WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r.
r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje 42 2.4. Dochody z 59 3. 73 3.1. 73 3.2 77 3.3. e 77 4. 78 4.1 85 4.1.1 Wyd 85 4.1.2 86 4.1.3 107 4.1.4 Województwa 2009 112 4.1.5 2009 114 4.1.6 2009 115 2
4.1.7 116 4.1.8 117. 120 4.2.1 120 4.2.2 141 4.2.3 165 4.2.4 198 4.2.5 216 4.2.6 230 4.2.7 258 4.2.8 271 4.2.9 277 4.2.10 280 4.2.11 284 4.2.12 293 4.2.13 298 4.2.14 304 4.2.15 325 4.2.16 327 4.3 345 5. 351 3
1. Wstęp Zgodnie z 1 Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXXIV/553/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2009 plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów został ustalony w wysokości: dochody wydatki 1.023.719.600 zł 1.329.957.170 zł przychody rozchody 308.763.093 zł 2.525.523 zł W wyniku podjętych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego działań: a) plan dochodów został zwiększony o 593.729.915 zł i zamknął się kwotą 1.617.449.515 zł, co stanowi 158,00 % w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2009, 1.023.719.600 + 593.729.915 1.617.449.515 01.01.2009 r. wzrost o 58 % 30.06.2009 r. b) plan wydatków budżetowych został zwiększony o 471.700.081 zł i zamknął się kwotą 1.801.657.251 zł, co stanowi 135,47% w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej, 1.329.957.170 + 471.700.081 1.801.657.251 01.01.2009 r. wzrost o 35,47% 30.06.2009 r. 4
Wykonanie dochodów i wydatków wg stanu na 31 grudnia w latach 1999 2007 oraz plan na 30 czerwca 2009 w mln zł 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1999 2001 2003 2005 2007 2009 dochody wydatki Budżet zaplanowany na rok 2009 jest najwyższy w historii Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Na poziom dochodów i wydatków ma wpływ ilość środków przyznanych na lata 2007 2013 z budżetu Unii Europejskiej. Województwo Dolnośląskie jest na trzecim miejscu pod względem alokacji środków na Regionalny Program Operacyjny i na siódmym miejscu w zakresie środków na zadania objęte komponentem regionalnym Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu br. wyniosło 476.737.664 zł, co stanowi 29,47 % planu, natomiast wykonanie wydatków 335.070.931 zł, co stanowi 18,60 % planu. Na powyższe wykonanie wpływ miał przede wszystkim przyjęty system finansowania zadań Samorządu Województwa, który wskazuje na uzależnienie ich realizacji od transferów zewnętrznych, tj. od przyznawania środków w formie dotacji, w trakcie roku budżetowego, w tym na: finansowanie i współfinansowanie zadań ze środków budżetu Unii Europejskiej poprzez dotacje rozwojowe, zadań własnych Samorządu Województwa i zadań z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowych budżetu państwa oraz z pozyskanych dodatkowych środków w formie dotacji z funduszy celowych, dotacji i pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego. 5
Przyjęty w/w system skutkuje: 1) w zakresie dochodów 1.1. Znaczącym wzrostem planu dochodów w trakcie roku budżetowego. Tabela nr 1 Dochody Uchwała budżetowa (w złotych) Struktura % Plan po zmianach na 30.06.2009 r. (w złotych) Struktura % Róznica (4-2) 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM 1.023.719.600 100,00 1.617.449.515 100,00 593.729.915 158,00 Udziały w podatkach stanowiących dochód 486.696.242 47,54 486.693.703 30,09-2.539 99,99 budżetu państwa Subwencja ogólna 134.576.128 13,15 132.573.812 8,20-2.002.316 98,51 Dotacje 393.009.000 38,39 911.127.519 56,33 518.118.519 231,83 Dochody ze źródeł innych niż wyżej wymienione 9.438.230 0,92 87.054.481 5,38 77.616.251 922,36 % (4:2) 1.2. Znaczącym wzrostem dotacji w strukturze dochodów Samorządu Województwa Dolnośląskiego w trakcie roku budżetowego. w mln zł 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Udzialy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Subwencja ogólna Dotacje Pozostałe dochody Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2009 roku 6
w mln zł 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 56,3% * 800 600 400 38,4% * 200 0 Dochody ogółem Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach na 30.06.2009 r. Dotacje * - udział procentowy dotacji w dochodach ogółem 1.3. Znaczącym wzrostem dochodów majątkowych w trakcie roku budżetowego Dochody Uchwała budżetowa (w złotych) Struktura % Plan po zmianach na 30.06.2009 r. (w złotych) Struktura % Wzrost (4-2) Tabela nr 2 1 2 3 4 5 6 7 % (4:2) Ogółem 1.023.719.600 100,00 1.617.449.515 100,00 593.729.915 158,00 Dochody bieżące 785.126.600 76,70 1.049.147.957 64,86 264.021.357 133,63 Dochody majątkowe 238.593.000 23,30 568.301.558 35,14 329.708.558 238,19 7
w mln zł 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 23,3% ** 35,1% ** 0 Dochody ogółem Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach na 30.06.2009 r. Dochody majątkowe ** - udział procentowy dochodów majątkowych w dochodach ogółem co uniemożliwia realizację zadań od początku roku budżetowego. 2) W zakresie wydatków - zwiększenie planu w I półroczu o kwotę 471.700.081 zł, co stanowi 35,47 % planu wydatków przyjętych uchwałą budżetową, w tym m.in. z tytułu: 2.1 dotacji rozwojowej przyznanej na: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 na: projekty konkursowe Pomoc techniczną Program Operacyjny Kapitał Ludzki w tym na: projekty konkursowe projekty systemowe Pomoc Techniczną 297.982.779 zł 447.265 zł 213.376.334 zł 188.917.558 zł 23.033.549 zł 1.425.227 zł 8
2.2 pozostałych dotacji 40.553.196 zł w tym m.in. w dziedzinie: Rolnictwo, w tym modernizacja terenów wiejskich 25.827.300 zł Transport zbiorowy i drogi publiczne 11.440.197 zł Kultura i ochrona jej dóbr 1.670.000 zł 2.3 pozyskanych środków z budżetu Unii Europejskiej na lata 2004 2006 (nadkontraktacja poprzedniego okresu programowania) 44.982.066 zł Ponadto na poziom wykonania wydatków wpływ miały procedury konkursowe na wyłonienie beneficjentów w ramach RPO i POKL. Do 30 czerwca br. złożonych zostało 676 wniosków o dofinansowanie ze środków RPO. Pozytywnie ocenionych było 509 wniosków, z których zawarto 261 umów. Konsekwencją zawartych umów jest zaangażowanie wydatków na kwotę 936.385.703 zł. Zaangażowanie wydatków wg stanu na 30 czerwca w latach 2007-2009 w tys. zł 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 566 875 720 670 936 386 0 2007 2008 2009 Zaangażowanie wydatków budżetowych Województwa Dziedzina* Plan wg uchwały budżetowej Plan na 30.06.2009 r. Zaangażowanie na 30.06.2009 r. Tabela nr 3 (w złotych) % kol. 4:2 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM 1.329.957.170 1.801.657.251 936.385.703 70,41 51,97 Rolnictwo, w tym modernizacja terenów wiejskich 56.195.919 85.415.320 40.681.340 72,39 47,63 Transport zbiorowy i drogi publiczne 581.027.136 541.617.353 303.913.094 52,31 56,11 Edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe 197.760.161 354.896.660 134.999.402 68,26 38,04 % kol. 4: 3 9
Promocja i ochrona zdrowia 48.433.671 106.361.752 62.059.579 128,13 58,35 Kultura i ochrona jej dóbr 116.166.246 125.144.947 87.937.779 75,70 70,27 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy 62.130.886 177.304.160 108.496.991 174,63 61,19 Kultura fizyczna i turystyka 51.804.289 62.547.366 14.916.512 28,79 23,85 Pomoc społeczna 5.143.058 9.852.770 3.110.801 60,49 31,57 Zagospodarowanie przestrzenne 4.017.810 5.133.657 4.365.377 108,65 85,03 Ochrona środowiska 2.684.555 74.002.673 2.118.401 78,91 2,86 Bezpieczeństwo publiczne 2.261.000 2.611.781 367.649 16,26 14,08 Nauka 893.933 1.444.569 585.248 65,47 40,51 Administracja publiczna 122.670.630 133.335.140 83.578.800 68,13 62,68 Zarządzanie długiem 23.882.721 22.458.659 9.665.137 40,47 43,04 Pozostałe wydatki, 54.885.155 99.530.444 79.589.593 145,01 79,97 w tym: Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 758 Różne rozliczenia 16.726.707 276.810 2.859.000 493.000 34.529.638 74.447.596 669.628 5.199.864 1.043.806 18.169.550 58.864.946 247.840 4.767.713 356.806 15.352.288 *bez wyszczególnienia wydatków na współpracę z zagranicą i promocję regionu, które ze względu na brak wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej ujęte są w pozostałych dziedzinach w tys. zł Zaangażowanie wydatków majątkowych wg stanu na 30 czerwca w latach 2007-2009 400 000 300 000 200 000 100 000 0 313 935 200 101 175 227 2007 2008 2009 10
Zaangażowanie wydatków majątkowych Dziedzina* Plan wg uchwały budżetowej Plan na 30.06.2009r. Zaangażowanie na 30.06.2009r. % kol. 4: kol. 2 Tabela nr 4 (w złotych) % kol. 4: kol. 3 1 2 3 4 5 OGÓŁEM 646.479.679 869.667.838 313.935.491 48,56 36,10 Rolnictwo, w tym modernizacja terenów wiejskich 21.401.814 48.429.135 20.090.077 93,87 41,48 Transport zbiorowy i drogi publiczne Edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe 345.458.080 282.061.657 115.073.838 33,31 40,80 110.122.935 163.958.735 44.207.969 40,15 26,96 Promocja i ochrona zdrowia 38.134.450 93.458.870 50.776.419 133,15 54,33 Kultura i ochrona jej dóbr 43.704.246 48.687.118 14.491.480 33,16 29,76 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku 2.017.375 4.995.291 60.540 3,00 1,21 pracy Kultura fizyczna i turystyka 41.598.289 52.238.116 7.006.400 16,84 13,41 Pomoc społeczna 29.334 100.000 53.000 180,68 53,00 Zagospodarowanie przestrzenne 102.600 102.600 14.295 13,93 13,93 Ochrona środowiska 400.000 71.528.391 1.841.727 460,43 2,57 Bezpieczeństwo publiczne 2.000.000 2.231.902 110.822 5,54 4,97 Administracja publiczna 26.260.501 30.974.896 1.871.688 7,13 6,04 Pozostałe wydatki 15.250.055 70.901.127 58.337.236 382,54 82,28 *bez wyszczególnienia wydatków na współpracę z zagranicą i promocję regionu, które ze względu na brak wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej ujęte są w pozostałych dziedzinach 11
Zaangażowanie wydatków na projekty objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych Tabela nr 5 (w złotych) Dziedzina* Plan wg uchwały budżetowej Plan na 30.06.2009r. Zaangażowanie na 30.06.2009r. % kol. 4: kol. 2 % kol. 4: kol. 3 1 2 3 4 5 6 OGÓŁEM 605 380 508 1 002 569 326 398 564 829 65,84 39,75 Rolnictwo i łowiectwo, w tym modernizacja terenów 22 927 500 26 077 252 4 529 049 19,75 17,37 wiejskich Transport zbiorowy i drogi publiczne 241 324 265 164 695 184 76 894 331 31,86 46,69 Edukacja publiczna, w tym 134 881 144 287 585 931 76 620 520 56,81 26,64 szkolnictwo wyższe Promocja i ochrona zdrowia 27 024 323 70 578 064 40 449 194 149,68 57,31 Kultura i ochrona jej dóbr 39 448 246 43 594 578 9 763 050 24,75 22,40 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy 44 998 214 160 917 742 95 485 406 212,20 59,34 Kultura fizyczna i turystyka 22 286 289 36 850 986 6 152 289 27,61 16,70 Pomoc społeczna 1 590 058 6 299 770 883 859 55,59 14,03 Zagospodarowanie 273 035 273 035 11 660 4,27 4,27 przestrzenne Ochrona środowiska 0 68 776 188 0-0,00 Nauka 493 933 949 789 300 510 60,84 31,64 Administracja publiczna 54 958 004 62 370 049 28 334 837 51,56 45,43 Pozostałe wydatki 15 175 497 73 600 758 59 140 124 389,71 80,35 * *bez wyszczególnienia wydatków na współpracę z zagranicą i promocję regionu, które ze względu na brak wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej ujęte są w pozostałych dziedzinach 12
W uchwale budżetowej na rok 2009 ustalono deficyt w wysokości 306.237.570 zł. Natomiast na dzień 30.06.2009 r. planowany deficyt został zmniejszony o 122.029.834 zł do kwoty 184.207.736 zł. - 122.029.834 306.237.570 184.207.736 Zmniejszenie deficytu wynikało z: - zmniejszenia części nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków w kwocie 89.056.459 zł - zmniejszenia planu przychodów z tytułu planowanego kredytu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 28.697.191 zł - zwiększeniu planu rozchodów z tytułu spłaty pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.276.184 zł W I półroczu tempo realizacji planu dochodów było wyższe niż wykonanie planu wydatków, czego konsekwencją było uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w kwocie 141.666.733 zł. Plan przychodów został zrealizowany w 147,11 %, tj. na kwotę 280.989.847 zł. Rozchody budżetowe zrealizowano na kwotę 2.644.271 zł, stanowiącą 38,88 % planu. Wykonanie obejmuje spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Uchwała budżetowa Województwa Dolnośląskiego na rok 2009 obejmuje również: 1. plany przychodów i wydatków 3 zakładów budżetowych: Plan Plan Wykonanie wg uchwały budżetowej na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. Przychody 26.443.564 zł 29.254.587 zł 10.047.833 zł Wydatki 26.207.984 zł 29.019.007 zł 8.209.723 zł 2. plany przychodów i wydatków 2 gospodarstw pomocniczych: Plan Plan Wykonanie wg uchwały budżetowej na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. Przychody 12.708.857 zł 13.727.734 zł 6.091.377 zł Wydatki 12.708.857 zł 13.727.734 zł 6.038.585 zł 13
3. plany przychodów i wydatków 2 funduszy celowych: Plan Plan Wykonanie wg uchwały budżetowej na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. Przychody 42.529.615 zł 43.033.541 zł 24.737.056 zł Wydatki 44.340.567 zł 55.610.818 zł 9.460.007 zł 4. plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych: Plan Plan Wykonanie wg uchwały budżetowej na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. Dochody 4.308.038 zł 4.532.091 zł 2.966.568 zł Wydatki 4.308.038 zł 7.753.432 zł 1.516.167 zł Zadłużenie Województwa na dzień 30 czerwca br. wynosi 104.157.436 zł, w tym: - zobowiązania z tytułu emisji obligacji 100.000.000 zł - zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie 4.157.436 zł Dług Województwa w I półroczu 2009 r. stanowił 6,44 % planowanych dochodów Województwa. Wyłączając pożyczkę na prefinansowanie wyniósł on 6,18 % i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. w % Zadłużenie Województwa Próg 60 % 60 50 40 30 20 10 0 18,75 10,44 6,44 2007 2008 2009 zadłużenie wg stanu na 30 czerwca 14
W I półroczu nastąpiła częściowa spłata pożyczki na prefinansowanie w kwocie 2.644.271 zł oraz wydatkowano kwotę 6.082.074 zł z tytułu odsetek od emisji obligacji oraz pożyczki na prefinansowanie, co stanowi 0,54 % planowanych oraz 1,83 % wykonanych na dzień 30.06.2009 r. dochodów i nie przekracza granicy określonej w art. 169 ustawy o finansach publicznych, tj. 15% dochodów jednostki samorządu terytorialnego. w % Spłata długu oraz kwot wynikających z udzielonych poręczeń Próg 15 % 15 12 9 6 3 0 4,96 5,91 0,54 2007 2008 2009 spłata długu oraz kwot wynikających z udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 15
2. 6 % 1 3 4 5 682.171.333 747.807.242 354.727.943 47,44 Dotacje 354.727.943 47,44% 476.737.664 23.161.778 4,86 % 453.575.886 % Dochody (w % 1 3 4 5 6 1.023.719.600 1.617.449.515 476.737.664 29,47 100,00 6 3 4,08 4,86 % 16
z tego: d 6 dotacje z o Dotacje a Województwo Do z dotac zada ych Województwa Do 17
dotacje 8 % % 1 3 4 5 6 1.023.719.600 1.617.449.515 476.737.664 29,47 100,00 Dotacje 15,81 w tym dotacje rozwojowe 315.759.000 793.324.323 104.545.249 13,18 21,93 10,45 U 224.0 4.532.0 o w 18
Tabela nr 9 Informacja o przebiegu wykonania Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2009 r. Wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2009 r. 1 2 3 4 5 6 % 4:3 struktura wykonania % 1 023 719 600 1 617 449 515 476 737 664 29,47 100,00 486 696 242 486 693 703 210 345 993 43,22 44,12 od osób prawnych 409 129 000 409 129 000 179 050 373 43,76 37,56 od osób fizycznych 77 567 242 77 564 703 31 295 620 40,35 6,56 SUBWENCJA OGÓLNA 134 576 128 132 573 812 72 587 402 54,75 15,22 56 606 268 54 604 264 33 602 624 61,54 7,05 dla województw 36 777 390 36 777 390 18 388 698 50,00 3,85 dla województw 41 192 470 41 192 158 20 596 080 50,00 4,32 DOTACJE 393 009 000 911 127 519 144 003 972 15,81 30,21 rozwojowe 315 759 000 793 324 323 104 545 249 13,18 21,93 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 72 753 000 97 508 300 33 428 867 34,28 7,01 12 000 1 087 961 857 608 78,83 0,18 województwa 0 263 000 119 791 45,55 0,03 4 485 000 18 943 935 5 052 457 26,67 1,06 9 438 230 87 054 481 49 800 297 57,21 10,45 2 857 267 47 954 689 13 637 989 28,44 2,86 2 800 000 2 893 288 416 576 14,40 0,09 gospodarstw pomocniczych 3 780 963 36 206 504 35 745 732 98,73 7,50 19
Rozdz. Plan po zmianach wg r. Tabela nr 10 1 4 5 6 486 696 242 486 693 703 210 345 993 75623 134 576 128 132 573 812 72 587 402 75801 75804 75833 393 009 000 911 127 519 144 003 972 388 524 000 892 183 584 138 951 515 100 971 000 308 258 622 94 480 635 75018 75861 75862 85332 214 788 000 485 065 701 10 064 614 75018 75861 75862 85332 56 233 000 58 415 500 32 131 236 01005 01008 01041 01078 60003 71005 71013 71078 71095 75011 75046 851 85156 85212 85332 90005 90007 90095 20
Rozdz. Plan po zmianach wg r. 1 4 5 6 12 000 12 000 6 000 92121 0 263 000 119 791 71095 16 520 000 39 092 800 1 297 631 01008 01078 85212 0 1 075 961 851 608 60013 4 485 000 18 943 935 5 052 457 0 162 000 130 000 01008 90095 166 500 2 189 500 1 035 000 01008 01078 80120 90019 0 1 815 893 1 148 947 01008 80105 92108 92195 0 93 806 0 71095 4 318 500 14 682 736 2 738 510 60013 9 438 230 87 054 481 49 800 297 2 832 088 47 878 876 13 472 413 21
Rozdz. Plan po zmianach wg r. 1 4 5 6 01036 15011 40095 60001 60013 63003 71003 73095 75018 80309 85217 85332 85395 854 85415 25 179 75 813 165 576 75018 851 85149 85332 2 800 000 2 893 288 416 576 01006 88 60013 88 70005 75018 80130 851 85121 854 85403 85410 85420 3 780 963 36 206 504 35 745 732 01004 01006 01008 01041 01097 168 168 15011 15013 60001 60003 60013 70005 22
Rozdz. Plan po zmianach wg r. 1 4 5 6 71003 71005 71095 73095 75018 75046 75095 75412 75415 75618 75814 75861 75862 80102 1 456 80120 80123 6 664 80130 80131 80141 80146 618 618 80147 80195 80306 80309 80395 851 85111 85121 85131 85154 85157 85195 16 815 85217 85218 85295 85311 85324 85332 85395 854 85403 85410 85415 15 814 85420 6 886 51 414 90005 90019 61 644 61 644 90020 188 856 92105 92106 92108 92118 Muzea 92120 92605 23
Tabela nr 11 Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r. 1 2 3 4 5 6 1 023 719 600 1 617 449 515 476 737 664 238 593 000 568 301 558 23 161 778 235 793 000 565 408 270 22 745 202 235 793 000 538 187 637 15 927 363 010 16 666 500 40 374 300 2 332 631 01008 16 666 500 28 116 500 1 207 631 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 166 500 266 500 0 sektora finansów publicznych 2 500 000 13 850 000 1 207 631 województwa 10 500 000 10 500 000 0 województwa 3 500 000 3 500 000 0 województwa 01078 0 12 257 800 1 125 000 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 0 1 035 000 1 035 000 sektora finansów publicznych 0 7 730 500 90 000 województwa 0 3 492 300 0 województwa 600 4 318 500 11 745 830 3 530 118 60013 4 318 500 11 745 830 3 530 118 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 518 500 6 269 869 2 652 158 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 200 000 0 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 800 000 4 200 000 26 352 0 1 075 961 851 608 710 0 93 806 0 71095 0 93 806 0 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 0 93 806 0 24
Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r. 1 2 3 4 5 6 750 35 000 196 900 161 900 75018 35 000 196 900 161 900 6208 - Dotacje rozwojowe 35 000 187 150 152 150 6209 - Dotacje rozwojowe 0 9 750 9 750 758 214 653 000 484 768 801 9 802 714 75861 211 341 000 474 024 204 6 412 456 6208 - Dotacje rozwojowe 209 354 000 468 207 426 6 412 456 6209 - Dotacje rozwojowe 1 987 000 5 816 778 0 75862 3 312 000 10 744 597 3 390 258 6208 - Dotacje rozwojowe 2 818 000 9 090 477 2 889 858 6209 - Dotacje rozwojowe 494 000 1 654 120 500 400 801 0 500 000 0 80120 0 500 000 0 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 500 000 0 sektora finansów publicznych 852 20 000 20 000 0 85212 20 000 20 000 0 województwa 20 000 20 000 0 853 100 000 100 000 100 000 85332 100 000 100 000 100 000 6208 - Dotacje rozwojowe 100 000 100 000 100 000 900 0 388 000 0 90019 0 388 000 0 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 0 388 000 0 sektora finansów publicznych 0 27 220 633 6 817 839 010 0 543 505 0 01008 0 543 505 0 0 543 505 0 600 0 25 146 189 6 817 839 60001 0 6 109 338 0 0 6 109 338 0 60013 0 19 036 851 6 817 839 0 19 036 851 6 817 839 750 0 1 530 939 0 75018 0 1 530 939 0 0 1 530 939 0 2 800 000 2 893 288 416 576 010 0 1 800 1 800 01006 0 1 800 1 800 0 1 800 1 800 600 0 100 88 60013 0 100 88 0 100 88 700 2 800 000 2 843 783 349 283 25
Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r. 1 2 3 4 5 6 70005 2 800 000 2 843 783 349 283 2 800 000 2 843 783 349 283 750 0 353 353 75018 0 353 353 0 353 353 801 0 37 005 37 005 80130 0 37 005 37 005 0 37 005 37 005 851 Ochrona zdrowia 0 8 882 8 882 85121 0 8 882 8 882 0 8 882 8 882 854 0 1 365 19 165 85403 0 0 17 800 0 0 17 800 85410 Internaty i bursy szkolne 0 975 975 0 975 975 85420 0 390 390 0 390 390 785 126 600 1 049 147 957 453 575 886 486 696 242 486 693 703 210 345 993 756 486 696 242 486 693 703 210 345 993 ich poborem 75623 486 696 242 486 693 703 210 345 993 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 77 567 242 77 564 703 31 295 620 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 409 129 000 409 129 000 179 050 373 134 576 128 132 573 812 72 587 402 758 134 576 128 132 573 812 72 587 402 75801 56 606 268 54 604 264 33 602 624 56 606 268 54 604 264 33 602 624 75804 36 777 390 36 777 390 18 388 698 36 777 390 36 777 390 18 388 698 75833 41 192 470 41 192 158 20 596 080 41 192 470 41 192 158 20 596 080 157 216 000 372 939 882 128 076 609 010 17 622 000 19 741 500 4 091 232 01005 600 000 600 000 400 000 600 000 600 000 400 000 01008 11 890 000 11 934 000 862 500 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na terytorialnego 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansów publicznych 01041 2013 11 890 000 11 890 000 724 500 0 44 000 8 000 0 0 130 000 5 132 000 5 132 000 2 828 732 26
Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r. 1 2 3 4 5 6 3 849 000 3 849 000 2 121 555 1 283 000 1 283 000 707 177 01078 0 2 075 500 0 0 2 075 500 0 600 31 800 000 35 812 867 25 280 902 60003 31 800 000 31 800 000 25 220 902 31 800 000 31 800 000 25 220 902 60013 0 4 012 867 60 000 0 4 012 867 60 000 710 493 000 950 000 119 791 71005 4 000 4 000 0 71013 4 000 4 000 0 400 000 400 000 0 400 000 400 000 0 71078 0 194 000 0 0 194 000 0 71095 89 000 352 000 119 791 89 000 89 000 0 0 263 000 119 791 750 6 377 000 9 425 953 5 026 695 75011 1 655 000 1 574 000 1 213 730 1 655 000 1 574 000 1 213 730 75018 4 650 000 7 779 953 3 776 390 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 4 312 000 7 081 964 3 413 432 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 338 000 697 989 362 958 75046 72 000 72 000 36 575 72 000 72 000 36 575 758 90 767 000 293 912 091 86 815 057 27
Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r. 1 2 3 4 5 6 75861 30 147 000 31 947 744 16 668 624 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 30 067 000 31 867 744 16 668 624 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 80 000 80 000 0 75862 60 620 000 261 964 347 70 146 433 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 49 417 000 232 307 595 57 613 103 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 11 203 000 29 656 752 12 533 330 801 0 101 893 50 947 80105 0 101 893 50 947 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na 0 101 893 50 947 terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 19 000 19 000 9 498 85156 19 000 19 000 9 498 19 000 19 000 9 498 852 1 625 000 1 625 000 695 000 85212 1 625 000 1 625 000 695 000 1 625 000 1 625 000 695 000 853 8 245 000 9 257 578 4 891 487 85332 8 245 000 9 257 578 4 891 487 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 5 554 000 6 566 578 3 889 188 2 691 000 2 691 000 1 002 299 900 256 000 412 000 0 90005 250 000 230 000 0 250 000 230 000 0 90007 0 20 000 0 0 20 000 0 90095 6 000 162 000 0 6 000 0 0 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 0 162 000 0 finansów publicznych 921 12 000 1 682 000 1 096 000 92108 0 70 000 40 000 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na 0 70 000 40 000 terytorialnego 92121 12 000 12 000 6 000 28
Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r. 1 2 3 4 5 6 12 000 12 000 6 000 92195 0 1 600 000 1 050 000 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na 0 1 600 000 1 050 000 terytorialnego 6 638 230 56 940 560 42 565 882 010 154 690 426 110 396 418 01004 24 696 24 696 6 000 24 696 24 696 6 000 01006 128 731 138 553 128 741 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 128 531 128 531 110 996 0 3 978 9 512 200 6 044 8 233 01008 1 263 1 569 385 0 132 132 ustawami 1 263 1 437 253 01036 0 258 888 258 888 0 194 166 194 166 0 64 722 64 722 01041 2013 0 2 236 2 236 osób fizycznych 0 1 894 1 894 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 342 342 01097 0 168 168 gospodarstwa pomocniczego 0 168 168 150 0 390 267 100 636 15011 0 209 406 100 565 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 48 647 4 069 0 8 8 0 7 277 7 277 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 16 509 16 509 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 75 552 40 795 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 61 413 31 907 15013 0 180 861 71 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 0 19 0908 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 0 13 0909 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 0 2 29
Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r. 1 2 3 4 5 6 0 180 824 0 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 31 31 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 6 6 400 0 132 629 0 40095 0 132 629 0 0 132 629 0 600 79 300 625 646 766 233 60001 0 47 000 47 000 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 47 000 47 000 0 0 0 60003 0 3 484 3 484 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 191 191 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 3 293 3 293 60013 79 300 575 162 715 749 osób fizycznych 3 000 6 000 136 242 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000 66 105 59 015 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 300 3 300 2 639 0 30 19 20 000 356 252 409 126 50 000 50 000 15 233 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 93 475 93 475 630 0 440 102 440 102 63003 0 440 102 440 102 0 0 0 0 440 102 440 102 700 1 039 257 3 537 121 3 520 951 70005 1 039 257 3 537 121 3 520 951 404 578 404 578 413 716 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 634 679 634 679 605 105 0 0 289 0 0 3 977 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 2 497 864 2 497 864 710 5 453 60 248 56 807 71003 4 400 58 850 55 620 20 000 20 000 1 800 1 800 1 076 2 600 2 600 94 30
Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r. 1 2 3 4 5 6 0 34 450 34 450 71005 211 211 0 211 211 0 ustawami 71095 842 1 187 1 187 842 1 187 1 187 ustawami 730 0 1 177 857 703 892 73095 0 1 177 857 703 892 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 336 336 0 0 49 0 1 013 553 539 540 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 156 683 156 683 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 5 463 5 463 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 1 822 1 821 750 1 712 009 6 028 450 6 053 176 75018 1 707 220 6 022 154 6 041 985 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 4 236 4 236 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 3 556 3 980 0 15 877 6 750 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 883 883 1 707 220 5 581 775 5 599 664 0 6 969 13 998 0 4 103 4 356 0 50 634 50 634 0 106 429 109 792 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 9 9 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 13 620 13 620 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 2 164 2 164 Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 0 231 899 231 899 75046 4 789 4 789 3 404 4 789 4 789 3 404 ustawami 75095 0 1 507 7 787 31
Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r. 1 2 3 4 5 6 0 1 460 1 722 0 47 6 065 754 0 74 487 74 487 75412 0 72 967 72 967 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 1 1 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 72 966 72 966 75415 0 1 520 1 520 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 1 520 1 520 756 584 000 925 663 957 322 ich poborem 75618 584 000 925 663 957 322 384 000 675 520 680 920 200 000 250 000 276 246 0 143 156 758 0 22 813 676 23 147 901 75814 0 22 484 975 22 547 196 0 22 484 975 22 547 196 75861 0 41 213 109 034 0 41 213 109 034 75862 0 287 488 491 671 0 287 488 491 671 801 50 133 644 394 305 410 80102 2 519 2 519 1 456 2 519 2 519 1 456 80120 2 100 580 530 263 522 2 100 2 100 452 0 578 430 263 070 80123 1 050 7 250 6 664 1 050 1 050 464 0 6 200 6 200 80130 32 144 34 323 20 573 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 444 23 738 14 474 5 700 5 700 3 204 4 000 4 885 2 895 80131 1 100 1 100 483 1 100 1 100 483 80141 8 420 13 270 7 642 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 920 1 920 960 5 400 5 400 3 854 1 100 5 950 2 828 80146 0 618 618 0 288 288 0 330 330 80147 2 800 3 418 3 084 2 300 1 800 1 282 500 1 100 1 284 32
Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r. 1 2 3 4 5 6 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 518 518 80195 0 1 366 1 368 0908 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 18 20 0909 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 3 3 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 1 144 1 143 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 201 202 803 0 1 553 716 1 534 751 80306 0 2 129 2 129 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 64 64 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 2 065 2 065 80309 0 1 550 997 1 532 032 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 4 000 0 0908 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 0 30 0909 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 0 5 0 219 219 0 1 531 778 1 531 778 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 11 250 0 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 3 750 0 80395 0 590 590 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 8 8 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 582 582 851 Ochrona zdrowia 0 304 829 467 463 85111 0 273 705 321 157 0 22 172 66 082 0 251 533 255 075 85121 0 1 132 1 361 0 71 92 0 1 061 1 269 85131 0 217 216 0 217 216 85149 0 0 114 942 0 0 114 942 85154 0 20 580 20 580 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 473 473 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 548 548 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 19 559 19 559 85157 0 3 789 3 801 33
Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r. 1 2 3 4 5 6 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 36 48 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 3 753 3 753 85195 0 5 406 5 406 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 5 406 5 406 852 3 000 78 861 16 815 85217 3 000 78 588 13 921 3 000 6 000 12 523 0 1 398 1 398 0 71 190 0 85218 0 0 2 124 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 0 2 011 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 0 113 85295 0 273 770 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 15 15 0908 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 0 0 0909 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 0 0 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 238 238 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 17 440 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 3 77 853 396 544 5 755 446 787 846 85311 0 0 180 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 0 11 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 0 169 85324 0 38 588 54 604 0 38 588 54 604 85332 396 544 642 463 334 833 1 800 4 000 4 350 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 56 000 56 000 33 129 7 000 7 000 13 593 0 14 592 32 264 0 5 793 9 281 25 179 25 179 0 294 470 517 804 242 215 34
Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r. 1 2 3 4 5 6 12 095 12 095 0 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 0 1 85395 0 5 074 395 398 229 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 4 473 4 473 0908 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 69 287 0909 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 12 51 0 6 667 7 597 0 5 033 169 348 009 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 22 910 28 766 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 7 095 9 046 854 2 540 200 11 707 957 2 945 406 85403 8 000 8 000 4 505 8 000 8 000 4 505 85410 600 600 300 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 600 300 85415 2 525 523 11 684 968 2 933 715 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 8 000 3 308 0 30 829 2 525 523 11 636 938 2 917 901 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 27 220 8 437 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 12 780 3 240 85420 6 077 14 389 6 886 1 273 8 113 3 044 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 254 1 357 679 3 550 3 550 1 794 0 1 369 1 369 900 73 644 74 304 51 414 90005 0 660 660 0 660 660 90019 61 644 61 644 45 650 61 644 61 644 45 650 35
Rozdz. Plan po zmianach na 30 czerwca 2009 r. na 30 czerwca 2009 r. 1 2 3 4 5 6 90020 12 000 12 000 5 104 12 000 12 000 5 104 921 0 188 797 188 856 92105 0 32 836 32 894 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 1 725 1 725 0 0 57 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 31 111 31 112 92106 0 41 507 41 508 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 36 37 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 14 641 14 641 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 26 830 26 830 92108 0 54 701 54 701 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 54 701 54 701 92118 Muzea 0 23 692 23 692 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 23 692 23 692 92120 0 36 061 36 061 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 105 105 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 35 956 35 956 926 0 0 49 996 92605 0 0 49 996 0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 0 746 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 0 0 49 250 36
Plan po zmianach wg Tabela nr 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 01004 24 696 24 696 6 000 01005 600 000 600 000 400 000 01006 128 731 140 353 130 541 01008 28 557 763 40 595 574 2 070 516 01036 0 258 888 258 888 01041 5 132 000 5 134 236 2 830 968 01078 0 14 333 300 1 125 000 01095 0 0 0 01097 0 168 168 15011 0 209 406 100 565 15013 0 180 861 71 40095 0 132 629 0 60001 0 6 156 338 47 000 60003 31 800 000 31 803 484 25 224 386 60013 4 397 800 35 370 810 11 123 794 63003 0 440 102 440 102 70005 3 839 257 6 380 904 3 870 234 71003 4 400 58 850 55 620 71005 4 211 4 211 0 71013 400 000 400 000 0 71078 0 194 000 0 71095 89 842 446 993 120 978 73095 0 1 177 857 703 892 75011 1 655 000 1 574 000 1 213 730 75018 6 392 220 15 530 299 9 980 628 75046 76 789 76 789 39 979 75095 0 1 507 7 787 75412 0 72 967 72 967 75415 0 1 520 1 520 75618 584 000 925 663 957 322 75623 486 696 242 486 693 703 210 345 993 75801 56 606 268 54 604 264 33 602 624 75804 36 777 390 36 777 390 18 388 698 75814 0 22 484 975 22 547 196 75833 41 192 470 41 192 158 20 596 080 75861 241 488 000 506 013 161 23 190 114 75862 63 932 000 272 996 432 74 028 362 80102 2 519 2 519 1 456 80105 0 101 893 50 947 80120 2 100 1 080 530 263 522 80123 1 050 7 250 6 664 80130 32 144 71 328 57 578 80131 1 100 1 100 483 80141 8 420 13 270 7 642 80146 0 618 618 80147 2 800 3 418 3 084 80195 0 1 366 1 368 80306 0 2 129 2 129 37
80309 0 1 550 997 1 532 032 80395 0 590 590 Ochrona zdrowia 85111 0 273 705 321 157 85121 0 10 014 10 243 85131 0 217 216 85149 0 0 114 942 85154 0 20 580 20 580 85156 19 000 19 000 9 498 85157 0 3 789 3 801 85195 0 5 406 5 406 85212 1 645 000 1 645 000 695 000 85217 3 000 78 588 13 921 85218 0 0 2 124 85295 0 273 770 85311 0 0 180 85324 0 38 588 54 604 85332 8 741 544 10 000 041 5 326 320 85395 0 5 074 395 398 229 85403 8 000 8 000 22 305 85410 600 1 575 1 275 85415 2 525 523 11 684 968 2 933 715 85420 6 077 14 779 7 276 90005 250 000 230 660 660 90007 0 20 000 0 90019 61 644 449 644 45 650 90020 12 000 12 000 5 104 90095 6 000 162 000 0 92105 0 32 836 32 894 92106 0 41 507 41 508 92108 0 124 701 94 701 92118 Muzea 0 23 692 23 692 92120 0 36 061 36 061 92121 12 000 12 000 6 000 92195 0 1 600 000 1 050 000 92605 0 0 49 996 38
2.1. zaplanowane: w uchwale w kwocie 486.696.242 na 30.06.2009 r. w kwocie 486.693.703 210.345.993 % planu po zmianach. A. zaplanowane: w uchwale w kwocie 409.129.000 na 30.06.2009 r. w kwocie 409.129.000 179.050.373, % planu po zmianach. W skarbowych 30.06.2009 r. wynosi przez wykonanych wyka wynika z dokonanych do 30.06.2009 B. zaplanowane: w uchwale w kwocie 77.567.242 na 30.06.2009 r. w kwocie 77.564.703 31.295.620 % planu po zmianach. do b i przekazywane prze 39
zaplanowana: w uchwale w kwocie 134.576.128 na 30.06.2009 r. w kwocie 132.573.812 72.587.402 owi % planu po zmianach. A. ej zaplanowana: w uchwale w kwocie 56.606.268 na 30.06.2009 r. w kwocie 54.604.264 33.602.624 % planu po zmianach. -- z dnia danych 9 r. r. oraz wykazanych - r.).. oraz ra do 40
B. zaplanowana: w uchwale w kwocie 36.777.390 na 30.06.2009 r. w kwocie 36.777.390, w kwocie 18.388.698 50 % planu po zmianach. C. zaplanowana: w uchwale w kwocie 41.192.470 na 30.06.2009 r. w kwocie 41.192.158, 20.596.080 50 % planu po zmianach. 41
2.3. Dotacje zaplanowane: 393.009.000 na 30.06.2009 911.127.519 144.003.972 % planu po A. zaplanowane: na 30.06.2009 %. 2009 A.1. zaplanowane:, na 30.06.2009 r. 793.324.323, onane 2009 r. w 104.545.249, %. 2009 r. oraz 2007- - 42
mu - -00-- oraz, pr na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. 3 % w 7:6 2 3 6 7 315.759.000 793.324.323 104.545.249 100.971.000 750 7.779.953 3.776.390 2009 293.912.091-30.067.000 2009 0 60.620.000 2009 5.554.000 Dotacje r 750 35.000 43
6209 0-6209 0 6209 100.000 100.000 100.000 332 2009 e, : dz.,, % ; dz.,, ; dz. zaplanowane na 30.06.2009,, : dz. 131.900,, 44
% ; dz. zaplanowane na 30.06.2009 ro ; dz..,,,, ; ;. - o: : dz. 31.947.744,, ; : dz. zaplanowane na 30.06.2009,, % : 45
: dz. zaplanowane na 30. % planu ; : dz. % 1.529.100, 534.041,,, w ramac : dz. zaplanowane na 30.06.2009 %,, zaplanowane: na 30.06.2009 2009 32. % planu 46
% na na 30.06.2009 r. 30.06.2009 r. 7:6 2 3 6 7 32.131 010 3.953.232-600.000 600.000 66,67 600.000 600.000 0 6,09 0 0 0,00 0 0 25.220.902 60003 710 493.000 0 0 0,00 0 0 0,00.000 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 750 1.727.000 1.250.305 72.000 72.000 72.000 72.000 19.000 19.000.000 47
6.000 2,77.000 1.002.299 900 250.000 0 230.000 0 0,00 230.000 0 90007 0 20.000 0 0,00 0 20.000 0 6.000 0 0 6.000 0 0 zreal 4 ; 724.500 ; - ; 25.220.902 ;, 1.213.730 ; 48
35.000 ; ; ; 95.000 ; 1.002.299 ; przeznaczonych na:,. zaplanowane: w uchwale bud na 30.06.2009 % 49
na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. % 7: 6 2 3 6 7 010 2 0 0 0 90.000 0 7.73 90.000 0 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 0,00 20.000 20.000 0 a ; zrea71.494 ;, gm., gm.,, 90 ; 50
na: w ramach - le 0, w ramach a le 7, oraz zadan. A.4. zaplanowane: na 30.06.2009 119.791 55 % na 30.06.2009 r. 30.06.2009 r. % 7:6 2 3 6 7 0 119.791 55 710 0 119.791 55 0 263.000. 2237 0 263.000. 2237 przeznaczon na zadaa go 2006 w 2009 r., 119.791. 51
zaplanowane: 12.000 na 30.06.2009 12.000 % na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. % 7: 6 2 3 6 7 12.000 12.000 921 12.000 12.000 6.000 2220 6.000 2220 przeznaczon na.000. A. zaplanowane: na 30.06.2009 % planu anach 52
na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. % 7: 6 2 3 6 7 0 0 0 0 przez na przeznaczon na zada,. B. zaplanowane: 5.052.457 % B.1. zaplanowane: na 130.000 5 % 53
30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. % 7:6 2 3 6 7 0 130.000 5 010 0 0 130.000 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0,00 0 0 przyznan z przeznaczon na zada. na d. zaplanowane: 1.035.000 % 54
na 30.06.2009r. na 30.06.2009r. 20 % 7:6 2 3 6 7 OG 1.035.000 010 1.301.500 1.035.000 0 0,00 6260 0 0 6260 0 0 500.000 0 0 0 0 0,00 6260 0 0 900 0 0 0 z gromadze 0 0 0,00 6260 0 0 6260 przyznan z przeznaczon a pn. u,. : a a w udowa, w w ;. 55
B.3. Dotacje otrzyman zaplanowane: 93 % zdz. na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. % 7:6 2 3 6 7 0 010 0 44.000 0 0 0 50.947 0 0 921 0 000 1.090.000 7 0 70.000 0 70.000 0 3 0 W/w : o ; 1.100.947 na: ; ( 56
B.4 na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. 22 % 7:6 2 3 6 7 0 0 0 710 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 66 w z planowan w. B.5. zaplanowane: % 57
na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. 23 % 7:6 2 3 6 7 2. 0 60.000 6300 0 200.000 0 6309 na wp na : ;.6 ; ; ; ; ; ; ; ; ; 58
2.4. Dochody z (innych zaplanowane: w uch 9.438.230, na 30.06.2009 87.054.481 49.800.297 57,21% odów z Tabela nr 24 Dochody Razem % 42.565.882 7.234.415 49.800.297 57,21 A. B. C. - Unii Europejskiej - zagranicznych oraz bud oraz 6.820.150 6.817.839 13.637.989 28,44 6.654.574 6.817.839 13.472.413 28,14 165.576 0 165.576 218,40 0 416.576 416.576 14,40 35.745.732 0 35.745.732 98,73 zaplanowana: na 30.06.2009 28,14 % 2.832.088 47.878.876 13.472.413 Tabela nr 25 Plan Rozdz. % na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. 2.832.088 47.878.876 13.472.413 28,14 010 0 258.888 258.888 100,00 01036 0 258.888 258.888 100,00 59
2708 0 194.166 194.166 2709 0 64.722 64.722 150 0 180.824 0 0,00 15011 0 180.824 0 0,00 2708 0 180.824 0 400 0 132.629 0 0,00 40095 0 132.629 0 0,00 2708 0 132.629 0 600 0 25.146.189 6.817.839 27,11 60001 0 6.109.338 0 0,00 6298 0 6.109.338 0 60013 0 19.036.851 6.817.839 35,81 6298 0 19.036.851 6.817.839 630 0 440.102 440.102 100,00 63003 0 440.102 440.102 100,00 2708 0 440.102 440.102 710 Dzia 0 34.450 34.450 100,00 71003 0 34.450 34.450 100,00 2708 0 34.450 34.450 730 0 1.013.553 539.540 53,23 73095 0 1.013.553 539.540 53,23 2708 0 1.013.553 539.540 750 0 1.869.267 341.691 18,28 75018 0 1.869.267 341.691 18,28 2708 0 106.429 109.792 6298 0 1.530.939 0 8545 0 231.899 231.899 803 0 1.531.778 1.531.778 100,00 80309 0 1.531.778 1.531.778 100,00 2708 0 1.531.778 1.531.778 852 0 71.190 0 0,00 85217 0 71.190 0 0,00 2708 0 71.190 0 853 306.565 5.563.068 590.224 10,61 85332 306.565 529.899 242.215 45,71 2708 294.470 517.804 242.215 2709 12.095 12.095 0 85395 0 5.033.169 348.009 6,91 2708 0 5.033.169 348.009 60
854 2.525.523 11.636.938 2.917.901 25,07 85415 2.525.523 11.636.938 2.917.901 25,07 2708 2.525.523 11.636.938 2.917.901 2708, 2709 6298 8545 - R 6.817.839 ; 4.449.679 ; 539.540 na r 440.102 346.419 258.888 - -; 238.200 oraz B; 231.899 146.485 ; 3.362. 61
zaplanowane: na 30.06.2009 218,40 % 25.179 75.813 165.576 Tabela nr 26 Plan Rozdz. % na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. 25.179 75.813 165.576 218,40 750 0 50.634 50.634 100,00 75018 0 50.634 50.634 100,00 2701 0 50.634 50.634 851 0 0 114.942 85149 0 0 114.942 2707 0 0 114.942 853 25.179 25.179 0 0,00 85332 25.179 25.179 0 0,00 2707 25.179 25.179 0 2701, 2707, 114.942 ; -, 50.634. B. zaplanowane: 2.800.000 na 30.06.2009 2.893.288 416.576 14,40 % planu 62
Tabela nr 27 Plan Rozdz. % na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. 2.800.000 2.893.288 416.576 14,40 010 0 1.800 1.800 100,00 01006 wodnych 0 1.800 1.800 100,00 0870 0 1.800 1.800 600 0 100 88 88,00 60013 0 100 88 88,00 0870 0 100 88 700 2.800.000 2.843.783 349.283 12,28 70005 2.800.000 2.843.783 349.283 12,28 0770 2.800.000 2.843.783 349.283 750 0 353 353 100,00 75018 0 353 353 100,00 0870 0 353 353 801 0 37.005 37.005 100,00 80130 0 37.005 37.005 100,00 0870 0 37.005 37.005 851 0 8.882 8.882 100,00 85121 0 8.882 8.882 100,00 0870 0 8.882 8.882 854 0 1.365 19.165 1.404,03 85403 wychowawcze 0 0 17.800 0870 0 0 17.800 85410 0 975 975 100,00 0870 0 975 975 85420 0 390 390 100,00 0870 0 390 390 0770 0870 oraz dochody zabudowanych w 0 349.283 ;, maszyn 67.293. 63
C. zaplanowane: 3.780.963 na 30.06.2009 36.206.504 98,73 % 35.745.732 Tabela nr 28 Plan Rozdz. % na 30.06.2009 r. na 30.06.2009 r. 3.780.963 36.206.504 35.745.732 98,73 010 Roln 154.690 710.727 137.530 19,35 01004 24.696 24.696 6.000 24,30 2370 24.696 24.696 6.000 01006 wodnych 128.731 138.553 128.741 92,92 0750 128.531 128.531 110.996 0920 0 3.978 9.512 0970 200 6.044 8.233 01008 1.263 545.074 385 0,07 0690 0 132 132 2360 1.263 1.437 253 6290 0 543.505 0 01041-2013 0 2.236 2.236 100,00 0570 0 1.894 1.894 0580 0 342 342 01097 0 168 168 100,00 2380 0 168 168 150 0 209.443 100.636 48,05 15011 0 209.406 100.565 48,02 0900 0 48.647 4.069 0920 0 8 8 0970 0 7.277 7.277 2910 0 16.509 16.509 2918 0 75.552 40.795 2919 0 61.413 31.907 15013 0 37 71 191,89 0900 0 0 19 64
0908 0 0 13 0909 0 0 2 2918 0 31 31 2919 0 6 6 600 79.300 625.646 766.233 122,47 60001 0 47.000 47.000 100,00 0580 0 47.000 47.000 60003 0 3.484 3.484 100,00 0900 0 191 191 2910 0 3.293 3.293 60013 79.300 575.162 715.749 124,44 0570 3.000 6.000 136.242 0580 3.000 66.105 59.015 0750 3.300 3.300 2.639 0830 0 30 19 0920 20.000 356.252 409.126 0970 50.000 50.000 15.233 2910 0 93.475 93.475 700 1.039.257 3.537.121 3.520.951 99,54 70005 1.039.257 3.537.121 3.520.951 99,54 0470 404.578 404.578 413.716 0750 634.679 634.679 605.105 0920 0 0 289 0970 0 0 3.977 2910 0 2.497.864 2.497.864 710 5.453 25.798 22.357 86,66 71003 4.400 24.400 21.170 86,76 0830 0 20.000 20.000 0920 1.800 1.800 1.076 0970 2.600 2.600 94 71005 211 211 0 0,00 2360 211 211 0 71095 842 1.187 1.187 100,00 2360 842 1.187 1.187 730 0 164.304 164.352 100,03 73095 0 164.304 164.352 100,03 0900 0 336 336 0920 0 0 49 2910 0 156.683 156.683 2918 0 5.463 5.463 65
2919 0 1.822 1.821 750 1.712.009 5.639.488 5.660.851 100,38 75018 1.707.220 5.633.192 5.649.660 100,29 0580 0 4.236 4.236 0750 0 3.556 3.980 0830 0 15.877 6.750 0900 0 883 883 0920 1.707.220 5.581.775 5.599.664 0929 0 6.969 13.998 0970 0 4.103 4.356 2910 0 9 9 2918 0 13.620 13.620 2919 0 2.164 2.164 75046 4.789 4.789 3.404 71,08 2360 4.789 4.789 3.404 75095 0 1.507 7.787 516,72 0920 0 1.460 1.722 0970 0 47 6.065 754 0 74.487 74.487 100,00 75412 0 72.967 72.967 100,00 756 0900 0 1 1 2910 0 72.966 72.966 75415 Zad 0 1.520 1.520 100,00 2910 0 1.520 1.520 75618 Dochody od osób prawnych, od osób poborem 584.000 925.663 957.322 103,42 584.000 925.663 957.322 103,42 0480 384.000 675.520 680.920 0490 200.000 250.000 276.246 0690 0 143 156 758 0 22.813.676 23.147.901 101,47 75814 0 22.484.975 22.547.196 100,28 0970 0 22.484.975 22.547.196 75861 2007-2013 0 41.213 109.034 264,56 0929 0 41.213 109.034 75862 0 287.488 491.671 171,02 0929 0 287.488 491.671 801 50.133 644.394 305.410 47,39 80102 2.519 2.519 1.456 57,80 66
0920 2.519 2.519 1.456 80120 2.100 580.530 263.522 45,39 0920 2.100 2.100 452 2700 0 578.430 263.070 80123 1.050 7.250 6.664 91,92 0920 1.050 1.050 464 0970 0 6.200 6.200 80130 32.144 34.323 20.573 59,94 0750 22.444 23.738 14.474 0920 5.700 5.700 3.204 0970 4.000 4.885 2.895 80131 1.100 1.100 483 43,91 0920 1.100 1.100 483 80141 8.420 13.270 7.642 57,59 0750 1.920 1.920 960 0920 5.400 5.400 3.854 0970 1.100 5.950 2.828 80146 0 618 618 100,00 0920 0 288 288 0970 0 330 330 80147 2.800 3.418 3.084 90,23 0920 2.300 1.800 1.282 0970 500 1.100 1.284 2910 0 518 518 80195 0 1.366 1.368 100,15 0908 0 18 20 0909 0 3 3 2918 0 1.144 1.143 2919 0 201 202 803 0 21.938 2.973 13,55 80306 0 2.129 2.129 100,00 0900 0 64 64 2910 0 2.065 2.065 80309 0 19.219 254 1,32 0900 0 4.000 0 0908 0 0 30 0909 0 0 5 0920 0 219 219 2918 0 11.250 0 2919 0 3.750 0 67
80395 0 590 590 100,00 0900 0 8 8 2910 0 582 582 851 0 304.829 352.521 115,65 85111 0 273.705 321.157 117,34 0920 0 22.172 66.082 0970 0 251.533 255.075 85121 0 1.132 1.361 120,23 0920 0 71 92 0970 0 1.061 1.269 85131 0 217 216 99,54 0970 217 216 85154 0 20.580 20.580 100,00 0580 0 548 548 0900 0 473 473 2910 0 19.559 19.559 85157 0 3.789 3.801 100,32 0900 0 36 48 2910 0 3.753 3.753 80195 0 5.406 5.406 100,00 2910 0 5.406 5.406 852 3.000 7.671 16.815 219,20 85217 3.000 7.398 13.921 188,17 0920 3.000 6.000 12.523 0970 0 1.398 1.398 85218 0 0 2.124 2918 0 0 2.011 2919 0 0 113 85295 0 273 770 282,05 0900 0 15 15 2910 0 238 238 2918 0 17 440 2919 0 3 77 853 64.800 167.199 197.622 118,20 85311 0 0 180 0900 0 0 11 2910 0 0 169 85324 0 38.588 54.604 141,51 0970 0 38.588 54.604 85332 64.800 87.385 92.618 105,99 68
0690 1.800 4.000 4.350 0750 56.000 56.000 33.129 0920 7.000 7.000 13.593 0929 0 14.592 32.264 0970 0 5.793 9.281 2918 0 0 1 85395 0 41.226 50.220 121,82 0900 0 4.473 4.473 0908 0 69 287 0909 0 12 51 0920 0 6.667 7.597 2918 0 22.910 28.766 2919 0 7.095 9.046 854 14.677 71.019 27.505 38,73 85403 wychowawcze 8.000 8.000 4.505 56,31 0920 8.000 8.000 4.505 85410 600 600 300 50,00 0750 600 600 300 85415 Pomoc m 0 48.030 15.814 32,93 0900 0 8.000 3.308 0920 0 30 829 2918 0 27.220 8.437 2919 0 12.780 3.240 85420 6.077 14.389 6.886 47,86 0680 1.273 8.113 3.044 0750 1.254 1.357 679 0920 3.550 3.550 1.794 0970 0 1.369 1.369 900 73.644 74.304 51.414 69,19 90005 0 660 660 100,00 0690 0 660 660 90019 90020 61.644 61.644 45.650 74,05 0690 61.644 61.644 45.650 12.000 12.000 5.104 42,53 0400 12.000 12.000 5.104 921 0 188.797 188.856 100,03 92105 0 32.836 32.894 100,18 0900 0 1.725 1.725 69