UCHWAŁA NR XI/65/15 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237, 242, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Jedwabnem uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 r. w następującym zakresie: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - - zgodnie z załącznikiem Nr 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę - - zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - - zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę - - zgodnie z załącznikiem Nr 2 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : 69 376,00 zł; 56 569,00 zł; 54 989,00 zł; 42 182,00 zł; 1. Dochody budżetu gminy ogółem - 16 787 484,15 zł, w tym: 1) dochody - 16 342 980,80 zł; 2) dochody majątkowe - 444 503,35 zł. 2. Wydatki budżetu gminy ogółem - 17 252 975,45 zł, w tym: 1) wydatki - 15 735 987,52 zł; 2) wydatki majątkowe - 1 516 987,93 zł. 3. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Szmitko Id: 9D2C2D84-FFE5-4923-A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/65/15Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 14 grudnia 2015 r. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 0490 700 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 0750 0920 0970 750 75023 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w złotych Plan (5+6+7) 8 1 992,00 907,00 2 899,00 1 992,00 907,00 2 899,00 1 992,00 907,00 2 899,00 124 668,00-30 00 1 419,00 96 087,00 124 668,00-30 00 1 419,00 96 087,00 13 654,00 255,00 13 909,00 109 088,00-30 00 79 088,00 122,00 264,00 59 963,00 28 913,00 88 876,00 59 953,00 28 913,00 88 866,00 804,00 90 386,00 1 704,00 Strona 1 z 3 Id: 9D2C2D84-FFE5-4923-A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 1
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 20 238,00 2 55 22 788,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 7 986,00 1 555,00 9 541,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 179,00 24 808,00 52 987,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 2 966 839,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 403 766,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -25 00 27 231,00 2 969 07-22 00 1 417,00 383 183,00 0310 Podatek od nieruchomości 400 00-22 00 378 00 0320 Podatek rolny 15 725,00 875,00 0330 Podatek leśny 3 50 165,00 3 665,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 52,00 486,00 538,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 64,00 41,00 105,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 1 146 893,00 fizycznych -3 00 24 965,00 1 168 858,00 0330 Podatek leśny 43 00 5 023,00 48 023,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 30 00-3 00 27 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 00 17 908,00 67 908,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 593,00 2 034,00 4 627,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 141 955,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 30 142 255,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 30 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 1 268 725,00 państwa 549,00 1 269 274,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 00 549,00 4 549,00 Strona 2 z 3 Id: 9D2C2D84-FFE5-4923-A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 2
801 Oświata i wychowanie 151 892,00-369,00 151 523,00 80101 Szkoły podstawowe 6 77-369,00 6 401,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 60-369,00 3 231,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna 1 076 475,00-1 20 1 075 275,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 20-1 20 0830 Wpływy z usług 1 20-1 20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 544 641,00 1 465,00 546 106,00 94 40 94 40 90002 Gospodarka odpadami 404 259,00 905,00 405 164,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 461,00 846,00 2 307,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 298,00 59,00 357,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90020 opłat produktowych 56 56 0970 Wpływy z różnych dochodów 56 56 razem: 13 339 672,53-56 569,00 59 935,00 13 343 038,53 94 40 94 40 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 00 9 441,00 59 441,00 Strona 3 z 3 Id: 9D2C2D84-FFE5-4923-A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 00 9 441,00 59 441,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 0770 50 00 9 441,00 59 441,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe razem: 435 062,35 9 441,00 444 503,35 379 671,00 379 671,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem: 2 999 942,27 2 999 942,27 Ogółem: 16 774 677,15 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 474 071,00-56 569,00 69 376,00 16 787 484,15 474 071,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 4 z 3 Id: 9D2C2D84-FFE5-4923-A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: 2 3 Wydatki razem: Poroz. z JST 4 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: 2 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Własne Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki 710 Działalność usługowa 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 566 794,16 566 794,16 566 794,16 566 794,16 126 409,46 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 9 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania 10 11 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 566 794,16 566 794,16 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 131 529,46 70 529,46 70 529,46 70 529,46 61 00 61 00-8 62-8 62-8 62-8 62 3 50 131 529,46 3 50 65 409,46 3 50 65 409,46 3 50 65 409,46 70 529,46 70 529,46 70 529,46 61 00 61 00 126 409,46 65 409,46 65 409,46 65 409,46-8 62 3 50-8 62 3 50-8 62 3 50-8 62 3 50 19 529,46 19 529,46 19 529,46 19 529,46-5 00-5 00 14 529,46 14 529,46-5 00 14 529,46-5 00 14 529,46 3 50 3 50 3 50 3 50-3 50-3 50-3 50-3 50 40 00 40 00 40 00 40 00 3 50 3 50 43 50 43 50 3 50 43 50 3 50 43 50 2 00 2 00 2 00 2 00-12 12 63-12 1 88 1 88-12 1 88-12 1 88 11 00 11 00 11 00 11 00 1 63 1 63 12 63 1 63 12 63 1 63 12 63 61 00 61 00 61 00 61 00 Strona 1 z 5 Id: 9D2C2D84-FFE5-4923-A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 1
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 750 Administracja publiczna 75023 75095 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4270 Zakup usług remontowych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki Pozostała działalność 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 00 1 63 10 00 10 00 10 00 1 63 1 63 11 63 11 63 11 63 11 63 1 63 10 00 10 00 10 00 10 00 1 63 2 219 716,00 1 63 11 63 11 63 1 63 11 63 1 63 11 63 2 198 419,00 2 161 819,00 2 045 819,00 1 523 823,00 521 996,00 116 00 36 60 36 60-2 268,00-2 268,00-2 268,00-2 268,00 23 565,00 1 766 202,00 23 565,00 2 183 116,00 23 565,00 2 067 116,00 1 523 823,00 23 565,00 543 293,00 116 00 1 729 602,00 1 727 602,00 1 322 288,00 405 314,00 2 00 36 60 36 60 1 782 499,00 1 745 899,00 1 743 899,00 1 322 288,00 421 611,00 2 00-2 268,00 18 565,00-2 268,00 18 565,00-2 268,00 18 565,00-2 268,00 18 565,00 35 00 35 00 35 00 35 00 245,00 245,00 35 245,00 35 245,00 245,00 35 245,00 245,00 35 245,00 2 00 2 00 2 00 2 00-768,00-768,00 1 232,00 1 232,00-768,00 1 232,00-768,00 1 232,00 181 80 181 80 181 80 181 80 18 20 18 20 200 00 200 00 18 20 200 00 18 20 200 00 15 40 15 40 15 40 15 40-1 50-1 50 13 90 13 90-1 50 13 90-1 50 13 90 6 00 6 00 6 00 6 00 12 6 12 6 12 126 50 12 12 6 12 12 6 12 126 50 97 50 48 00 49 50 29 00 131 50 131 50 102 50 48 00 54 50 29 00 5 00 5 00 5 00 5 00 45 00 45 00 45 00 45 00 5 00 6 418 708,00 5 00 50 00 50 00 5 00 50 00 5 00 50 00 6 418 708,00 6 418 708,00 6 170 143,00 5 032 919,00 1 137 224,00 248 565,00-26 294,00-26 294,00-25 494,00-18 579,00-6 915,00-80 26 294,00 2 453 313,00 26 294,00 6 418 708,00 26 294,00 6 170 943,00 13 00 5 027 34 13 294,00 1 143 603,00 247 765,00 2 453 313,00 2 332 509,00 2 026 001,00 306 508,00 120 804,00 2 468 233,00 2 468 233,00 2 347 429,00 2 037 501,00 309 928,00 120 804,00-2 48 17 40-2 48 17 40-2 48 17 40-1 50 13 00-98 4 40 1 552 908,00 1 552 908,00 1 552 908,00 1 552 908,00 13 00 13 00 1 565 908,00 1 565 908,00 13 00 1 565 908,00 13 00 1 565 908,00 304 658,00 304 658,00 304 658,00 304 658,00-1 50-1 50 303 158,00 303 158,00-1 50 303 158,00-1 50 303 158,00 36 60 36 60 36 60 36 60 Strona 2 z 5 Id: 9D2C2D84-FFE5-4923-A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 2
80103 80110 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4410 Podróże służbowe krajowe Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 40 29 40 29 40 29 40 1 00 1 00 30 40 30 40 1 00 30 40 1 00 30 40 13 00 13 00 13 00 13 00-30 -30 12 70 12 70-30 12 70-30 12 70 71 00 71 00 71 00 71 00 3 00 3 00 74 00 74 00 3 00 74 00 3 00 74 00 6 70 6 70 6 70 6 70 40 40 7 10 7 10 40 7 10 40 7 10 2 00 2 00 2 00 2 00-30 -30 1 70 1 70-30 1 70-30 1 70 4 054,00 4 054,00 4 054,00 4 054,00-38 3 674,00 3 674,00 308 547,00-38 -38 3 674,00-38 3 674,00 308 547,00 291 876,00 276 467,00 15 409,00 16 671,00 307 597,00 307 597,00 290 926,00 276 467,00 14 459,00 16 671,00-95 -95-95 -95 2 00 2 00 2 00 2 00-60 -60 1 40 1 40-60 1 40-60 1 40 15 15 15 15-15 -15-15 -15 20 20 20 20-20 2 083 426,00-20 -20-20 2 083 426,00 1 991 426,00 1 694 86 296 566,00 92 00 2 078 863,00 2 078 863,00 1 987 463,00 1 686 903,00 300 56 91 40-11 557,00 6 994,00-11 557,00 6 994,00-10 957,00 6 994,00-7 957,00-3 00 6 994,00-60 92 00 92 00 92 00-60 -60 91 40 91 40-60 91 40 1 302 195,00 1 302 195,00 1 302 195,00 1 302 195,00-3 00-3 00 1 299 195,00 1 299 195,00-3 00 1 299 195,00-3 00 1 299 195,00 109 931,00 109 931,00 109 931,00 109 931,00-957,00-957,00 108 974,00 108 974,00-957,00 108 974,00-957,00 108 974,00 251 967,00 251 967,00 251 967,00 251 967,00-1 00-1 00 250 967,00 250 967,00-1 00 250 967,00-1 00 250 967,00 Strona 3 z 5 Id: 9D2C2D84-FFE5-4923-A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 3
80113 80120 80130 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii Dowożenie uczniów do szkół 4270 Zakup usług remontowych Licea ogólnokształcące 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Szkoły zawodowe Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 30 767,00 30 767,00 30 767,00 30 767,00-3 00-3 00 27 767,00 27 767,00-3 00 27 767,00-3 00 27 767,00 124 20 124 20 124 20 124 20 4 994,00 4 994,00 129 194,00 129 194,00 4 994,00 129 194,00 4 994,00 129 194,00 37 00 37 00 37 00 37 00-3 00-3 00 34 00 34 00-3 00 34 00-3 00 34 00 38 30 38 30 38 30 38 30 2 00 40 30 40 30 468 095,00 2 00 2 00 40 30 2 00 40 30 468 095,00 467 657,00 53 286,00 414 371,00 438,00 466 11 466 11 465 672,00 53 286,00 412 386,00 438,00 3 50 3 50 3 50 3 50 1 515,00 1 515,00 361 835,00 1 515,00 1 515,00 361 835,00 348 835,00 316 058,00 32 777,00 13 00 353 013,00 353 013,00 340 013,00 306 936,00 33 077,00 13 00-9 122,00 30-9 122,00 30-9 122,00 30-9 122,00 30 238 604,00 238 604,00 238 604,00 238 604,00-5 00-5 00 233 604,00 233 604,00-5 00 233 604,00-5 00 233 604,00 27 95 27 95 27 95 27 95-2 422,00-2 422,00 25 528,00 25 528,00-2 422,00 25 528,00-2 422,00 25 528,00 44 387,00 44 387,00 44 387,00 44 387,00-1 00-1 00 43 387,00 43 387,00-1 00 43 387,00-1 00 43 387,00 5 117,00 5 117,00 5 117,00 5 117,00-70 -70 4 417,00 4 417,00-70 4 417,00-70 4 417,00 5 65 5 65 5 65 5 65 30 5 95 5 95 17 562,00 30 30 5 95 30 5 95 17 562,00 16 482,00 4 00 12 482,00 1 08 18 962,00 18 962,00 18 082,00 4 00 14 082,00 88-20 1 60-20 1 60 1 60 1 60-20 1 08 1 08 1 08-20 -20 88 88-20 88 10 00 10 00 10 00 10 00 1 60 1 60 11 60 11 60 1 60 11 60 1 60 11 60 Strona 4 z 5 Id: 9D2C2D84-FFE5-4923-A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 4
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: 1 136 417,00 1 141 417,00 1 066 417,00 976 417,00 73 605,00 902 812,00 90 00 75 00 15 00 60 00-5 00-5 00-5 00-5 00 10 00-5 00 1 061 417,00 971 417,00 73 605,00 897 812,00 90 00 10 00 10 00 10 00-5 00-5 00 5 00 5 00 5 00 5 00-5 00 5 00 5 00 5 00 5 00-5 00-5 00-5 00-5 00 13 673 432,02 12 723 238,25 10 404 963,35 6 971 192,00 3 433 771,35 509 00 1 641 735,00 7 539,90 160 00 950 193,77 890 193,77 494 474,35 60 00-42 182,00 54 989,00-42 182,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: 2 3 Wydatki razem: Zlecone 4 13 686 239,02 12 736 045,25 10 418 570,35 6 965 613,00 3 452 957,35 509 00 1 640 935,00 7 539,90 5 54 989,00 6-41 382,00 54 989,00 wydatki jednostek budżetowych, 7-18 579,00 13 00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8-22 803,00 41 989,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10-80 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 160 00 75 00 950 193,77 15 00 890 193,77 494 474,35 60 00 60 00 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 999 942,27 2 999 942,27 892 390,87 154 760,02 737 630,85 2 107 551,40 2 999 942,27 2 999 942,27 892 390,87 154 760,02 737 630,85 2 107 551,40 Strona 5 z 5 Id: 9D2C2D84-FFE5-4923-A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/65/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 14 grudnia 2015 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK Zakres zmian w planie dochodów budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 1 Mając na uwadze prawidłową realizację planu dochodów budżetowych, dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu dochodów wykonanych ponad plan oraz zmniejszeniu planu dochodów w tych podziałkach klasyfikacji, w których przewiduje się, że dochody będą niższe niż zakładano. Dokonanie zmian poprzedzone było szczegółowa analizą dochodów budżetowych, szczególnie w kontekście możliwych do uzyskania wpływów. Zmian dokonano w następujących działach: 600 Transport i łączność zwiększono plan dochodów o kwotę 907,00 zł., tj. o wpływy za zajęcie pasa jezdni. 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości 9 441,00 zł, z tytułu wieczystego użytkowania 255,00 zł, odsetek od zaległości z tytułu dzierżawy 264,00 zł, wpływów za rozgraniczenie działek 90 zł. Zmniejszono natomiast plan dochodów budżetowych z tytułu dzierżawy składników majątkowych o kwotę 30 00 zł. ( brak wpłat za dzierżawę składowiska odpadów, pomimo wezwań oraz wszczętej egzekucji komorniczej ). 750 - Administracja Publiczna zwiększono plan dochodów z tytułu najmu lokali o kwotę 2 55 zł, z tytułu odsetek od wyroku sądowego 1 555,00 zł. oraz wpływów refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych 24 808,00 zł. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w zakresie wpływów podatków od osób prawnych zwiększono plan dochodów z tytułu podatku rolnego 725,00 zł, leśnego 165,00 zł, od czynności cywilnoprawnych 486,00 zł, z tytułu odsetek 41,00 zł. Zmniejszono natomiast plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 22 00 zł. W zakresie wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększono plan dochodów z tytułu podatku leśnego 5 023,00 zł, od czynności cywilnoprawnych 17 908,00 zł, odsetek od zaległości podatkowych 2 034,00 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat 30 zł. oraz podatku dochodowego od osób prawnych 549,00 zł. O kwotę 3 00 zł. zmniejszono wpływy z tytułu opłaty targowej. 801 Oświata i wychowanie - zmniejszono wpływy z tytułu czynszu za lokal mieszkalny o kwotę 369,00 zł. 852 Pomoc społeczna w związku z brakiem wpływów za usługi opiekuńcze zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 20 zł. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów z tytułu kosztów upomnień 846,00 zł, odsetek od zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami - 59,00 zł. oraz wpływów z opłaty produktowej - 56 zł. Zakres zmian w planie wydatków budżetowych przedstawionych w załączniku Nr 2 Po dokonaniu analizy wydatków budżetowych w stosunku do planu na 2015 rok, wprowadzono zmiany zapewniające prawidłową realizację wydatków oraz właściwą ich klasyfikację. Przeniesień w planie dokonano w następujących działach: 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę 5 00 zł, na zakup usług remontowych 3 50 zł. oraz różne opłaty i składki 12 zł. Zwiększono natomiast plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 50 zł. 710 Działalność usługowa zwiększono plan wydatków na zakup usług o kwotę 1 63 zł. tj. na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Id: 9D2C2D84-FFE5-4923-A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 1
750 - Administracja Publiczna zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych 768,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 50 zł. Zwiększono o kwotę 245,00 zł. plan wydatków na opłatę składek PFRON, na zakup usług pozostałych 18 20 zł oraz na opłatę składek ubezpieczeniowych 12 zł. W pozostałej działalności zwiększono plan wydatków o kwotę 5 00 zł, z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania oraz obsługę targowicy. 801 - Oświata i wychowanie - w ramach tego działu dokonano przeniesień między podziałkami na łączną kwotę 26 294,00 zł. Zmiany zostały podyktowane głównie koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Jedwabnem jak również koniecznością zabezpieczenia planu na niezbędne wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie szkół oraz wynikające z zawartych umów. Zmniejszono natomiast plan wydatków w rozdziałach i paragrafach, w których nie zostaną one zrealizowane. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono plan wydatków za zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 00 zł. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę - 12 807,00 zł. Id: 9D2C2D84-FFE5-4923-A025-E9D009E21A88. Podpisany Strona 2