INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW IS-10/03/III

Podobne dokumenty
PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA PLANOWANIA, REALIZACJI I NADZORU NAD USŁUGĄ IS-07/01/III

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA REALIZACJA ZAKUPÓW IS-10/04/III

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA ZLECANIA PRAC PROJEKTOWYCH DO PODWYKONAWCY IS-09/01/III

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA POZYSKIWANIA I OBSŁUGI KLIENTA IS-05/01/IV

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTA IS-05/02/V

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODKI OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ PERSONELU IS-03/04/III

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDITY P-03/03/IV

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA DOPUSZCZANIA FIRM OBCYCH DO PRACY IS-10/02/II

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA STEROWANIE OPERACYJNE ZWIĄZANE Z ASPEKTAMI ŚRODOWISKOWYMI P-03/08/II

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Macierz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w ENGIE Services Sp. z o.o.

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA MONITOROWANIE I ANALIZA STANU BHP P-03/09/I

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

DOKUMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURA P-06 ZAKUPY ZAKUPY

KARTA PROCESU KP/07/04

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IS-02/01/III

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA NADZOROWANIE USŁUGI NIEZGODNEJ. P 05/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/1 ZAKUPY USŁUG, TOWARÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZYGOTOWANIE, ARCHIWIZOWANIE I BRAKOWANIE DOKUMENTACJI IS-03/01/III

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD UDOKUMENTOWANYMI INFORMACJAMI (DOKUMENTAMI I ZAPISAMI) P-03/01/V

ZAKUPY USŁUG, TOWARÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KARTA PROCESU KP/08/02

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

PROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o. ul. Świerklańska 2, Zawadzkie PROCEDURA ZAKUPÓW. Zawadzkie, grudzień 2016 r.

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO INEM Polska. Polskie Forum ISO INEM Polska

PROCEDURA NR 5.1 TYTUŁ: ZAKUPY

Nadzór nad dokumentacją

KARTA PROCESU KP/09/01

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

PROCEDURA NR 8.2 TYTUŁ: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

PSZ 4.6 ZAKUPY USŁUG I DOSTAW

ZARZĄDZANIE ZAPISAMI JAKOŚCI

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

I ZASADY BHP i OCHRONY ŚRODOWISKA W FIBRAIN SP. Z O. O.

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura nadzoru nad produktem niezgodnym

Spis treści. Wyd /11. Nadzor_nad_dok_i_zapisami_Wyd.3.2_'150916

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA KANCELARYJNA IS-03/02/III

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań

Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 3 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 131/2013 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

NADZOROWANIE PRODUKTU NIEZGODNEGO

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

Procedura nadzoru nad wymaganiami prawnymi

Urząd Miejski w Przemyślu

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN i ISO na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA IS-7.10/01. O p r a c o w a ł S p r a w d z i ł Z a t w i e r d z i ł.

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Zarządzanie Zasobami

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem z dnia 2 stycznia 2017 r.

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

Numer dokumentu: PRC/DSJ/NN. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Procedura PE-EF-P01. identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, lipiec 2013 r.

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Transkrypt:

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Bożena Puss Dyrektor Operacyjny Marcin Biskup Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 7 Data: 06.09.16r Dokument zatwierdzony Zarządzeniem Wewnętrznym Prezesa Zarządu SPIS TREŚCI 1. Cel instrukcji 2 2. Przedmiot instrukcji 2 3. Zakres obowiązywania 2 4. Terminologia i skróty 2 5. Odpowiedzialność i uprawnienia 2 6. Opis procesu 3 6.1 Postanowienia ogólne 3 6.2 Identyfikacja potencjalnych dostawców 3 6.3 Kwalifikacja dostawców 3 6.4 Informacje dotyczące bieżącej współpracy z dostawcą 5 6.5 Okresowa ocena dostawców 5 7. Dokumenty związane 6 8. Historia zmian 7 Rodzaj egzemplarza: Wewnętrzny Informacyjny Egzemplarz nadzorowany nr: 1 Adresat: Wszystkie Komórki Organizacyjne Spółki UWAGA: Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian treści dokumentu, a także kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Prezesa Zarządu firmy Engie Services Sp. z o.o.

1. Cel instrukcji Strona 2 z 7 Celem instrukcji jest uregulowanie procesu postępowania przy dokonywaniu oceny, kwalifikacji i ponownej oceny dostawców towarów, materiałów i usług gwarantującej dobór dostawców zdolnych do spełniania określonych wymagań jakościowych i środowiskowych i bhp. 2. Przedmiot instrukcji Instrukcja określa tryb postępowania przy: - Identyfikacji potencjalnych dostawców towarów, materiałów i usług - Ocenie, kwalifikacji dostawców, - Ocenie okresowej kwalifikowanych dostawców. 3. Zakres obowiązywania Niniejsza instrukcja obowiązuje w komórkach organizacyjnych Engie Services Sp. z o.o. objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania wskazanych w rozdzielniku ze strony pierwszej niniejszej instrukcji. 4. Terminologia i skróty Pełny katalog pojęć i skrótów funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Zarządzania określa załącznik nr 1 do Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania. 5. Odpowiedzialność i uprawnienia 5.1.1 Za bieżące stosowanie niniejszej instrukcji odpowiadają bezpośrednio pracownicy, którzy realizują czynności wynikające z jej zapisów, a pośrednio Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS, który prowadzi nadzór nad realizacją działań. 5.1.2 Odpowiedzialność za nadzór nad kluczowymi elementami instrukcji określa poniższa tabela: Lp. Zakres odpowiedzialności Odpowiedzialny 1. - Formalne zatwierdzenie grup zakupowych oraz odpowiadających im kryteriom oceny i kwalifikacji 2. - Identyfikacja potencjalnych dostawców, - Merytoryczna ocena i kwalifikacja dostawców, - Zgłaszanie dostawcy celem zakwalifikowania - Zgłaszanie zmian do rejestru oraz wniosków o wykreślenie w przypadku zmiany statusu dostawcy na skutek ujawnionych nieprawidłowości 3. - Weryfikacja zasadności wniosku o wpisanie/wykreślenie, zmianę statusu dostawcy - Decyzja dotycząca kwalifikacji dostawców - Formalna ocena złożonych wniosków oraz rejestracja dostawcy w Rejestrze Dostawców Kwalifikowanych - Dokonywanie wpisów o niezgodności Prezes Zarządu Pracownicy realizujący zakupy w danym Dziale, pod nadzorem Kierownika Działu. Kierownik Działu. Projekt Manager, w zakresie prowadzonych projektów Kierownik Działu

- Bieżący nadzór nad ww. rejestrem - Okresowa ocena dostawców, - Prowadzenie zapisów z kwalifikacji i oceny okresowej dostawców (uprawnienia, zezwolenia, atesty, dopuszczenia, inne ), Strona 3 z 7 Project Manager, któremu powierzono obowiązki 6. Opis procesu 6.1 Postanowienia ogólne 6.1.1 Niniejsza instrukcja nie obejmuje dostawców: - energii elektrycznej, ze względu na brak alternatywnych źródeł ich pozyskania, - mediów tj. wody przemysłowej oraz energii cieplnej, które dostarcza lokalny dystrybutor, ze względu na terytorialne umiejscowienie zakładu Engie Services Sp. z o.o. alternatywne dostawy są niemożliwe, - będących organami administracji państwowej (np. Urząd Dozoru Technicznego, GUM), - będących jednostkami specjalistycznymi tj. Straż Pożarna. Sanepid, Oddziały ratownictwa, itp.) - dla usunięcia awarii i ich skutków oraz zabezpieczenia terenów. 6.2 Identyfikacja potencjalnych dostawców 6.2.1 Pracownicy realizujący zakupy w firmie (zgodnie z zakresem prowadzonym zakupów przez dany Dział) dokonują identyfikacji potencjalnych dostawców w oparciu o: - potrzeby firmy tj. zapotrzebowania na nowe materiały, towary i usługi lub zapotrzebowanie to wynika z utraty lub rezygnacji z dotychczasowego dostawcy/wykonawcy, - bieżące rozeznanie rynku dostawców, - informacje marketingowe tj. nadesłane oferty handlowe, reklamowe, multimedialne, materiały targowe lub katalogowe i inne. 6.3 Kwalifikacja dostawców 6.3.1 Rodzaj i zakres nadzoru nad dostawcą i zakupywanym wyrobem zależy od wpływu zakupywanego wyrobu/usługi na wynik realizowanych w Engie Services Sp. z o.o. procesów kluczowych lub wyrobu, 6.3.2 W celu zapewnienia, że zakupiony wyrób/usługa spełnia wyspecyfikowane wymagania dotyczące zakupu przyjęto poniższe metody postępowania: - Podstawowa ocena dostawców wykonywana w odniesieniu do dostawców towarów, materiałów, usług, które nie wypływają bezpośrednio na jakość wyrobu lub skuteczność procesów głównych - nie są ujęci w załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji. - Pełna Kwalifikacja dostawców sformalizowane działanie w odniesieniu do dostawców towarów, materiałów i usług, które wypływają bezpośrednio na jakość wyrobu lub skuteczność procesów głównych - zdefiniowane w załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji. 6.3.3 Podstawowa ocena dostawcy wykonywana jest doraźnie (każdorazowo przed zakupem) i wykonywana jest przez pracowników właściwych działów w oparciu o następujące kryteria:

Strona 4 z 7 - Zdolność do dostarczenia materiału/towaru/usługi spełniającego wyspecyfikowane wymagania jakościowe, - Cenę oraz warunki płatności, - Atrakcyjność oferty dostawcy, 6.3.4 Zapisami potwierdzającymi dokonania oceny i wyboru dostawcy są oferty pozyskane w procesie zakupu oraz Zamówienie przekazane do dostawcy. 6.3.5 Pełna kwalifikacja dostawców jest sformalizowanym działaniem, którego celem jest określenie, ocena i udokumentowanie zdolności dostawcy do dostarczenia wyrobu/usługi spełniającego/cej wyspecyfikowane wymagania oraz dopisanie dostawcy do Rejestru Dostawców (F-10/04). 6.3.6 Rejestr Dostawców (F-10/04) prowadzony jest w formie zapisu elektronicznego w arkuszu Excel, umieszczonego na stacjach roboczych SM 6.3.7 Kwalifikacji dostawców dokonują pracownicy realizujący zakupy i obejmują one weryfikację dostawcy pod kątem zdolności do realizacji dostawy na akceptowalnych warunkach. Kryteria oceny dostawców wyspecyfikowano w Załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji: Kryteria Oceny i Kwalifikacji Dostawców i podlegają one zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu. 6.3.8 Pracownik odpowiedzialny za kwalifikacje dostawcy uzyskuje informację dotyczącą posiadania przez dostawcę wymaganych uprawnień, zezwoleń (jeśli dotyczy). Pozytywna weryfikacja pozwala na dalszą kwalifikację dostawcy. 6.3.9 Ocena i jej wyniki odnotowywane są w Rejestrze Dostawców (F-10/04). Wszystkie dokumenty dotyczące kwalifikacji dostawców przechowywane są w segregatorze Dostawcy Kwalifikowani lub w wersji elektronicznej w poszczególnych działach realizujących zakupy. 6.3.10 Wyróżnia się trzy grupy dostawców: - Dostawcy Kwalifikowani jeśli średnia ocen wynosi: 3-5 - Dostawcy Niezgodni - jeśli średnia ocen wynosi: < 3 - Dostawcy Niezgodni - Warunkowo Kwalifikowany na podstawie indywidualnej decyzji PM zezwalającej na odstępstwo. 6.3.11 Przyjmuje się następującą zasadę do oceny punktowej: 5 - spełnia wymaganie (-5) - nie spełnia wymagania przyjętego jako bezwzględne, 1 - kryterium spełnione w bardzo niewielkim stopniu 2 - kryterium spełnione w niewielkim stopniu 3 - kryterium spełnione w stopniu dostatecznym 4 - kryterium spełnione w stopniu dobrym 5 - kryterium spełnione całkowicie 6.3.12 Po pozytywnej ocenie dostawcy, a przed dopisaniem do Rejestru Dostawców (F-10/04), pracownik prowadzący kwalifikację zobowiązany jest do pozyskania wszelkich wymaganych uprawnień i zezwoleń, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa oraz innych dokumentów, które wynikają z przyjętych kryteriów oceny. Dokumenty te przechowywane są w teczce DOSTAWCY wraz z pozostałymi dokumentami dotyczącymi danego dostawcy.

Strona 5 z 7 6.3.13 Po zakończeniu oceny dostawcy należy drogą elektroniczną zgłosić wniosek o wpis do Rejestru Dostawców Kwalifikowanych do PM. 6.3.14 Z uwagi na wcześniej prowadzoną kwalifikację wpisanie dostawcy do Rejestru Dostawców pozwala na zakup towarów, materiałów, zlecanie usług bez konieczności dodatkowej, skrupulatnej oceny. 6.3.15 Bieżący nadzór nad Rejestrem Dostawców prowadzi wyznaczony PM a w szczególności polegający na: - Okresowej ocenie dostawców, - Prowadzeniu zapisów z kwalifikacji i oceny okresowej dostawców (uprawnienia, zezwolenia, atesty, dopuszczenia, inne ). 6.4 Informacje dotyczące bieżącej współpracy z dostawcą 6.4.1 Bezwzględnie wymaga się, aby osoby dokonujące oceny dostaw lub mający bezpośredni kontakt z dostawcą lub towarem zgłaszały do PM-ów do odnotowania w Rejestrze Dostawców (F-10/04) wszelkie niezgodności związane z dostawami wraz z opisem rodzaju niezgodności, w szczególności dotyczących: - jakości towaru, materiału, wykonanych usług; - wpływu działalności dostawcy na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, wymagania ochrony środowiska, wizerunek Engie Services Sp. z o.o., - terminowości dostaw; - kompletności dokumentów dostarczonych z towarem, - zgodności z zamówieniem (ceny, ilości itp.), - reklamacji do dostawców. 6.4.2 Niezależnie od wpisu do rejestru, każda negatywna uwaga musi mieć odzwierciedlenie w dokumentacji papierowej w teczce dostawcy np. w formie protokołu reklamacyjnego, notatki służbowej, zdjęć itp 6.4.3 Informacje te stanowią dane wejściowe do okresowej oceny dostawcy. 6.5 Okresowa ocena dostawców 6.5.1 Okresowej ocenie podlegają dostawcy ujęci w Rejestrze Dostawców (F-10/04). 6.5.2 Ocena dostawców wykonywana jest corocznie przez odpowiedzialnego za Rejestr PM poprzez pozyskanie informacji od pracowników poszczególnych działów realizujących zakupy. Zapisy z okresowej oceny dostawców sporządzane są w Rejestrze Dostawców, indywidualnie dla danego dostawcy. 6.5.3 Ustala się następujące kryteria okresowej oceny dostawców: - Przegląd aktualności uprawnień i zezwoleń wymaganych dla danego dostawcy (np. data ważności, zakres), - Dotychczasowa współpraca z dostawcą na podstawie przeglądu i oceny niezgodności dostaw (wg pkt. 6.4.1) odnotowanych w odniesieniu do danego dostawcy w Rejestrze Dostawców, 6.5.4 Przyjmuje się, że dostawca automatycznie przechodzi pozytywnie okresową ocenę dostawców jeśli dostawca:

Strona 6 z 7 - posiada ważne uprawnienia lub zezwolenia odnoszące się do zakresu dostaw realizowanych na rzecz Engie Services Sp. z o.o. - w trakcie ocenianego okresu nie stwierdzono żadnej negatywnej uwagi dotyczącej współpracy z dostawcą tzn. dostawca w ciągu roku potwierdził poprzez dotychczasową współpracę że jest dostawcą rzetelnym, 6.5.5 W odniesieniu do dostawców, względem których, w trakcie współpracy, w badanym okresie stwierdzono niezgodności dotyczące dostaw lub wykonanych usług, o których mowa w pkt. 6.4.1 osoba dokonująca okresowej oceny zobowiązana jest: - Dokonać szczegółowej analizy rodzaju i wagi niezgodności w dostawach, ich wpływu na zgodność wyrobu, procesy biznesowe Engie Services Sp. z o.o., koszty niezgodności w dostawach, wyniki procesów reklamacyjnych do dostawcy, skalę działań, charakter dostawcy np. monopol, dostawca z grupy kapitałowej itp. - Do kontaktu z pracownikami bezpośrednio współpracującymi z dostawcą w poszczególnych działach, w celu zebrania opinii dotyczącej jakości dostaw realizowanych u danego dostawcy. 6.5.6 W zależności od ilości krytycznych uwag oraz przeprowadzonej analizy osoby oceniające podejmują działania zmierzające do zapewnienia prawidłowej formy współpracy. Działania te polegają między innymi na: - powiadomieniu dostawcy o złej jakości dostaw oraz zaproponowaniu działań na rzecz poprawy, - prowadzeniu działań zmierzających do zerwania umowy (na podstawie stosownych klauzul zawartych w umowie jeśli dotyczy) - w przypadku braku poprawy jakości dostaw, - zmiany statusu dostawcy w Rejestrze Dostawców (F-10/04). 6.5.7 Oceny negatywnych wpisów w Rejestrze Dostawców względem konkretnego dostawcy należy dokonywać również każdorazowo w związku z Procesem Reklamacyjnym Prowadzonym względem dostawcy. 6.5.8 Decyzję o wykreśleniu dostawcy z Rejestru Dostawców podejmuje się również w sytuacji utraty zdolności dostawcy do realizacji zamówień. 6.5.9 Istotne dokumenty pozyskane w procesie oceny i kwalifikacji dostawców podlegają archiwizacji zgodnie z wymaganiami instrukcji IS-03/02 Przygotowywanie, Archiwizowanie i Brakowanie Dokumentacji. Dokumenty te przechowywane są w teczce DOSTAWCY wraz z pozostałymi dokumentami dotyczącymi danego dostawcy. 7. Dokumenty związane - Procedura: Nadzór nad Dokumentami i Zapisami (P-03/02), - Instrukcja: Przygotowywanie, Archiwizowanie i Brakowanie Dokumentacji (IS-03/02) - Rejestr Dostawców (F-10/04),

8. Historia zmian Strona 7 z 7 Wydanie Data wydania Wprowadzona zmiana Kto opracował I/2013 19.12.2013 Nowy dokument Bożena Puss II/2015 03.08.2015 III/2016 06.09.2016 Nowe wydanie wynikające z wdrożenia SZŚ wg EN ISO 14001/EMAS i jego integracji z obowiązującym systemem jakości. Nowe wydanie wynikające z wdrożenia SZBHP wg PN-N 18001 i jego integracji z obowiązującym systemem jakości, zmiana nazwy spółki na ENGIE Services Sp. z o.o. Bożena Puss Bożena Puss