ZARZĄDZENIE Nr 175/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 175/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póżn. zm. 1 ) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 1168) 2 wprowadza się następujące zmiany do 4 ust.1: 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 178.597,22 zł. 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa Inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 poz.2232 2 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr XXXI/294/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/317/2017 z dnia 29 marca 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVIII/344/2017 z dnia 30 maja 2017 r., Uchwała Nr XXXIX/367/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr XL/369/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., Uchwałą Nr XLI/372/2017 z dnia 20 lipca 2017 r.., Uchwałą Nr XLII/384/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Uchwałą Nr XLIII/386/2017 z dnia 7 września 2017 r., Uchwałą Nr XLIV/397/2017 z dnia 14 września 2017 r., Uchwałą Nr XLV/399/2017 z dnia 4 października 2017 r., Uchwałą Nr XLVI/413/2017 z dnia 25 października 2017 r., Uchwałą Nr XLVII/431/2017 z dnia 28.11.2017 r., Uchwałą Nr XLVIII/441/2017 z dnia 21.12.2017 r. 1

UZASADNIENIE Ad 1. Zmiany dotyczą: zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 18.883,79 zł. z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej 8.052,79 zł., usługi opiekuńcze 10.831,00 zł. Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75011 o kwotę 65,14 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne ze środków własnych; b) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz.75023 o kwotę 10.500 zł., a zwiększenie w rozdz.75075 o kwotę 10.500 zł. z przeznaczeniem na zakup dzieła w postaci publikacji promocyjnej o Gminie Karczew; c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75023 pomiędzy paragrafami o kwotę 4.000 zł. z przeznaczeniem na zakup kolorowych drukarek; d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75023 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 1,83 zł. oraz odpis ZFŚS - 257,15 zł. e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75412 pomiędzy paragrafami o kwotę 759,50 zł. w ramach środków OSP Otwock Wielki oraz 60,71 zł. w ramach środków OSP Łukówiec; f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.75495 o kwotę 709,12 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne; g) zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu w rozdz.75818 o kwotę 18.883,79 zł. z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie podopiecznych w ośrodkach pomocy społecznej 8.052,79 zł., usługi opiekuńcze 10.831,00 zł. h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 pomiędzy paragrafami o kwotę 1.296,05 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 pomiędzy paragrafami o kwotę 3.504,00 zł. z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 pomiędzy paragrafami o kwotę 6.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie; k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 2.400 zł. z przeznaczeniem na przycięcie drzew przy boisku w Szkole Podstawowej w Glinkach; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na umowy zlecenia animatorów przy boisku Orlik 2.035 zł. oraz podróże służbowe 300 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłacenie faktur za zużycie wody 3.000,00 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; n) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85154 o kwotę 73,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie terapeuty w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie; o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85154 o kwotę 16.819,00 zł. ze środków Urzędu Miejskiego w Karczewie, zwiększenie w planie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych i dofinansowanie wyjazdu profilaktycznego dla dzieci z rodzin, w 2

których występuje problem alkoholowy; p) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85154 pomiędzy paragrafami o kwotę 69 zł. z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne w ramach planu Urzędu Miejskiego w Karczewie; q) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85154 pomiędzy paragrafami o kwotę 296,90 zł. z przeznaczeniem na zakup usług w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie; r) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85203 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na usługi 1.301,36 zł. oraz materiały 1.870,36 zł. w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie (zadania zlecone); s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85214 o kwotę 8.052,79 zł. z przeznaczeniem na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej ze środków rezerwy ogólnej budżetu; t) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85215 o kwotę 5.055,21 zł,. a zwiększenia w rozdz.85214 o kwotę 5.055,21 zł. z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej; u) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85219 o kwotę 3.000,00 zł., a zwiększenia w rozdz.85214 o kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na zasiłki celowe; v) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85219 pomiędzy paragrafami o kwotę 100,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych; w) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85219 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne 591,22 zł., zakupy materiałów 387,92 zł. x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85228 o kwotę 10.831,00 zł. na usługi opiekuńcze ze środków rezerwy ogólnej budżetu; y) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85401 pomiędzy paragrafami o kwotę 1.296,05 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie; z) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85401 pomiędzy paragrafami o kwotę 1.000,00 zł.. z przeznaczeniem na wynagrodzenia w świetlicy przy Szkole Podstawowej w Glinkach; aa) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.90002 pomiędzy paragrafami o kwotę 190,39 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w ramach środków na odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.85203 pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na usługi 1.301,36 zł. oraz materiały 1.870,36 zł. w Miejsko Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie (zadania zlecone). Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.85154 o kwotę 16.819,00 zł. ze środków Urzędu Miejskiego w Karczewie, zwiększenie w planie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych i dofinansowanie wyjazdu profilaktycznego dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Burmistrz Karczewa Inż. Władysław Dariusz Łokietek 3

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 175/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Karczew Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Wydatki budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 7 021 782,36 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 570 831,00 0,00 570 831,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 331,78 65,14 54 396,92 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 54 331,78 65,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 622,00-64,00 6 558,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 6 622,00-64,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 131,00-1,14 6 129,86 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 6 131,00-1,14 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 524 812,02-10 500,00 5 514 312,02 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 235 593,00-258,98 235 334,02 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 235 593,00-258,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 478 455,00 1,83 478 456,83 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 478 455,00 1,83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 900,00 4 000,00 177 900,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 173 900,00 4 000,00 4260 Zakup energii 155 000,00-7 000,00 148 000,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 155 000,00-7 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 695,00 257,15 67 952,15 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 67 695,00 257,15 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00-2 000,00 3 000,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 5 000,00-2 000,00 7 021 782,36 54 396,92 6 558,00 6 129,86 235 334,02 478 456,83 177 900,00 148 000,00 67 952,15 3 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 81 000,00-5 500,00 75 500,00 cywilnej Strona 1 z 6

Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 81 000,00-5 500,00 75 500,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 208 250,00 10 500,00 218 750,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 446,00 10 500,00 12 946,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 446,00 10 500,00 12 946,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 473 114,00 0,00 473 114,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 221 300,00 0,00 221 300,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 951,50-759,50 32 192,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 32 951,50-759,50 32 192,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 778,30 759,50 99 537,80 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 98 778,30 759,50 99 537,80 4270 Zakup usług remontowych 18 905,16-60,71 18 844,45 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 18 905,16-60,71 18 844,45 4300 Zakup usług pozostałych 10 193,10 60,71 10 253,81 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 10 193,10 60,71 10 253,81 75495 Pozostała działalność 207 690,00 0,00 207 690,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 346,00 709,12 16 055,12 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 15 346,00 709,12 16 055,12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00-709,12 2 572,88 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 3 282,00-709,12 2 572,88 758 Różne rozliczenia 373 897,30-18 883,79 355 013,51 75818 Rezerwy ogólne i celowe 371 897,30-18 883,79 353 013,51 4810 Rezerwy 371 897,30-18 883,79 353 013,51 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 371 897,30-18 883,79 353 013,51 801 Oświata i wychowanie 24 585 315,38 0,00 24 585 315,38 80101 Szkoły podstawowe 10 212 808,13 0,00 10 212 808,13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 976 446,83-738,95 975 707,88 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 59 851,72 1 296,05 61 147,77 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 156 022,23-2 035,00 153 987,23 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 349,00 2 035,00 23 384,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 13 172,00 2 035,00 15 207,00 Strona 2 z 6

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 234 007,79-3 504,00 230 503,79 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 20 156,86-3 504,00 16 652,86 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 228 929,29 10 004,00 238 933,29 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 45 487,14 3 504,00 48 991,14 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 99 881,97 6 500,00 106 381,97 4260 Zakup energii 295 121,14 1 800,00 296 921,14 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 61 150,00-1 200,00 59 950,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 25 800,00 3 000,00 28 800,00 4270 Zakup usług remontowych 273 282,04-1 200,00 272 082,04 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 21 700,00-1 200,00 20 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 219 494,04-7 100,00 212 394,04 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 21 150,00 2 400,00 23 550,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 122 100,00-6 500,00 115 600,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 28 753,23-3 000,00 25 753,23 4410 Podróże służbowe krajowe 4 900,89 300,00 5 200,89 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 900,00 300,00 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 5 464,08-300,00 5 164,08 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 2 000,00-300,00 1 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 271 108,95-1 296,05 269 812,90 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 19 125,32-1 296,05 17 829,27 851 Ochrona zdrowia 416 588,00 0,00 416 588,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 308 588,00 0,00 308 588,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 425,44 73,00 49 498,44 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 49 425,44 73,00 49 498,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 087,00 11,00 10 098,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 9 266,00-58,00 9 208,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 821,00 69,00 890,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 501,00-123,00 1 378,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 383,00-15,00 1 368,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 118,00-108,00 10,00 Strona 3 z 6

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 235,50-9 771,00 54 464,50 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 050,00-280,00 7 770,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 21 800,00-9 491,00 12 309,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 556,84 2 500,00 16 056,84 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 300,00 3 000,00 5 300,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 500,00-500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 144 025,63 7 326,90 151 352,53 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 126 045,00 14 115,90 140 160,90 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 9 761,00-6 789,00 2 972,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00-16,90 2 483,10 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 500,00-16,90 2 483,10 852 Pomoc społeczna 2 658 420,00 18 883,79 2 677 303,79 85203 Ośrodki wsparcia 360 576,00 0,00 360 576,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 226,34-391,74 174 834,60 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 175 226,34-391,74 174 834,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 894,78 1 870,36 53 765,14 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 51 894,78 1 870,36 53 765,14 4220 Zakup środków żywności 17 700,00-780,00 16 920,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 17 700,00-780,00 16 920,00 4260 Zakup energii 6 928,00-1 899,98 5 028,02 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 928,00-1 899,98 5 028,02 4280 Zakup usług zdrowotnych 456,00-100,00 356,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 456,00-100,00 356,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 883,66 1 301,36 23 185,02 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 21 883,66 1 301,36 23 185,02 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 446 992,20 16 108,00 463 100,20 3110 Świadczenia społeczne 179 200,00 3 000,00 182 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 179 200,00 3 000,00 182 200,00 Strona 4 z 6

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 266 792,20 13 108,00 279 900,20 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 266 792,20 13 108,00 279 900,20 85215 Dodatki mieszkaniowe 82 334,20-5 055,21 77 278,99 3110 Świadczenia społeczne 81 264,89-4 754,21 76 510,68 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 81 264,89-4 754,21 76 510,68 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-301,00 699,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 000,00-301,00 699,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 018 843,80-3 000,00 1 015 843,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 731 563,27-491,00 731 072,27 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 731 563,27-491,00 731 072,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 836,93 591,22 131 428,15 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 130 836,93 591,22 131 428,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 311,45-100,22 9 211,23 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9 311,45-100,22 9 211,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 072,00 387,92 15 459,92 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15 072,00 387,92 15 459,92 4260 Zakup energii 9 700,00-301,64 9 398,36 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9 700,00-301,64 9 398,36 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00-920,30 1 079,70 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00-920,30 1 079,70 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 100,00 400,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 300,00 100,00 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 963,96-1 724,76 35 239,20 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36 963,96-1 724,76 35 239,20 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00-411,42 788,58 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 200,00-411,42 788,58 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00-129,80 3 870,20 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 000,00-129,80 3 870,20 Strona 5 z 6

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 151 796,00 10 831,00 162 627,00 4300 Zakup usług pozostałych 112 351,00 10 831,00 123 182,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 112 351,00 10 831,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 552 355,93 0,00 85401 Świetlice szkolne 512 540,93 0,00 512 540,93 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 158,04-1 000,00 13 158,04 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 5 542,00-1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 725,02 1 000,00 341 725,02 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 38 205,00 1 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 632,00 1 296,05 69 928,05 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 4 343,44 1 296,05 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 845,07-1 296,05 14 549,02 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 2 016,05-1 296,05 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 102 570,21 0,00 90002 Gospodarka odpadami 2 238 110,00 0,00 2 238 110,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 344,00 190,39 115 534,39 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 115 344,00 190,39 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00-190,39 2 181,61 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 372,00-190,39 Razem: 68 261 222,38 0,00 68 261 222,38 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 123 182,00 552 355,93 4 542,00 39 205,00 5 639,49 720,00 10 102 570,21 115 534,39 2 181,61 Strona 6 z 6

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 178,19 0,00 01095 Pozostała działalność 31 178,19 0,00 31 178,19 4300 Zakup usług pozostałych 611,34 0,00 611,34 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 611,34 0,00 4430 Różne opłaty i składki 30 566,85 0,00 30 566,85 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 30 566,85 0,00 750 Administracja publiczna 116 435,00 0,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 116 435,00 0,00 116 435,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 486,22 0,00 91 486,22 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 91 486,22 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 964,00 0,00 5 964,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 5 964,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 124,78 0,00 17 124,78 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 17 124,78 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 760,00 0,00 1 760,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 760,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 100,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 100,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 175/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2017 Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2017 rok 3 201,00 0,00 31 178,19 30 566,85 116 435,00 91 486,22 17 124,78 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 75101 3 201,00 0,00 3 201,00 prawa Strona 1 z 7 611,34 5 964,00 1 760,00 100,00 3 201,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0,00 2 733,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 733,00 0,00 2 733,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 467,36 0,00 467,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 467,36 0,00 467,36 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 0,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 192 500,00 0,00 192 500,00 80101 Szkoły podstawowe 158 733,00 0,00 158 733,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie 11 212,35 0,00 11 212,35 zaliczanym do sektora finansów publicznych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 11 212,35 0,00 11 212,35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 602,90 0,00 1 602,90 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 602,90 0,00 1 602,90 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 145 917,75 0,00 145 917,75 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 9 646,56 0,00 9 646,56 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 21 969,60 0,00 21 969,60 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 76 881,97 0,00 76 881,97 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 12 549,68 0,00 12 549,68 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 24 869,94 0,00 24 869,94 80110 Gimnazja 29 836,00 0,00 29 836,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 298,00 0,00 298,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 298,00 0,00 298,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 29 538,00 0,00 29 538,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0,00 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 29 538,00 0,00 29 538,00 Strona 2 z 7

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 3 931,00 0,00 3 931,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 931,00 0,00 3 931,00 Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb) 0,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 1 698,08 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 509,96 0,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 559,50 0,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 163,46 0,00 852 Pomoc społeczna 420 069,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 360 576,00 0,00 360 576,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 99,69 0,00 99,69 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 99,69 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 226,34-391,74 174 834,60 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 175 226,34-391,74 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 977,63 0,00 13 977,63 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 13 977,63 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 257,53 0,00 36 257,53 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 36 257,53 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 871,13 0,00 3 871,13 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 871,13 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 0,00 3 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 894,78 1 870,36 53 765,14 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 51 894,78 1 870,36 4220 Zakup środków żywności 17 700,00-780,00 16 920,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 17 700,00-780,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 0,00 300,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 300,00 0,00 Strona 3 z 7 0,00 1 698,08 1 509,96 559,50 163,46 420 069,00 99,69 174 834,60 13 977,63 36 257,53 3 871,13 3 000,00 53 765,14 16 920,00 300,00

4260 Zakup energii 6 928,00-1 899,98 5 028,02 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 928,00-1 899,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 456,00-100,00 356,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 456,00-100,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 883,66 1 301,36 23 185,02 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 21 883,66 1 301,36 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 984,49 0,00 1 984,49 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 1 984,49 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 20 461,68 0,00 20 461,68 pomieszczenia garażowe Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 20 461,68 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 943,39 0,00 943,39 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 943,39 0,00 4430 Różne opłaty i składki 426,58 0,00 426,58 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 426,58 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 866,20 0,00 4 866,20 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 866,20 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 298,90 0,00 298,90 cywilnej Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 298,90 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 11 641,00 0,00 11 641,00 integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 641,00 0,00 11 641,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11 641,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 535,00 0,00 3 535,00 3110 Świadczenia społeczne 3 465,69 0,00 3 465,69 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 465,69 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69,31 0,00 69,31 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 69,31 0,00 11 641,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 0,00 4 872,00 Strona 4 z 7 5 028,02 356,00 23 185,02 1 984,49 20 461,68 943,39 426,58 4 866,20 298,90 3 465,69 69,31

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 800,00 0,00 4 800,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 800,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72,00 0,00 72,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 72,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 445,00 0,00 39 445,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 445,00 0,00 39 445,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 39 445,00 0,00 855 Rodzina 14 348 755,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 10 275 049,00 0,00 10 275 049,00 3110 Świadczenia społeczne 10 120 923,00 0,00 10 120 923,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10 120 923,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 98 887,91 0,00 98 887,91 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 98 887,91 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 388,77 0,00 4 388,77 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 388,77 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 786,00 0,00 16 786,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16 786,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 957,00 0,00 1 957,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 957,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 810,00 0,00 810,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 810,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 370,00 0,00 13 370,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13 370,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 730,00 0,00 12 730,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12 730,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 0,00 1 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 200,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 125,00 0,00 125,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 125,00 0,00 4 800,00 39 445,00 14 348 755,00 10 120 923,00 98 887,91 4 388,77 16 786,00 1 957,00 13 370,00 12 730,00 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371,32 0,00 2 371,32 72,00 810,00 125,00 Strona 5 z 7

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 371,32 0,00 2 371,32 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 1 500,00 0,00 1 500,00 cywilnej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 500,00 0,00 1 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 065 104,00 0,00 4 065 104,00 3110 Świadczenia społeczne 3 792 560,00 0,00 3 792 560,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 792 560,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 900,00 0,00 70 900,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 70 900,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 0,00 5 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 100,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 636,64 0,00 163 636,64 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 163 636,64 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 739,36 0,00 1 739,36 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 739,36 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 270,00 0,00 270,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 270,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 018,28 0,00 11 018,28 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11 018,28 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 779,72 0,00 16 779,72 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 16 779,72 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 100,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 3 000,00 0,00 3 000,00 cywilnej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 000,00 0,00 3 792 560,00 70 900,00 163 636,64 11 018,28 16 779,72 85503 Karta Dużej Rodziny 478,00 0,00 478,00 5 100,00 1 739,36 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 478,00 0,00 478,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 478,00 0,00 478,00 Strona 6 z 7 270,00 100,00

85595 Pozostała działalność 8 124,00 0,00 8 124,00 3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 0,00 8 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8 000,00 0,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124,00 0,00 124,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 124,00 0,00 124,00 Razem: 15 112 138,19 0,00 15 112 138,19 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 7 z 7

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 175/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2017 r. - ZAŁĄCZNIK Nr 9 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017 GMINY KARCZEW Nr XXX/279/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku Dochody Wydatki z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dział Rozdz. Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdz. Plan Urząd Miejski w Karczewie 756 75618 314 588 Urząd Miejski w Karczewie 851 85154 16 181 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 851 85154 155 714 Miejsko -Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 851 85154 136 693 Razem 308 588 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Dział Rozdz. Plan Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 851 85153 6 000 Ogółem dochody 314 588 Ogółem wydatki 314 588 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 1 z 1

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 175/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2017 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 182 364,61 0,00 1 182 364,61 80101 Szkoły podstawowe 651 542,83 0,00 651 542,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 851,72 1 296,05 61 147,77 4.4.5 38 860,00 1 296,05 40 156,05 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 156,86-3 504,00 16 652,86 12.23.0 3 504,00-3 504,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 45 487,14 3 504,00 48 991,14 12.23.0 0,00 3 504,00 3 504,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 125,32-1 296,05 17 829,27 4.4.5 16 962,67-1 296,05 15 666,62 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36 098,25 0,00 36 098,25 85401 Świetlice szkolne 36 098,25 0,00 36 098,25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 343,44 1 296,05 5 639,49 4.8.5 4 343,44 1 296,05 5 639,49 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 016,05-1 296,05 720,00 4.8.5 2 016,05-1 296,05 720,00 Razem: 1 218 462,86 0,00 1 218 462,86 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 4 812 633,13 0,00 4 812 633,13 80101 Szkoły podstawowe 4 176 150,23 0,00 4 176 150,23 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 99 881,97 6 500,00 106 381,97 4.27.1 0,00 6 500,00 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 122 100,00-6 500,00 115 600,00 4.27.1 25 600,00-6 500,00 19 100,00 Razem: 5 010 492,95 0,00 5 010 492,95 Strona 1 z 7

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 321 960,74 0,00 1 321 960,74 80101 Szkoły podstawowe 1 242 463,50 0,00 1 242 463,50 4260 Zakup energii 61 150,00-1 200,00 59 950,00 4.4.2 61 150,00-1 200,00 59 950,00 4270 Zakup usług remontowych 21 700,00-1 200,00 20 500,00 4.4.2 21 700,00-1 200,00 20 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 150,00 2 400,00 23 550,00 4.4.2 21 150,00 2 400,00 23 550,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 536,00 0,00 34 536,00 4.4.2 29 196,00 7,00 29 203,00 4.5.2 5 340,00-7,00 5 333,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 59 710,00 0,00 59 710,00 85401 Świetlice szkolne 59 710,00 0,00 59 710,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 542,00-1 000,00 4 542,00 4.8.2 5 542,00-1 000,00 4 542,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 205,00 1 000,00 39 205,00 4.8.2 38 205,00 1 000,00 39 205,00 Razem: 1 381 670,74 0,00 1 381 670,74 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 2 247 487,55 0,00 2 247 487,55 80101 Szkoły podstawowe 1 485 671,34 0,00 1 485 671,34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156 022,23-2 035,00 153 987,23 4.5.3 50 123,00-2 035,00 48 088,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 172,00 2 035,00 15 207,00 4.4.3 13 172,00 2 035,00 15 207,00 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 300,00 1 200,00 4.4.3 900,00 300,00 1 200,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00-300,00 1 700,00 4.4.3 2 000,00-300,00 1 700,00 Razem: 2 350 333,30 0,00 2 350 333,30 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 2 223 084,44 0,00 2 223 084,44 80101 Szkoły podstawowe 1 164 959,68 0,00 1 164 959,68 Strona 2 z 7

4260 Zakup energii 25 800,00 3 000,00 28 800,00 4.4.4 25 800,00 3 000,00 28 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 753,23-3 000,00 25 753,23 4.4.4 28 753,23-3 000,00 25 753,23 Razem: 2 272 469,52 0,00 2 272 469,52 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 136 693,00 0,00 136 693,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 136 693,00 0,00 136 693,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 425,44 73,00 49 498,44 6.2.0 49 425,44 73,00 49 498,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 266,00-58,00 9 208,00 6.2.0 9 266,00-58,00 9 208,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 383,00-15,00 1 368,00 6.2.0 1 383,00-15,00 1 368,00 852 Pomoc społeczna 360 576,00 0,00 360 576,00 85203 Ośrodki wsparcia 360 576,00 0,00 360 576,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 226,34-391,74 174 834,60 6.3.0 175 226,34-391,74 174 834,60 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 894,78 1 870,36 53 765,14 6.3.0 51 894,78 1 870,36 53 765,14 4220 Zakup środków żywności 17 700,00-780,00 16 920,00 6.3.0 17 700,00-780,00 16 920,00 4260 Zakup energii 6 928,00-1 899,98 5 028,02 6.3.0 6 928,00-1 899,98 5 028,02 4280 Zakup usług zdrowotnych 456,00-100,00 356,00 6.3.0 456,00-100,00 356,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 883,66 1 301,36 23 185,02 6.3.0 21 883,66 1 301,36 23 185,02 Razem: 497 269,00 0,00 497 269,00 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 144 895,00 16 819,00 161 714,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 138 895,00 16 819,00 155 714,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 050,00-280,00 7 770,00 6.2.0 8 050,00-280,00 7 770,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 3 000,00 5 300,00 6.2.0 2 300,00 3 000,00 5 300,00 Strona 3 z 7

4300 Zakup usług pozostałych 126 045,00 14 115,90 140 160,90 6.2.0 126 045,00 14 115,90 140 160,90 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00-16,90 2 483,10 6.2.0 2 500,00-16,90 2 483,10 852 Pomoc społeczna 2 293 844,00 18 883,79 2 312 727,79 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 445 992,20 16 108,00 462 100,20 3110 Świadczenia społeczne 179 200,00 3 000,00 182 200,00 6.7.0 179 200,00 3 000,00 182 200,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 266 792,20 13 108,00 279 900,20 6.7.0 266 792,20 13 108,00 279 900,20 85215 Dodatki mieszkaniowe 82 334,20-5 055,21 77 278,99 3110 Świadczenia społeczne 81 264,89-4 754,21 76 510,68 6.8.0 81 264,89-4 754,21 76 510,68 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-301,00 699,00 6.8.0 1 000,00-301,00 699,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 018 843,80-3 000,00 1 015 843,80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 731 563,27-491,00 731 072,27 6.13.0 731 563,27-491,00 731 072,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 836,93 591,22 131 428,15 6.13.0 130 836,93 591,22 131 428,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 311,45-100,22 9 211,23 6.13.0 9 311,45-100,22 9 211,23 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 072,00 387,92 15 459,92 6.13.0 15 072,00 387,92 15 459,92 4260 Zakup energii 9 700,00-301,64 9 398,36 6.13.0 9 700,00-301,64 9 398,36 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00-920,30 1 079,70 6.13.0 2 000,00-920,30 1 079,70 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 100,00 400,00 6.13.0 300,00 100,00 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 963,96-1 724,76 35 239,20 6.13.0 36 963,96-1 724,76 35 239,20 4410 Podróże służbowe krajowe 1 200,00-411,42 788,58 6.13.0 1 200,00-411,42 788,58 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00-129,80 3 870,20 6.13.0 4 000,00-129,80 3 870,20 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 151 796,00 10 831,00 162 627,00 4300 Zakup usług pozostałych 112 351,00 10 831,00 123 182,00 Strona 4 z 7

6.10.0 112 351,00 10 831,00 123 182,00 Razem: 16 868 596,81 35 702,79 16 904 299,60 Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 7 021 782,36 0,00 7 021 782,36 75011 Urzędy wojewódzkie 570 831,00 0,00 570 831,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 331,78 65,14 54 396,92 10.1.2.1 32 812,00 0,80 32 812,80 10.1.2.2 4 395,00 64,34 4 459,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 622,00-64,00 6 558,00 10.1.2.2 161,00-64,00 97,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 131,00-1,14 6 129,86 10.1.2.1 4 945,00-0,80 4 944,20 10.1.2.2 1 186,00-0,34 1 185,66 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 524 812,02-10 500,00 5 514 312,02 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 235 593,00-258,98 235 334,02 10.5.0 117 663,00-236,19 117 426,81 5.8.0 31 359,00-22,79 31 336,21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 478 455,00 1,83 478 456,83 10.3.0 18 915,00 0,68 18 915,68 10.4.0 102 439,00 0,36 102 439,36 3.6.0 31 642,00 0,77 31 642,77 4.21.1 34 001,00 0,02 34 001,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 900,00 4 000,00 177 900,00 10.5.0 167 900,00 4 000,00 171 900,00 4260 Zakup energii 155 000,00-7 000,00 148 000,00 10.5.0 155 000,00-7 000,00 148 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 695,00 257,15 67 952,15 10.3.0 2 372,00-0,68 2 371,32 10.4.0 4 743,00-0,36 4 742,64 10.5.0 41 833,00 236,19 42 069,19 3.6.0 4 447,00-0,77 4 446,23 4.21.1 3 557,00-0,02 3 556,98 5.8.0 10 743,00 22,79 10 765,79 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00-2 000,00 3 000,00 5.1.0 5 000,00-2 000,00 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 81 000,00-5 500,00 75 500,00 10.5.0 81 000,00-5 500,00 75 500,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 208 250,00 10 500,00 218 750,00 Strona 5 z 7

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 446,00 10 500,00 12 946,00 10.6.0 2 446,00 10 500,00 12 946,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 473 114,00 0,00 473 114,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 221 300,00 0,00 221 300,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 951,50-759,50 32 192,00 3.3.2 12 805,00-759,50 12 045,50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 778,30 759,50 99 537,80 3.3.2 17 461,00 759,50 18 220,50 4270 Zakup usług remontowych 18 905,16-60,71 18 844,45 3.3.3 17 435,01-60,71 17 374,30 4300 Zakup usług pozostałych 10 193,10 60,71 10 253,81 3.3.3 1 000,00 60,71 1 060,71 75495 Pozostała działalność 207 690,00 0,00 207 690,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 346,00 709,12 16 055,12 3.1.2 15 346,00 709,12 16 055,12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00-709,12 2 572,88 3.1.2 3 282,00-709,12 2 572,88 758 Różne rozliczenia 373 897,30-18 883,79 355 013,51 75818 Rezerwy ogólne i celowe 371 897,30-18 883,79 353 013,51 4810 Rezerwy 371 897,30-18 883,79 353 013,51 5.5.1 197 481,01-18 883,79 178 597,22 851 Ochrona zdrowia 135 000,00-16 819,00 118 181,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 000,00-16 819,00 16 181,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 821,00 69,00 890,00 6.2.0 821,00 69,00 890,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 118,00-108,00 10,00 6.2.0 118,00-108,00 10,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 800,00-9 491,00 12 309,00 6.2.0 21 800,00-9 491,00 12 309,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00-500,00 0,00 6.2.0 500,00-500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 761,00-6 789,00 2 972,00 6.2.0 9 761,00-6 789,00 2 972,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 184 472,94 0,00 8 184 472,94 90002 Gospodarka odpadami 2 238 110,00 0,00 2 238 110,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 115 344,00 190,39 115 534,39 7.2.2 115 344,00 190,39 115 534,39 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00-190,39 2 181,61 7.2.2 2 372,00-190,39 2 181,61 Razem: 26 730 044,07-35 702,79 26 694 341,28 Strona 6 z 7

Strona 7 z 7 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek

Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 r. po zmianach Zarządzeniem Nr 175/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 grudnia 2017 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2017 roku ilość 15713 15636 15943 15943 15882 Planowane wydatki w 2017 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość bazowa 2015 wartość bazowa 2016 wartość docelowa 2017 1 Transport i komunikacja x x x 2 465 239,99 1 393 239,99 1 072 000,00 x x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 100 000,00 100 000,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkań ca 14,02 12,79 6,27 4,40 6,30 1.1.1 dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 0,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,02 0,00 0,00 0,63 0,00 1.1.2 dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 70 000,00 70 000,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,27 4,39 4,41 1.1.3 dofinansowanie linii L (Otwock - Karczew) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 30 000,00 30 000,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca x x x x 0,53 1.2.0 Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 248 200,00 63 000,00 185 200,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0,00 15,63 1.3 Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/900 60016 /90095 2 094 039,99 1 207 239,99 886 800,00 x x x x x x x 1.3.1 Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg 600 60016 680 300,00 619 800,00 60 500,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 62,3 61,35 62,3 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x 11 779 9 250 9 949 Strona 1 z 30

1.3.2 Obsługa zadania - GR 1.3.3 Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej Monitorowanie stanu dróg. Aktualizacja istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych 900 90095 360 722,99 360 722,99 Liczba etatów szt 5 5 5 5 5 600 60016 1 053 017,00 226 717,00 826 300,00 Wykonanie inwestycji % 100 15,75 91,56 100 100 Wykonanie inwestycji % x III kw 0 0 0 1.4.0 1.5.0 1.6.0 1.5.0 1.6.0 Wykonanie projektu koncepcyjnego ciagu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 734 na odcinku od Otwocka Wielkiego do Nadbrzeża Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach wojewódzkich Wykonanie oznakowania przytanków autobusowych na drogach powiatowych Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów do szkół Poprawa jakości infrastruktury drogowej Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60013 0,00 0,00 Wykonanie inwestycji % 0 0 5 000 0 0 600 60013 0,00 0,00 Wykonanie inwestycji % 0 0 3 690 0 0 600 60014 0,00 Wykonanie inwestycji % 0 0 17 712 0 0 600 60013 13 000,00 13 000,00 0,00 Wykonanie zadania zł x x x 9 200 56 000 600 60014 10 000,00 10 000,00 Wykonanie zadania zł x x x 1 900 10 000 1.7.0 Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 0,00 0,00 Wykonanie inwestycji % x x x 57 0 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x 1 019 239,25 999 239,25 20 000,00 x x x x x x x 2.1.0 Zwiększenie potencjału Zarządzanie inwestycyjnego gminy oraz nieruchomościami gruntowymi maksymalizacja dochodów z mienia gminnego 700 70005/ 70095 687 110,05 677 110,05 10 000,00 Powierzchnia sprzedanych działek m2 3 959 9 758 4 800 44 333 7101 2.2.0 Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym 700 70005 190 850,00 180 850,00 10 000,00 Liczba mieszkań komunalnych szt 29 29 29 29 29 Strona 2 z 30

Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę zł x 5 397 7 384 9 139 6 236 szt 0 1 1 3 2 2.3.0 Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 710 71004 109 279,20 109 279,20 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt 258 389 380 473 380 Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt 258 220 230 232 230 Liczba etatów podzadania 2.3.0 et 3 3 3 2 3 Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 2.3.0 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych 710 71012 30 000,00 30 000,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x 7 25 8 10 2.4.0 Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami 710 71035 2 000,00 2 000,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269,9 32,43 101,71 200 2.5.0 Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań 900 90095 0,00 0,00 Liczba etatów szt 1 1 1 1 0 2.6.0 Wypisy i wyrysy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki Nadzór nad jakością wód podziemnych 710 71005 0,00 0,00 Koszt realizacji zadania zł 0 0 0 0,00 0 3 Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x 747 587,00 728 293,00 19 294,00 x x x x x x x Strona 3 z 30

Zwiększenie bezpieczeństwa 3.1 Wsparcie działalności policji 3.1.1 Wsparcie działalności policji 3.1.2 Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa 754 75404/ 75414/ 75495 187 190,00 187 190,00 0,00 754 75404 18 500,00 18 500,00 754 75495 168 690,00 168 690,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,11 8,84 9,70 8,76 11,79 0,00 0,08 1,82 0,53 1,16 9,11 8,76 7,88 8,22 10,62 3.2.0 Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej 754 75414 300,00 300,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % 100 86 100 0 100 3.3 Ochotnicza straż pożarna, w tym: x 754 75412 221 300,00 221 300,00 0,00 x x x x x x x 3.3.1 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych 754 75412 97 500,00 97 500,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 7,38 7,65 5,86 6,68 6,14 3.3.2 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych 754 75412 50 300,00 50 300,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,90 3,20 2,59 3,10 3,17 3.3.3 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych 754 75412 73 500,00 73 500,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,04 2,09 1,95 2,97 4,63 3.4.0 Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/852/9 00 75421/ 85214/ 90095 25 324,00 6 030,00 19 294,00 Koszt zarządzania zł/1 kryzysowego(wraz z mieszk rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca ańca 2,94 7,27 0,02 0,16 0,38 3.5.0 Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców 751 75101 3 201,00 3 201,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt 107 107 245 107 107 3.6.0 Koordynacja i obsługa zadania Zakup przezroczystych urn wyborczych Zapewnienie sprawnej organizacji zadań 751 75101 0,00 0,00 Liczba zakupionych urn szt x x x x x 750 75023 271 272,00 271 272,00 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 Strona 4 z 30