1. Przedmiot regulacji I. Dochody UZASADNIENIE Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2013 r., przyjętego uchwałą Nr XXIX/489/12 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r., zmienionego uchwałami: Nr 5/126/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013 r., Nr XXXI/546/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 10/288/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2013 r., Nr 13/428/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXIII/581/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr 17/598/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r., Nr XXXIV/605/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r., Nr 21/792/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2013 r., Nr 25/966/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr 30/1190/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2013 r., Nr XXXVIII/665/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r., Nr 38/1424/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2013 r., Nr XLII/695/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013 r., Nr 47/1731/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. oraz Nr XLIV/724/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. 2. Omówienie podstawy prawnej Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w 15 pkt 2 uchwały Nr XXIX/489/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2013 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi. Ponadto, zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków: - związanych ze kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy; - związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale na 2013 rok OGÓŁEM 775 615 846 655 713 0 399 984 776 271 559 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 318 170 45 510 0 0 67 363 680 01095 Pozostała działalność 3 750 45 510 0 0 49 260 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.105.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych 45.510 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) i zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie, daniele) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 150 Przetwórstwo przemysłowe 444 539 121 228 0 0 565 767 15011 Rozwój przedsiębiorczości 147 419 121 228 0 0 268 647 Zwiększa się planowane dochody własne województwa 121.228 zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu V. 720 Informatyka 10 336 918 5 838 0 0 10 342 756 72095 Pozostała działalność 10 336 918 5 838 0 0 10 342 756 Zwiększa się planowane dochody własne województwa 5.838 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu IV. 758 Różne rozliczenia 388 076 387 0 0 399 984 388 076 387 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 75 827 787 0 0 399 984 75 827 787 Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez: 1) zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na: - Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 175 000 zł
- Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 2) zwiększenie środków dotacji przeznaczonej na: - Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych 224 984 zł 175 000 zł 100 000 zł 124 984 zł 851 Ochrona zdrowia 65 000 483 137 0 0 548 137 85111 Szpitale ogólne 0 483 137 0 0 483 137 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.107.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych 483.137 zł na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego" realizowanego jako zadanie własne przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. II. Wydatki OGÓŁEM 805 615 846 1 243 853 588 140 405 312 806 271 559 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 996 518 45 510 0 0 76 042 028 01095 Pozostała działalność 278 750 45 510 0 0 324 260 Określa się wydatki w kwocie 45.510 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.105.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) i zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie, daniele) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 150 Przetwórstwo przemysłowe 59 137 438 121 228 0 175 000 59 258 666 15011 Rozwój przedsiębiorczości 9 629 734 121 228 0 0 9 750 962 Zwiększa się 121.228 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu V. 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 49 507 704 0 0 175 000 49 507 704 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 175.000 zł po Działaniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez zwiększenie wydatków na Działanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 600 Transport i łączność 229 053 994 8 000 8 000 0 229 053 994 60002 Infrastruktura kolejowa 1 483 205 8 000 8 000 0 1 483 205 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 8.000 zł w projekcie własnym pn. "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. 630 Turystyka 7 313 901 10 455 0 0 7 324 356 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 189 303 10 455 0 0 1 199 758 Zwiększa się 10.455 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizacją projektu. 710 Działalność usługowa 4 211 838 2 390 2 390 0 4 211 838 71003 Biura planowanie przestrzennego 3 082 257 2 390 2 390 0 3 082 257 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 2.390 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę, zakup części zamiennych do urządzeń biurowych oraz opon do samochodu służbowego a także na pokrycie kosztów całodobowego dozoru mienia.
720 Informatyka 18 793 328 5 838 0 0 18 799 166 72095 Pozostała działalność 18 793 328 5 838 0 0 18 799 166 Zwiększa się 5.838 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu IV. 750 Administracja publiczna 91 552 173 414 369 414 369 0 91 552 173 75018 Urzędy marszałkowskie 63 613 546 412 669 412 669 0 63 613 546 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie 405.469 zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - w kwocie 7.200 zł w zadaniu własnym finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji zadań. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 218 042 1 700 1 700 0 20 218 042 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.700 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć promujących region. 758 Różne rozliczenia 6 414 277 0 61 531 0 6 352 746 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 414 277 0 61 531 0 6 352 746 Środki z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie 61.531 zł przeznaczone zostają na następujące zadania: 1) w części dotyczącej wydatków bieżących: - pn. "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014 - wydatki niekwalifikowalne" - (30.000 zł) - rozdział 92195; - pn. "Zwrot dotacji RPO" - (18.054 zł) - rozdział 92695; 2) w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych: - pn. "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" - (10.455 zł) - rozdział 63003; - pn. "Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektów RPO WK-P" - (3.022 zł) - rozdział 92502. 801 Oświata i wychowanie 62 774 847 41 027 41 027 2 042 62 774 847 80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 230 295 3 755 0 0 9 234 050 Zwiększa się 3.755 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80134 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z zakresu BHP. 80111 Gimnazja specjalne 6 384 044 6 410 0 0 6 390 454 Zwiększa się 6.410 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80134 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z zakresu BHP. 80121 Licea ogólnokształcące specjalne 2 083 590 4 471 0 0 2 088 061 Zwiększa się 4.471 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rozdziału 80134 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z zakresu BHP oraz na wynagrodzenia i pokrycie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 1 243 781 0 0 2 000 1 243 781 Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 2.000 zł po planami finansowymi zadań realizowanych przez Zespół Szkół Społecznych w Toruniu poprzez zmniejszenie wydatków zaplanowanych na bieżące utrzymanie jednostki przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadanie pn. "Praktyki uczniowskie". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu w zawodzie pracownik socjalny. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 10 422 261 850 15 486 0 10 407 625 Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy: - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 850 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z zakresu BHP; - zmniejszenie planowanych wydatków 14.636 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziałów 80102, 80111, 80121. 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 8 714 183 4 600 4 600 0 8 714 183 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 4.600 zł w bieżącym utrzymaniu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb jednostki.
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 369 087 2 311 2 311 42 7 369 087 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie 1.900 zł w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli na indywidualne formy kształcenia; - w kwocie 453 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na naprawę kserokopiarki. 80195 Pozostała działalność 2 814 440 18 630 18 630 0 2 814 440 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie 15.630 zł w projekcie pn. "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" realizowanym w ramach komponentu krajowego POKL, Działania 3.3.2 przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu; - w kwocie 3.000 zł w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. 851 Ochrona zdrowia 15 435 211 483 137 0 0 15 918 348 85111 Szpitale ogólne 73 525 483 137 0 0 556 662 Określa się dotację dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy w kwocie 483.137 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.107.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie zadania. 852 Pomoc społeczna 9 164 867 1 260 1 260 0 9 164 867 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 2 292 900 1 260 1 260 0 2 292 900 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.260 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe wpłaty na PFRON, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Ośrodka oraz na opłaty czynszowe. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 40 315 876 0 0 224 984 40 315 876 85395 Pozostała działalność 29 350 511 0 0 224 984 29 350 511 W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność, dokonuje się następujących zmian w Działaniach realizowanych w ramach POKL: 1) zwiększenie środków dotacji przeznaczonej na: - Działanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej 100.000 zł; - Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych 124.984 zł; 2) zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 224.984 zł. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22 547 914 20 010 20 010 0 22 547 914 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 15 572 113 12 469 20 010 0 15 564 572 Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy: - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 12.469 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów szkolenia pracowników z zakresu BHP oraz na pokrycie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne; - zmniejszenie planowanych wydatków 7.541 zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału 85404. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 215 902 7 541 0 0 223 443 Zwiększa 7.541 zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rozdziału 85403 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pokrycie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 675 372 1 656 1 656 0 6 675 372 90095 Pozostała działalność 5 623 569 1 656 1 656 0 5 623 569 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.656 zł w projekcie RECOMMEND realizowanym w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie podatku od towarów i usług z tytułu importu usług.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 98 220 465 30 000 0 0 98 250 465 I. 92195 Pozostała działalność 6 293 552 30 000 0 0 6 323 552 Określa się wydatki w kwocie 30.000 zł na zadanie własne pn."kujawsko-pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014 - wydatki niekwalifikowalne". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie w części dotyczącej kary umownej nałożonej na Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w wyniku niewywiązania się z obowiązków promocyjnych dla Beneficjentów RPO WKP. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9 128 630 40 919 37 897 3 286 9 131 652 92502 Parki krajobrazowe 9 128 630 40 919 37 897 3 286 9 131 652 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w bieżącym utrzymaniu: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 749 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla pracowników oraz zapłatę polisy OC; - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.799 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa, środków czystości i materiałów biurowych, pokrycie kosztów wymiany oleju w samochodzie służbowym oraz na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS; - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 5.919 zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na uregulowanie podatku od nieruchomości, opłat za usługi telekomunikacyjne oraz za dzierżawę Rudy, na zakup umundurowania dla pracownika oraz zakup węgla opałowego; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.737 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla pracowników, zakup paliwa i opon do samochodu służbowego; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 8.023 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia do sali edukacyjnej, zakup materiałów i urządzeń biurowych, na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego oraz okresowe przeglądy techniczne budynku administracyjnego; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 5.024 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz paliwa do samochodów służbowych; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 7.752 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla pracowników, paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych i wyposażenia stanowiska pracy oraz w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie bieżących opłat związanych z funkcjonowaniem jednostki; - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 1.880 zł z przeznaczeniem m.in. na opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty związane z rejestracją samochodu służbowego oraz na pokrycie kosztów zakupu paliwa. Określa się w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego wydatki w kwocie 3.022 zł na zadanie własne pn."wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektów RPO WK-P". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz kosztów rejestracji przyczepki do wodowania kajaków. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 4.300 zł w projekcie pn. "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P, Działania 2.6 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. 926 Kultura fizyczna 17 303 251 18 054 0 0 17 321 305 92695 Pozostała działalność 2 126 751 18 054 0 0 2 144 805 Zwiększa się 18.054 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wydatkowanej w roku 2012 na projekt własny realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej. 5. Ocena skutków regulacji: Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych 775 615 846 655 713 776 271 559 2. 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących 668 620 697 45 510 668 666 207 3. 1 ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych 106 995 149 610 203 107 605 352 4. 2 ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych 805 615 846 655 713 806 271 559 5. 2 ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących 618 264 640 45 510 618 310 150
6. 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych 187 351 206 610 203 187 961 409 7. 6 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej 1 916 784 61 531 1 855 253 8. 6 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące 1 465 220 48 054 1 417 166 9. 6 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne 451 564 13 477 438 087 10. 8 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa 314 794 839 483 137 315 277 976 8 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu 11. województwa jednostkom sektora finansów publicznych 158 071 761 275 121 158 346 882 8 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu 12. województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych 156 723 078 208 016 156 931 094 II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2013 rok". III. Wynik budżetowy i finansowy na 2013 rok Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2013 rok" w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów 655.713 zł, tj. do kwoty 776.271.559 zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków 655.713 zł, tj. do kwoty 806.271.559 zł. Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.