Od kalki do aplikacji kontrolnej czyli o zmianach w podejściu do kontroli na przykładzie Inspekcji Sanitarnej Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małgorzata Lechowicz
Czy tak jest? Sanepid Przedsiębiorcy Czy nie może być tak?
Czy na pewno wszystko jest ok czyli jaka jest rzeczywistość różnorodność, mnogość przepisów prawa odnoszących się do kontrolowanych obszarów - przedsiębiorca nie wie co będzie kontrolowane brak jasnych przepisów prawa - przedsiębiorca nie wie jakie warunki musi spełniać różne inspekcje powielają zakresy kontroli przedsiębiorca nie rozumie dlaczego te same zagadnienia kontroluje kilka inspekcji brak standaryzacji działań kontrolnych - uznaniowość kontrolującego Dodatkowo brak efektywności kontroli brak korelacji między efektami kontroli a jej częstotliwością
Zmiana filozofii kontroli współpraca a nie konfrontacja
Czy nie może być tak: współpraca instytucji państwowych z przedsiębiorcą kontrolujący wsparciem dla przedsiębiorcy przedsiębiorca ma zaufanie do instytucji państwowych dodatkowo wynik kontroli ma wpływ na jej częstotliwość instytucje państwowe wydajne i efektywne
Roman standaryzacja procesu kontroli: Adam Jolanta Transparentność działań jednolite podejście do tych samych problemów jednolite podejście do stosowanych sankcji
Jak to zrobić czyli od czego zaczęliśmy katalog obszarów podlegających kontroli w danej kategorii obiektów katalog sankcji przypisanych poszczególnym nieprawidłowościom i uchybieniom
Co z tego wynika? Jednolite dla całej inspekcji arkusze oceny obiektu wykorzystywane w trakcie kontroli wykonywanej w zakresie sprawowanego przez nią nadzoru Arkusze ryzyka dla każdego kontrolowanego obszaru uwzględniające zagrożenie stanu sanitarno - epidemiologicznego
Kontrola obiektu basenowego Lp. Obszar kontroli nieprawidłowość skutek Ryzyko [W]wysokie, [S]średnie, [N]niskie podstawy prawne sankcje propozycje 1 regulamin korzystania z pływalni - (umieszczony w widocznym miejscu) brak regulaminu brak możliwości zapoznania się i stosowania zasad korzystania z obiektu, brak wyegzekwowania właściwych zachowań przez zarządcę obiektu wobec użytkowników N art.5 ust.1.pkt 1 (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240) wystąpienie bez opłaty
A to wszystko poddane konsultacjom z przedsiębiorcami wypracowanie języka współpracy
Co z tego ma Przedsiębiorca? samokontrola - bezpieczeństwo edukacja - wiedza partnerstwo - zaufanie pomoc - funkcjonowanie zgodnie z wymaganiami
Co z tego ma pracownik inspekcji? partnerstwo w relacjach z przedsiębiorcami - zmiana wizerunku kontrolera ograniczenie ryzyka nieprawidłowej decyzji, poprzez zredukowanie uznaniowości rozstrzygnięć
Co teraz robimy? Ruszyła machina Aplikacja kontrolna nowe narzędzie pracy dla kontrolujących
Co to jest ta aplikacja kontrolna? Program wypracowany na bazie aplikacji sac Program, do którego wprowadzono arkusze oceny obiektów wraz z arkuszami ryzyk Program, który umożliwia automatyczne generowanie dokumentów pokontrolnych Program, który wspomaga system zarządzania kontrolami Program, który wspomaga sprawozdawczość
Korzyści ze stosowania aplikacji kontrolnej dla Inspektorów Kontroli: Standaryzacja i usprawnienie procesu kontroli Jednolita baza danych - przygotowanie do kontroli Bieżący monitoring zadań kontrolnych na każdym etapie ich realizacji w odniesieniu do: - każdego obszaru kontroli, - każdego kontrolującego (moduł kontrolera), - każdego kontrolowanego,
Korzyści ze stosowania aplikacji kontrolnej dla Inspektorów Kontroli cd. usprawnienie procesu sprawozdawczego zwiększenie efektywności działań - skrócenie czasu kontroli - protokół kontroli - decyzja merytoryczna - decyzja płatnicza
Co teraz robimy? Pilotaż kontroli w sześciu stacjach sanitarno-epidemiologicznych w obszarze Higieny Żywności realizacja od IV kwartału 2014 r. Rating w wybranych typach jednostek kryształy
W Wydziale Polityki Społecznej Pilotaż w zakresie kontroli: - w podmiotach leczniczych, - placówkach opiekuńczo-wychowawczych, - ośrodkach pomocy społecznej, - zakładach pracy chronionej, - jednostkach samorządu terytorialnego. Czy na tym koniec?
To dopiero początek!!! Udoskonalanie aplikacji kontrolnej, po doświadczeniach nabytych w trakcie trwania pilotażu Wdrożenie aplikacji kontrolnej w pozostałych wydziałach urzędu i innych inspekcjach