WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.4.2014 Łódź, dnia 05 czerwca 2014 r. Pan Janusz Bąk Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 4 w Łodzi ul. Bednarska 15 93-030 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) dokonano kontroli w Domu Dziecka Nr 6 z siedzibą w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15 celem dokonania oceny działalności zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2014 r. W okresie objętym kontrolą na stanowisku dyrektora jednostki kontrolowanej zatrudniony był Pan Janusz Bąk Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w dniach 24-25 kwietnia 2014 r. Kontrola przeprowadzona została w trybie zwykłym przez 2-osobowy zespół kontrolerów, będących pracownikami Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Magdalenę Łongwa-Kurosz inspektora wojewódzkiego w Oddziale do Spraw Rodziny (osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu kontrolerów) oraz Barbarę Szczepańską kierownika ww. Oddziału. Działalność zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, jego skład i zadania zostały określone w 6 Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka Nr 6 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5630/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Domowi Dziecka ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza epuap: /lodzuw/skrytka www.lodzkie.eu
Nr 6 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi (obowiązującego od dnia 01 stycznia 2014 r) oraz w 7 Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka Nr 6 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi wprowadzonego Zarządzeniem Nr 3391/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Domowi Dziecka Nr 6 im. Stanisława Jachowicza w Łodzi (obowiązującego do dnia 31 grudnia 2013 r.) - dowody kontroli str. 33-48. Podczas rozmowy przeprowadzonej z dyrektorem Placówki oraz na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów (dowody kontroli str. 27-32, 49-50, 51-102, 113-136, 149 224, 137-148) ustalono, że zadania dotyczące: - obowiązku cyklicznego organizowania spotkań zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, - zgłaszania dzieci z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego, - powoływania członków zespołu, - formułowania wniosku dotyczącego zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, - oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny naturalnej, realizowane są zgodnie z obowiązującym w tym zakresie przepisami. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych zwrócono uwagę, że w protokołach: nr 3/2014 z dnia 25.03.2014 r. (omawiana sytuacja wychowanka ur. 03.10.1999r.), nr 33/2013 z dnia 04.06.2013 r. (omawiana sytuacja wychowanki ur. 01.11.2000 r.), nr 42/2013 z dnia 04.06.2013 r. (omawiana sytuacja wychowanka ur.08.10.1997 r.) brak było podpisów wszystkich członków zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. Zgodnie z pisemnymi wyjaśnieniami złożonymi przez kierownika jednostki kontrolowanej sytuacja ta wynikała z przeoczenia Dyrektora podczas sprawdzania zawartości protokołu (dowody kontroli str. 27-32). Stwierdzono także, że formułowane podczas każdego posiedzenia zespołu wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce nie są przesyłane do sądu. Z pisemnych wyjaśnień Dyrektora (dowody kontroli str. 27-32) wynika, iż wnioski te zawarte są w kierowanych do sądu opiniach o wychowankach. Opinie te przesyłane są zgodnie z zapytaniami sędziów, przynajmniej dwa razy w roku. Analizie poddano protokoły z posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka oraz diagnozy psychofizyczne, plany pomocy dziecku, karty pobytu, arkusze badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych, arkusze udziału w zajęciach specjalistycznych losowo wybranych wychowanków, tj.: chłopca ur. 03.10.1999 r., chłopca ur.
27.05.2001 r., chłopca ur. 01.04.1993 r., dziewczynki ur. 01.11.2000 r., chłopca ur. 08.10.1997 r. chłopca ur. 09.06.2005 r., dziewczynki ur. 10.07.2005 r., chłopca ur. 22.07.2001 r., oraz braci ur. 08.04.2005 r. i 09.11.2002 r. (dowody kontroli str.113-136, 149-244). Na podstawie ww. dokumentacji stwierdzono: - w dokumentacji rodzeństwa ur. 08.04.2005 r. i 09.11.2002 r. w protokołach ze spotkań brak informacji o stosowanych metodach pracy z dzieckiem i rodziną, brak oceny realizacji planu pomocy dziecku, brak informacji w zakresie wskazań do udziału w zajęciach specjalistycznych mimo, iż w planie pomocy dziecku działania te zostały zaplanowane. Poszczególne wpisy w prowadzonej dokumentacji pedagoga nie są opatrzone datami, notatki pedagoga w karcie zajęć terapeutycznych nie dotyczą udziału w zajęciach specjalistycznych. Stwierdzono również brak modyfikacji planu pomocy dziecku (zaplanowania dodatkowych działań) pomimo informacji w kartach pobytu o dokonaniu przez chłopca (dot. starszego z braci) kradzieży telefonu komórkowego. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się w zbyt długim czasie od przyjęcia chłopców do Placówki; - w dokumentacji chłopca ur. 09.06.2005 r. - wpisy w protokołach z kolejnych posiedzeń zespołu są powielane bądź na tyle lakoniczne, że nie dają pełnego obrazu sytuacji dziecka, brak informacji w zakresie wskazań do udziału w zajęciach specjalistycznych mimo iż konieczność taka wynika z diagnozy, w planach pomocy dziecku brak informacji na temat realizacji i efektów podejmowanych działań, niewłaściwie określone krótko- i długoterminowe w zakresie terapii, brak dat w dokumentacji pedagoga, wpisy w kartach zajęć terapeutycznych dotyczą bieżącego wsparcia, a nie systematycznych oddziaływań terapeutycznych; - w dokumentacji dziewczynki ur. 10.07.2005 r. - sprzeczne informacje w zakresie terminu opracowania planu pomocy dziecku (na planie widnieje data sporządzenia 01.12.2013 r., podczas gdy w protokole z posiedzenia zespołu w dniu 03.12.2013 odnotowano, iż plan jest w trakcie opracowywania, brak informacji na temat możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, ; - w dokumentacji chłopca ur. 22.07.2001 r. - protokół ze spotkania zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka zawierał zdawkowe informacje na temat sytuacji szkolnej, rodzinnej w zakresie możliwości urlopowania, zdrowotnej, brak informacji na temat możliwości przeniesienia chłopca do rodzinnej pieczy zastępczej;
- w dokumentacji chłopca ur. 03.10.1999 r. - w planie pomocy dziecku brak terminów zrealizowanych działań, uwag o efektach realizacji oraz podpisów osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, w obszarze samodzielność brak zadania związanego z treningiem finansowym mimo zalecenia wynikającego z diagnozy. W arkuszu badań i obserwacji pedagogicznych kolejne wpisy dotyczą głównie sytuacji rodzinnej chłopca i konfliktów pomiędzy rodzicami. W diagnozie pedagogicznej (brak daty sporządzenia) powielone informacje z innych dokumentów, niewiele informacji na temat sytuacji szkolnej, trudnościach i przyczynach opóźnienia szkolnego, wskazówek postdiagnostycznych, w karcie udziału w zajęciach terapeutycznych wpis o przeprowadzonej rozmowie na temat zmiany szkoły, grze w piłkę nożną; - w dokumentacji chłopca ur. 27.05.2001 r. - zbyt długi czas od przyjęcia dziecka do Placówki do pierwszego spotkania zespołu, w arkuszu badań i obserwacji pedagoga głównie informacje o relacjach z ciotką chłopca, w karcie udziału w zajęciach terapeutycznych wpisy o rozmowach z chłopcem na temat sytuacji rodzinnej, spotkań z ciocią, grach i zabawach świetlicowych; - w dokumentacji chłopca ur. 01.04.1993 r. - w protokołach lakoniczne dane na temat sytuacji szkolnej, brak informacji na temat działań usamodzielniających oraz zasad, na jakich wychowanek pozostaje w placówce, w planie pomocy dziecku brak działań związanych z treningiem finansowym mimo braku umiejętności gospodarowania pieniędzmi; - w dokumentacji dziewczynki ur. 01.11.2000 r. - w planach pomocy dziecku brak podpisów osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań oraz informacji o efektach podjętych działań, brak modyfikacji planu mimo dłuższego pobytu w szpitalu, brak informacji o hospitalizacji w protokole z posiedzenia zespołu, brak oceny realizacji planu pomocy dziecku, wpisy w kartach zajęć terapeutycznych nie dotyczą systematycznych oddziaływań terapeutycznych, sformułowania rodzina zastępcza i rodzina adopcyjna stosowane zamiennie; - w dokumentacji chłopca ur. 08.10.1997 r. - w planach pomocy dziecku brak zadań dla pedagoga mimo trudności szkolnych i wskazówek wynikających z aktualnej diagnozy, brak działań związanych z przeciwdziałaniem zachowaniom przemocowym prezentowanym przez wychowanka, w protokołach ze spotkań zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka brak analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, braku informacji o potrzebie modyfikacji planu pomocy dziecku, nawet przy zapisie, że stosowane metody nie przynoszą
pożądanych rezultatów, w kartach pobytu za okres wakacyjny brak wpisów dotyczących funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach. Ustalono także, że wszystkie poddane analizie przez kontrolujących plany pomocy dziecku były zatwierdzone do realizacji przez Dyrektora Domu Dziecka, a formularze protokołu zawierały nieaktualne nazewnictwo (indywidualne plany pracy). Wobec powyższego, działalność Domu Dziecka Nr 6 w Łodzi w kontrolowanym zakresie oceniona została pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniami. Za powyższe uchybienia i nieprawidłowości odpowiedzialne są następujące osoby: - w zakresie błędnie opracowanych i/lub niemodyfikowanych planów pomocy dziecku wychowawcy kierujący procesem wychowawczym wychowanków oraz dyrektor, - w zakresie błędnego dokumentowania ustaleń zespołu osoby uczestniczące w spotkaniu, - w zakresie braku dokumentacji potwierdzającej prowadzenie przez pedagoga zajęć specjalistycznych (umieszczania w kartach udziału w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez pedagoga wpisów dotyczących głównie innych obszarów pracy z dzieckiem i rodziną) pedagog, dyrektor, - w zakresie zbyt odległego terminu zwołania pierwszego spotkania zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka od dnia przyjęcia dzieci do Placówki dyrektor. Do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 26 maja 2014 r. nie wniesiono zastrzeżeń, o czym Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 4 w Łodzi poinformował pismem z dnia 04 czerwca 2014 r. Wobec stwierdzonych podczas kontroli uchybień, na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z poźn. zm.) zalecam: - prawidłowo dokumentować działalność zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, pracę opiekuńczo-wychowawczą (określanie prawidłowych celów i zadań, modyfikowanie planów pomocy dziecku) oraz organizowane przez pedagoga specjalistyczne zajęcia z wychowankami, - w przypadku nowoprzyjętych wychowanków spotkania zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka organizować w czasie umożliwiającym niezwłoczne podjęcie działań na rzecz dziecka i rodziny.
Informację o realizacji zaleceń proszę nadesłać na adres Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 87, 90-502 łódź w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia. Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Agnieszka Łukomska -Dulaj Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej