PROCENT WYKONANIA około 96 %

Transkrypt

1 Świdwin, dnia r. GOPS INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2012 R. Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin. Priorytetem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których oni nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Temu służy praca socjalna prowadzona przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie. OGÓLNY PLAN ,30 (Działy 852, 853, 854) WYKONANIE ,20 (Działy 852, 853, 854) PROCENT WYKONANIA około 96 % DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA Plan ,30 Wykonanie ,15 Procent wykonania około 96 % z przeznaczeniem na: I. Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan ,- Wykonanie ,- (w tym: ,- na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego) Procent wykonania ok. 99 % Wydano 997 decyzji dla 641 rodzin w sprawach dot. świadczeń rodzinnych wypłacono ogółem świadczeń. Natomiast w sprawach dot. świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wydano 300 decyzji dla 86 rodzin i wypłacono świadczeń. Ustawa z dnia r. dzieli świadczenia rodzinne na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą: zasiłek rodzinny jako świadczenie podstawowe, które uzyskuje się po spełnieniu określonego kryterium dochodowego i 7 tzw. dodatków. Drugą grupę zasiłków stanowią świadczenia opiekuńcze zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne.

2 II. Zasiłki i pomoc w naturze: W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach: zasiłek okresowy ,- 338 osób w kwocie ,- ok. 90 zasiłki celowe i pomoc w naturze: ,30 18 osób w kwocie ,- ok. 58 zasiłek stały (dofinansowanie) ,- 70 osób w kwocie ,- ok.90 III. Dodatki mieszkaniowe Plan ,- Wykonanie ,54 Procent wykonania 99,8 % Z tej formy pomocy skorzystały 125 rodzin, wydano 197 decyzji, w tym: dla 7 rodzin odmówiono przyznania dodatku. Z dotacji mieszkaniowej korzystają rodziny o najniższych dochodach. Dopłata przysługuje na okresy półroczne, ubiegający się o tą formę pomocy składają wymagane dokumenty w celu udokumentowania swojej sytuacji finansowej. IV. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki opłacono za: Średnio - 45 osób pobierających świadczenia , ,92 ok. 100% rodzinne średnio - 50 osób pobierających zasiłek stały: , ,54 ok. 93% V. Ośrodki pomocy społecznej Plan ,40 Wykonanie ,40 Procent wykonania 100 % Środki pochodzą z: budżetu gminy ,40 dofinansowania ,- Dokonano następujących wydatków: płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP, Zakł. Fund. Świadcz. Socjalnych ,60 zakup materiałów (biurowych, prenumerata prasy, zakup druków, środków czystości, wyposażenia) ,19 energia elektryczna i gazowa ,- zakup usług remontowych 1.046,73 zakup pozostałych usług ( prowizja bankowa, opłata za przelewy, przesyłki listowe, usługi informatyczne) ,90 zakup usług dostępu do sieci internetowej 1.251,55 za rozmowy telefoniczne 1.977,94 opłaty czynszowe 4.036,82

3 umowa zlecenie informatyka 3.904,- delegacje służbowe 3.922,17 szkolenia pracowników 2.209,- podatek od nieruchomości 991,- ekwiwalent za pranie odzieży i ekwiwalent za okulary korekcyjne 5.052,50 opłata za badania profilaktyczne, wstępne 1.218,- ubezpieczenie budynku 668,- VII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan ,- Wykonanie ,- Procent wykonania 100 % Zadanie zlecone gminie. Wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od nich dla opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie (5 środowisk) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111 z dnia r. z późn. zmianami). VIII. Źródła finansowania pozostałej działalności 1) budżet gminy (dożywianie) , ,- 100% 2) dofinansowanie z budżetu państwa , ,- 100% Pomoc państwa w zakresie dożywiania 3) budżet gminy , ,52 ok. 93% (świadczenia za prace społeczno użyteczne) (20 osób miesięcznie) Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 399 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgminazjalnych na kwotę ,- oraz 372 rodzin w ramach zasiłku programowego na kwotę ,- Łącznie posiłek i żywność ,- w tym pomoc w formie posiłku niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (20%) średnio 40 dzieci na kwotę ,- 4) realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Plan ,- Wykonanie ,- Procent wykonania około 94 % Tą formą pomocy objęto średnio 26 osób liczba świadczeń DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Pozostała działalność Plan ,- Wykonanie ,05 Procent wykonania ok. 99%

4 Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu Buduję przyszłość poprzez aktywizację i wiedzę wynosi: Środki z EFS ,45 wykonanie ,90 około 99% Budżet Państwa 8.796,85 wykonanie 8.720,45 około 99% Wkład własny ,70 wykonanie ,70 100% Łączna kwota projektu ,- Razem wykonanie: ,05 Łączna kwota wydatków ,05 zasiłki celowe dla 10 uczestników projektu ,70 wydatki dotyczące szkoleń i kursów dla 10 uczestników ,30 wydatki na delegacje osób zatrudnionych przy realizacji projektu (koordynator, asystent rodziny) 3.198,49 dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla koordynatora, Kierownika, Księgowej Projektu PO KL oraz wynagrodzenie dla asystenta rodziny ,45 odpis na ZFŚS 1.093,93 zakup dostępu do sieci Internet 675,04 zakup materiałów biurowych 766,14 Rozdział: Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej. Jest 6 osób, którym decyzją przyznano świadczenie na: Ogólna kwota ,- Plan ,- Wykonanie ok. 99% Rozdział: Rodziny zastępcze Ogólna kwota 692,- Plan 692,- Wykonanie 100% Od stycznia 2012r. gminy otrzymały nowe zadanie związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka będzie wspólnie z powiatem ponosić koszty jego pobytu w placówkach. Udział gminy będzie stopniowo wzrastał od 10% za I rok pobytu dziecka, II rok 30 do 50% na III rok i następne. W 2012 roku nie zostaliśmy obciążeni za pobyt naszych dzieci. Dokonaliśmy natomiast zakupu licencji na obsługę programu Piecza zastępcza z ZETO Koszalin w kwocie 492,- oraz zostali przeszkoleni pracownicy, koszt szkolenia 200,- Rozdział: Wspieranie rodziny Plan ,60 Środki pochodzą z : Wykonanie ,29 - budżet gminy 5.932,60 Procent wykonania ok. 100% - dofinansowanie ,69 Razem: ,29

5 Ustawa o wspieraniu rodziny nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Objęto nią 8 rodzin. Od 15 czerwca 2012r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnił asystenta rodziny. Planowany koszt ok ,60,- W tym. wkład gminy 5.932,60 Pozostała kwota ,- pozyskana została z oferty konkursowej resortowego programu wspierania rodziny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Pomoc materialna dla uczniów: Plan dofinansowanie budżetu państwa ,- Wykonanie ,- Procent wykonania ok. 83% Plan budżet gminy ,- Wykonanie ,- Procent wykonania ok. 83% Wpłynęło 307 wniosków. Wypłacono stypendia z I transzy ( grudzień 2012r. ) na łączną kwotę ,-