ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.2077 j.t. z późn.zm) zarządza się, co następuje; 1. W uchwale Nr XXXI/186/2018 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok zmienionej: - zarządzeniem Wójta Nr 17/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 24/2018 z dnia uchwałą RG Nr XXXIV/202/2018 z dnia zarządzeniem Wójta Nr 27/2018 z dnia uchwałą RG Nr XXXV/205/2018 z dnia wprowadza się następujące zmiany; w 1 dochody w kwocie zastępuje się kwotą zgodnie z zał. Nr 1 w tym; - dochody bieżące dochody majątkowe w 2 wydatki w kwocie zastępuje się kwotą zgodnie z zał. Nr 2 w tym; - wydatki bieżące wydatki majątkowe Ustala się plan z zakresu administracji rządowej na 2018 r po stronie wydatków i dochodów zgodnie z załącznikiem nr 8. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Nr 35 /2018 z dnia zmieniający uchwałę RG Nr XXXI/186/2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r. Zmiany w planie dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Plan przed zmiana Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianie 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowogminnych) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków powiatowo-gminnych) Rodzina Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem

3 Zmiany w planie wydatków na 2018 rok Załącznik Nr 2 Dz Rozdz Treść Plan przed zmianą Zmniejsz. Zwiększ. Plan po zmianach 750 Administracja publiczna Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Stypendia dla uczniów Zakup środków dydaktycznych i książek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Przedszkola Dodatkowe wynagrodzenia roczne Gimnazja Dodatkowe wynagrodzenia roczne Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoc społeczna Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Rodzina Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Działalność placówek opiekuńczowychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Razem

4 Uzasadnienie Dokonuje się zwiększenia budżetu o kwotę dotacji przeznaczeniem na: zł zabezpieczenie kosztów realizacji Programu Dobry Start zł dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania zł wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zł realizacja zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie Aktywna tablica w budżecie szkół został zabezpieczony wkład własny w wysokości zł W celu zabezpieczenia środków na wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zmniejszono plan w rozdziale Wspieranie rodziny o kwotę z uwagi na przewidywane środki na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok Dokonuje się zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801. Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w rozdziale 75095; 92108; Dokonuje się podziału rezerwy w kocie zł z przeznaczeniem na przeglądy placów zabaw na terenie gminy Czernikowo. SKARBNIK GMINY mgr Ewa Olkiewicz

5 Załącznik Nr 8 Plan na 2018 rok Z zakresu administracji rządowej DOCHODY Dział Rozdział Treść kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie realizacje zadań bieżących z zakresu administracji Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom 801 Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dodatki mieszkaniowe

6 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny Wspieranie rodziny rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom Razem SKARBNIK GMINY OULlcooIu mgr Ewa Olkiewicz

7 Załącznik Nr 8 Plan na 2018 rok z zakresu administracji rządowej WYDATKI Dział Rozdział Treść kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe roczne wynagrodzenie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dodatki mieszkaniowe Dodatki mieszkaniowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe i krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny Zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie rodziny Wynagrodzenie osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 430 cywilnej Razem SKARBNIK GMINY 0UcićLO('a mgr E m Olkiewicz