UCHWAŁA NR XLV/223/2017 RADY GMINY LIPUSZ. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XLV/223/2017 RADY GMINY LIPUSZ z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art.239 w związku z art. 211-212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-5, art.237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 19 569 319,00zł, w tym: 1. dochody bieżące 17 286 167,00zł, 2. dochody majątkowe 2 283 152,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 19 333 781,00zł, w tym: 1. wydatki bieżące 16 296 92zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 2. wydatki majątkowe 3 036 861,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały, 3. wydatki na programy i projekty realizowane z środków, o art. 5 ust. uofp zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, 3 059 363,00zł, 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 235 538,00zł, przeznacza się na: 1. spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 235 538,00zł, 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 444 592,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 680 13zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości 40 00zł, 2. celową w wysokości 46 00zł, z przeznaczeniem na: 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 46 00zł, 6. W ramach budżetu wyodrębnia się: 1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 660 90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a, 6. 2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 158 655,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 1

9. 4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 580 651,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 693 603,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 4 00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 4 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65 00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 62 00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 8. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 467 20zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 467 20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 176,00 zł. 7. Ustala się wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę 458,94 zł. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300 00zł, 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 37 97zł, 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek do wysokości 300 00zł, 37 97zł, 2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów. 5. udzielania pożyczek do łącznej kwoty 63 63zł. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipusz Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 2

DOCHODY Gminy Lipusz na rok 2018 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLV/223/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 370 44 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 367 94 0830 Wpływy z usług 335 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 94 01095 Pozostała działalność 2 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 50 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 217 029,00 elektryczną, gaz i wodę 40001 Dostarczanie ciepła 41 90 0830 Wpływy z usług 41 90 40002 Dostarczanie wody 142 31 0830 Wpływy z usług 142 31 40095 Pozostała działalność 32 819,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 32 819,00 600 Transport i łączność 33 672,00 5 Strona 1 z 9 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 1

60016 Drogi publiczne gminne 19 672,00 0690 Wpływy z różnych opłat 19 672,00 60017 Drogi wewnetrzne 14 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 00 630 Turystyka 26 278,00 26 278,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 26 278,00 26 278,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 12 043,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 14 235,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 133 461,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 461,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 5 861,00 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 60 70095 Pozostała działalność 120 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 114 60 0830 Wpływy z usług 5 40 710 Działalność usługowa 2 50 Strona 2 z 9 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 2

71035 Cmentarze 2 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 2 50 rządowej 750 Administracja publiczna 28 755,00 75011 Urzędy wojewódzkie 28 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 28 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 755,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 30 komorniczej i kosztów upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów 43 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 25,00 zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 90 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 90 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 3 648 781,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 10 00 fizycznych Strona 3 z 9 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 10 00 podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 555 66 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 340 179,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 644,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 209 642,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 3 90 Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 1 295,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 1 046 763,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 689 458,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 8 124,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 53 281,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 203 90 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 60 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 40 Wpływy z podatku od czynności 0500 72 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 1 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 76 00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 9 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 65 00 napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 1 960 358,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 1 951 358,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 9 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 6 998 001,00 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 9

Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 4 487 632,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 487 632,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 458 72 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 458 72 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 26 649,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 26 649,00 801 Oświata i wychowanie 259 566,00 80101 Szkoły podstawowe 5 99 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 5 certyfikatów i ich duplikatów 0830 Wpływy z usług 5 40 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 47 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 80104 Przedszkola 253 526,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 12 00 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 90 00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 15 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 136 476,00 80110 Gimnazja 5 Strona 5 z 9 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 5

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 5 certyfikatów i ich duplikatów 852 Pomoc społeczna 296 503,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 17 38 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 10 38 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 10 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 10 00 85216 Zasiłki stałe 81 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 81 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 31 67 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 31 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 40 453,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 15 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 25 00 Strona 6 z 9 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 6

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 453,00 zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 116 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 116 00 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 188 081,00 społecznej 188 081,00 85395 Pozostała działalność 188 081,00 188 081,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 134 90 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 15 871,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 33 383,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 927,00 855 Rodzina 4 611 00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 000 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 000 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 611 00 społecznego Strona 7 z 9 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 7

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 600 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 11 00 zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 471 20 90002 Gospodarka odpadami 467 20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 467 00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 20 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 4 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 4 00 bieżące razem: 17 286 167,00 214 359,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 869 55 869 55 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 869 55 869 55 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 869 55 630 Turystyka 1 009 922,00 1 009 922,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 009 922,00 Strona 8 z 9 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 8

1 009 922,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 428 419,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 581 503,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 400 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 400 00 nieruchomości 801 Oświata i wychowanie 3 68 3 68 80101 Szkoły podstawowe 3 68 3 68 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 68 majątkowe razem: 2 283 152,00 1 883 152,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 19 569 319,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 097 511,00 Strona 9 z 9 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 9

WYDATKI GMINY LIPUSZ na rok 2018 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLV/223/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 759 779,00 491 489,00 489 989,00 162 876,00 327 113,00 1 50 1 268 29 1 268 29 1 023 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 758 603,00 490 313,00 488 813,00 162 876,00 325 937,00 1 50 1 268 29 1 268 29 1 023 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 1 50 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 509,00 122 509,00 122 509,00 122 509,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 45 9 45 9 45 9 45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 684,00 22 684,00 22 684,00 22 684,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 233,00 3 233,00 3 233,00 3 233,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 00 50 00 50 00 50 00 4260 Zakup energii 130 00 130 00 130 00 130 00 4270 Zakup usług remontowych 25 00 25 00 25 00 25 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 90 00 90 00 90 00 90 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 78 78 78 78 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 00 12 00 12 00 12 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 11 00 11 00 11 00 11 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 557,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 30 30 30 30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 235 29 235 29 235 29 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 869 55 869 55 869 55 869 55 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 153 45 153 45 153 45 153 45 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 10 00 01030 Izby rolnicze 176,00 176,00 176,00 176,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 176,00 176,00 176,00 176,00 01095 Pozostała działalność 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 1 z 17 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 600 Transport i łączność 270 204,00 227 204,00 227 204,00 15 204,00 212 00 43 00 43 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 20 20 20 4430 Różne opłaty i składki 20 20 20 20 60016 Drogi publiczne gminne 270 004,00 227 004,00 227 004,00 15 204,00 211 80 43 00 43 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 204,00 204,00 204,00 204,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 80 101 80 101 80 101 80 4270 Zakup usług remontowych 25 00 25 00 25 00 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 85 00 85 00 85 00 85 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 00 43 00 43 00 630 Turystyka 1 145 746,00 33 205,00 4 414,00 1 20 3 214,00 28 791,00 1 112 541,00 1 112 541,00 1 112 541,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 145 746,00 33 205,00 4 414,00 1 20 3 214,00 28 791,00 1 112 541,00 1 112 541,00 1 112 541,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego 12 043,00 12 043,00 12 043,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 20 20 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 714,00 2 714,00 2 714,00 2 714,00 4307 Zakup usług pozostałych 14 235,00 14 235,00 14 235,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 513,00 2 513,00 2 513,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 581 503,00 581 503,00 581 503,00 581 503,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 102 619,00 102 619,00 102 619,00 102 619,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 428 419,00 428 419,00 428 419,00 428 419,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 192 325,00 192 325,00 190 825,00 63 502,00 127 323,00 1 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27 365,00 27 365,00 27 365,00 27 365,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 Strona 2 z 17 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 365,00 365,00 365,00 365,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 70095 Pozostała działalność 164 96 164 96 163 46 63 502,00 99 958,00 1 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 50 1 50 1 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 706,00 47 706,00 47 706,00 47 706,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 70 3 70 3 70 3 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 837,00 8 837,00 8 837,00 8 837,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 259,00 1 259,00 1 259,00 1 259,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4260 Zakup energii 14 00 14 00 14 00 14 00 4270 Zakup usług remontowych 15 00 15 00 15 00 15 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 73 73 73 73 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 828,00 1 828,00 1 828,00 1 828,00 20 20 20 20 710 Działalność usługowa 82 50 82 50 82 50 82 50 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80 00 80 00 80 00 80 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 71035 Cmentarze 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 750 Administracja publiczna 2 592 006,00 2 592 006,00 2 511 906,00 2 054 016,00 457 89 80 10 75011 Urzędy wojewódzkie 28 00 28 00 28 00 28 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 404,00 23 404,00 23 404,00 23 404,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 023,00 4 023,00 4 023,00 4 023,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 573,00 573,00 573,00 573,00 Strona 3 z 17 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 67 20 67 20 5 00 5 00 62 20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 62 20 62 20 62 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 150 78 2 150 78 2 147 78 1 773 197,00 374 583,00 3 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 422 974,00 1 422 974,00 1 422 974,00 1 422 974,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 70 93 70 93 70 93 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231 142,00 231 142,00 231 142,00 231 142,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 381,00 23 381,00 23 381,00 23 381,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 00 78 00 78 00 78 00 4260 Zakup energii 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 40 1 40 1 40 1 40 4300 Zakup usług pozostałych 170 00 170 00 170 00 170 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 00 14 00 14 00 14 00 4410 Podróże służbowe krajowe 17 50 17 50 17 50 17 50 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 4440 4520 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 26 283,00 26 283,00 26 283,00 26 283,00 90 90 90 90 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 50 50 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 00 15 00 15 00 15 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 00 28 00 28 00 2 00 26 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 Strona 4 z 17 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 254 681,00 terytorialnego 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 254 681,00 254 181,00 241 324,00 12 857,00 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 177 452,00 177 452,00 177 452,00 177 452,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 30 13 30 13 30 13 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 669,00 31 669,00 31 669,00 31 669,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 303,00 3 303,00 3 303,00 3 303,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 60 15 60 15 60 15 60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 557,00 3 557,00 3 557,00 3 557,00 3 00 3 00 3 00 3 00 75095 Pozostała działalność 63 345,00 63 345,00 48 945,00 9 495,00 39 45 14 40 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 40 14 40 14 40 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 9 195,00 9 195,00 9 195,00 9 195,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 30 30 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20 00 20 00 20 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 15 45 15 45 15 45 15 45 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 90 90 90 90 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 90 kontroli i ochrony prawa 90 90 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 753,00 753,00 753,00 753,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129,00 129,00 129,00 129,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 18,00 18,00 18,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 163 60 63 60 57 60 3 00 54 60 6 00 100 00 100 00 Strona 5 z 17 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 75412 Ochotnicze straże pożarne 163 60 63 60 57 60 3 00 54 60 6 00 100 00 100 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 00 6 00 6 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 9 00 9 00 9 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 10 2 10 2 10 2 10 4430 Różne opłaty i składki 5 50 5 50 5 50 5 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 100 00 757 Obsługa długu publicznego 60 20 60 20 60 20 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 60 20 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 60 20 60 20 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 60 20 60 20 60 20 758 Różne rozliczenia 86 00 86 00 86 00 86 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 86 00 86 00 86 00 86 00 4810 Rezerwy 86 00 86 00 86 00 86 00 801 Oświata i wychowanie 5 822 579,00 5 350 919,00 4 963 469,00 4 016 655,00 946 814,00 133 551,00 253 899,00 471 66 471 66 471 66 80101 Szkoły podstawowe 3 398 134,00 3 236 474,00 3 074 474,00 2 636 225,00 438 249,00 162 00 161 66 161 66 161 66 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 162 00 162 00 162 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 007 00 2 007 00 2 007 00 2 007 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 40 132 40 132 40 132 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400 45 400 45 400 45 400 45 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 375,00 51 375,00 51 375,00 51 375,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 00 45 00 45 00 45 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 138 00 138 00 138 00 138 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 00 12 00 12 00 12 00 4260 Zakup energii 68 80 68 80 68 80 68 80 4270 Zakup usług remontowych 10 80 10 80 10 80 10 80 Strona 6 z 17 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 70 3 70 3 70 3 70 4300 Zakup usług pozostałych 68 00 68 00 68 00 68 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 20 8 20 8 20 8 20 4410 Podróże służbowe krajowe 4 80 4 80 4 80 4 80 4430 Różne opłaty i składki 4 10 4 10 4 10 4 10 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 110 249,00 110 249,00 110 249,00 110 249,00 6 30 6 30 6 30 6 30 3 30 3 30 3 30 3 30 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135 43 135 43 135 43 135 43 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 23 26 23 26 23 26 23 80104 Przedszkola 1 227 722,00 917 722,00 749 171,00 563 89 185 281,00 133 551,00 35 00 310 00 310 00 310 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 133 551,00 133 551,00 133 551,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 00 35 00 35 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 436 40 436 40 436 40 436 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 60 30 60 30 60 30 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 808,00 84 808,00 84 808,00 84 808,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 082,00 12 082,00 12 082,00 12 082,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 00 22 00 22 00 22 00 4220 Zakup środków żywności 32 00 32 00 32 00 32 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 7 00 7 00 7 00 7 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 67 00 67 00 67 00 67 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 22 615,00 22 615,00 22 615,00 22 615,00 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4430 Różne opłaty i składki 70 70 70 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 166,00 25 166,00 25 166,00 25 166,00 Strona 7 z 17 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4 50 4 50 4 50 4 50 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 263 50 263 50 263 50 263 50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 46 50 46 50 46 50 46 50 80110 Gimnazja 756 808,00 756 808,00 719 808,00 590 50 129 308,00 37 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 00 37 00 37 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 434 20 434 20 434 20 434 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 10 54 10 54 10 54 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 70 89 70 89 70 89 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 00 11 00 11 00 11 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 00 50 00 50 00 50 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 16 00 16 00 16 00 16 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4410 Podróże służbowe krajowe 70 70 70 70 4430 Różne opłaty i składki 2 50 2 50 2 50 2 50 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 608,00 25 608,00 25 608,00 25 608,00 1 50 1 50 1 50 1 50 1 00 1 00 1 00 1 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 184 658,00 184 658,00 184 458,00 62 615,00 121 843,00 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 944,00 23 944,00 23 944,00 23 944,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 85 1 85 1 85 1 85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 534,00 7 534,00 7 534,00 7 534,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 632,00 632,00 632,00 632,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 655,00 28 655,00 28 655,00 28 655,00 Strona 8 z 17 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 075,00 36 075,00 36 075,00 36 075,00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 76 026,00 76 026,00 76 026,00 76 026,00 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 742,00 742,00 742,00 742,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 395,00 27 395,00 27 395,00 27 395,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 395,00 20 395,00 20 395,00 20 395,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 69 399,00 69 399,00 64 699,00 58 182,00 6 517,00 4 70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 70 4 70 4 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 00 45 00 45 00 45 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 90 2 90 2 90 2 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 994,00 8 994,00 8 994,00 8 994,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 288,00 1 288,00 1 288,00 1 288,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 341,00 3 341,00 3 341,00 3 341,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 176,00 3 176,00 3 176,00 3 176,00 Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 123 588,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 123 588,00 115 088,00 102 443,00 12 645,00 8 50 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 50 8 50 8 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 00 78 00 78 00 78 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 30 6 30 6 30 6 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 869,00 15 869,00 15 869,00 15 869,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 274,00 2 274,00 2 274,00 2 274,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 272,00 5 272,00 5 272,00 5 272,00 4270 Zakup usług remontowych 3 69 3 69 3 69 3 69 4300 Zakup usług pozostałych 803,00 803,00 803,00 803,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 88 2 88 2 88 2 88 Strona 9 z 17 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 9

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 80195 Pozostała działalność 34 875,00 34 875,00 28 376,00 2 80 25 576,00 6 499,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 499,00 6 499,00 6 499,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 80 2 80 2 80 2 80 4300 Zakup usług pozostałych 60 60 60 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 976,00 24 976,00 24 976,00 24 976,00 851 Ochrona zdrowia 65 00 65 00 64 30 35 195,00 29 105,00 70 85153 Zwalczanie narkomanii 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62 00 62 00 61 30 35 195,00 26 105,00 70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 50 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 40 15 40 15 40 15 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 03 1 03 1 03 1 03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 235,00 4 235,00 4 235,00 4 235,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 41 41 41 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 12 14 12 14 12 14 12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 60 8 60 8 60 8 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 15 085,00 15 085,00 15 085,00 15 085,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 44 44 44 44 4390 4440 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 84 84 84 60 60 60 60 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 24 24 24 24 852 Pomoc społeczna 859 66 859 66 526 66 417 38 109 28 333 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 3 00 rodzinie 3 00 3 00 50 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 Strona 10 z 17 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 10

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 18 18 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 18 18 18 18 18 18 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 18 18 18 18 18 18 18 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 49 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 49 00 1 00 1 00 48 00 3110 Świadczenia społeczne 48 00 48 00 48 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 20 00 20 00 20 00 3110 Świadczenia społeczne 20 00 20 00 20 00 85216 Zasiłki stałe 81 00 81 00 81 00 3110 Świadczenia społeczne 81 00 81 00 81 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 273 83 273 83 270 83 215 73 55 10 3 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 165 00 165 00 165 00 165 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 30 13 30 13 30 13 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 00 31 00 31 00 31 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 43 4 43 4 43 4 43 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80 80 80 80 4410 Podróże służbowe krajowe 8 20 8 20 8 20 8 20 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 20 6 20 6 20 6 20 60 60 60 60 5 00 5 00 5 00 5 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 216 65 opiekuńcze 216 65 213 65 197 75 15 90 3 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3 00 Strona 11 z 17 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 11

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 70 130 70 130 70 130 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 50 8 50 8 50 8 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 25 29 25 29 25 29 25 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 50 2 50 2 50 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 80 26 80 26 80 26 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4410 Podróże służbowe krajowe 6 50 6 50 6 50 6 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 30 6 30 6 30 6 30 50 50 50 50 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 170 00 170 00 170 00 3110 Świadczenia społeczne 170 00 170 00 170 00 85295 Pozostała działalność 28 00 28 00 20 00 2 40 17 60 8 00 3110 Świadczenia społeczne 8 00 8 00 8 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 36 36 36 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 4 4 4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 60 8 60 8 60 8 60 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 9 00 9 00 9 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 194 081,00 194 081,00 6 00 188 081,00 85395 Pozostała działalność 194 081,00 194 081,00 6 00 188 081,00 2007 2009 2820 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków, o art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 134 90 134 90 134 90 15 871,00 15 871,00 15 871,00 6 00 6 00 6 00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 733,00 5 733,00 5 733,00 Strona 12 z 17 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 675,00 675,00 675,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 985,00 985,00 985,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 116,00 116,00 116,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 148,00 2 148,00 2 148,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 253,00 253,00 253,00 4307 Zakup usług pozostałych 24 516,00 24 516,00 24 516,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 884,00 2 884,00 2 884,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26 00 26 00 26 00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 26 00 motywacyjnym 26 00 26 00 3240 Stypendia dla uczniów 26 00 26 00 26 00 855 Rodzina 4 729 507,00 4 729 507,00 271 592,00 203 406,00 68 186,00 4 457 915,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 014 167,00 3 014 167,00 58 252,00 50 966,00 7 286,00 2 955 915,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 25 25 3110 Świadczenia społeczne 2 955 665,00 2 955 665,00 2 955 665,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 799,00 39 799,00 39 799,00 39 799,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 80 2 80 2 80 2 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 323,00 7 323,00 7 323,00 7 323,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 044,00 1 044,00 1 044,00 1 044,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 60 1 60 1 60 1 60 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 186,00 1 50 1 50 1 50 1 50 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 617 42 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 617 42 116 97 112 27 4 70 1 500 45 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 45 45 3110 Świadczenia społeczne 1 500 00 1 500 00 1 500 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46 53 46 53 46 53 46 53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 60 3 60 3 60 3 60 Strona 13 z 17 Id: B586A0E5-5D7C-4CDF-8EC9-8B561377BEF4. Podpisany Strona 13