SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a Planowane dochody bieżące 17-28 Tabela Nr 1b Planowane dochody majątkowe 29-30 Tabela Nr 2 Planowane wydatki 31-58 Tabela Nr 3 Planowane przychody i rozchody budżetu miasta 59-60 Załącznik Nr 1 Zestawienie zadań majątkowych i inwestycyjnych 61-66 Załącznik Nr 2 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 67-68 pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Załącznik Nr 3 Dotacje z budżetu miasta dla instytucji kultury 69-70 i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik Nr 4 Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych 71-78 do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 5 Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach 79-80 bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych STRONY Załącznik Nr 6 Plan dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki 81-82 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik Nr 7 Plan dochodów i wydatków z zakresu 83-84 ochrony środowiska i gospodarki wodnej Załącznik Nr 8 Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu 85-86 państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Uzasadnienie 87-182 Materiały informacyjne 183-190 Wydruki z Programu BESTI@ 191-248
5B39E28B8C015A851A063C04A23753BA000F8289 identyfikator XXVI/512/2012/10 UCHWAŁA NR XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miasta Siedlce uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 440.736.283 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1, z tego dochody bieżące w kwocie 324.751.053 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1a i dochody majątkowe w kwocie 115.985.230 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1b, w tym: a ) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 29.461.107 zł, b ) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000 zł, c ) dotacje celowe na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia w kwocie 8.771.077 zł, d ) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 16.410.224 zł, e ) dochody związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 351.000 zł, f ) dochody związane z gospodarką zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 250.000 zł, g ) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.900.000 zł, h ) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 5.900.000 zł. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 368.101.320 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 310.882.166 zł i wydatki majątkowe w kwocie 57.219.154 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2, w tym: UCHWAŁA NR XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok Strona 1 z 4
5B39E28B8C015A851A063C04A23753BA000F8289 a ) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 29.461.107 zł, b ) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.000 zł, c ) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień w kwocie 7.876.932 zł, d ) wydatki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 19.050.142 zł, e ) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 351.000 zł, f ) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 250.000 zł, g ) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.760.000 zł, h ) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 140.000 zł, i ) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.900.000 zł. 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 72.634.963 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.036.017 zł i rozchody budżetu w kwocie 83.670.980 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu zestawione są w tabeli Nr 3. 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a ) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta Siedlce do kwoty 85.000.000 zł, b ) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 9.400.000 zł. 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.700.000 zł 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 1.000.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. UCHWAŁA NR XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok Strona 2 z 4
5B39E28B8C015A851A063C04A23753BA000F8289 4. 1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2013 w wysokości 57.219.154 zł z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się kwotę potencjalnych wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Siedlce, zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 9.656.826 zł. 5. 1. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 10. 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 85.000.000 zł. 2. Emitowania papierów wartościowych do kwoty 9.400.000 zł. UCHWAŁA NR XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok Strona 3 z 4
5B39E28B8C015A851A063C04A23753BA000F8289 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Siedlce. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy. 6. Udzielania pożyczek z budżetu miasta do wysokości 1.636.017 zł. 11. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Siedlce. Przewodniczący Rady Piotr Karaś Elektronicznie podpisany przez: "Piotr Karaś; Miasto Siedlce" Data: 2013.01.04 10:48:00 Odcisk palca certyfikatu: d226 91a0 eb1f 65e 848d ccd5 1da9 a82e 3ba4 f42c UCHWAŁA NR XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok Strona 4 z 4
BudŜet Miasta z wersji: URM Nr XXVI/512/2012 w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Siedlce na 2013 rok z dnia 28/12/2012 stan na dzień : 28-12-2012 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 282.446.304,00 158.289.979,00 212.673.071,00 Powiat 114.746.573,00 Ogółem 440.736.283,00 327.419.644,00 600 - Transport i łączność 191.60 191.60 60016 - Drogi publiczne gminne 183.60 183.60 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 60017 - Drogi wewnętrzne 183.60 8.00 183.60 8.00 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 - Gospodarka mieszkaniowa 8.00 41.961.40 20.781.50 8.00 62.742.90 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41.961.40 20.781.50 62.742.90 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 - Wpływy z róŝnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 - Działalność usługowa 1.800.00 5.255.40 3.126.00 1.500.00 30.280.00 10 44.00 20.000.00 737.50 15 1.800.00 5.255.40 3.170.00 1.500.00 50.280.00 737.50 25 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 10 10 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 71015 - Nadzór budowlany 10 15 10 15 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 - Administracja publiczna 61.196,00 15 6.00 15 67.196,00 75011 - Urzędy wojewódzkie 96,00 96,00 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 96,00 61.10 6.00 96,00 67.10 0690 - Wpływy z róŝnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 - Pozostałe odsetki 60 12.00 33.90 6.00 6.60 12.00 33.90 Strona 1 z 12
Ogółem 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 14.60 120.00 3.30 14.60 123.30 75411 - Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 3.30 3.30 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75416 - StraŜ gminna (miejska) 120.00 3.30 3.30 120.00 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 119.10 40 50 115.855.191,00 21.365.438,00 119.10 40 50 137.220.629,00 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 436.95 436.95 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 436.00 95 26.508.30 436.00 95 26.508.30 0310 - Podatek od nieruchomości 0320 - Podatek rolny 0330 - Podatek leśny 0340 - Podatek od środków transportowych 0430 - Wpływy z opłaty targowej 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 0580 - Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 23.703.00 1.30 4.00 1.865.00 290.00 550.00 1.00 94.00 16.529.20 23.703.00 1.30 4.00 1.865.00 290.00 550.00 1.00 94.00 16.529.20 0310 - Podatek od nieruchomości 0320 - Podatek rolny 0330 - Podatek leśny 0340 - Podatek od środków transportowych 0360 - Podatek od spadków i darowizn 0430 - Wpływy z opłaty targowej 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 9.470.00 100.00 75 2.252.00 425.00 920.00 3.220.00 21.00 120.45 2.596.50 2.246.00 9.470.00 100.00 75 2.252.00 425.00 920.00 3.220.00 21.00 120.45 4.842.50 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75619 - Wpływy z róŝnych rozliczeń 2.000.00 596.50 328.674,00 1.900.00 346.00 2.000.00 1.900.00 942.50 328.674,00 Strona 2 z 12
Ogółem 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 8120 - Odsetki od poŝyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 11.00 300.00 17.674,00 69.455.567,00 11.00 300.00 17.674,00 69.455.567,00 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 65.455.567,00 4.000.00 19.119.438,00 65.455.567,00 4.000.00 19.119.438,00 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 758 - RóŜne rozliczenia 46.520.614,00 17.929.438,00 1.190.00 69.371.964,00 17.929.438,00 1.190.00 115.892.578,00 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 46.520.614,00 66.516.867,00 113.037.481,00 2920 - Subwencje ogólne z budŝetu państwa 75832 - Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 46.520.614,00 66.516.867,00 2.855.097,00 113.037.481,00 2.855.097,00 2920 - Subwencje ogólne z budŝetu państwa 801 - Oświata i wychowanie 2.893.88 2.855.097,00 994.20 2.855.097,00 3.888.08 80101 - Szkoły podstawowe 275.70 275.70 0690 - Wpływy z róŝnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 - Wpływy ze sprzedaŝy składników majatkowych 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 80104 - Przedszkola 6.40 223.10 80 13.20 32.20 1.990.50 6.40 223.10 80 13.20 32.20 1.990.50 0750 - Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 - Wpływy z usług 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 80110 - Gimnazja 16.40 1.913.10 15.00 46.00 385.68 16.40 1.913.10 15.00 46.00 385.68 0690 - Wpływy z róŝnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzialanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80120 - Licea ogólnokształcące 5.50 122.00 14.50 14.00 229.68 209.60 5.50 122.00 14.50 14.00 229.68 209.60 0690 - Wpływy z róŝnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.80 166.60 3.80 166.60 Strona 3 z 12
Ogółem 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 80130 - Szkoły zawodowe 5.00 34.20 151.90 5.00 34.20 151.90 0690 - Wpływy z róŝnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 - Wpływy z usług 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 7.20 67.00 37.00 16.00 24.70 89.70 7.20 67.00 37.00 16.00 24.70 89.70 0690 - Wpływy z róŝnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 - Wpływy z usług 0840 - Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13.00 2.00 56.20 13.00 3.30 2.20 420.00 13.00 2.00 56.20 13.00 3.30 2.20 420.00 0690 - Wpływy z róŝnych opłat 0830 - Wpływy z usług 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 80195 - Pozostała działalność 242.00 30 415.70 3.00 1.00 123.00 30 415.70 3.00 1.00 365.00 0690 - Wpływy z róŝnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 - Wpływy z usług 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 852 - Pomoc społeczna 242.00 4.795.57 7.00 60.00 49.00 2.00 5.00 1.657.321,00 7.00 60.00 291.00 2.00 5.00 6.452.891,00 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 11.00 11.00 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 85202 - Domy pomocy społecznej 40.10 7.50 2.50 1.00 1.620.121,00 7.50 2.50 1.00 1.660.221,00 0830 - Wpływy z usług 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 85203 - Ośrodki wsparcia 40.00 10 12.28 1.001.821,00 2.00 70 615.60 1.041.821,00 2.10 70 615.60 12.28 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85204 - Rodziny zastępcze 11.50 8 70 23.20 11.50 8 70 23.20 Strona 4 z 12
Ogółem 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 85212 - Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 245.50 18.00 20 5.00 18.00 20 5.00 245.50 0690 - Wpływy z róŝnych opłat 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.10 12.00 44.00 20.40 168.00 133.10 1.10 12.00 44.00 20.40 168.00 133.10 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 133.00 1.548.90 10 133.00 1.548.90 0830 - Wpływy z usług 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 85216 - Zasiłki stałe 2.10 80 30.00 1.516.00 1.360.20 2.10 80 30.00 1.516.00 1.360.20 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 10 3.10 1.357.00 791.74 10 3.10 1.357.00 791.74 0690 - Wpływy z róŝnych opłat 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 24 13.70 1.70 776.10 3.00 24 13.70 1.70 776.10 3.00 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 253.75 3.00 3.00 253.75 0830 - Wpływy z usług 0920 - Pozostałe odsetki 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 - Pozostała działalność 252.00 1.60 15 410.00 252.00 1.60 15 410.00 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu 410.00 410.00 Strona 5 z 12
Ogółem państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 272.90 470.00 742.90 85305 - śłobki 272.90 272.90 0830 - Wpływy z usług 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 272.00 50 40 20.00 272.00 50 40 20.00 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 85333 - Powiatowe urzędy pracy 20.00 450.00 20.00 450.00 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 15.50 70 433.80 96.70 15.50 70 433.80 96.70 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4.70 4.70 0690 - Wpływy z róŝnych opłat 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 15 55 4.00 2.00 15 55 4.00 2.00 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 85410 - Internaty i bursy szkolne 80 1.20 90.00 80 1.20 90.00 0750 - Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 - Wpływy z usług 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 62 57.00 21.00 12.00 57.00 21.00 12.00 62 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 2 2 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 50 2 50 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 90095 - Pozostała działalność 50 10 50 10 0970 - Wpływy z róŝnych dochodów 10 10 11 - ochrona środowiska i gospodarka wodna 270.50 80.50 351.00 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 270.50 80.50 351.00 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 270.50 80.50 351.00 0690 - Wpływy z róŝnych opłat 270.50 80.50 351.00 12 - gospodarka zasobem geodezyjnym i kartograficznym 250.00 250.00 710 - Działalność usługowa 250.00 250.00 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 250.00 250.00 0830 - Wpływy z usług 250.00 250.00 Strona 6 z 12
Ogółem 13 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 1.900.00 1.900.00 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.900.00 1.900.00 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.900.00 1.900.00 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych 1.900.00 1.900.00 14 - gospodarowanie odpadami komunalnymi 5.900.00 5.900.00 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.900.00 5.900.00 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5.900.00 5.900.00 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5.900.00 5.900.00 20 - zadania zlecone 16.973.827,00 12.487.28 29.461.107,00 700 - Gospodarka mieszkaniowa 70.00 70.00 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70.00 70.00 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 - Działalność usługowa 70.00 433.92 70.00 433.92 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 10.00 10.00 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.00 10.00 10.00 10.00 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 - Nadzór budowlany 10.00 413.92 10.00 413.92 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 - Administracja publiczna 485.415,00 413.92 110.373,00 413.92 595.788,00 75011 - Urzędy wojewódzkie 485.415,00 94.373,00 579.788,00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 485.415,00 94.373,00 485.415,00 94.373,00 Strona 7 z 12
Ogółem realizowane przez powiat 75045 - Kwalifikacja wojskowa 16.00 16.00 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12.812,00 16.00 16.00 12.812,00 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12.812,00 12.812,00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 12.812,00 4.00 7.361.354,00 12.812,00 7.365.354,00 75411 - Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 7.361.354,00 7.361.354,00 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75414 - Obrona cywilna 4.00 7.361.354,00 7.361.354,00 4.00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 - Ochrona zdrowia 4.00 1.00 4.326.633,00 4.00 4.327.633,00 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4.326.633,00 4.326.633,00 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85195 - Pozostała działalność 1.00 4.326.633,00 4.326.633,00 1.00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 - Pomoc społeczna 1.00 16.470.60 1.00 16.470.60 85203 - Ośrodki wsparcia 590.40 590.40 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85212 - Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 590.40 15.758.00 590.40 15.758.00 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 15.758.00 32.80 15.758.00 32.80 Strona 8 z 12
Ogółem społecznej 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 32.80 50 32.80 50 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 88.90 50 88.90 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 88.90 185.00 88.90 185.00 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 185.00 185.00 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 185.00 185.00 30 - porozumienia z administracją rządową 10.00 10.00 710 - Działalność usługowa 10.00 10.00 71035 - Cmentarze 10.00 10.00 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10.00 10.00 31 - porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.617.143,00 6.274.564,00 8.891.707,00 600 - Transport i łączność 679.597,00 679.597,00 60004 - Lokalny transport zbiorowy 679.597,00 679.597,00 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 - Oświata i wychowanie 679.597,00 1.937.546,00 117.48 679.597,00 2.055.026,00 80104 - Przedszkola 1.929.60 1.929.60 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80113 - DowoŜenie uczniów do szkół 1.929.60 7.946,00 1.929.60 7.946,00 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80130 - Szkoły zawodowe 7.946,00 88.11 7.946,00 88.11 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 88.11 88.11 Strona 9 z 12
Ogółem 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29.37 29.37 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 - Pomoc społeczna 23.37 6.00 4.241.356,00 23.37 6.00 4.241.356,00 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3.527.055,00 3.527.055,00 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85202 - Domy pomocy społecznej 3.527.055,00 549.091,00 3.527.055,00 549.091,00 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85204 - Rodziny zastępcze 549.091,00 165.21 549.091,00 165.21 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 165.21 1.830.728,00 165.21 1.830.728,00 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 19.728,00 19.728,00 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 19.728,00 301.00 19.728,00 301.00 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85333 - Powiatowe urzędy pracy 301.00 1.510.00 301.00 1.510.00 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.510.00 85.00 1.510.00 85.00 92116 - Biblioteki 85.00 85.00 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85.00 85.00 40 - zadania finansowane z unii europejskiej 42.101.763,00 24.451.062,00 66.552.825,00 600 - Transport i łączność 40.525.43 23.249.22 63.774.65 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 23.249.22 23.249.22 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 23.249.22 23.249.22 Strona 10 z 12
Ogółem oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 60016 - Drogi publiczne gminne 26.475.78 26.475.78 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 60095 - Pozostała działalność 26.475.78 14.049.65 26.475.78 14.049.65 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 801 - Oświata i wychowanie 14.049.65 389.059,00 847.681,00 14.049.65 1.236.74 80101 - Szkoły podstawowe 8.50 8.50 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 80195 - Pozostała działalność 8.50 380.559,00 847.681,00 8.50 1.228.24 2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 852 - Pomoc społeczna 57.639,00 278.662,00 44.258,00 240.084,00 847.681,00 905.32 278.662,00 44.258,00 240.084,00 85295 - Pozostała działalność 240.084,00 240.084,00 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 204.265,00 35.819,00 799.387,00 354.161,00 204.265,00 35.819,00 1.153.548,00 85395 - Pozostała działalność 799.387,00 354.161,00 1.153.548,00 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 759.194,00 40.193,00 354.161,00 1.113.355,00 40.193,00 Strona 11 z 12
Ogółem 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 112.91 112.91 85495 - Pozostała działalność 112.91 112.91 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 926 - Kultura fizyczna 95.973,00 16.937,00 34.893,00 95.973,00 16.937,00 34.893,00 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 34.893,00 34.893,00 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 29.658,00 5.235,00 29.658,00 5.235,00 Strona 12 z 12
Budżet Miasta z wersji: URM Nr XXVI/512/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2013 rok z dnia 28/12/2012 stan na dzień : 28-12-2012 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 209.710.294,00 115.040.759,00 180.470.991,00 Powiat 94.746.573,00 Ogółem 324.751.053,00 275.217.564,00 700 - Gospodarka mieszkaniowa 10.181.40 781.50 10.962.90 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.181.40 781.50 10.962.90 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 - Wpływy z różnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 - Działalność usługowa 1.800.00 5.255.40 3.126.00 10 44.00 737.50 15 1.800.00 5.255.40 3.170.00 737.50 25 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 10 10 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 71015 - Nadzór budowlany 10 15 10 15 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 - Administracja publiczna 61.196,00 15 6.00 15 67.196,00 75011 - Urzędy wojewódzkie 96,00 96,00 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 96,00 61.10 6.00 96,00 67.10 0690 - Wpływy z różnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z różnych dochodów 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 12.00 33.90 14.60 120.00 6.00 3.30 6.60 12.00 33.90 14.60 123.30 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.30 3.30 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75416 - Straż gminna (miejska) 120.00 3.30 3.30 120.00 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z różnych dochodów 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 119.10 40 50 115.855.191,00 21.365.438,00 119.10 40 50 137.220.629,00 Strona 1 z 11
Ogółem 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 436.95 436.95 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 436.00 95 26.508.30 436.00 95 26.508.30 0310 - Podatek od nieruchomości 0320 - Podatek rolny 0330 - Podatek leśny 0340 - Podatek od środków transportowych 0430 - Wpływy z opłaty targowej 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 23.703.00 1.30 4.00 1.865.00 290.00 550.00 1.00 94.00 16.529.20 23.703.00 1.30 4.00 1.865.00 290.00 550.00 1.00 94.00 16.529.20 0310 - Podatek od nieruchomości 0320 - Podatek rolny 0330 - Podatek leśny 0340 - Podatek od środków transportowych 0360 - Podatek od spadków i darowizn 0430 - Wpływy z opłaty targowej 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 9.470.00 100.00 75 2.252.00 425.00 920.00 3.220.00 21.00 120.45 2.596.50 2.246.00 9.470.00 100.00 75 2.252.00 425.00 920.00 3.220.00 21.00 120.45 4.842.50 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń 2.000.00 596.50 328.674,00 1.900.00 346.00 2.000.00 1.900.00 942.50 328.674,00 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z różnych dochodów 8120 - Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11.00 300.00 17.674,00 69.455.567,00 11.00 300.00 17.674,00 69.455.567,00 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 65.455.567,00 4.000.00 19.119.438,00 65.455.567,00 4.000.00 19.119.438,00 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 758 - Różne rozliczenia 46.520.614,00 17.929.438,00 1.190.00 69.371.964,00 17.929.438,00 1.190.00 115.892.578,00 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 46.520.614,00 66.516.867,00 113.037.481,00 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 46.520.614,00 66.516.867,00 113.037.481,00 Strona 2 z 11
Ogółem 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2.855.097,00 2.855.097,00 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 - Oświata i wychowanie 2.663.40 2.855.097,00 994.20 2.855.097,00 3.657.60 80101 - Szkoły podstawowe 274.90 274.90 0690 - Wpływy z różnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z różnych dochodów 80104 - Przedszkola 6.40 223.10 13.20 32.20 1.990.50 6.40 223.10 13.20 32.20 1.990.50 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 - Wpływy z usług 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z różnych dochodów 80110 - Gimnazja 16.40 1.913.10 15.00 46.00 156.00 16.40 1.913.10 15.00 46.00 156.00 0690 - Wpływy z różnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z różnych dochodów 80120 - Licea ogólnokształcące 5.50 122.00 14.50 14.00 209.60 5.50 122.00 14.50 14.00 209.60 0690 - Wpływy z różnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z różnych dochodów 80130 - Szkoły zawodowe 3.80 166.60 5.00 34.20 151.90 3.80 166.60 5.00 34.20 151.90 0690 - Wpływy z różnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 - Wpływy z usług 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z różnych dochodów 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 7.20 67.00 37.00 16.00 24.70 89.70 7.20 67.00 37.00 16.00 24.70 89.70 0690 - Wpływy z różnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 - Wpływy z usług 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0920 - Pozostałe odsetki 13.00 2.00 56.20 13.00 3.30 13.00 2.00 56.20 13.00 3.30 Strona 3 z 11
Ogółem 0970 - Wpływy z różnych dochodów 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.20 420.00 2.20 420.00 0690 - Wpływy z różnych opłat 0830 - Wpływy z usług 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z różnych dochodów 80195 - Pozostała działalność 242.00 30 415.70 3.00 1.00 123.00 30 415.70 3.00 1.00 365.00 0690 - Wpływy z różnych opłat 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 - Wpływy z usług 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z różnych dochodów 852 - Pomoc społeczna 242.00 4.795.57 7.00 60.00 49.00 2.00 5.00 1.657.321,00 7.00 60.00 291.00 2.00 5.00 6.452.891,00 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 11.00 11.00 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z różnych dochodów 85202 - Domy pomocy społecznej 40.10 7.50 2.50 1.00 1.620.121,00 7.50 2.50 1.00 1.660.221,00 0830 - Wpływy z usług 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z różnych dochodów 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 85203 - Ośrodki wsparcia 40.00 10 12.28 1.001.821,00 2.00 70 615.60 1.041.821,00 2.10 70 615.60 12.28 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z różnych dochodów 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85204 - Rodziny zastępcze 11.50 8 70 23.20 11.50 8 70 23.20 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z różnych dochodów 85212 - Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 245.50 18.00 20 5.00 18.00 20 5.00 245.50 0690 - Wpływy z różnych opłat 0920 - Pozostałe odsetki 0970 - Wpływy z różnych dochodów 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.10 12.00 44.00 20.40 168.00 133.10 1.10 12.00 44.00 20.40 168.00 133.10 0970 - Wpływy z różnych dochodów 10 10 Strona 4 z 11