ZARZĄDZENIE Nr 82/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) zarządza się, co następuje: 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej gminy Olszewo-Borki na 2018 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 4. Projekt uchwały o których mowa w 1 przekazuje się: 1) Radzie Gminy Olszewo-Borki 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. WÓJT Krzysztof Szewczyk
Załącznik do Zarządzenia Nr 82/17 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 15 listopada 2017 roku UCHWAŁA Nr. RADY GMINY OLSZEWO - BORKI z dnia. -projekt- w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,art. 234, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) uchwala się, co następuje : 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 44 424 119,00 w tym: a) w kwocie 41 911 499,00 b) majątkowe w kwocie 2 512 620,00 zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a do uchwały. 2. Ustala się w łącznej kwocie 52 084 337,37 w tym: a) w kwocie 39 047 561,41 b) majątkowe w kwocie 13 036 775,96 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b do uchwały. 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 7 660 218,37 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 7 660 218,37 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 947 488,60 zł rozchody budżetu w kwocie 2 287 270,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł. 4. Ustala się limity zobowiązań : a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emisję obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 660 218,37 zł b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 2 287 270,23 zł 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 180 000,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000,00 zł. 2
4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 8. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 3 niniejszej uchwały. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 9. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Dębski 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 301 100,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 300 100,00 400 0830 Wpływy z usług 150 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000,00 01095 Pozostała działalność 1 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 000,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 210 100,00 40002 Dostarczanie wody 210 100,00 0830 Wpływy z usług 60 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 000,00 630 Turystyka 3 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 45 600,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 45 600,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 45 000,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 750 Administracja publiczna 63 005,00 75011 Urzędy wojewódzkie 63 005,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 63 005,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 064,00 4
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 756 75101 75601 75615 75616 75618 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 064,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 064,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 12 205 107,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00 Wpływy z podatku od działalności 0350 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w 15 000,00 formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 1 840 614,00 i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 654 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 56,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 132 781,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 52 777,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 2 130 860,00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 300 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 77 700,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 166 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 417 160,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 420 000,00 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 5
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 135 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 250 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 798 633,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 778 633,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20 000,00 758 Różne rozliczenia 14 044 968,00 75801 75807 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9 904 418,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 904 418,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 105 300,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 105 300,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 35 250,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 250,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 000,00 801 Oświata i wychowanie 790 475,00 80101 Szkoły podstawowe 150,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 150,00 80104 Przedszkola 235 050,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 179 000,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 6 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 80110 Gimnazja 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 555 175,00 0830 Wpływy z usług 555 175,00 852 Pomoc społeczna 308 380,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 36 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 23 800,00 6
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 13 100,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 85214 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 11 000,00 85216 Zasiłki stałe 113 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 113 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 105 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań 700,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 105 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 680,00 0830 Wpływy z usług 1 680,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 40 000,00 855 Rodzina 13 076 500,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 848 000,00 85502 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 500,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8 843 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 4 228 500,00 społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 7
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 900 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 201 000,00 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 858 200,00 90002 Gospodarka odpadami 848 200,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 842 700,00 podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Wpływy i związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 10 000,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 926 Kultura fizyczna 3 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 razem: 41 911 499,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 996 334,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 996 334,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich 6258 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 996 334,00 600 Transport i łączność 500 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 500 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich 6258 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 500 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 286,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 16 286,00 8
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 16 286,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: 2 512 620,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których 2 496 334,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 44 424 119,00 9
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia.. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 750 Administracja publiczna 63 005,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 63 005,00 75101 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 63 005,00 2 064,00 2 064,00 2 064,00 852 Pomoc społeczna 24 500,00 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 23 800,00 23 800,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 700,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 700,00 855 Rodzina 13 044 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 8 843 000,00 85502 2060 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 843 000,00 4 201 000,00 4 201 000,00 Razem: 13 133 569,00 10
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, PLANOWANE WYDATKI NA 2018 ROK wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia.. w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 445 682,13 639 315,00 637 315,00 316 441,00 320 874,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6 806 367,13 6 806 367,13 4 863 570,39 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 01010 3020 4010 4040 4110 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 7 444 128,13 637 761,00 635 761,00 316 441,00 319 320,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6 806 367,13 6 806 367,13 4 863 570,39 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 725,00 246 725,00 246 725,00 246 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 564,00 18 564,00 18 564,00 18 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 771,00 44 771,00 44 771,00 44 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 381,00 6 381,00 6 381,00 6 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 4210 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 4440 6050 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych inwestycyjne jednostek budżetowych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 520,00 6 520,00 6 520,00 0,00 6 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 932 796,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 932 796,74 1 932 796,74 0,00 0,00 11
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6058 6059 6230 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 996 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 996 334,00 1 996 334,00 1 996 334,00 0,00 2 867 236,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 867 236,39 2 867 236,39 2 867 236,39 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 1 554,00 1 554,00 1 554,00 0,00 1 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 554,00 1 554,00 1 554,00 0,00 1 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 4 775 801,81 605 261,91 445 261,91 0,00 445 261,91 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 170 539,90 4 170 539,90 1 569 357,50 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60012 2310 4520 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 006,00 2 006,00 2 006,00 0,00 2 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 006,00 2 006,00 2 006,00 0,00 2 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 236 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 221 000,00 1 221 000,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 12
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 60015 4520 6300 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 221 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 221 000,00 1 221 000,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 376 045,81 426 505,91 426 505,91 0,00 426 505,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 949 539,90 2 949 539,90 1 569 357,50 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 266 505,91 266 505,91 266 505,91 0,00 266 505,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 6058 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych 1 380 182,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380 182,40 1 380 182,40 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 1 069 357,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 069 357,50 1 069 357,50 1 069 357,50 0,00 630 Turystyka 18 600,00 18 600,00 18 600,00 0,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 18 600,00 18 600,00 18 600,00 0,00 18 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 13
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 239 417,52 173 203,67 173 203,67 0,00 173 203,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 213,85 66 213,85 0,00 0,00 70005 4210 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia 239 417,52 173 203,67 173 203,67 0,00 173 203,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 213,85 66 213,85 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 203,67 20 203,67 20 203,67 0,00 20 203,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 6050 6060 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 084,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 084,79 57 084,79 0,00 0,00 9 129,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 129,06 9 129,06 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 21 206,00 21 206,00 21 206,00 0,00 21 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 21 206,00 21 206,00 21 206,00 0,00 21 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 206,00 21 206,00 21 206,00 0,00 21 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 170 000,00 170 000,00 170 000,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 4 978 080,34 3 418 080,34 3 134 080,34 2 537 846,00 596 234,34 0,00 284 000,00 0,00 0,00 0,00 1 560 000,00 1 560 000,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 63 005,00 63 005,00 63 005,00 63 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 14
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 48 620,00 48 620,00 48 620,00 48 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 045,00 4 045,00 4 045,00 4 045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 050,00 9 050,00 9 050,00 9 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 290,00 1 290,00 1 290,00 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 75022 3030 4010 4040 4110 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 253 400,60 253 400,60 93 400,60 80 115,00 13 285,60 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 118,00 62 118,00 62 118,00 62 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 845,00 4 845,00 4 845,00 4 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 511,00 11 511,00 11 511,00 11 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 641,00 1 641,00 1 641,00 1 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 4360 4440 3020 4010 4040 4100 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 185,60 1 185,60 1 185,60 0,00 1 185,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 215 930,74 2 655 930,74 2 651 930,74 2 119 725,00 532 205,74 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 1 560 000,00 1 560 000,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 620 111,00 1 620 111,00 1 620 111,00 1 620 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 924,00 120 924,00 120 924,00 120 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 296 440,00 296 440,00 296 440,00 296 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 250,00 42 250,00 42 250,00 42 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240 000,00 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 75075 4440 4700 6050 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 705,74 40 705,74 40 705,74 0,00 40 705,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560 000,00 1 560 000,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 1 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 75085 4010 4040 4110 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 278 744,00 278 744,00 278 744,00 274 001,00 4 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 038,00 211 038,00 211 038,00 211 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 983,00 17 983,00 17 983,00 17 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 369,00 39 369,00 39 369,00 39 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 611,00 5 611,00 5 611,00 5 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 743,00 4 743,00 4 743,00 0,00 4 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 130 000,00 130 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 3030 4210 Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4010 4110 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 2 064,00 2 064,00 2 064,00 2 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 064,00 2 064,00 2 064,00 2 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,00 1 725,00 1 725,00 1 725,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00 297,00 297,00 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 42,00 42,00 42,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 75404 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 263 616,00 232 396,00 194 396,00 92 643,00 101 753,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 31 220,00 31 220,00 31 220,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 225 846,00 225 846,00 187 846,00 91 893,00 95 953,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 3030 4010 4040 4110 Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 38 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 976,00 18 976,00 18 976,00 18 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 445,00 1 445,00 1 445,00 1 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 931,00 23 931,00 23 931,00 23 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 501,00 501,00 501,00 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 360,00 360,00 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 040,00 47 040,00 47 040,00 47 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 593,00 593,00 0,00 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 3 750,00 3 750,00 3 750,00 750,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75495 Pozostała działalność 33 220,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 220,00 31 220,00 31 220,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 31 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 220,00 31 220,00 31 220,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 358 800,00 358 800,00 358 800,00 0,00 358 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 58 800,00 58 800,00 58 800,00 0,00 58 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 38 800,00 38 800,00 38 800,00 0,00 38 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 15 649 294,11 15 645 794,11 14 211 153,11 11 497 906,00 2 713 247,11 879 000,00 555 641,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 7 760 671,87 7 757 171,87 7 452 871,87 6 470 944,00 981 927,87 0,00 304 300,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 304 300,00 304 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 5 033 372,00 5 033 372,00 5 033 372,00 5 033 372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354 000,00 354 000,00 354 000,00 354 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948 493,00 948 493,00 948 493,00 948 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 135 079,00 135 079,00 135 079,00 135 079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 224 552,00 224 552,00 224 552,00 0,00 224 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 090,00 28 090,00 28 090,00 0,00 28 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 269 500,00 269 500,00 269 500,00 0,00 269 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 900,00 12 900,00 12 900,00 0,00 12 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 93 800,00 93 800,00 93 800,00 0,00 93 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 200,00 12 200,00 12 200,00 0,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 800,00 6 800,00 6 800,00 0,00 6 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 6 816,00 6 816,00 6 816,00 0,00 6 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 80103 4440 4700 6060 3020 4010 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 269,87 300 269,87 300 269,87 0,00 300 269,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 374 766,55 374 766,55 353 266,55 218 837,00 134 429,55 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 973,00 170 973,00 170 973,00 170 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 20 500,00 20 500,00 20 500,00 20 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 516,00 22 516,00 22 516,00 22 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 848,00 4 848,00 4 848,00 4 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4330 4440 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 429,55 14 429,55 14 429,55 0,00 14 429,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 2 593 142,24 2 593 142,24 2 293 242,24 1 886 470,00 406 772,24 234 000,00 65 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2540 3020 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 234 000,00 234 000,00 0,00 0,00 0,00 234 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 900,00 65 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 460 087,00 1 460 087,00 1 460 087,00 1 460 087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 107 000,00 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 518,00 279 518,00 279 518,00 279 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 865,00 39 865,00 39 865,00 39 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 820,00 57 820,00 57 820,00 0,00 57 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 185 000,00 185 000,00 185 000,00 0,00 185 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 26 250,00 26 250,00 26 250,00 0,00 26 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 43 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 43 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 400,00 20 400,00 20 400,00 0,00 20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 21
Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansow ane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80106 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 650,00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 4700 4330 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 68 152,24 68 152,24 68 152,24 0,00 68 152,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 2 621 241,33 2 621 241,33 2 500 241,33 2 080 243,00 419 998,33 0,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 4010 4040 4110 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 121 000,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 768 516,00 1 768 516,00 1 768 516,00 1 768 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 000,00 161 000,00 161 000,00 161 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 105,00 132 105,00 132 105,00 132 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 622,00 18 622,00 18 622,00 18 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 118 360,00 118 360,00 118 360,00 0,00 118 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 860,00 1 860,00 1 860,00 0,00 1 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 147 700,00 147 700,00 147 700,00 0,00 147 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego. 22