UCHWAŁA NR XXX/58/3 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 203 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 204 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53 poz.27, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02 poz. 055, Nr 6, poz. 203, z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz.457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974, Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42, Nr 28, poz. 46, Nr 40, poz. 230, Nr 06, poz. 675, z 20 r. Nr 2, poz. 3, Nr 7, poz. 679, Nr 34, poz. 777, Nr 49, poz. 887, Nr 27, poz. 28, z 202 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 24) oraz art. 2, art. 22, art. 24, art. 25, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57 poz. 240; z 200 r. Nr 28 poz. 46, Nr 96 poz.620, Nr 23 poz. 835, Nr 52 poz.020, Nr 238 poz. 578 i Nr 257 poz. 726, z 20r. Nr 20 poz.83; z 202 r. Nr 85 poz. 092, Nr 234 poz. 386, Nr 29 poz. 707, Nr 240 poz. 429). Dochody budżetu w wysokości - 2 9 868,- zł, z tego : - bieżące w wysokości 0 498 532- zł, - majątkowe w wysokości 62 336,-zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu w wysokości 39 98,- zł, z tego : - bieżące w wysokości 9 653 383,- zł, - majątkowe w wysokości 666 535,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 799 950,- zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat: ) pożyczek w kwocie 538 08,- zł; 2) kredytów w kwocie 26 932,- zł. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: ) ogólną w wysokości - 30 000,- zł, 2) celową w wysokości - 60 000,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. ) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 204 zgodnie z Załącznikiem nr 3 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 799 950,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: ) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 000 000,- zł; 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 873 000,- zł. 8. ) Ustala się dochody w kwocie 36 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2) Ustala się wydatki w kwocie 0 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3) Ustala się dochody w kwocie 900,- zł oraz wydatki w kwocie 900,- zł z tytułu zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4) Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 6. 0. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 23 0,- zł; wydatki 23 0,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.. Upoważnia się Wójta do:. zaciągania kredytów i pożyczek na: Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona
) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 000 000,- zł; 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 873 000,- zł. 2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 4. dokonywanie zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu; 5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od stycznia 204 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. ZAŁĄCZNIK NR do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. Rodzaj zadania: Własne w złotych Dzi ał Rozdzi ał Nazwa Plan ogółem 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 2 60 6006 Drogi publiczne gminne 2 60 0690 Wpływy z różnych opłat 2 60 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 53,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 53,00 0470 0750 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 53,00 29 00 0830 Wpływy z usług 3 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 750 Administracja publiczna 6 80 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 30 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona
756 0690 Wpływy z różnych opłat 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 75095 Pozostała działalność 50 0690 Wpływy z różnych opłat 50 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4 74 90 7560 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 50 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 00 090 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 7565 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 24 00 030 Podatek od nieruchomości 755 00 0320 Podatek rolny 9 00 0330 Podatek leśny 280 00 0340 Podatek od środków transportowych 37 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 00 090 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 00 7566 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 489 00 030 Podatek od nieruchomości 55 00 0320 Podatek rolny 876 00 0330 Podatek leśny 4 00 0340 Podatek od środków transportowych 32 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 0 00 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 2
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 00 090 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 00 7568 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 36 00 040 Wpływy z opłaty skarbowej 9 00 7562 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 36 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 260 0 0690 Wpływy z różnych opłat 90 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 690 40 000 Podatek dochodowy od osób fizycznych 672 40 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 00 758 Różne rozliczenia 3 959 992,00 7580 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 0 75,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 0 75,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 935 24,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 935 24,00 7584 Różne rozliczenia finansowe 3 00 0920 Pozostałe odsetki 3 00 852 Pomoc społeczna 445 00 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 3
8522 8523 8524 2360 2030 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5 00 5 00 8 00 8 00 23 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 23 00 8526 Zasiłki stałe 02 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 02 00 8529 Ośrodki pomocy społecznej 56 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 56 00 85295 Pozostała działalność 6 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 348 38 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 4
9000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 348 38 0970 Wpływy z różnych dochodów 348 38 majątkowe bieżące razem: 9 53 85,00 00 Rolnictwo i łowiectwo 545 836,00 545 836,00 0095 Pozostała działalność 545 836,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 545 836,00 545 836,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 202 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 202 50 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 873 00 873 00 7542 Ochotnicze straże pożarne 873 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 873 00 873 00 majątkowe razem: 62 336,00 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 5
48 836,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dzi ał Rozdzi ał Nazwa Plan ogółem 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 72 60 750 Urzędy wojewódzkie 72 60 75 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 72 60 747,00 750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 747,00 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 747,00 852 Pomoc społeczna 92 00 8522 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 909 00 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 6
8523 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 909 00 3 00 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 00 bieżące razem: 985 347,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 2 9 868,00 48 836,00 Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 7
Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. wydatki jednostek budżetowy ch, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 00 Rolnictwo i łowiectwo 83 355,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 23 90 23 90 00 22 90 59 455,00 59 455,00 26 955,00 0008 Melioracje wodne 50 50 50 50 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 0009 Spółki wodne 40 40 40 40 4270 Zakup usług remontowych 40 40 40 40 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 23 455,00 64 00 64 00 00 63 00 59 455,00 59 455,00 26 955,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 00 00 00 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 4260 Zakup energii 50 50 50 50 4270 Zakup usług remontowych 00 00 00 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 55 00 55 00 55 00 55 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 50 32 50 32 50 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 955,00 26 955,00 26 955,00 26 955,00 0030 Izby rolnicze 9 50 9 50 9 50 9 50 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 50 9 50 9 50 9 50 0095 Pozostała działalność 38 50 38 50 38 50 38 50 4300 Zakup usług pozostałych 38 50 38 50 38 50 38 50 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 00 6 00 6 00 6 00 4000 Dostarczanie ciepła 6 00 6 00 6 00 6 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4260 Zakup energii 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 600 Transport i łączność 359 824,00 203 497,00 203 497,00 50 9 997,00 56 327,00 56 327,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 9 00 9 00 9 00 9 00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 9 00 9 00 9 00 6006 Drogi publiczne gminne 290 824,00 34 497,00 34 497,00 6 50 27 997,00 56 327,00 56 327,00 420 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona
470 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 50 997,00 50 997,00 50 997,00 50 997,00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 60 00 60 00 60 00 60 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 46 327,00 46 327,00 46 327,00 0 00 0 00 0 00 6007 Drogi wewnetrzne 43 00 43 00 43 00 5 00 38 00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 60095 Pozostała działalność 7 00 7 00 7 00 7 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 25 00 25 00 25 00 25 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 00 25 00 25 00 25 00 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 70 Działalność usługowa 28 00 28 00 28 00 0 00 8 00 7004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 00 20 00 20 00 0 00 0 00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 0 00 0 00 0 00 0 00 4300 Zakup usług pozostałych 0 00 0 00 0 00 0 00 7035 Cmentarze 8 00 8 00 8 00 8 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 720 Informatyka 6 00 6 00 6 00 72095 Pozostała działalność 6 00 6 00 6 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 00 6 00 6 00 799 600,0 0 25 20 5 20 799 60 66 40 49 90 24 50 38 20 25 20 0 00 0 00 5 20 5 20 5 20 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 00 3 00 3 00 3 00 567 000,0 0 567 00 560 00 374 00 86 00 7 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 00 7 00 7 00 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 095 000,0 095 00 095 00 095 00 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 2
0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 00 9 00 9 00 9 00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 00 200 00 200 00 200 00 420 Składki na Fundusz Pracy 30 00 30 00 30 00 30 00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 40 00 40 00 40 00 40 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4260 Zakup energii 23 00 23 00 23 00 23 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 45 00 45 00 45 00 45 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 00 4 00 4 00 4 00 0 00 0 00 0 00 0 00 440 Podróże służbowe krajowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4430 Różne opłaty i składki 7 00 7 00 7 00 7 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 00 32 00 32 00 32 00 8 00 8 00 8 00 8 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 00 2 00 2 00 2 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 75095 Pozostała działalność 95 40 95 40 79 40 45 90 33 50 6 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 00 6 00 6 00 400 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 00 40 00 40 00 40 00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 60 60 60 420 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 30 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 20 00 20 00 20 00 20 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7542 Ochotnicze straże pożarne 50 50 50 50 052 250,0 0 049 750,0 0 82 25 69 25 23 60 45 65 3 00 970 00 970 00 970 00 79 75 66 75 23 60 43 5 3 00 970 00 970 00 970 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 00 0 00 0 00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3 00 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 00 0 00 0 00 0 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 00 00 00 00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 20 2 20 2 20 2 20 420 Składki na Fundusz Pracy 40 40 40 40 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 3
470 Wynagrodzenia bezosobowe 0 00 0 00 0 00 0 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 0 0 0 0 4260 Zakup energii 9 00 9 00 9 00 9 00 4270 Zakup usług remontowych 60 60 60 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 90 90 90 90 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 50 3 50 3 50 3 50 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 20 20 20 20 440 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4430 Różne opłaty i składki 00 00 00 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 55 55 55 6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 873 00 873 00 873 00 873 00 97 00 97 00 97 00 97 00 7544 Obrona cywilna 2 50 2 50 2 50 2 50 420 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 00 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 440 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 757 Obsługa długu publicznego 75702 80 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 50 50 50 50 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 758 Różne rozliczenia 90 00 90 00 90 00 90 00 7588 Rezerwy ogólne i celowe 90 00 90 00 90 00 90 00 480 Rezerwy 90 00 90 00 90 00 90 00 80 Oświata i wychowanie 800 Szkoły podstawowe 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 232 489,0 0 2 3 853,0 0 272 97 4 232 489,00 2 3 853,00 3 837 273,00 96 983,00 3 09 207,00 746 066,00 570 55,00 39 432,00 272 97 272 97 272 97 272 97 22 246,00 76 90 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 76 90 76 90 76 90 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 038,0 0 9 60 262 666,00 49 038,00 49 038,00 49 038,00 9 60 9 60 9 60 262 666,00 262 666,00 262 666,00 420 Składki na Fundusz Pracy 37 807,00 37 807,00 37 807,00 37 807,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 44 44 44 44 420 Zakup materiałów i wyposażenia 27 50 27 50 27 50 27 50 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 70 70 70 70 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 4
4260 Zakup energii 22 00 22 00 22 00 22 00 4270 Zakup usług remontowych 3 30 3 30 3 30 3 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 26 00 26 00 26 00 26 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 6 5 6 5 6 5 6 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 70 3 70 3 70 3 70 440 Podróże służbowe krajowe 70 70 70 70 4430 Różne opłaty i składki 4 20 4 20 4 20 4 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97 072,00 97 072,00 97 072,00 97 072,00 8003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 82 859,00 82 859,00 74 073,00 73 923,00 5 8 786,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 786,00 8 786,00 8 786,00 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 233,00 35 233,00 35 233,00 35 233,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 20 9 20 9 20 9 20 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 80 25 80 25 80 25 80 420 Składki na Fundusz Pracy 3 69 3 69 3 69 3 69 420 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 5 5 4300 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0 8004 Przedszkola 4430 Różne opłaty i składki 8006 Inne formy wychowania przedszkolnego 25 20 25 20 224 654,00 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 224 654,00 23 654,00 204 974,00 8 68 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00 00 00 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 855,00 52 855,00 52 855,00 52 855,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 55 6 55 6 55 6 55 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 8 30 8 30 8 30 8 420 Składki na Fundusz Pracy 4 759,00 4 759,00 4 759,00 4 759,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 3 3 3 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 65 8 65 8 65 8 65 800 Gimnazja 449 9,00 449 9,00 425 559,00 425 459,00 0 23 56 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 56 23 56 23 56 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 305 699,00 305 699,00 305 699,00 305 699,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 50 49 50 49 50 49 50 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 50 6 50 6 50 6 50 420 Składki na Fundusz Pracy 8 76 8 76 8 76 8 76 4300 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0 803 Dowożenie uczniów do szkół 373 62 373 62 372 92 228 2 44 80 70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 70 70 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 4 72 4 72 4 72 4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 55 5 55 5 55 5 55 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 5 34 5 34 5 34 5 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 5
420 Składki na Fundusz Pracy 4 52 4 52 4 52 4 52 470 Wynagrodzenia bezosobowe 40 40 40 40 420 Zakup materiałów i wyposażenia 04 00 04 00 04 00 04 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 440 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4430 Różne opłaty i składki 8 0 8 0 8 0 8 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 50 5 50 5 50 5 50 804 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 50 50 50 50 33 52 33 52 32 82 292 69 20 3 70 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 70 70 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 229 30 229 30 229 30 229 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 70 6 70 6 70 6 70 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 84 40 84 40 84 40 84 420 Składki na Fundusz Pracy 5 37 5 37 5 37 5 37 470 Wynagrodzenia bezosobowe 48 48 48 48 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 60 2 60 2 60 2 60 4270 Zakup usług remontowych 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 7 20 7 20 7 20 7 20 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 73 73 73 73 4 4 4 4 440 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 80 4430 Różne opłaty i składki 26 26 26 26 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 80 4 80 4 80 4 80 2 20 2 20 2 20 2 20 8046 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 20 3 20 3 20 3 20 4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 440 Podróże służbowe krajowe 70 70 70 70 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne 30 30 30 30 204 24 204 24 203 64 95 49 8 5 60 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 40 49 40 49 40 49 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 85 3 85 3 85 3 85 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 34 28 34 28 34 28 34 420 Składki na Fundusz Pracy 3 90 3 90 3 90 3 90 420 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 00 00 4260 Zakup energii 45 45 45 45 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 6
4270 Zakup usług remontowych 70 70 70 70 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40 40 40 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 50 5 50 5 50 5 50 8095 Pozostała działalność 44 224,00 44 224,00 44 224,00 44 224,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 4 4 4 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 84,00 44 84,00 44 84,00 44 84,00 85 Ochrona zdrowia 62 00 62 00 59 00 5 70 43 30 3 00 8553 Zwalczanie narkomanii 0 00 0 00 0 00 3 70 6 30 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 420 Składki na Fundusz Pracy 20 20 20 20 470 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 3 00 3 00 3 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 50 3 50 3 50 3 50 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 30 30 30 30 440 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 8554 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 26 00 26 00 23 00 2 00 00 3 00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3 00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 50 2 50 2 50 2 50 420 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 470 Wynagrodzenia bezosobowe 8 00 8 00 8 00 8 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 2 00 2 00 2 00 2 00 8595 Pozostała działalność 26 00 26 00 26 00 26 00 852 Pomoc społeczna 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 5 00 5 00 5 00 5 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 834 20 834 20 400 90 330 502,00 70 398,00 433 30 85202 Domy pomocy społecznej 20 00 20 00 20 00 20 00 85205 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 00 20 00 20 00 20 00 5 00 5 00 5 00 5 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 3 40 3 40 3 40 3 40 440 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 50 50 50 50 85206 Wspieranie rodziny 9 80 9 80 9 80 3 70 6 0 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 46 0 46 0 46 0 46 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 7
40 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 67 2 67 2 67 2 67 420 Składki na Fundusz Pracy 57 57 57 57 420 Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 00 5 00 5 00 5 00 440 Podróże służbowe krajowe 0 0 0 0 8522 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 20 20 20 20 39 30 39 30 39 30 33 53,00 5 769,00 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 506,00 24 506,00 24 506,00 24 506,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 403,00 2 403,00 2 403,00 2 403,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 039,00 6 039,00 6 039,00 6 039,00 420 Składki na Fundusz Pracy 583,00 583,00 583,00 583,00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 3 669,00 3 669,00 3 669,00 3 669,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 60 60 60 8523 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 8 00 8 00 8 00 8 00 8524 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 00 8 00 8 00 8 00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 Świadczenia społeczne 238 00 238 00 238 00 238 00 238 00 238 00 8525 Dodatki mieszkaniowe 5 00 5 00 5 00 30 Świadczenia społeczne 5 00 5 00 5 00 8526 Zasiłki stałe 30 Świadczenia społeczne 8529 Ośrodki pomocy społecznej 02 00 02 00 294 90 02 00 02 00 02 00 02 00 294 90 293 90 268 37,00 25 529,00 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00 00 00 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209 83,00 209 83,00 209 83,00 209 83,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 535,00 3 535,00 3 535,00 3 535,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 678,00 39 678,00 39 678,00 39 678,00 420 Składki na Fundusz Pracy 5 345,00 5 345,00 5 345,00 5 345,00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 45 45 45 45 4300 Zakup usług pozostałych 0 829,00 0 829,00 0 829,00 0 829,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 00 3 00 3 00 3 00 440 Podróże służbowe krajowe 00 00 00 00 4430 Różne opłaty i składki 00 00 00 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 95 4 95 4 95 4 95 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 8
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 30 30 30 6 20 6 20 4 90 4 90 30 30 Świadczenia społeczne 30 30 30 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 80 80 80 420 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 0 470 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 85295 Pozostała działalność 86 00 86 00 86 00 30 Świadczenia społeczne 86 00 86 00 86 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90002 Gospodarka odpadami 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 680,0 0 348 38 348 38 308 60 793 30 789 30 334 70 454 60 4 00 48 38 48 38 348 38 348 38 348 38 348 38 288 60 284 60 65 70 28 90 4 00 20 00 20 00 4 00 4 00 4 00 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 00 47 00 47 00 47 00 400 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 00 8 00 8 00 8 00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 80 8 80 8 80 8 80 420 Składki na Fundusz Pracy 30 30 30 30 470 Wynagrodzenia bezosobowe 60 60 60 60 420 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 96 00 96 00 96 00 96 00 440 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 9005 Oświetlenie ulic, placów i dróg 68 0 48 0 48 0 48 0 20 00 20 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 00 00 00 00 00 00 00 00 4270 Zakup usług remontowych 25 00 25 00 25 00 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 90095 Pozostała działalność 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 386 60 200 00 356 60 356 60 269 00 87 60 30 00 30 00 200 00 200 00 200 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 00 20 00 20 00 20 00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 00 40 00 40 00 40 00 420 Składki na Fundusz Pracy 7 00 7 00 7 00 7 00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 55 00 55 00 55 00 55 00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 0 0 0 0 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 9
4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 0 00 0 00 0 00 0 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 00 2 00 2 00 2 00 440 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 0 00 0 00 0 00 0 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 00 7 00 7 00 7 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 20 20 20 30 00 30 00 30 00 30 373,00 245 00 22 00 22 00 223 00 56 373,00 56 373,00 56 373,00 9205 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 00 3 00 3 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 3 00 3 00 3 00 26 373,00 60 00 60 00 60 00 60 00 60 00 56 373,00 56 373,00 56 373,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 373,00 56 373,00 56 373,00 56 373,00 926 Biblioteki 60 00 60 00 60 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 60 00 60 00 60 00 9295 Pozostała działalność 22 00 22 00 22 00 22 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 00 00 4260 Zakup energii 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 926 Kultura fizyczna 2 80 2 80 80 5 80 6 00 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 80 2 80 80 5 80 6 00 00 3040 Rodzaj zadania: Zlecone Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 00 00 00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 40 40 40 420 Składki na Fundusz Pracy 40 40 40 40 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 Wydatki razem: 0 334 57,0 0 8 668 036,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 7 327 32 wydatki jednostek budżetowy ch, 5 243 909,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 083 4,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 495 97 dotacje na zadania bieżące z tego: 74 746,00 30 00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu 666 535,00 Wydatki majątkowe 666 535,00 053 328,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 0
750 Administracja publiczna 72 60 72 60 72 472,00 6 972,00 0 50 28,00 75 750 Urzędy wojewódzkie 72 60 72 60 72 472,00 6 972,00 0 50 28,00 750 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28,00 28,00 28,00 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 00 50 00 50 00 50 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 672,00 3 672,00 3 672,00 3 672,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 30 8 30 8 30 8 30 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 0 2 0 2 0 2 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 20 5 20 5 20 5 20 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 20 20 20 20 50 50 50 50 440 Podróże służbowe krajowe 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 8522 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 30 30 30 30 747,00 747,00 747,00 747,00 747,00 747,00 747,00 747,00 4300 Zakup usług pozostałych 747,00 747,00 747,00 747,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 30 Świadczenia społeczne 92 00 909 00 86 73 92 00 50 27 37 56 2 7 86 73 909 00 47 27 37 56 9 7 86 73 86 73 86 73 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 96 5 96 5 96 5 96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 00 00 00 00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 00 20 00 20 00 20 00 420 Składki na Fundusz Pracy 60 60 60 60 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 2 3 2 3 2 3 2 4300 Zakup usług pozostałych 2 76 2 76 2 76 2 76 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 00 2 00 2 00 2 00 440 Podróże służbowe krajowe 24 24 24 24 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 50 50 50 8523 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 00 00 00 00 3 00 3 00 3 00 3 00 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 00 3 00 3 00 3 00 Wydatki razem: 985 347,00 985 347,00 23 489,00 99 532,00 23 957,00 86 858,00 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona
Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 204 ROKU Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpoczęcia i zakończenia Wartość kosztorysowa zadania Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 203r. Środki wynikające z planu na 204 r. ogółem w zł Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf Środki własne budżetu. Środki budżetu państwa W tym: Środki funduszy pomocowych Pożyczka inne 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków dokumentacja projektowa. 2 Przebudowa dróg gminnych : Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etapnr. Nr 08542B Zwodzieckie Przechody; Nr 08574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 0857 ul. Torowa w Dubinach; nr 08538B Skryplewo dr woj. Hajnówka Nowosady; nr 08532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach dokumentacje projektowe; Borysówka Olchowa Kładka dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże Stepki dokumentacja projektowa. 3. Przebudowa dróg gminnych Nr 08549B i Nr 08550B Orzeszkowo Podtrościniec Zatrościniec I etap 4. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 08539B Nowosady Dubińska Ferma 203-205 80 000 30 000 2 500 00 000 6050 202-205 80 860 70 860 50 000 600 6006 6050 202-205 936 620 3 69 30 000 600 6006 6050 203-204 998 778 46 25 36 327 600 6006 6050 5. Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach 203-205 579 58 2 488 30 000 600 6006 6050 6. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem 20 205 406 229 56 229 20 000 00 000 6050 7. Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie 203-205 32 662 2 662 20 000 900 90002 6050 8. Przebudowa remizo - świetlicy wiejskiej w Mochnatem 203-205 543 279 7 988 37 944 9. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów. 203-204 664 5 35 496 8 429 92 9209 6059 92 9209 6057 92 9209 6059 92 9209 6057 2 500 0 0 37 500* 50 000 480 000* 0 480 000* 30 000 0 0 0 36 327 476 326* 0 440 000* 30 000 0 0 0 20 000 0 0 80 000* 20 000 0 0 80 000* 37 944 0 0 50 000* 0 0 337 347* 0 8 429 0 0 220 000* 0 0 390 226* 0 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona
0. Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka 203 204 306 50 6 50 348 380 900 9000 6050. Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego 202-205 69 648 0 6 000 720 72095 6060 2. Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo 204-205 094 34 0 26 955 00 000 6059 348 380 0 0 0* 95 620* 6 000 0 0 0 26 955 0 0 400 000* 3. Zakup wiat przystankowych Hajnówka - Jelonka 2 szt. i Nowosady Dubiny szt. 8 4. Zakup samochodu strażackiego w ramach projektu Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-203 00 000 6057 204 30 000 0 30 000 900 90095 6060 204 970 000 0 970 000 5. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sorocza Nóżka 204 20 000 0 20 000 900 9005 6050 754 7542 6069 754 7542 6067 0 0 667 79* 0 30 000 0 0 0 97 000 0 0 0 0 0 873 000 0 20 000 0 0 0 RAZEM: 9 40 092 637 689 656 535 783 535 956 326* 873 000 394 752* 2 87 500* 95 620* Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania, Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski Dotacja Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy 0 000,- zł. Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 204 ROKU Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpoczęcia i zakończenia Wartość kosztorysowa zadania Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 203r. Środki wynikające z planu na 204 r. ogółem w zł Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf Środki własne budżetu. Środki budżetu państwa W tym: Środki funduszy pomocowych Pożyczka inne 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Przebudowa remizo - świetlicy wiejskiej w Mochnatem 2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów. 3. Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo 4. Zakup samochodu strażackiego w ramach projektu Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-203 203-205 543 279 7 988 37 944 203-204 664 5 35 496 8 429 204-205 094 34 0 26 955 204 970 000 0 970 000 92 9209 6059 92 9209 6057 92 9209 6059 92 9209 6057 00 000 6050 00 000 6057 754 7542 6069 754 7542 6067 37 944 0 0 50 000* 0 0 337 347* 0 8 429 0 0 220 000* 0 0 390 226* 0 26 955 0 0 400 000* 0 0 667 79* 0 97 000 0 0 0 0 0 873 000 0 RAZEM: 3 27 564 53 484 053 328 80 328 0 873 000 394 752* 770 000* Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania, Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 204 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja 2 3 4 Kwota 204 r. Przychody ogółem: Pożyczki i kredyty 952 2 Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: 799 95 Spłaty kredytów 992 26 932,00 2 Spłaty pożyczek 992 538 08,00 Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. D O T A C J E Dla jednostek sektora finansów publicznych DOTACJE Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych l.p. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa l.p. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach 2 Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach - 60 000 - Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej 3 000 - - - 60 000-2 Niepubliczna jednostka systemu oświaty - 272 970-3 Gmina Miejska Hajnówka - 0 000 - - - - - RAZEM - 230 000 - RAZEM 3 000 272 970 - Dotacja Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy. Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 204 ROK W ZESPOLE SZKÓŁ W DUBINACH Lp. Wyszczególnienie Stan środków obroto- wych na początek roku 204 ogółem Dochody w tym: 0830 0920 0970 ogółem Wydatki w tym: 420 4220 4240 4260 4300 Stan środków obroto- wych na koniec roku 204 Rozlicze- nia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 203r.. Dział 80 0 23 0 8 000 0 5 00 23 0 4 800 08 000 5 20 5 000 00 0 0 w tym: Rozdział 800 0 8 0 3 000 0 5 00 8 0 4 800 08 000 5 20 0 00 0 0 Rozdział 8006 0 5 000 5 000 0 0 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0 Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona