1.2.3. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2011 ROK WG ŹRÓDEŁ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia I. GMINA MIASTO SŁUPSK Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 600 020 Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna 150 Przetwórstwo przemysłowe - dotacja na realizację projektu pn. " Inwestuj w Słupsku" 30 000 30 000 159 266 159 266 600 Transport i łączność - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. 32 478 901 247 400 - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki (nieterminowe płatności) -realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru 1 702 950 12 000 000 102 700 3 000 2 170 1 102 000 - realizacja projektu Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką 5 395 644 Nr 210 i SSSE w ciągu ulic poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. na realizacje zadania pn. "Przebudowa ul. Sportowej 11 823 037 na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej oraz budowa ul. Wczasowej 100 000 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa gruntów ( refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych) - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd - zwrot kosztów upomnienia 61 917 005 11 500 000 16 200 000 300 000 700 000 2 400 000 200 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - odpłatne nabycie praw własności nieruchomości -odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawy i wieczyste użytkowanie - realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru 370 000 20 260 500 450 000 9 736 305 710 Działalność usługowa - opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - BUMS - dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego 208 000 200 000 8 000
750 Administracja publiczna - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 3 493 220 644 000 608 - wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich - dzierżawa pomieszczeń Ratusza 3 500 90 000 - sprzedaż samochodu osobowego SKODA 3U SuperB 0 - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - wpływy z różnych opłat i dochodów - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień -realizacja projektu "E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku -realizacja projektu "E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku -zadanie inwestycyjne 202 000 70 000 29 723 2 433 389 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - karta podatkowa z tytułu podatków i opłat - wpływy z zysku spółek miejskich - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - opłaty planistyczne z tytułu zwrotu wartości nieruchomości 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej 16 094 16 094 650 000 650 000 110 557 359 280 000 646 200 400 000 33 200 000 107 070 5 353 1 200 000 500 000 4 700 000 1 170 000 2 500 000 1 850 000 60 468 736 3 500 000 10 000 801 Oświata i wychowanie - wpływy z różnych opłat (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych) - dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń 10 020 461 6 705 600 8 760 500 700 36 760 - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 433 300 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 400 - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Radosna szkoła" - darowizny na rzecz szkół 83 992 4 000 - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk szkoły i przedszkola - grzywny, kary 2 244 479 0 2 470
851 Ochrona zdrowia - dochody Izby Wytrzeźwień za pobyt pensjonariuszy - wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy 826 192 150 000 240 000 - środki z porozumień z innymi j.s.t. 55 000 - dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Zdrowie-Mama i Ja" 381 192 852 Pomoc społeczna - Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - usługi opiekuńcze 34 033 068 23 263 260 729 000 22 074 960 60 000 46 800 352 500 celowe na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - zasiłki i pomoc w naturze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłki dla potrzebujących - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 10 061 600 550 000 1 800 000 4 776 300 1 085 300 1 850 000 12 130 346 218 193 000 100 000 3 000 90 000 - wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 1 500 i opłat 150 000 360 - dodatki mieszkaniowe 5 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - program pn. Europejskie Biuro Partnerstw II" - RM - program pn. Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców po 45 roku życia z centrum Słupska - program pn. Własna firma po 45 roku życia" - program pn. Własna firma po 45 roku życia - bis" - program pn. Dłużej-Więcej-Lepiej II" - Przedszkole Miejskie Nr 23 - program pn. Poszerzamy horyzonty" - WO - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru świadczonych przez Żłobki 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 881 589 3 231 589 9 824 223 905 547 900 1 798 206 130 649 424 302 96 803 650 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru 3 211 900 -środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, - hotelowanie i sprzedaż psów w Schronisku dla Zwierząt 7 700 259 200 22 000 - opłaty za szalet -ZTZMiCK 2 000 35 000 2 331 000 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -ZTZMiCK 25 000 - wpływy z opłat z wycinkę drzew - opłata produktowa 500 000 10 000 - ZTZMiCK 926 Kultura fizyczna i sport - środki na realizację zadani pn. Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia) - projekt pn."budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" -wpływy z usług -wpływy ze sprzedaży wyrobów -wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -wpływy ze sprzedaży majątku OGÓŁEM DOCHODY 1. DOCHODY BIEŻĄCE - środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - subwencje - pozostałe bieżące 2. DOCHODY MAJĄTKOWE - środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - pozostałe majątkowe 25 277 580 6 000 000 9 932 580 1 200 000 3 000 8 000 000 1 2 000 328 295 859 259 727 625 34 812 646 3 801 770 179 598 585 68 568 234 6 100 000 41 573 134 20 895 100
2.1.2. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 600 Transport i łączność - wpływy z różnych opłat - dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych 1 367 070 1 361 500 4 870 700 630 Turystyka - dochody własne Ośrodka Informacji Turystycznej 85 050 85 000 50 700 Gospodarka mieszkaniowa celowe na zadania inwestycyjne - zlecone - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 710 Działalność usługowa - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - opracowania geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego 2 899 000 29 000 2 4 450 000 648 000 468 000 56 000 10 000 402 000 180 000 750 Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 291 000 270 000 249 000 21 000 16 000 - opłaty za egzamin taxi 5 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 139 000 Komendy Miejskiej 9 490 000 Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa na inwestycje Państwowej Straży Pożarnej 600 000 - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 1 000 - dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. 29 000 - dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. - przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania 19 000 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa - część równoważąca 19 147 321 16 697 321 750 000 1 700 000 74 727 307 74 727 307 66 600 179 8 127 128
801 Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżaw - różne opłaty ( duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.) - grzywny, mandaty 1 270 810 348 580 8 750 100 - sprzedaż wyrobów 170 000 41 230 522 000 150 celowe z porozumień 180 000 851 Ochrona zdrowia Placówka Wielofunkcyjna Mój Dom Moja Przyszłość 11 800 11 800 852 Pomoc społeczna odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody realizowane przez Placówkę Socjalizacyjną "Mój Dom - Moja Przyszłość" 2 666 272 1 900 000 100 - dochody realizowane przez Dom Pomocy społecznej "Leśna Oaza" 260 celowe na zadania własne Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody z najmu i dzierżaw - dotacja celowa przeznaczona na rodziny zastępcze celowe realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne 703 500 3 600 15 812 43 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - obsługa zadań PFRON 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody z najmu i dzierżaw - wpływy ze sprzedaży wyrobów kulinarnych - darowizna na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego na zakup pomocy i doposażenie gabinetów w ramach realizacji projektu pn. Bystre Oko 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski). 692 778 344 000 292 812 55 966 1 483 500 66 500 87 000 805 000 500 000 25 000 70 000 70 000 33 055 33 055 OGÓŁEM DOCHODY 115 531 963 1. DOCHODY BIEŻĄCE 112 511 963 11 944 979 - środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 - subwencje 74 727 307 - pozostałe bieżące 25 839 677 2. DOCHODY MAJĄTKOWE 3 0 3 0 - środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 0 - pozostałe majątkowe 0