U C H W A Ł A N R XIX

U C H W A Ł A N R XIX / 248 /27 w sprawie: uchwalenia budŝetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 28 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust 3, art. 184 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust 3, ust. 4 pkt 1, art. 188 ust. 2 pkt 1, 2 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala co następuje: 1. Dochody budŝetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 153.664.943 zł z tego: a/ dochody bieŝące - 135.16.121 zł, b/ dochody majątkowe - 18.648.822 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. 1. Wydatki budŝetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 174.381.147 zł, z tego: a/ wydatki bieŝące - 124.242.835 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 53.68.667 zł, - dotacje - 8.8.286 zł, - wydatki na obsługę długu - 2.484. zł, b/ wydatki majątkowe - 5.138.312 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 28-213 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i wydatki inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 3a 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budŝetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 16.63.363 zł, w tym: a/ wydatki bieŝące - 419.43 zł, b/ wydatki majątkowe - 15.643.933 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 1

3. 1. Deficyt budŝetu gminy w wysokości 2.716.24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) z zaciąganych kredytów i poŝyczek w kwocie - 2.552.8 zł, 2) z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki, jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych/ - 163.44 zł, 2. Przychody budŝetu w wysokości 26.52.8 zł, rozchody w wysokości 5.336.596 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 5. zł, 2) celową w wysokości 2. zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - dział 754, rozdział 75414 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 4. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 6. Ustala się dochody w kwocie 97. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 97. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2

7 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla: 1) zakładów budŝetowych: przychody 17.286.314 zł, wydatki 17.286.314 zł, 2) gospodarstwa pomocniczego jednostki budŝetowej: przychody 1.212.8 zł, wydatki 1.212.8 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych: dochody 2.359.484 zł; wydatki 2.399.634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 8 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budŝetowych łącznie w kwocie 2.854.888 zł, w tym, dla: 1/ Izby Wytrzeźwień 2. zł, z tytułu dopłaty do kosztu obsługi pacjenta 2/ Zakładu Usług Miejskich 2.654.888 zł, a/ z tytułu dopłaty do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych b/ z tytułu dopłaty do remontów zasobów mieszkaniowych gminy 1.385.4 zł 2. zł c/ z tytułu dopłaty do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi d/ z tytułu dopłaty do kosztu obsługi placówek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 1 9. zł 169.848 zł 2. Dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej w kwocie 4. zł, z tytułu dopłaty do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej zgodnie z załącznikiem nr 1 3. Dotacje podmiotowe dla: 1/ gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 3.22.847 zł, 2/ niepublicznego przedszkola i niepublicznej 3

szkoły podstawowej w wysokości - 4.551 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 1.49.4 zł, zgodnie załącznikiem nr 12. 9 Ustala się plan przychodów w wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1/ przychody w kwocie 37. zł, 2/ wydatki w kwocie 552.332 zł. zgodnie załącznikiem nr 13 1 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu - w kwocie 4.. zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu - w kwocie 2.552.8 zł; 11 Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 88. zł, zgodnie z załącznikiem nr 14. 12 UpowaŜnia się Prezydenta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości 4.. zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym /29/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 29 roku 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budŝetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych, 4

4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu, 5) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek, 6) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 13 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 14 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 28 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Św. Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski 5

DOCHODY BUDśETU GMINY NA 28 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/248/27 Wyszczególnienie Plan 28 Dział Rozdział paragraf Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEśĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 1 2 3 4 5 /6+7/ 6 7 6 Transport i łączność 3 852 849 2 3 652 849 616 Drogi publiczne gminne 3 852 849 2 3 652 849 83 Wpływy z usług 2 2 628 Dotacje rozwojowe - Regionalny program operacyjny 3 652 849 3 652 849 7 Gospodarka mieszkaniowa 8 354 65 2 262 45 6 92 2 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 65 45 1 753 25 5 852 2.47 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 1 266 25 1 266 25.75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 486 486 w tym: - z najmu lokali mieszkalnych i uŝytkowych 1 1.76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 112 112.77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchmości 5 74 2 5 74 2.92 Pozostałe odsetki 1 1 795 Pozostała działalność 749 2 59 2 24 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.75 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 259 2 259 2.87 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 24 24.97 Wpływy z róŝnych dochodów 25 25 71 Działalność usługowa 1 1 7135 Cmentarze 1 1 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez 22 gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 1 75 Administracja publiczna 437 371 437 371 7511 Urzędy Wojewódzkie 388 871 388 871 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z 21 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 37 55 37 55 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18 321 18 321 7523 Urzędy gmin 48 5 48 5 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.75 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 5 16 5.97 Wpływy z róŝnych dochodów 32 32 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa 12 965 12 965 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12 965 12 965 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12 965 12 965 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 8 8 75416 StraŜ Miejska 8 8.57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 8 8 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 756 poborem 72 26 958 72 26 958 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 2 Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty.35 podatkowej 2 2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 75615 organizacyjnych 24 874 678 24 874 678.31 Podatek od nieruchomości 22 1 22 1.32 Podatek rolny 69 69.33 Podatek leśny 6 6.34 Podatek od środków transportowych 615 615.49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1 1

DOCHODY BUDśETU GMINY NA 28 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/248/27 Wyszczególnienie Plan 28 Dział Rozdział paragraf Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEśĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 1 2 3 4 5 /6+7/ 6 7.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 1.91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 1 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 48 928 1 48 928 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 75616 osób fizycznych 8 59 4 8 59 4.31 Podatek od nieruchomości 4 4 4 4.32 Podatek rolny 13 13.33 Podatek leśny 3 4 3 4.34 Podatek od środków transportowych 675 675.36 Podatek od spadków i darowizn 25 25.43 Wpływy z opłaty targowej 1 38 1 38 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych.49 ustaw 2 2.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 7 1 7.91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 5 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 75618 podstawie ustaw 2 714 5 2 714 5.41 Wpływy z opłaty skarbowej 1 5 1 5.48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 97 97 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych.49 ustaw 24 24.59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 5 4 5 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 35 812 38 35 812 38.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 31 312 38 31 312 38.2 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 5 4 5 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 15 15.69 Wpływy z róŝnych opłat 15 15 758 Róźne rozliczenia 29 933 85 29 933 85 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 28 656 599 28 656 599 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 28 656 599 28 656 599 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 75 75.92 Pozostałe odsetki 75 75 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 527 251 527 251 292 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 527 251 527 251 81 Oświata i wychowanie 1 421 345 1 136 345 285 811 Szkoły podstawowe 61 22 61 22 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.75 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 61 22 61 22 814 Przedszkola 1 189 54 94 54 285 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.75 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 41 7 41.83 Wpływy z usług 896 644 896 644 628 Dotacje rozwojowe - Regionalny program operacyjny 285 285 811 Gimnazja 14 183 14 183 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.75 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 183 14 183 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 814 zawodowego 3 3 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.75 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 3 8195 Pozostała działalność 153 96 153 96 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 23 bieŝących gmin /związków gmin/ 153 96 153 96 851 Ochrona zdrowia 1 5 1 5 85195 Pozostała działalność 1 5 1 5 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 5 1 5 852 Pomoc społeczna 25 74 182 25 74 182

DOCHODY BUDśETU GMINY NA 28 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/248/27 Wyszczególnienie Plan 28 Dział Rozdział paragraf Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEśĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 1 2 3 4 5 /6+7/ 6 7 8522 Domy Pomocy Społecznej 3 3.83 Wpływy z usług 3 3 8523 Ośrodki wsparcia 343 728 343 728 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z 21 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 343 728 343 728 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 34 86 19 34 86 85213 21 236 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 19 264 86 19 264 86 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 254 519 254 519 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 254 519 254 519 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 3 71 2 3 71.97 Wpływy z róŝnych dochodów 2 2 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 558 849 1 558 849 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin /związków gmin/ 721 222 721 222 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 1.97 Wpływy z róŝnych dochodów 1 1 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 375 137 1 375 137.75 23 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 8 2 8 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin /związków gmin/ 1 372 337 1 372 337 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 62 429 62 429 a/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 487 365 487 365.83 Wpływy z usług 124 68 124 68 21 236.75 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 362 57 362 57 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 7 b/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny 85 64 85 64 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 73 164 73 164.83 Wpływy z usług 11 9 11 9 c/ Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez PKPS - ZW 3 3.83 Wpływy z usług 3 3 85232 Centra Intergacji Społecznej 335 544 335 544 278 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 24-26 335 544 335 544 85295 Pozostała działalność 517 894 517 894 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 23 bieŝących gmin /związków gmin/ 517 894 517 894 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 34 323 36 5 2 673 823 93 Oczyszczanie miast i wsi 36 36 Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatowego na zadania bieŝące 232 realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst 36 36 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 5.4 Wpływy z opłaty produktowej 5 5 995 Pozostała działalność 2 673 823 2 673 823 628 Dotacje rozwojowe - Regionalny program operacyjny 1 135 816 1 135 816 8545 Środki na dofinansowowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł - Norweski Merchanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 1 538 7 1 538 7 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 75 3 75

DOCHODY BUDśETU GMINY NA 28 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/248/27 Wyszczególnienie Plan 28 Dział Rozdział paragraf Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEśĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE 1 2 3 4 5 /6+7/ 6 7 9219 Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 75 3 75 628 Dotacje rozwojowe - Regionalny program operacyjny 3 75 3 75 926 Kultura fizyczna i sport 5 494 95 3 3 2 194 95 9261 Obiekty sportowe 3 3 Środki na dofinansowowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów 629 pozyskane z innych źródeł z Ministerstwa Sportu 3 3 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 5 194 95 3 3 1 894 95 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.75 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 63 89 63 89.83 Wpływy z usług 3 236 11 3 236 11 629 Środki na dofinansowowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z Ministerstwa Sportu 1 894 95 1 894 95 OGÓŁEM DOCHODY BUDśETU 153 664 943 135 16 121 18 648 822 Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski

27 13 5 15 13 2 1 WYDATKI BUDśETU GMINY NA 28 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/248/27 Wydatki bieŝące majątkowe dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem w tym: Wydatki Razem wynagrodzenia pochodne dotacje obsługa z tyt.poręczeń /5+11/ od wynagrodzeń długu i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 I. WYDATKI BUDśETU NA 28 ROK 174 381 147 124 242 835 44 984 696 8 695 971 8 8 286 2 484 5 138 312 1 Rolnictwo i łowiectwo 16 614 16 614 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe 4 4.122 pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.13 Izby Rolnicze 2 614 2 614 195 Pozostała działalność 1 1 2 Leśnictwo 25 25 21 Gospodarka leśna 25 25 6 Transport i łączność 2 439 815 6 75 5 734 315 64 Lokalny transport zbiorowy 3 5 3 5 613 Drogi publiczne wojewódzkie 5 614 Drogi publiczne powiatowe 15 616 Drogi publiczne gminne 14 874 315 1 79 84 315 678 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 25 25 695 Pozostała działalność 1 165 5 1 165 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 8 193 4 556 2 7 637 2 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 343 4 56 2 4 837 2 795 Pozostała działalność 2 85 5 2 8 71 Działalność usługowa 1 355 1 85 8 1 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 25 25 8 1 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 145 75 7 7135 Cmentarze 1 1 7195 Pozostała działalność: 95 75 a/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej 7 7 b/ Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej 68 68 c/ Targowisko Miejskie 2 2 75 Administracja Publiczna 14 82 94 13 72 94 7 887 1 59 9 1 7511 Urzędy Wojewódzkie 37 55 37 55 39 93 6 62 7522 Rady gmin 54 54 7523 Urzędy gmin 13 117 39 12 17 39 7 55 7 1 449 28 1 1 7575 Promocja jednostek 36 36 1 samorządu terytorialnego a/ promocja gospodarcza miasta 23 23 1 b/ przygotowanie i promocja oferty inwestycyjnej miasta 13 13 7595 Pozostała działalność: 415 415 17 a/ współpraca z zagranicą 3 3 b/ informacja lokalna 21 21 1 c/ programy realizowane wspólnie z Gminnym Centrum Informacji 7 7 7 d/ składka na Związek Miast Polskich 15 15 e/ składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 2 2 f/ Osiedla: 88 88

31 2 1 136 WYDATKI BUDśETU GMINY NA 28 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/248/27 Wydatki bieŝące majątkowe dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem w tym: Wydatki Razem wynagrodzenia pochodne dotacje obsługa z tyt.poręczeń /5+11/ od wynagrodzeń długu i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 - diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 36 36 - wydatki bieŝące Osiedli 52 52 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 965 12 965 1 844 2 121 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12 965 12 965 1 844 2 121 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 2 6 35 1 992 85 1 247 876 24 24 13 5 75414 Obrona cywilna 24 24 w tym: - rezerwa celowa 2 2 75416 StraŜ Miejska 1 766 35 1 752 85 1 247 876 24 24 13 5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 419 28 419 28 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 419 28 419 28 757 Obsługa długu publicznego 2 484 2 484 2 484 7575 Obsługa krajowych poŝyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 2 484 2 484 2 484 758 RóŜne rozliczenia 5 5 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 5 81 Oświata i wychowanie 43 69 779 39 788 249 27 112 57 5 96 82 4 551 3 92 53 811 Szkoły podstawowe 21 74 28 18 892 28 13 256 292 2 463 643 99 9 2 182 a/ Publiczne Szkoły Podstawowe 2 974 938 18 792 938 13 256 292 2 463 643 182 w tym: - remonty dachów obietków termomodernizawanych 2 2 - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 1 1 b/ Niepubliczne Szkoły Podstawowe 99 9 99 9 99 9 w tym: - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im "STANISŁAWA KONARSKIEGO" 99 9 99 9 99 9 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 513 124 513 124 39 583 71 766 814 Przedszkola 8 76 842 6 492 312 4 14 441 744 176 31 461 1 584 53 a/ Publiczne Przedszkola 7 775 381 6 19 851 4 14 441 744 176 584 53 w tym: - remonty dachów obietków termomodernizawanych 4 4 b/ Niepubliczne Przedszkola 31 461 31 461 31 461 w tym: - Niepubliczne Przedszkole "SMYK" 31 461 31 461 461 811 Gimnazja 11 848 432 11 712 432 8 48 854 1 619 949 w tym: - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 1 1 8113 DowoŜenie uczniów do szkół 6 75 6 75 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 814 zawodowego 1 273 172 1 273 172 812 762 165 31 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 25

254 919 389 1 WYDATKI BUDśETU GMINY NA 28 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/248/27 Wydatki bieŝące majątkowe dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem w tym: Wydatki Razem wynagrodzenia pochodne dotacje obsługa z tyt.poręczeń /5+11/ od wynagrodzeń długu i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 8195 Pozostała działalność: 693 431 693 431 157 575 32 255 a/ Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej 22 325 22 325 151 375 32 255 b/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 313 313 c/ koszty komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli 1 7 1 7 1 7 d/ dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 153 96 153 96 e/ opieka nad uczniami w czasiw ferii zimowych 4 5 4 5 4 5 851 Ochrona zdrowia 1 71 5 1 71 5 8 85153 Zwalczanie narkomanii 3 3 3 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54 54 8 85158 Izby Wytrzeźwień 2 2 2 85195 Pozostała działalność 31 5 31 5 3 852 Pomoc społeczna 36 22 818 36 21 818 4 934 232 1 122 522 65 8522 Domy Pomocy Społecznej 792 792 8523 Ośrodki wsparcia 343 728 343 728 28 828 36 85 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 264 86 19 264 86 41 83 72 88 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 254 519 254 519 519 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 785 923 4 785 923 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 74 2 74 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 29 327 3 29 327 2 59 2 432 54 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 8522 interwencji kryzysowej 274 285 274 285 196 26 3 598 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1 97 532 1 969 532 1 193 83 217 817 56 5 1 a/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 189 887 1 189 887 725 871 127 85 b/ PKPS - ZW prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej 56 5 56 5 56 5 c/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny 724 145 723 145 467 212 89 967 1 85232 Centra Intergacji Społecznej 819 43 819 43 229 168 44 162 4 85295 Pozostała działalność, w tym: 1 487 214 1 487 214 186 89 33 156 148 5 - prace społeczno - uŝyteczne 45 45 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 261 3 261 3 8535 śłobki 261 3 261 3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 196 534 1 196 534 827 777 156 432 8541 Świetlice szkolne 1 12 534 1 12 534 827 777 156 432 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 5 85495 Pozostała działalność 71 71 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 257 83 7 821 888 2 654 888 13 435 942 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 19 92 Gospodarka odpadami 32 32 93 Oczyszczanie miast i wsi 2 934 2 934 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 338 318 2 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 2

1 25 25 25 25 WYDATKI BUDśETU GMINY NA 28 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/248/27 Wydatki bieŝące majątkowe dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem w tym: Wydatki Razem wynagrodzenia pochodne dotacje obsługa z tyt.poręczeń /5+11/ od wynagrodzeń długu i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 98 Ochrona róŝnorodności biologicznej i krajobrazu 1 1 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 46 1 6 3 86 978 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 995 Pozostała działalność: 12 345 83 2 735 888 2 654 888 9 69 942 a/ pozostałe inwestycje komunalne 9 49 942 9 49 942 b/ Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Ostrowcu Św. 2 2 c/ zdroje uliczne, studnie kopane 8 8 d/ Zakład Usług Miejskich 2 654 888 2 654 888 2 654 888 e/ edukacja ekologiczna 3 3 f/ utrzymanie fontanny oraz czystości na Rynku 43 43 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 878 247 3 31 847 3 25 847 5 567 4 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 6 977 947 1 788 747 1 788 747 5 189 2 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 1 965 947 1 788 747 a/ dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury 1 788 747 1 788 747 1 788 747 b/ dotacja inwestycyjna 177 2 177 2 2. Ostrowiecki Browar Kultury 5 12 5 12 9211 Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym: 363 2 33 33 33 2 a/ dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych 33 33 33 b/ dotacja inwestycyjna 33 2 33 2 92116 Biblioteki: 1 427 1 1 12 1 1 12 1 325 1. Miejska Biblioteka Publiczna, w tym: 1 127 1 1 12 1 12 1 a/ dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 1 12 1 1 12 1 1 12 1 b/ dotacja inwestycyjna 25 2/ Centrum Informacyjno Biblioteczne 3 3 9212 Ochrona i konserwacja zabytków 3 3 92195 Pozostała działalność: 8 6 3 2 a/ utrzymanie miejsc pamięci narodowej, 3 3 b/ fundamenty pod pomnik PapieŜa Jana Pawła II 2 2 c/ pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 3 3 3 926 Kultura fizyczna i sport 11 656 775 7 18 35 2 876 36 568 152 25 4 476 425 9261 Obiekty sportowe 685 525 685 525 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR 1 451 25 6 66 35 2 856 36 568 152 3 79 9 92695 Pozostała działalność 52 52 2 a/ sport szkolny 32 32 2 b/ wydatki związene ze sportem kwalifikowanym 2 2 OGÓŁEM WYDATKI BUDśETU W 28 ROKU 174 381 147 124 242 835 44 984 696 8 695 971 8 8 286 2 484 5 138 312 Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski

Lp. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/248/27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 6 1 616 Publiczne drogi gminne 155 4 545 4 793 21 12 434 315 3 191 466 5 59 3 652 849 49 413 2 37 8 5 6 1.1 ul. Sikorskiego-Ogrodowa 24-29 3 89 1 564 1 25 325 7 5 1.2 ul. Ogrodowa 25-21 2 735 328 777 328 858 228 63 5 6 1.3 Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy 25-29 Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do 3 83 2 8 8 3 3 2 granic miasta 1.3.1 środki niezbędne do realizacji pkt 1.4. 314 452 254 452 6 6 1.4 Budowa ul. Zagłoby IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do prze-cięcia z przedłuŝeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 25-211 72 6 3 6 1 89 2 7 17 8 18 33 2 1.4.1 środki niezbędne do realizacji pkt 1.5. 51 12 39 39 1.5 ul. Górna 25-29 54 2 44 2 86 86 41 1.6. ul. Tomaszów 26-29 426 3 96 96 3 1.7 Dział Rozdz. Transport i łączność Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Rewitalizacja Śródmieścia (ul. Reja-Czysta, Młyńska, Górzysta, Stodolna) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 28-213 Planowane wydatki w tym źródła finansowania rok Łączne nakłady Poniesione dotacje i środki budŝetowy finansowe wydatki dochody kredyty środki wymienione 29 r. 21 r. 28 własne jst i poŝyczki pochodzące z w art. 5 ust. 1 (8+9+1+11) innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. wydatki do poniesienia w latach 211-213 23-21 3 38 262 438 262 5 1 4 1 1 1 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1.8 Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 28-29 4 695 466 1 27 466 7 617 31 952 849 3 425 1.8.1 środki niezbędne do realizacji pkt 1.9 23 534 23 534 23 534 1.9 ul. Hubalczyków 25-29 1 865 432 221 216 744 216 144 216 6 9 1.1 ul. Las Rzeczki 26-29 1 69 92 8 8 1 59 1.11 Budowa II etapu ciagu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. IłŜeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza 26-21 28 45 45 13 455 14 5 1.11.1 środki niezbędne do realizacji pkt 1.12 315 5 31 31 1.12 Wąwozy 26-29 1 25 25 6 1 5 4 1.13 1.14 Poprawa układu komunikacyjnego w północnozachodniej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski poprzez przebudowę ulic Chopina i Karłowicza jako uzupełnienie I etapu Budowy ciągu ulic zbiorczych PrzedłuŜenie ulicy Chrzanowskiego do ulicy Zagłoby IV etap 25-28 1 731 851 1 28 851 523 523 26-211 12 34 9 91 524 99 14 99 51 2 2 7 5 1.15 Boczna od ul. Długiej 26-28 68 68 8 6 1.16 ul. Rodakowskiego 26-29 211 1 3 3 18 1.17 ul. Miodowa - boczna 26-21 252 1 1 1 25

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Planowane wydatki w tym źródła finansowania rok Łączne nakłady Poniesione dotacje i środki budŝetowy finansowe wydatki dochody kredyty środki wymienione 29 r. 21 r. 28 własne jst i poŝyczki pochodzące z w art. 5 ust. 1 (8+9+1+11) innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/248/27 wydatki do poniesienia w latach 211-213 1.18 ul. Iwaszkiewicza 26-28 496 1 495 45 45 1.19 Budowa dróg na terenia os. Gutwin 28-213 12 1 1 1 1 9 9 1.2 ul. Dobra 28-21 9 5 5 5 35 1.21 ul. Kanałowa 28-29 37 2 2 35 1.22 boczna od ul. IłŜeckiej 28-29 33 3 3 3 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1.23 ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyŝowania z ul. Długiej do ul. Kasztanowej 28-29 1 58 8 8 1 5 1.24 ul. śurawia 28-29 325 25 25 3 Razem dział 6 155 4 545 4 793 21 12 434 315 3 191 466 5 59 3 652 849 49 413 2 37 8 5 6 7 1 795 Pozostała dzialalność 24 35 25 2 8 1 2 7 4 3 4 5 12 5 1.1 Budownictwo socjalne 25-211 24 35 25 2 8 1 2 7 4 3 4 5 12 5 Razem dział 7 24 35 25 2 8 1 2 7 4 3 4 5 12 5 75 1 7523 Urzędy Gmin 3 639 89 2 139 89 5 5 5 5 1.1 Zakupy inwestycyjne 22-21 2 739 89 2 139 89 2 2 2 2 Rozbudowa sieci światłowodowej 28-21 3 1 1 1 1 1.2 Rozbudowa serwerowni 28-21 3 1 1 1 1 1.3 Rozbudowa sieci internetowej 28-21 3 1 1 1 1 Razem dział 75 3 639 89 2 139 89 5 5 5 5 81 1 811 Szkoły podstawowe 6 776 71 92 58 2 182 672 1 51 2 263 22 2 239 1.1 Szkoła przyjazna uczniom - modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową obiektu sportowego 23-29 2 895 31 798 1 9 39 1 51 963 22 1.1.1 środki niezbędne do realizacji pkt 1.1 33 178 13 178 2 2 1.2 Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 27-21 2 949 1 1 1 1 939 1.3 Instalacje elektryczne PSP nr 1 25-28 265 844 15 844 25 25 1.4 Instalacje elektryczne PSP nr 5 25-29 316 844 15 844 1 1 3 1.5 Instalacje elektryczne PSP nr 7 25-21 316 844 15 844 1 1 3 2 811 Gimnazja 3 263 292 59 292 136 136 1 39 1 678 2.1 Monitoring PG 1 25-28 95 88 5 88 9 9 2.2 Monitoring ZSP nr 1 25-29 96 88 5 88 1 1 9 2.3 Instalacje elektryczne PG nr 1 25-21 316 844 15 844 1 1 3 2.4 Instalacje elektryczne PG nr 2 25-29 316 844 15 844 1 1 3 2.5 Gospodarka mieszkaniowa Administracja państwowa Oświata i wychowanie Gimnazjum na miarę XXI wieku modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 25-21 2 42 42 42 1 1 378 2.5.1 środki niezbędne do realizacji pkt 2.6 16 844 15 844 1 1 3 814 Przedszkola 3 734 577 22 47 1 24 53 251 73 952 8 2 31 3.1 Termomodernizacja Przedszkole nr 7 23-29 627 567 26 567 1 1 6 3.2 Termomodernizacja Przedszkole nr 11 23-29 617 567 26 567 1 1 59

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Planowane wydatki w tym źródła finansowania rok Łączne nakłady Poniesione dotacje i środki budŝetowy finansowe wydatki dochody kredyty środki wymienione 29 r. 21 r. 28 własne jst i poŝyczki pochodzące z w art. 5 ust. 1 (8+9+1+11) innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. 3.3 Termomodernizacja Przedszkole nr 12 23-28 629 966 3 26 599 76 123 76 476 3.4 Termomodernizacja Przedszkole nr 15 23-28 632 171 31 41 6 77 123 97 476 8 3.5 Termomodernizacja Przedszkole nr 16 23-29 549 153 28 153 1 1 52 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/248/27 wydatki do poniesienia w latach 211-213 3.6 Termomodernizacja Przedszkole nr 21 23-29 678 153 77 153 1 1 6 Razem dział 81 13 774 579 371 847 3 522 53 1 59 73 2 462 8 5 963 22 3 917 852 1 85228 Usługi opiekuńcze 486 25 1 1 46 1.1 Termomodernizacja ZOR 26-29 486 25 1 1 46 Razem dział 852 486 25 1 1 46 9 1 915 Oświetlenie ulic i placów 7 565 289 2 459 289 3 756 756 3 1 35 1.1 1.2 Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - I etap Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim-II etap 22-28 2 78 289 2 459 289 321 321 25-29 4 785 3 435 435 3 1 35 2 995 Pozostała działalność 18 177 623 1 346 463 6 618 842 1 55 19 2 89 2 673 823 5 776 318 1 436 3 2.1 Kanalizacja sanitarna 34 4 4 3 2.1.1 ul. Denkowska 28-29 34 4 4 3 2.2 Kanalizacja deszczowa 4 17 824 442 364 1 821 422 685 66 1 135 816 1 554 38 2 2.2.1 Odwodnienie terenów Os. Gutwin 24-21 762 5 327 5 35 35 2 2 2.2.2 ul. Ostrowiecka - Toplowa 26-29 452 1 1 1 45 2.2.3 Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec 25-29 2 188 46 1 514 422 378 66 1 135 816 674 38 Świętokrzyski 2.2.3.1 środki niezbędne do realizacji pkt 2.2.3 25-28 95 4 85 4 1 1 2.2.4 ul. Kopernika (od Sienkiewicza do Matejki) 27-28 274 457 14 457 26 26 2.2.5 ul. Kochanowskiego (od Sienkiewicza) 27-29 245 457 14 457 1 1 23 2.3 Inne zadania 13 819 799 94 99 4 757 42 329 413 2 89 1 538 7 3 922 28 1 236 3 2.3.1 Wiaty przystankowe 24-21 36 63 198 63 36 36 36 36 2.3.2 Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej 25-211 6 387 233 387 233 1 1 9 1 1 3 2.3.3 Monitoring Parku Miejskiego 25-29 226 4 25 4 1 1 2 2.3.4 Most Podgórze 27-28 838 484 38 484 8 5 75 2.3.5 Most Zagłoby 28-29 85 5 5 8 2.3.6 Most Dąbrówki 28-29 85 5 5 8 2.3.7 uszczelnienie i renowacja stawów w Parku Miejskim 28-21 61 1 1 4 2 2.3.8 Zagospodarowanie terenu CPiAZ 26-28 1 195 368 195 368 1 2 98 2.3.9 Pomoc społeczna Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu Ŝycia wśród dzieci i młodzieŝy miasta Ostrowiec Świętokrzyski 28-29 2 495 7 1 89 42 11 413 26 1 538 7 686 28 2.3.9.1 środki niezbędne do realizacji zad. 2.3.9 25-28 68 984 58 984 1 1 Razem dział 9 Gospodarka komunlana 25 742 912 3 85 752 1 374 842 1 811 19 5 89 2 673 823 7 126 318 1 436 3 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

Lp. Dział Rozdz. 921 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Planowane wydatki w tym źródła finansowania rok Łączne nakłady Poniesione dotacje i środki budŝetowy finansowe wydatki dochody kredyty środki wymienione 29 r. 21 r. 28 własne jst i poŝyczki pochodzące z w art. 5 ust. 1 (8+9+1+11) innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/248/27 wydatki do poniesienia w latach 211-213 1 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 41 687 75 5 12 52 1 21 3 75 1 85 5 29 75 1.1 Ostrowiecki Browar Kultury 26-212 41 6 5 4 1 21 3 75 1 85 5 29 75 1.1.1 środki niezbędne do realizacji pkt 1.1 87 75 12 12 2 92116 Biblioteki 11 8 3 1 29 1 1 9 5 2.1. Centrum Informatyczno-Biblioteczne 26-212 11 8 3 1 29 1 1 9 5 3 92195 Pozostała działalność 17 15 2 2 3.1 Fundamenty pod pomnik Jana Pawła II 26-28 17 15 2 2 Razem dział 921 53 657 225 5 332 82 1 5 3 75 2 85 6 39 25 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport 1 9261 Obiekty sportowe 2 999 395 164 689 685 525 385 525 3 2 149 181 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1.1 Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieŝy w Parku Miejskim 26-29 421 25 5 875 1 1 414 15 1.2 Budowa nowoczesnej bazy edukacyjnosportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świetokrzyskim 27-29 49 9 394 2 625 2 625 477 981 1.3 Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 8 27-28 685 6 1 678 9 378 9 B 3 1.4 1.5 Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 12 Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieŝy przy ZSP nr 1 27-29 661 6 1 1 1 653 9 27-29 41 5 85 1 1 43 15 1.6 Monitoring głosowy stadionu MOSIR 25-29 332 37 131 37 1 1 2 2 9265 Obiekty MOSIR Rawszczyzna 49 533 25 742 35 3 79 9 1 95 95 8 1 894 95 9 9 27 2.1 Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Św. budowa hali sportowej przy ul. Świętokrzyskiej 24-211 4 482 25 692 35 3 789 9 1 94 95 8 A 1 894 95 8 8 2 2.2 Razem dział 926 Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej rozbudowa części rekreacyjnej pływalni Rawszczyzna Ogółem 24-212 9 51 5 1 1 1 1 7 52 532 645 97 39 4 476 425 1 481 475 8 2 194 95 11 149 181 9 27 X 329 223 49 12 517 657 39 441 112 8 226 69 18 942 8 2 194 95 1 76 672 81 761 721 63 153 132 35 X * Oznaczenie źródła finansowania: A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu B. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i PZU Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne roczne w 28 r. Łączne nakłady finansowe rok budŝetowy 28 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki Załącznik nr 3a do uchwały Nr XIX/248/27 z dnia 2 grudnia 27 rẇ złotych dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 6 Transport i łączność 1 616 Publiczne drogi gminne 65 65 65 1.1 Inwestycje uzupełniające na istniejących ulicach gminnych nie wymagające pozwolenia na budowę 2 2 2 1.2 ul. Szczygla 2 2 2 1.3 ul. Szymanowskiego-boczna 1 1 1 1.4 ul. Trzeciaków 15 15 15 Razem dział 6 65 65 65 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 75 Gosp. Gruntami i nieruchomościami 4 837 2 4 837 2 4 837 2 1.1 Wykupy gruntów 4 837 2 4 837 2 4 837 2 Razem dział 7 4 837 2 4 837 2 4 837 2 71 Działalność usługowa 1 7114 Opracowania Geodezyjne i kartograficzne 7 7 7 1.1 Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami 7 7 7 Razem dział 71 7 7 7 75 Administracja państwowa 1 7523 Urzędy gmin 1 1 1 1.1 Budowa telefoni IP 5 5 5 1.2 Budowa systemu informatycznego 5 5 5 Rzem dział 75 1 1 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 75416 StraŜ Miejska 13 5 13 5 13 5 1.1 Zakupy inwestycyjne 13 5 13 5 13 5 Razem dział 754 13 5 13 5 13 5 81 Oświata i wychowanie 1 814 Przedszkola 38 38 95 285 1.1. Modernizacja wyposazenia ogrodów przy Przedszkolach Publicznych Nr 5, Nr 7, Nr 11, Nr 12, Nr15, Nr16, Nr19 oraz Nr 21 w Ostrowcu Św. 38 38 95 285 Razem dział 81 38 38 95 285 9 Gospodarka komunalna 1 94 Utrzymanie zieleni w mieście 2 2 2 1.1 Skate Park 2 2 2 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe rok budŝetowy 28 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki Załącznik nr 3a do uchwały Nr XIX/248/27 dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 2 915 Oswietlenie placów i ulic 5 5 5 2.1 Inwestycje uzupełniające nie wymagające pozwolenia na budowę 5 5 5 3 995 Pozostałe inwestycje komunalne 2 791 1 2 791 1 1 181 1 1 61 3.1 Kanalizacja sanitarna 1 121 1 1 121 1 511 1 61 3.1.1 ul IłŜecka-boczna 8 8 8 3.1.2 ul. Miodowa 221 3 221 3 91 3 13 3.1.3 ul. Hubalczyków 5 5 5 3.1.4 ul. Las Rzeczki 251 8 251 8 71 8 18 3.1.5 ul. Długa 5 5 5 3.1.6 ul. Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów 453 453 153 3 3.1.7 ul. Słowackiego 15 15 15 3.2 kanalizacja deszczowa 5 5 5 3.2.1 ul. Miła 25 25 25 3.2.2 ul. Dziewulskiego 25 25 25 3.3 Inne zadania 1 62 1 62 62 1 3.3.1 Hala targowa-etap I 1 2 1 2 2 1 3.3.2 Monitoring miasta 4 4 4 3.3.3 Kontener sanitarny-park Fabryczny 2 2 2 Razem dział 9 2 861 1 2 861 1 1 251 1 1 61 Ogółem 8 911 8 8 911 8 7 16 8 1 61 285 x * Oznaczenie źródła finansowania: Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX/248/27 Wydatki majątkowe i bieŝące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, par) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego w tym: Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (1+11+12) poŝyczki i kredyty Planowane wydatki 28 r. z tego: Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** Wydatki razem (14+15) Środki z budŝetu UE poŝyczki i kredyty pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 1 Wydatki majątkowe razem: x 16 847 646 41 17 391 119 677 255 15 643 933 5 282 261 4 18 1 12 261 1 361 672 1 361 672 Program: RPOWŚ Priorytet: 3 Działanie: 3.1 1.1 Rozowój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta Razem wydatki: 6 3 83 2 77 755 2 312 265 8 8 8 z tego: do 27 r. 616 23,24 28 r. poz. 1.3 8 8 8 8 8 29 r. 3 3 2 69 755 2 312 265 Program: RPOWŚ Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Budowa ul. Zagłoby IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłuŝeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 1.2 Razem wydatki: 6 72 6 18 15 54 45 3 6 9 89 1 2 7 2 7 z tego: do 27 r. 616 28 r. poz. 1.4 3 6 9 2 7 23,24 29 r. 17 8 4 45 13 35 3 6 9 89 1 2 7 2 7 21 r. 18 4 5 13 5 po roku 21 33 2 8 3 24 9 Program: RPOWŚ Priorytet: 3 Działanie: 3.1 1.3 Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim Razem wydatki: 6 4 695 466 1 173 867 3 521 599 1 27 466 317 617 31 7 617 952 849 952 849 z tego: do 27 r. 616 23,24 28 r. poz. 1.8 1 27 466 317 617 952 849 1 27 466 317 617 31 7 617 952 849 952 849 29 r. 3 425 856 25 2 568 75 Program: RPOWŚ Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. IłŜeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza 1.4 Razem wydatki: 6 28 7 21 45 45 45 z tego: do 27 r. 616 28 r. 23,24 poz. 1.11 45 45 29 r. 13 455 3 33 1 125 45 45 45 21 r. 14 5 3 625 1 875

Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, par) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego w tym: Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (1+11+12) Środki z budŝetu krajowego** poŝyczki i kredyty Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX/248/27 Planowane wydatki 28 r. z tego: z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** Wydatki razem (14+15) Środki z budŝetu UE poŝyczki i kredyty pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.2 1.5 Szkoła przyjazna uczniom - modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową obiektu sportowego Razem wydatki: 81 2 895 1 931 798 963 22 1 9 1 9 1 51 39 z tego: do 27 r. 811 31 798 31 798 75 28 r. poz. 1.1 1 9 1 9 1 9 1 9 1 51 39 29r. 963 22 963 22 Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie:5.2 1.6 Modernizacja wyposazenia ogrodów przy Przedszkolach Publicznych Nr 5, Nr7, Nr11, Nr12, Nr15, Nr16, Nr19 oraz Nr 21 w Ostrowcu Św. Razem wydatki: 81 38 95 285 38 95 95 285 285 z tego: do 27 r. 77 814 28 r. poz. 1.1 38 95 285 38 95 95 285 285 Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Gimnazjum na miarę XXI wieku modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 1.7 Razem wydatki: 81 2 42 65 1 815 42 42 42 z tego: do 27 r. 811 28 r. 75 poz. 2.5 42 42 29 r. 1 218 5 781 5 42 42 42 21 r. 1 378 344 5 1 33 5 Program: Regionalny Program Operacyjny Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni wód deszczowych odprowadzających ścieki deszczowe dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Razem wydatki: 9 2 188 46 547 116 1 641 344 1 514 422 378 66 378 66 1 135 816 1 135 816 1.8 z tego: do 27 r. 995 46 28 r. poz.2.2.3 1 514 422 378 66 1 135 816 1 514 422 378 66 378 66 1 135 816 1 135 816 29 r. 674 38 168 51 55 528 Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu Ŝycia wśród dzieci i młodzieŝy miasta Ostrowiec Świetokrzyski 1.9 Razem wydatki: 9 2 495 7 374 355 2 121 345 1 89 42 271 413 26 11 413 1 538 7 1 538 7 z tego: do 27 r. 995 28 r. poz. 2.3.9 1 89 42 271 413 1 538 7 1 89 42 271 413 26 11 413 1 538 7 1 538 7 29 r. 686 28 12 942 583 338

Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, par) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego w tym: Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (1+11+12) Środki z budŝetu krajowego** poŝyczki i kredyty Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX/248/27 Planowane wydatki 28 r. z tego: z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** Wydatki razem (14+15) Środki z budŝetu UE poŝyczki i kredyty pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Ostrowiecki Browar Kultury Razem wydatki: 921 41 6 1 4 31 2 5 1 25 1 21 4 3 75 3 75 1.1 z tego: do 27 r. 9219 28 r. poz. 1.1 5 1 25 3 75 59 29 r. 1 85 462 5 1 387 5 5 1 25 1 21 4 3 75 3 75 21 r. 5 1 25 3 75 po roku 21 29 75 7 437 5 22 312 5 Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świetokrzyskim 1.11 Razem wydatki: 926 49 122 5 367 5 2 625 2 625 2 625 z tego: do 27 r. 9261 9 394 9 394 75 28 r. poz. 1.2 2 625 2 625 2 625 2 625 2 625 29 r. 1.12 1.13 477 981 11 481 367 5 2 Wydatki bieŝące razem: x 1 563 82 312 617 1 25 465 419 43 83 886 83 886 335 544 335 544 Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 24-26 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 2.1 Nazwa projektu: Centrum Integracji Społecznej Ostrowiec Świętokrzyski Razem wydatki: 852 1 563 82 312 617 1 25 465 419 43 83 886 83 886 335 544 335 544 z tego: do 27 r. 85232 1 143 652 228 731 914 921 419 43 83 886 83 886 335 544 335 544 28 r. 419 43 83 886 335 544 Ogółem (1+2) x 162 41 728 41 483 8 12 927 72 16 63 363 5 366 147 4 18 1 186 147 1 697 216 1 697 216 Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU W 28 ROKU Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/248/27 Lp. Klasyfikacja Treść Kwota 28 rok P r z y c h o d y o g ó ł e m 1 952 Z tytułu kredytów i poŝyczek 2 552 8 2 955 Z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki, jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych 5 5 RAZEM PRZYCHODY 26 52 8 R o z c h o d y 1 992 Spłaty poŝyczek 554 284 2 992 Spłaty kredytów RAZEM ROZCHODY 4 782 312 5 336 596 Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski

254 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/248/27 Wydatki bieŝące majątkowe dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów Dotacje ogółem Ogółem w tym: paragraf Wydatki Razem wynagrodzenia pochodne od dotacje /6+1/ wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 75 Administracja Publiczna 37 55 37 55 37 55 39 93 6 62 7511 Urzędy Wojewódzkie 37 55 37 55 37 55 39 93 6 62 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 21 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 37 55 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 985 12 965 12 965 1 844 2 121 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12 985 12 965 12 965 1 844 2 121 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 21 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12 985 851 Ochrona zdrowia 1 5 1 5 1 5 85195 Pozostała działalność 1 5 1 5 1 5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 21 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 5 852 Pomoc społeczna 21 784 13 21 784 13 21 784 13 96 872 415 399 8523 Ośrodki wsparcia 343 728 343 728 343 728 28 828 36 85 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 21 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 343 728 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85212 rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 264 86 19 264 86 19 264 86 41 83 72 88 21 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 28 roku. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 19 264 86 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 254 519 254 519 254 519 519 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 21 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 254 519 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 558 849 1 558 849 1 558 849 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 21 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 558 849 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 362 57 362 57 362 57 287 241 51 15 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 21 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 362 57 OGÓŁEM 22 169 48 22 169 28 22 169 28 1 227 646 478 14 Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski