przechodzimy do okna Płatności -> Zatwierdzanie propozycji opłat -> Wybierz domyślny plan ratalny -> Zatwierdź propozycje Indywidualnie: PŁATNOSCI -> PŁATNOŚCI OSÓB po wybraniu osoby za pomocą przycisku Proponuj należność Następnie należy wybrać cennik LEG oraz właściwy produkt -> Akcje -> Zatwierdź 7 III 2016 CI UO

V Naliczanie należności za czesne dla obcokrajowców Grupowo: W oknie PŁATNOŚCI -> NALICZANIE PROPOZYCJI OPŁAT za pomocą przycisku Określ filtr Wybieramy studentów z wybranego programu, cyklu dydaktycznego i etapu studiów. Za pomocą strzałek sortowania można ustawić obcokrajowców (tych bez pesela) na początku listy Obcokrajowców z numerem PESEL należy odszukać na liście studentów. Przydatnym jest użycie przycisku Naliczanie produktu -> sprawdź naliczenia, wówczas dla wybranych osób wypełnią się kolumny Czy naliczono oraz Czy podlega czynność warto wykonać aby upewnić się, czy nie dokonujemy drugiego naliczenia i czy został wybrany właściwy produkt. Wybieramy cennik dla właściwego wydziału i cyklu dydaktycznego. Następnie wskazujemy PRODUKT. Wpisując początek kodu produktu lista produktów skraca się, co ułatwia wyszukiwanie. Produkt dla obcokrajowców rozpoczyna się od liter: CZ-C- Dodajemy konta księgowe, studentom, którzy jeszcze takiego konta nie posiadają. Zaznaczamy check-boxami studentów, którym chcemy naliczyć opłatę. Analogicznie jak dla polskich studentów, za pomocą przycisku Naliczanie produktu dla zaznaczonych osób dokonujemy naliczenia propozycji opłat. 8 III 2016 CI UO

Przechodzimy do okna PŁATNOŚCI -> ZATWIERDZANIE PROPOZYCJI OPŁAT i tutaj trzeba wybrać studentów z danego programu wpisując kod programu: W przypadku obcokrajowców różnica polega na wybraniu właściwego planu ratalnego właściwym osobom. Plan ratalny ustawia się indywidualnie każdemu studentowi. Za pomocą przycisku Akcje > Przejdź do płatności osób przechodzimy do okna Płatności osoby. I tutaj w tabeli Propozycje opłat za pomocą przycisku UWAGA! Akcje > Wybierz plan ratalny Pojawi się tabela z 4 rodzajami planów ratalnych: 1. Opłata jednorazowa dla cudzoziemca bez bonusu 2. Opłata jednorazowa dla cudzoziemca ze zniżką (jako opcja domyślna) 3. Opłata dla cudzoziemca rozbita na 2 raty 4. Opłata dla cudzoziemca ze zniżką rozbita na 2 raty W przypadku naliczenia innej kwoty lub rozbicia na inną liczbę rat naliczenie wykonuję się ręcznie, (patrz punkt E). 9 III 2016 CI UO

Po naciśnięciu przycisku Wybierz przypisujemy dla propozycji opłaty odpowiednie kwoty należności. W propozycji opłaty pojawi się właściwa kwota Przyciskiem Powrót wracamy na listę propozycji. Osoby dla których przypisaliśmy plan ratalny wyświetlają się na liście bez kodu produktu. Zatem należy wykonać czynność wybrania planu ratalnego dla kolejnych osób, dla których wyświetla sie kod produktu. Następna czynnością jest zatwierdzenie propozycji wykonuje się ją analogicznie jak dla polskich studentów. Indywidualnie: Płatności -> Płatności osób -> Proponuj należność VI Naliczanie niestandardowych kwot należności dla obcokrajowców Indywidualnie: Na stronie PŁATNOŚCI -> PŁATNOŚCI OSÓB wyszukujemy osobę po nazwisku lub numerze indeksu. Nietypową kwotę należności dodajemy za pomocą przycisku Dodaj ręcznie należność Otworzy się okno, w którym należy wypełnić pola tak jak poniżej. Bardzo ważne aby wpisać odpowiednio: Rodzaj opłaty: C (etap czesne) Numer konta księgowego 700-13 Numer konta odsetkowego 750-1701 Numer subkonta 0101 Jeżeli mamy nietypowe rozbicie na raty, np. 1800 zł na cztery raty, to każdą ratę naliczamy osobno. 10 III 2016 CI UO

- 450 zł płatne do 10.10.2015 r. - 450 zł płatne do 10.11.2015 r. - 450 zł płatne do 10.12.2015 r. - 450 zł płatne do 10.01.2016 r. 0101 Pozostałe czynności wykonuje się analogicznie Naliczeń za czesne dokonujemy wyłącznie na dany miesiąc. Została dodana możliwość wyfiltrowania propozycji opłat do zatwierdzenia po jednostce oraz dacie utworzenia...::.. 11 III 2016 CI UO