Analiza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres od I-VI 2019 Dochody Dochody za I półrocze 2019 r. Dz. Treść-wyszczególnienie źródeł Plan po zmianach Wykonanie % 4:3 1 2 3 4 5 852 POMOC SPOŁECZNA 150.00 165.630,11 110,42 Dochody bieżące, 150.00 165.630,11 110,42 - Wpływy z usług ( 0830) 24.00 17.902,72 74,59 - Wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) - 1.184,73 - - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat - 9.764,92 - ubiegłych ( 0940) - Wpływy z różnych dochodów ( 0970) 126.00 136.777,74 108,55 Dochody majątkowe - - - Razem 150.00 165.630,11 110.42 Wykonanie dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2019 roku wynosi 165.630,11 zł, co stanowi 110,42 % w stosunku do planu rocznego. W zakresie usług opiekuńczych wykonanie kształtuje się na poziomie 74,59 % do założonego planu i wynosi 17.902,72 zł. Dochody z tytułu odpłatności od członków rodzin za podopiecznych umieszczonych w Domach Pomocy Społecznych wynoszą 136.730,72 zł co stanowi 108,52 % w stosunku do założonego planu. Duże wykonanie założonego planu wynika z umieszczenia w bieżącym roku kilku dodatkowych podopiecznych w DPS-ch, dla których rodzina jest zobowiązana do ponoszenia częściowej odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Pozostałe (nie planowane) dochody w dziale Pomoc Społeczna wynikają z niżej określonych źródeł: - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ( 0920) 1.184,73 zł - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, składki zdrowotnej od zasiłku stałego, opłaty za DPS za lata ubiegłe ( 0940) 9.764,92 zł - opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym ( 0970) 47,02 zł Wykonane dochody za I półrocze 2019 r. w wysokości 165.456,27 zł odprowadzono do Urzędu Miejskiego w Gorlicach do 30.06.2019 r. Natomiast dochód w wysokości 173,84 zł (tj. odsetki od środków z rachunku bankowego) został odprowadzony na rachunek UM w dniu 01.07.2019 r.
Wydatki Dz. Rozdz Treść Wydatki budżetowe za I półrocze 2019 r. wyszczególnienie źródeł Plan po zmianach Wykonanie % 5:4 1 2 3 4 5 6 851 OCHRONA ZDROWIA 2.958,00 2.958,00 100 85195 Pozostała działalność 2.958,00 2.958,00 100 Wydatki jednostek budżetowych, 2.958,00 2.958,00 100 2.958,00 2.958,00 100 statutowych, -zakup świadcz. zdrow. dla osób nie 2.958,00 2.958,00 100 objętych obowiąz.ubezpiecz.zdrowotnego 2.958,00 2.958,00 100 zlecone 852 POMOC SPOŁECZNA 7.247.825,79 3.524.665,92 48,63 85202 Domy pomocy społecznej 2.600.00 1.303.727,23 50,14 Wydatki jednostek budżetowych, 2.600.00 1.303.727,23 50,14 2.600.00 1.303.727,23 50,14 statutowych, zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. 2.600.00 1.303.727,23 50,14 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za 74.60 36.803,49 49,33 os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki jednostek budżetowych, 74.60 36.803,49 49,33 74.60 36.803,49 49,33 statutowych, składki na ubezpieczenie zdrowotne 74.60 36.803,49 49,33 65.194,00 36.803,49 56,45 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 500.00 203.091,20 40,62 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 500.00 203.091,20 40,62 świadczenia społeczne 500.00 203.091,20 40,62 89.185,00 66.211,39 74,24 85215 Dodatki mieszkaniowe 773.043,93 356.083,76 46,06 Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 773.043,93 356.083,76 46,06 świadczenia społeczne 773.043,93 356.083,76 46,06 3.043,93 2.666,67 87,61 zlecone 85216 Zasiłki stałe 814.40 419.750,36 51,54 Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 814.40 419.750,36 51,54 świadczenia społeczne 814.40 419.750,36 51,54 593.288,00 419.750,36 70,75 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.958.081,86 956.523,14 48,85 Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 22.167,86 4.144,48 18,70 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20.00 1.976,62 9,88
świadczenia społeczne 2.167,86 2.167,86 100 Wydatki jednostek budżetowych, 1.935.914,00 952.378,66 49,20 Wynagrodzenia i składki od nich 1.713.30 861.620,87 50,29 naliczane, 1)wynagrodzenia osobowe pracowników 2)dodatkowe wynagrodzenie roczne 3)składki ZUS 4)składki FP oraz SFWON 5)wynagrodzenia bezosobowe 1.332.80 101.30 213.30 34.10 31.80 653.440,21 95.482,25 89.882,63 10.999,78 11.816,00 49,03 94,26 42,14 32,26 37,16 222.614,00 90.757,79 40,77 statutowych, 1)zakup materiałów i wyposażenia 2)zakup energii 3)zakup usług remontowych 4)zakup usług zdrowotnych 5)zakup usług pozostałych 6)opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych 7)podróże służb. krajowe 8)różne opłaty i składki 9)odpisy na ZFŚS 10)podatek od nieruchomości 11)szkolenia pracowników 37.20 46.50 1.80 1.50 55.30 7.70 6.50 1.50 43.214,00 4.40 17.00 14.075,87 4.838,05 319,80 224,00 23.946,44 2.746,33 2.076,70 343,00 33.00 2.142,00 7.045,60 37,84 10,40 17,77 14,93 43,30 35,67 31,95 22,87 76,36 48,68 41,44 Wydatki majątkowe, zakupy inwestycyjne 2.167,86 2.167,86 100 zlecone 258.866,00 129.434,00 5 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 422.40 198.903,20 47,09 opiekuńcze Wydatki jednostek budżetowych, 422.40 198.903,20 47,09 Wynagrodzenia i składki od nich 412.90 191.403,20 46,36 naliczane, 1)wynagrodzenia osobowe pracowników 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3)składki ZUS 4)składki FP oraz SFWON 5)wynagrodzenia bezosobowe 273.70 22.40 51.70 7.30 57.80 139.586,89 17.923,02 24.401,46 1.859,83 7.632,00 51,00 80,01 47,20 25,48 13,20 9.50 7.50 78,95 statutowych, a)odpisy na ZFŚS 9.50 7.50 78,95 153.58 90.064,00 58,64 zlecone 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 105.30 49.783,54 47,28 Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 105.30 49.783,54 47,28 świadczenia społeczne 105.30 49.783,54 47,28 34.50 19.990,49 57,94 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 131.88 85395 Pozostała działalność 131.88 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, z tego: 131.88
Wydatki jednostek budżetowych, 131.88 Wynagrodzenia i składki od nich 97.107,00 naliczane, 1)wynagrodzenia osobowe pracowników 2) składki ZUS 3)składki FP oraz SFWON 4)wynagrodzenia bezosobowe 40.135,00 6.988,00 984,00 49.00 34.773,00 statutowych, 1)zakup materiałów i wyposażenia 2)zakup środków żywności 3)zakup energii 4)zakup usług pozostałych 5)opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych 6)odpisy na ZFŚS 7)opłaty na rzecz budżetów jst 17.555,00 15 1.00 15.00 10 768,00 20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 68.00 64.046,00 94,19 85415 Pomoc materialna dla uczniów 68.00 64.046,00 94,19 Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 68.00 64.046,00 94,19 a) inne formy pomocy dla uczniów 68.00 64.046,00 94,19 855 Rodzina 414.20 163.632,03 39,51 85504 Wspieranie rodziny 79.50 42.663,20 53,66 Wydatki jednostek budżetowych, 79.50 42.663,20 53,66 Wynagrodzenia i składki od nich 74.70 39.690,70 53,13 naliczane, 1)wynagrodzenia osobowe pracowników 2)dodatkowe wynagrodzenie roczne 3)składki ZUS 4)składki FP oraz SFWON statutowych, 1)zakup materiałów i wyposażenia 2)odpisy na ZFŚS 3)szkolenia pracowników 57.50 4.70 10.90 1.60 29.230,30 4.470,94 5.180,09 809,37 50,84 95,13 47,52 50,59 4.80 2.972,50 61,93 1.00 2.40 1.40 2.40 572,50-100 40,89 85508 Rodziny zastępcze 278.70 106.198,83 38,11 Wydatki jednostek budżetowych, 278.70 106.198,83 38,11 278.70 106.198,83 38,11 statutowych, zakup usług j.s.t. od innych j.s.t. 278.70 106.198,83 38,11 85595 Pozostała działalność 56.00 14.77 26,38 Wydatki jednostek budżetowych, 56.00 14.77 26,38 56.00 14.77 26,38 statutowych, a) zakup usług pozostałych 56.00 14.77 26,38 Ogółem: 7.864.863,79 3.755.301,95 47,75
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach na dzień 30 czerwca 2019 roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy miejskiej Gorlice. Jednostka realizuje zadania własne, tj. finansowane z budżetu gminy oraz zadania zlecone i przez budżet państwa. MOPS w I półroczu 2019 roku realizował swoje zadania w dziale 851 Ochrona Zdrowia, w dziale 852 Pomoc Społeczna, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w dziale 855- Rodzina w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: Dział 851 Ochrona Zdrowia Rozdział 85195 Pozostała działalność Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Rozdział 85216 Zasiłki stałe Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dział 855 Rodzina Rozdział 85504 Wspieranie rodziny Rozdział 85508 Rodziny zastępcze Rozdział 85595 Pozostała działalność Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: Rozdział 85195 Pozostała działalność W ramach tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dn.12 marca 2004 r, o pomocy społecznej oraz art.7 ust.4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotychczas wydano 36 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla 31 osób uprawnionych na podstawie w/w przepisów. Do 30 czerwca br. wydatkowano 100 % otrzymanych środków z dotacji tj. 2.958,00 zł na sfinansowanie 29 decyzji.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Środki tego rozdziału przeznacza się na opłacanie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej. W ciągu I półrocza 2019 roku poniesiono koszty utrzymania za 96 podopiecznych w DPS-ach znajdujących się w Gorlicach, Klimkówce, Nowym Sączu, Foluszu, Stróżach, Sękowej, Harbutowicach, Gliniku Dolnym, Miechowie, Nowinach i Brańszczyku. Łączny koszt utrzymania tych osób wyniósł 1.303.727,23 zł, co stanowi 50,14 % planu rocznego. Jest to zadanie własne gminy. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. W ramach otrzymanych środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych dokonano płatności na pokrycie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 36.803,49 zł wykonując 56,45 % planu dotacji oraz 49,33 % rocznego planu. Na pokrycie składek zdrowotnych od zasiłków stałych w miesiącach od stycznia do czerwca br. nie wydatkowano środków własnych gminy. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie składek zdrowotnych dla 134 osób. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z rozdziału tego realizowana jest pomoc dla klientów ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych. Na ogólnie zaplanowaną kwotę 500.00 zł, wydatkowano łącznie 203.091,20 zł, co stanowi 40,62 % planu rocznego. W ramach dofinansowania zadań własnych na zasiłki okresowe wydatkowano środki w wysokości 66.211,39 zł, tj. 74,24 % planu dotacji. Na zasiłki okresowe w ramach zadań własnych wykorzystano kwotę 28.530,32 zł, która stanowi 24,42 % założonego planu środków własnych na zasiłki okresowe. Łącznie na zasiłki okresowe realizowane ze środków własnych oraz dofinansowanych z budżetu państwa wydano decyzje dla 66 osób na 202 świadczenia, w tym z tytułu: - bezrobocia 24 os. na 81 świadczeń - długotrwałej choroby 13 os. na 23 świadczenia - niepełnosprawności 12 os. na 34 świadczenia - inne 17 os. na 64 świadczeń Na zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę 108.349,49 zł stanowiącą 44,04 % planu rocznego na zasiłki celowe. W ramach tej formy pomocy środki pieniężne wydatkowano na: Lp. Nazwa zadania Kwota 1. Zasiłki celowe 60.496,00 2. Specjalne zasiłki celowe 35.627,49 3. Sprawianie pogrzebu 6.726,00 4. Zdarzenia losowe 5.50 Razem: 108.349,49 Na zasiłki celowe i specjalne celowe wydano 164 decyzje. W pierwszym półroczu poniesiono koszty z tytułu sprawienia pogrzebu dla 2 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Również w okresie pierwszego półrocza br. poniesiono kosztów z tytułu zdarzeń losowych dla dwóch rodzin (wichura uszkodzone dachy). W okresie od I-VI nie ponoszono wydatków na pomoc w naturze na pokrycie kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem osób bezdomnych umieszczanych w schroniskach bądź noclegowniach. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe W rozdziale tym realizowana jest pomoc dla osób uprawnionych do wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych. W II kw.br. na realizację w/w zadania MOPS otrzymał środki z dotacji w wysokości 2.771,57 zł, które wydatkował w wysokości 2.666,67 zł, co stanowi 87,61 % planu rocznego i 96,22 % otrzymanej dotacji. W ramach dodatków energetycznych wypłacono łącznie 172 świadczenia dla 38 uprawnionych osób. Zadanie to jest w pełni realizowane ze środków budżetu państwa. Na dodatki mieszkaniowe realizowane w ramach zadań własnych gminy, w I półroczu 2019 roku wykorzystano kwotę 353.417,09 zł, tj. 45,90 % w stosunku do zakładanego planu. Wydatki w podziale na administracje przedstawiają się następująco: Lp. Nazwa administratora Kwota 1. Spółdzielnie mieszkaniowe 135.444,93 2. Wspólnoty mieszkaniowe 12.073,01 3. Gorlickie Towarzystwa Budown. Społecz. 7.126,91 4. Prywatni administratorzy 10.517,64 5. Urząd Miasta (WGKiM) 188.254,60 Razem: 353.417,09 Dla osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe łącznie wydano 336 decyzji, w tym 15 odmownych. Rozdział 85216 Zasiłki stałe W ramach tego rozdziału na zasiłki stałe zaplanowano na bieżący rok ogółem kwotę 814.40 zł, z czego w ramach dofinansowania zadań własnych 593.288,00 zł oraz środki własne gminy 221.112,00 zł. W I półroczu wydatkowano łącznie 419.750,36 zł, tj. 51,54 % ogólnie założonego planu. W ramach tej kwoty środki w wysokości 419.750,36 zł wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji wykonując 99,57 % otrzymanych środków i 70,75 % w stosunku do założonego planu w ramach zadań dofinansowanych na 2019 r. Natomiast w ramach środków własnych gminy nie wydatkowano w I półroczu br. żadnych środków. Pomocą w formie zasiłków stałych w I półroczu 2019 roku objęto 140 osób, wypłacając im 787 świadczeń. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Na utrzymanie MOPS w 2019 roku (bez zadań zleconych-opisanych poniżej) przeznaczono kwotę zł 1.955.914,00 zł. W I półroczu br, wydatkowano (bez zadań zleconych) 954.355,28 zł, co stanowi 48,79 % rocznego planu. W ramach dofinansowania zadań ze środków budżetu państwa Ośrodek otrzymał w I półroczu 2019 r, 129.434,00 zł, w tym na: - utrzymanie ośrodka 88.297,00 zł, które wykorzystał w pełnej wysokości wykonując 100 % otrzymanych środków z dotacji oraz 50 % założonego planu; - rozwój pomocy społecznej (dofinansowanie 3 stanowisk pracy do świadczenia usług opiekuńczych) w wysokości 41.137,00 zł, które zostały wykorzystane w pełnej wysokości wykonując 100 % otrzymanej dotacji i 50 % w stosunku do założonego planu.
Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie części wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z programem Przemoc ) wydatkowano 861.620,87 zł, Lp. Nazwa zadania Kwota 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 653.440,21 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95.482,25 3. Składki ZUS 89.882,63 4. Składki Fundusz Pracy i SFWON 10.999,78 5. Wynagrodzenia bezosobowe 11.816,00 Razem: 861.620,87 Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym realizację programu Przemoc ) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (bez zadań zleconych) wykorzystano łącznie kwotę 92.734,41 zł. Struktura wydatków rzeczowych przedstawia się następująco: - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.976,62 - zakup materiałów i wyposażenia 14.075,87 (zakup materiałów biurowych /segregatory, przybory do pisania, tonery, dziurkacze, zszywacze, papier ksero itp./, laptop, tablet, fotele obrotowe, niszczarka) - zakup energii elektrycznej, gazu 4.838,05 - zakup usług remontowych (przegląd i konserwacja 319,80 kserokopiarki) - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 224,00 - zakup usług pozostałych 23.946,44 (opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring ośrodka, konwój gotówki, ochrona ogrzewalni i inne usługi) - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.746,33 - podróże służbowe krajowe (przejazdy opiekunek do podopiecznych) 2.076,70 - różne opłaty i składki 343,00 (ubezpieczenie mienia MOPS) - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33.00 - podatek od nieruchomości 2.142,00 - szkolenia pracowników 7.045,60 W pierwszym półroczu 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, realizował Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy, na który wydatkował środki własne gminy łącznie w wysokości 15.406,12 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane na: Lp. Nazwa zadania Kwota 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.430,09 2. Składki ZUS 1.646,49 3. Składki Fundusz Pracy i SFWON 169,54 4. Wynagrodzenia bezosobowe 4.16 Razem: 15.406,12
W I półroczu 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach otrzymał z dotacji środki finansowe na realizację zadania określonego w art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 2.167,86 zł. Środki te zostały wykorzystane w pełnej wysokości wykonując 100 % w stosunku do założonego planu i 100 % w stosunku do otrzymanej dotacji. Wydatki poniesione w wyżej wymienionej wysokości zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia (świadczenia społecznego) za sprawowanie opieki prawnej przyznanego na podstawie postanowienia sądu dla 1 opiekuna prawnego. Na dzień 30 czerwca 2019 roku MOPS zatrudnia 44 pracowników, w tym 14 opiekunek (z tego 3 w ramach programu Rozwój Pomocy Społecznej ), 1 sprzątaczkę, 1 pracownika na zastępstwo i jednego pracownika na ½ etatu. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na bieżące wydatki rzeczowe w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w I półroczu 2019 roku wydatkowano ogółem 198.903,20 zł, co stanowi 47,09 % planu rocznego. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 90.064,00 zł, która stanowi 58,64 % wykonania planu rocznego i 100 % otrzymanej kwoty dotacji. Wyżej wymienione środki (własne i zlecone) zostały przeznaczone na: Lp. Nazwa zadania Kwota 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 139.586,89 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.923,02 3. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 26.261,29 4. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) 7.632,00 5. Odpisy na ZFŚS 7.50 Razem: 198.903,20 Z usług opiekuńczych własnych i specjalistycznych własnych w I półroczu 2019 roku skorzystało 44 osoby na łączną ilość 3.375 godzin. Natomiast z usług opiekuńczych specjalistycznych z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 50 osób w łącznym wymiarze 8.145 godzin (z czego dofinansowanych ze środków budżetu państwa zostało 5.629 godzin). Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania W I półroczu 2019 r. w rozdziale tym były realizowane zadania związane z dożywianiem w zakresie realizacji programu Posiłek w szkole i w domu. Na realizację programu wieloletniego Posiłek w szkole i w domu w I półroczu 2019 MOPS otrzymał przez budżet państwa w wysokości 20.00 zł. Kwota dotacji została wykorzystana w wysokości tj. 19.990,49 zł stanowiąc 99,95 % otrzymanych środków i 57,94 % planu rocznego. Środki z dotacji zostały wydatkowane na dożywianie (gorący posiłek). Na realizację w/w programu w I półroczu 2019 r. w ramach środków własnych gminy wydatkowano 29.793,05 zł. Ogółem na dożywianie w I półroczu MOPS wydatkował środki w łącznej wysokości (dotacja + środki własne gminy) 49.783,54 zł, z tego na dożywianie w Kuchni Caritas w II kwartałach br. wydatkowano 12.004,00 zł. W II kw. 2019 roku z dożywiania w ramach wyżej wymienionych środków skorzystało łącznie 87 osób, którym przyznano 6.987 świadczeń.
Rozdział 85395 Pozostała działalność W rozdziale tym ma być realizowany projekt pn. POZA HORYZONT Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży mająca za zadanie umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno-edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach. Do 30 czerwca 2019 r. MOPS nie poniósł żadnych wydatków na realizację projektu, ponieważ jest on w fazie przygotowywania do wdrażania. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Zgodnie z Uchwałą Nr 96/X/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 czerwca 2015 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został upoważniony do przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie gminy Gorlice Miasto. Wobec powyższego tut. Ośrodek w I półroczu 2019 r, ogółem na wypłaty stypendiów szkolnych wydatkował kwotę 64.046,00 zł, wykonując 94,19 % założonego planu. W/w środki zostały wydatkowane z: - dotacji celowej 51.236,80 zł - środków własnych gminy 12.809,20 zł Pomocą w zakresie przyznania i wypłaty zasiłków i stypendiów szkolnych objętych zostało łącznie 114 uczniów. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, MOPS zatrudnia 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. Na realizację w/w zadania, w I półroczu 2019 roku wydatkowane zostały środki własne gminy w łącznej wysokości 42.663,20 zł, które stanowią 53,66 % planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane na: - pokrycie kosztów wynagrodzenia 29.230,30 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka 4.470,94 - składki na ubezpieczenie społeczne 5.180,09 zł - składki na Fundusz Pracy i SFWON 809,37 zł - odpisy na ZFŚS 2.40 zł - szkolenia pracowników (asystentów) 572,50 zł Rozdział 85508 Rodziny zastępcze Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, MOPS realizuje zadanie polegające na działaniach profilaktycznych zapobiegających zabraniu dziecka z rodziny biologicznej. Głównym zadaniem jest niedopuszczanie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie jak najszybszego powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców. Zadanie to jest finansowane ze środków własnych gminy. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina ponosi wydatki w wysokości: 1/ 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w w/w placówkach, 2/ 30 % w drugim roku pobytu dziecka w w/w placówkach, 3/ 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w w/w placówkach. W pierwszym półroczu 2019 r. MOPS poniósł wydatki (za I-V 2019) z tytułu pobytu 17 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i 9 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczowychowawczej w wysokości 10 %, 30 % i 50 % kosztu ich utrzymania na łączną kwotę 106.198,83 zł tj. 38,11 % założonego planu.
Rozdział 85595 Pozostała działalność W rozdziale tym, w I półroczu 2019 roku ponoszone były wydatki związane z dystrybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program ten był realizowany przez Parafię pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach i zakładał pomoc żywnościową dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gorlic. Wydatki w wysokości 14.77 poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły kosztów związanych z transportem w/w żywności do Gorlic i stanowią 47,65 % planu rocznego na dystrybucję. W rozdziale tym zostały również założone środki w wysokości 25.00 zł na zakup usług pozostałych, których przewidywane wykonanie nastąpi w II półroczu 2019 r.