15 UCHWAŁA NR XXVII/155/2005 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i planie zadań inwestycyjnych powiatu na 2005 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ - Rada Powiatu w Siedlcach po stanawia, co następuje: 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę: 250.713 zł 1- Dział 020 - Leśnictwo Rozdział 02001 - Gospodarka leśna r 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zalicz, do sektora finansów publ. 135 zł 135 zł 135 zł Dział 600 - Transport i łączność 25.537 zł Rozdział 60014 - Drogi publiczne 25.537 zł 2390 - Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 25.537 zł Dział 758 - Różne rozliczenia 187.286 zł Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 187,286 zł r 2760 - Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 187.286 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 35.789 zł Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 35.789 zł 0690 różnych opłat 2.866 zł 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 32.923 zł Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j ednostkami samorządu terytorialnego 1.966 zł 1.966 zł 1.966 zł 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu o kwotę: 52.097 zł
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.265 zł Rozdział 75414 - Obrona cywilna 4.265 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.265 zł 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 31.921 zł Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 31.921 zł 3110 Świadczenia społeczne 31.921 zł Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 10.911 zł Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - Wychowawcze 10.911 zł 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.892 zł 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne 2.705 zł 4120 - Składki na Fundusz Pracy 236 zł 4220 - Zakup środków żywności 6.078 zł Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000 zł Rozdział 92116-Biblioteki 5.000 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu o kwotę: 302.810 zł Dział 020 - Leśnictwo 135 zł Rozdział 02001 - Gospodarka leśna 135 zł 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 135 zł Dział 600 - Transport i łączność 189.438 zł Rozdział 60014 - Drogi publiczne 189.438 zł 4270 - Zakup usług remontowych 95.160 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 25.537 zł 6050 - Wydatki inwestycjne jednostek budżetowych 68.741 zł Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.265 zł Rozdział 75411 - Komendy Państwowej Straży Pożarnej 4.265 zł 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.265 zł Dział 801 - Oświata i wychowanie 9.103 zł Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 5.718 zł 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.892 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.355 zł
4110- Składki na ubezpieczenia społeczne Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe 2540 podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 471 zł 3.385 zł 3.385 zł Dział 852 - Pomoc społeczna 87.710 zł Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze 80.789 zł 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 25.000 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 45.789 zł 4300 - Zakup usług pozostałych 10.000 zł Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 6.921 zł 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 6.921 zł Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 7.159 zł Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - Wychowawcze 5.193 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.193 zł Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.966 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 796 zł 4410 - Podróże służbowe krajowe 300 zł 4430 - Różne opłaty i składki 870 zł Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 - Biblioteki 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j ednostkami samorządu terytorialnego 5.000 zł 5.000 zł 5.000 zł 1. W planie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W planie zadań inwestycyjnych na rok 2005 /Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/114/04 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2004 roku/ wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały o łącznych nakładach do poniesienia w latach 2005-2006 w kwocie 6.841.259 zł.
3. W planie wydatków środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2005 rok wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Plan wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/155/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 r. II. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2005 r. 1 2 3 4 5 Zwiększono Zmniejsz. Plan PO zmianach 801 Oświata i wychowanie 3 600-825 2 775 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 600-825 2 775 zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter. 3 600-825 2 775 862 Pomoc społeczna 270 178 137 844 408 022 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 250 726 130 098 380 824 zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter. 250 726 130 098 380 824 85204 Rodziny zastępcze 19 452 6 921 26 373 zadania bieżące realiz.podstporoz.m.j.s.ter. 19 452 6 921 26 373 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 825 825 zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter. 0 825 825 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki spot. 81 500 0 81 500 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnospr. 81 500 0 81 500 zadania bieżące realiz.podst.poroz.m.j.s.ter. 81 500 0 81 500 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 400 0 2 400 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 400 0 2 400 zadania bieżące realiz.podstporoz.m.j.s.ter. 2 400 0 2 400 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 42 000 5 000 47 000 92116 Biblioteki 42 000 5 000 47 000 zadania bieżące realiz.podstporoz.m.j.s.ter. 42 000 5 000 47 000 OGÓŁEM 399 678 142 019 541 697 przewodniczący rady iesław Klimek
Lp Dział Rozdzi ał Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cci i zadanie Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program ( ( WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2005 R Okres realizacji zad./ progr. Nakłady poniesio nedo roku 2005 Łączne nakłady w zł do poniesienia w latach 2005-2006 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV11A 55/05 POWIATU SIEDLECKIEGO plan po korekcie z dnia 28 grudnia 2005 r. Wydatki na programy wieloletnie Wydatki na inwestycje 2005 roku 2006 (15+16+17+ 18) Środki własne finans.udziel między j.s.t./inne źródła PFRON/ z budź. Marszałka Woj Dotacje z rezerwymin. Gosp. FOUR Rady Powiatu w Siedlcach Wydatki na programy wieloletnie 2006 Gospodarki/' finans.udziel między j.s.t. Źródła finansowania DoLz budź. Marszałka Woj./Środki z funduszy strukturalnych ZPORJR/SPO Środki własne powiatu Kultury/Środ ki własne instytucji kultury 1 2 3 4 5 6 7 8 9 W 11 12 13 14 15 16 17 18 WYDATKI INWESTYCYJNE - OGÓŁEM 5 000 6 841 259 2 545 916 150 335 137 884 230 000 110 000 3 667 124 368 623 1 695 527 1 385 312 217 662 600 60014 WYDATKI INWESTYCYJNE- Razem dz.600 5 000 5 280 177 2 289 669 142 100 0 230 000 110 000 2 508 408 368 623 1 000 000 1 139 785 0 6050 I. PRZEBUDOWY DRÓG 5 000 4 938 177 1 947 669 142 100 0 230 000 110 000 2 508 408 368 623 1 000 000 1 139 785 0 1 2 3 Przebudowa drogi nr 36415 Kaczory - Łupiny dł. ok. 1816 m, - nakładka btumiczna Wykonanie projektu technicznego oraz przebudowa drogi nr 36365 Mordy - Stara Wieś, długości 465 m - wyrównanie + nakładka bitumiczna 4 cm Przebudowa ul. Kościuszki w Mordach - długości około 480 m ( od ul.olędzkiej do PL. Wolności) 2005 0 438 673 212 409 120 000 37 591 68 673 68 673 2005 0 129 228 129 228 0 2005 0 196 762 196 762 0 4 5 Przebudowa drogi nr 36413 Czachy - Olszyc, długości 1100 m - nakładka bitumiczna Przebudowa drogi nr 36403 Wodynie - Kamieniec, długości 754 m - wyrównanie + nakładka bitumiczna 4 cm 2005 0 162 382 162 382 0 2005-2006 0 239 042 135 542 53 500 50 000 50 000 6 Opracowanie PT na przebudowę drogi powiatowej nr 36142 Sokołów Pódl. - Wyszków ( odcinek na terenie pow. Siedleckiego - dł. ok. 1300 m ) 2005 0 12 000 12 000 0 7 Przebudowa drogi powiatowej nr 36142 Wyszków Sokołów Podl.na odcinku od m. Paczuski do dr.wojew Nr 696 Węgrów - Siedlce dł ok.l 146m 2005-2006 0 292 800 100 000 192 800 70 000 122 800 8 9 PI' + budowa chodnika w miejsc. Dziewule długości 530 m ( odcinek od ul. Długiej do Szkoły Pod st.) Przebudowa drogi nr 36329 Józefin - Polaki, długości 500 m ( odcinek od drogi Nr 2 do wsi Polaki)- wykonanie stabilizacji gruntu cenentem 2005 0 98 104 98 104 0 2005 5 000 113 490 56 990 56 500 0
Lp Dział Rozdzi ał Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i zadanie Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program T Okres realizacji zad./ progr. Nakłady poniesie ne do roku 2005 Łączne nakłady w zł do poniesienia w latach 2005-2006 Środki własne Wydatki na inwestycje 2005 roku finans. udziel między j.s.l/inne źródła PFRON/ z budź. Marszalka Woj Dotacje z rezerwymin. Gosp. FOGR Wydatki na programy wieloletnie 2006 (15+16+17+ 18) Wydatki na programy wieloletnie 2006 Gospodarki/ finans.udziel między j.s.l Źródła finansowania Dot.z budź. Marszałka Woj./Środki z funduszy strukturalnych ZPORR/SPO Środki własne powiatu Kultury/Śród. ki własne instytucji kultury 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 II 12 13 14 Przebudowa drogi nr 36327 Jagodne - Kopcie, długości 850 m - wyrównanie + nakładka bitumiczna 4 cm Przebudowa drogi nr 36342 Skupie - Dmochy na odcinku Swiniary Przebudowa drogi nr 36361 Przesmyki - Lipiny, dl. 700 m. - nakładka 4 cm Przebudowa dr.powiat. Nr 36359 Mordy - Przesmvki dł. 3500 m. Przebudowa drogi ne 36402 i 36403 Kłodzie - Ozorów, długości 1850 m - wyrównanie + nakładka bitumiczna 4 cm 15 Studium wykonalności dla projektu do ZPOORR 16 17 18 19 Przebudowa drogi powiatowej Nr 36330 Broszków - Żeliszew, odcinek ul. Siedlecka w Kotuniu dl. 910 m. Przebudowa drogi powiatowej Kotuń - Chlewiska dł. 1406 m. Budowa bariery energochłonnej na drodze powiatowej Nr 36415 Kaczory - Domanice w mieiscowości Luoinv PT - dokumentacja na przebudowę 2 ciągów drogowych: - Stok Lacki - Olszanka, Mordy, Przesmyki, Korczew- Paprotnia - Siedlce. 2005 0 191 101 191 101 0 2005 0 181 195 167 195 14 000 0 2005 0 103334 103 334 0 2005-2006 0 862 000 0 862 000 500 000 362 000 2005 0 384 819 192 410 192 409 0 2005 0 10 980 10 980 0 2005 0 179 232 179 232 0 2005-2006 0 239 935 0 239 935 179 950 59 985 2005 0 8 100 0 8 100 0 2005-2006 0 300 000 0 300 000 300 000 20 1 600 2 600 60014 6610 60014 6610 Przebudowa drogi Nr 36380 Stok Lacki - Olszanka dl.okolo 3500 m. Przebudowa drogi nr Ś6169 Paprotnia - Kaliski, długości 900 m-wykonanie nawierzchni bitumicznej Przebudowa drogi nr 36346 Suchożebry - Krynica, długości 250 m-wykonanie nawierzchni bitumicznej na bruku 2005-2006 0 795 000 795 000 500 000 295 000 2005 0 80 000 80 000 0 2005 0 35 000 35 000 0
Lp Dział Rozdzi ał Nazwa zadania /programu inwestycyjnego, jego cel i zadanie Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program Okres realizacji zad./ progr. Nakłady poniesio ne do roku 2005 Łączne nakłady w zł do poniesienia w latach 2005-2006 ------------------ C Środki własne Wydatki na inwestycje 20(15 roku finans.udziel między j.s.l/lnne źródła PFRON/ z budź. Marszałka Woj Dotacje z rezerwymin. Gosp. FOGR Wydatki na programy wieloletnie 2006 (15+16+17+ 18) Wydatki na programy wieloletnie 2006 Gospodarki/ finans.udziel między j.s.t Źródła finansowania Dot.z budź, Marszalka Woj./Środki z funduszy strukturalnych ZPORR/SPO Środki własne powiatu Kultury/Środ ki własne instytucji kultury i 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowa 3 600 chodników we wsi Krzesk w ciągu drogi nr 36384 60014 Krzesk - Próchenki, długości 1000 m oraz we wsi 6610 Zbuczyn w ciągu drogi 36376 Zbuczyn - Borki 2005 0 220 000 220 000 0 Kosv. długości 250 m 4 600 60014 6610 Projekt techniczny odwodnienia skrzyżowania dróg Paprotnia - Przesmyki - Dąbrowa, Paprotnia - Przesmyki - Zakrze oraz projekt organizacji ruchu w miejscowości Przesmyki /centrum/ 2005 0 7 000 7 000 21 710 71015 6060 Zakupy inwestycyjne - kserokopiarka /PINB/ 2005 0 7 000 7 000 0 22 750 75020 - Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz udostępnienie usług elektronicznych ludności 6050 Powiatu Siedleckiego - Wykonanie ogrodzenia placu Starostwa 23 go Zakupy inwestycyjne- zakup samochodu 24 6060 osobowego 25 754 75411 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup działka wodno - pianowego dla KMPSP 2. Zakup rejestratora rozmów dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego 2005-2006 0 507 524 8 235 8 235 491 054 245 527 245 527 2005 0 30 000 30 000 0 2005 0 48 000 48 000 0 19 090 11090 8 000 2005 0 21 960 11 960 10 000 26 854 85403 6060 27 921 92114 6221 Zakupy inwestycyjne - Zakup autobusu 16 m-c dla osób niepełnosprawnych SOSz-W w Stoku Lackim Remont zabytkowego dworu Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach /przebudowa kuchni i pokoi gościnnych/ SOSz-W w Stoku Lackim Dom Pracy Twórczej "Reymontów ka"w Chlewiskach 2005 0 159 846 39 962 119 884 0 2005-2006 0 767 662 100 000 667 662 450 000 PRZEWODNICZĄCY RAW 90000 127662 ieslau. Klimek Kj fo
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI1/155/05 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 r. Plan wydatków środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2005 rok II. WYDATKI Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2005 r. 1 2 3 4 5 020 Leśnictwo 125 665 02001 Gospodarka leśna 125 665 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 125 665 wypłaty ekwiwalentów za zalesienie terenu/ OGÓŁEM 125 665
do uchwały Nr XXVII/155/2005 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 grudnia 2005 roku. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 250.713 zł dokonuje się w dziale: 020 - Leśnictwo z tytułu wpływu środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 135 zł. 600 - Transport i łączność z tytułu wpływu środków w kwocie 25.537 zł za użytkowanie pasa drogowego w związku z likwidacją środków specjalnych z przeznaczeniem ich na utrzymanie dróg powiatowych. 758 - Różne rozliczenia z tytułu wpływu środków na uzupełnienie dochodów powiatu z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 187.286 zł zgodnie z decyzją Finansów ST4-4822-733/2005 z dnia 19 października br., 852 - Pomoc społeczna z tytułu wpływu środków w kwocie 35.789 zł pochodzących głównie z darowizn w związku z likwidacją środków specjalnych i przeznaczeniem ich na bieżące utrzymanie Domu Dziecka w Kisielanach, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.966 zł w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Sokołów Podlaski na realizację zadania z zakresu diagnozowania dzieci z terenu tegoż powiatu i przeznaczeniem ich na finansowanie kosztów bieżących PPPP w Stoku lackim bezpośrednio realizującej zadanie. Zwiększenia planu wydatków w kwocie 302.810 zł dokonuje się w dziale: 020 - Leśnictwo w kwocie 135 zł z przeznaczeniem środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesienie terenu, 600 - Transport i łączność w kwocie 189.438 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne dotyczące dróg publicznych powiatowych zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Infrastruktury, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4.265 zk w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup działka wodno - pianowego dla KMPSP i zakup rejestratora rozmów dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego, 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 9.103 zł z przeznaczeniem kwoty 5.718 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Szkoły Zawodowej Specjalnej w Stoku Lackim w związku ze zmianami organizacyjnymi od nowego roku szkolnego zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki oraz zwiększenie dotacji celowej w kwocie 3.385 zł dla Niepublicznej Szkoły Zawodowej w Mokobodach w związku ze wzrostem o 4 liczby uczniów pobierających naukę w tejże szkole, 852 - Pomoc społeczna w kwocie 87.710 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej w kwocie 25.000 w celu zabezpieczenia pokrycia
kosztów pobytu 6 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Siedleckiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów /rozdz. 85201/ oraz zwiększenia planu wydatków rzeczowych w kwocie 55.789 zł dla Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w celu zabezpieczenia pokrycia kosztów funkcjonowania placówki /rozdz. 85201/. Natomiast zwiększenia dotacji celowej w rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 6.921 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia pokrycia kosztów pobytu 2 dzieci z terenu naszego Powiatu w rodzinach zstępczych na terenie Miasta Siedlce. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 7.159 zł z przeznaczeniem kwoty 5.193 zł dla SOSz-W w Stoku Lackim na wynagrodzenia osobowe zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki oraz przeznaczeniem kwoty 1.966 zł dla PPPP w Stoku Lackim na wydatki bieżące związane z diagnozowaniem dzieci z terenu Powiatu Sokołowskiego. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Siedlce realizującego zadania Biblioteki Publicznej zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu. W planie zadań inwestycyjnych na 2005 rok wprowadza się zmiany celem dostosowania nakładów do wielkości wynikających z rozstrzygnięć przetargów na wykonanie zadań inwestycyjnych oraz uregulowanie płatności za wykonane roboty. iesiaw Klimnb