Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 270,00 01030 Izby rolnicze 1 270,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 270,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4 595,00 40002 Dostarczanie wody 4 595,00 4430 Różne opłaty i składki 4 595,00 600 Transport i łączność 236 952,00 60016 Drogi publiczne gminne 236 952,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 4270 Zakup usług remontowych 160 508,00 4278 Zakup usług remontowych 20 642,00 4279 Zakup usług remontowych 11 096,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 4308 Zakup usług pozostałych 10 541,00 4309 Zakup usług pozostałych 5 665,00 630 Turystyka 2 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 170 150,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 170 150,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 850,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4260 Zakup energii 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 70 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 150,00 4480 Podatek od nieruchomości 35 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 710 Działalność usługowa 60 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 750 Administracja publiczna 1 650 255,00 75011 Urzędy wojewódzkie 53 203,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 635,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 308,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 760,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 600,00 Strona 1 z 8
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 150,00 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 125 274,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 118 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 74,00 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 372 610,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 850 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 820,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 611,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 4260 Zakup energii 13 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 330,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 800,00 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 973,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 176,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 82 349,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 51 946,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 8 829,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4308 Zakup usług pozostałych 8 436,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 992,00 4438 Różne opłaty i składki 2 815,00 4439 Różne opłaty i składki 331,00 75095 Pozostała działalność 16 819,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 6 186,00 4430 Różne opłaty i składki 9 356,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 277,00 Strona 2 z 8
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 753,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 753,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 753,00 752 Obrona narodowa 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 37 960,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 500,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 33 460,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 860,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 757 Obsługa długu publicznego 180 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 180 000,00 180 000,00 758 Różne rozliczenia 54 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 54 000,00 4810 Rezerwy 54 000,00 801 Oświata i wychowanie 5 018 910,00 80101 Szkoły podstawowe 2 503 453,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 99 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 470 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 281 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 13 989,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 469,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 Strona 3 z 8
4260 Zakup energii 270 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 4308 Zakup usług pozostałych 35 393,00 4309 Zakup usług pozostałych 6 246,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 840,00 4 600,00 4388 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 076,00 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 190,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 4430 Różne opłaty i składki 9 070,00 4438 Różne opłaty i składki 538,00 4439 Różne opłaty i składki 95,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 647,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 137 646,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 950,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 799,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 213,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 028,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 584,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 962,00 80104 Przedszkola 1 198 884,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 690 270,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 131 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 470,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 222,00 4220 Zakup środków żywności 82 200,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 400,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 13 000,00 4278 Zakup usług remontowych 24 715,00 4279 Zakup usług remontowych 13 285,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 Strona 4 z 8
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 950,00 1 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 651,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 061,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 160,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 80110 Gimnazja 1 134 615,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 780 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 154 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 515,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 325,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 425,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 600,00 80195 Pozostała działalność 25 987,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 287,00 851 Ochrona zdrowia 97 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 25 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 72 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 450,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 470,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 4260 Zakup energii 800,00 Strona 5 z 8
4270 Zakup usług remontowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 580,00 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 852 Pomoc społeczna 1 578 715,00 85202 Domy pomocy społecznej 100 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 85204 Rodziny zastępcze 11 748,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 11 748,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 150,00 150,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 85206 Wspieranie rodziny 22 470,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 270,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 85212 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 744 525,00 5 000,00 3110 Świadczenia społeczne 716 830,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 795,00 85213 85214 4580 Pozostałe odsetki 300,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 16 100,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 100,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 72 000,00 3110 Świadczenia społeczne 72 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 110 000,00 3110 Świadczenia społeczne 110 000,00 85216 Zasiłki stałe 83 000,00 3110 Świadczenia społeczne 83 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 372 118,00 Strona 6 z 8
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 650,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 570,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 440,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 950,00 1 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 332,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 296,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 540,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 85295 Pozostała działalność 43 404,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 3110 Świadczenia społeczne 39 704,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 498 956,00 90002 Gospodarka odpadami 826 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 529,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 930,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 983,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 764 558,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 120 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 19 036,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 19 036,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 466 740,00 4260 Zakup energii 150 000,00 Strona 7 z 8
4270 Zakup usług remontowych 24 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 240,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 260 000,00 90095 Pozostała działalność 32 180,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4260 Zakup energii 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 880,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 424 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 365 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 365 000,00 92116 Biblioteki 52 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 52 000,00 926 Kultura fizyczna 76 500,00 92601 Obiekty sportowe 500,00 4260 Zakup energii 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 76 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 76 000,00 Razem: 11 092 216,00 Strona 8 z 8