UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE. z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łopuszno na 2019 rok

UCHWAŁA NR IV/26/2019 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jeden. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 56 715 130 zł, a) dochody bieżące 38 941 826 zł b) dochody majątkowe 17 773 304 zł zgodnie z załącznikami nr 1. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 67 219 130 zł, a) bieżące 38 324 782 zł b) majątkowe 28 899 338 zł zgodnie z załącznikami nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikami nr 4. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 27 313 513 zł, a) bieżące 1 784 093 zł b) majątkowe 25 529 420 zł zgodnie z załącznikami nr 2. 3. 1. Deficyt budżetowy gminy w wysokości 10 504 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi : 1) z kredytów w kwocie 10 424 000 zł, 2) ze spłaty pożyczki udzielonej w 2018 roku dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy w Lasocinie w kwocie 80 000 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 12 080 000 zł, rozchody w wysokości 1 576 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 186 000 zł, 2) celową w wysokości - 104 000 zł, z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe - 104 000 zł. 5. 1. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7. 3. Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 8. Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 1

6. Ustala się dochód w kwocie 110 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 110 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustawa z dnia 26 październik 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.). 7. Ustala się dochody w kwocie 12 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz w kwocie 12 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie 908 302 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkami w kwocie 908 302 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 1 516 000 zł, koszty 1 516 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 500 000 zł; 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 10. Dotacje przedmiotowe zgodne z załącznikiem nr 11. Dotacje podmiotowe zgodne z załącznikiem nr 12. Dotacje celowe zgodne z załącznikiem nr 13. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona ( tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny: 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł w tym: kredyty 3 000 000 zł. 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 504 000 zł, w tym; 1) kredyty 10 424 000 zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 8 457 569 zł 2.2. spłata pożyczki udzielonej w 2018 roku dla Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy w Lasocinie w kwocie 80 000 zł, 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 576 000 zł w tym: 1) zaciągane kredyty 1 576 000 zł, 4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie 8 471 758 zł. 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 11 niniejszej uchwały 13. 1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2019 r do kwoty 500 000 zł - w tym udzielonych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 500 000 zł 14. Upoważnia się Wójta do: dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 598 992 zł przeznaczone na zadania własne. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 2

17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy mgr Zdzisława Zimna Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 3

PLAN DOCHODÓW GMINY ŁOPUSZNO NA 2019 ROK Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łopusznie Nr IV/26/2019 z dnia 29.01.2019 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 020 Leśnictwo 2 00 02095 70005 0750 700 Gospodarka mieszkaniowa 81 36 0470 0550 0750 Pozostała działalność 2 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka gruntami i nieruchomościami 81 36 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 00 7 18 10 08 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 40 80 0830 Wpływy z usług 20 30 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 4

710 Działalność usługowa 10 00 71035 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Cmentarze 10 00 10 00 750 Administracja publiczna 63 513,00 75011 2010 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 63 513,00 63 513,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 869,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 869,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 869,00 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 5

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem 7 698 531,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 00 75615 75616 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 950 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 70 0330 Wpływy z podatku leśnego 213 50 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 120 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 295 00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomośc30 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 210 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 35 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 450 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 14 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 50 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200 00 0640 0910 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 285 20 1 00 5 00 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 6

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 228 40 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 90 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 110 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 40 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 887 931,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 871 931,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 16 00 758 Różne rozliczenia 16 036 294,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 323 55 75807 75831 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 323 55 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 366 569,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 366 569,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 346 175,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 346 175,00 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 7

801 Oświata i wychowanie 1 292 688,00 922 649,00 80101 80103 80104 80195 0750 2030 2030 Szkoły podstawowe 13 039,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola 110 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 13 039,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 247 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 00 230 00 70 00 Pozostała działalność 922 649,00 922 649,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 911 735,00 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 8

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 10 914,00 852 Pomoc społeczna 1 437 87 85203 85213 85214 85216 2010 2030 2030 2030 Ośrodki wsparcia 895 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 895 92 35 264,00 35 264,00 66 799,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 66 799,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe 290 229,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 290 229,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 9

85219 Ośrodki pomocy społecznej 64 637,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 64 637,00 85228 85230 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 87 0830 Wpływy z usług 10 87 Pomoc w zakresie dożywiania 74 151,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 74 151,00 855 Rodzina 11 122 399,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 295 124,00 360 365,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6 295 124,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 985 385,00 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 10

85504 85505 0900 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 00 2010 2360 2010 0830 Wpływy z usług 150 00 2057 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny 256 405,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 510 365,00 360 365,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 00 3 966 385,00 10 00 256 405,00 360 365,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 75 12 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 11

90002 90019 2010 0490 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka odpadami komunalnymi 908 302,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75 12 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 945 302,00 908 302,00 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 00 0690 Wpływy z różnych opłat 12 00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 25 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 00 926 Kultura fizyczna 250 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 250 00 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 12

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 18 00 0830 Wpływy z usług 232 00 bieżące razem: 38 941 826,00 1 283 014,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 635 102,00 10 635 102,00 01010 600 Transport i łączność 145 992,00 145 992,00 60013 6257 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 635 102,00 10 635 102,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 10 635 102,00 Drogi publiczne wojewódzkie 49 56 49 56 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 46 462,00 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 13

6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3 098,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 96 432,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 96 432,00 90 405,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 00 70005 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 027,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 00 720 Informatyka 93 902,00 72095 Pozostała działalność 93 902,00 93 902,00 93 902,00 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 14

6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 88 033,00 5 869,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 848 308,00 6 848 308,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 848 332,00 5 848 332,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 999 354,00 90095 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 999 976,00 2 848 978,00 999 976,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 999 976,00 majątkowe razem: 17 773 304,00 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 15

17 723 304,00 Ogółem: 56 715 13 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 19 006 318,00 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 16

Plan Wydatków Budżetu Gminy na 2019 rok Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Łopusznie Nr IV/26/2019 z dnia 29.01.2019 roku Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 783 425,00 69 00 69 00 69 00 18 714 425,00 18 714 425,00 18 646 425,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 18 714 425,00 18 714 425,00 18 714 425,00 18 646 425,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 00 68 00 68 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 188 856,00 10 188 856,00 10 188 856,00 10 188 856,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 457 569,00 8 457 569,00 8 457 569,00 8 457 569,00 01030 Izby rolnicze 4 00 4 00 4 00 4 00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 4 00 4 00 4 00 4 00 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 65 00 65 00 65 00 65 00 4300 Zakup usług pozostałych 65 00 65 00 65 00 65 00 600 Transport i łączność 2 173 241,00 294 50 106 50 106 50 188 00 1 878 741,00 1 878 741,00 164 421,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 56 255,00 50 50 50 55 755,00 55 755,00 55 755,00 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6307 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 46 462,00 46 462,00 46 462,00 46 462,00 zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6309 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 9 293,00 9 293,00 9 293,00 9 293,00 zakupów inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 214 666,00 6 00 6 00 6 00 208 666,00 208 666,00 108 666,00 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 100 00 100 00 100 00 zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6307 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 90 405,00 90 405,00 90 405,00 90 405,00 zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6309 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 18 261,00 18 261,00 18 261,00 18 261,00 zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 902 32 288 00 100 00 100 00 188 00 1 614 32 1 614 32 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 zakładu budżetowego 188 00 188 00 188 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4270 Zakup usług remontowych 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 614 32 1 614 32 1 614 32 700 Gospodarka mieszkaniowa 110 00 110 00 110 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 00 110 00 110 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 40 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 70 00 70 00 70 00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 1 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 17

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 710 Działalność usługowa 52 00 52 00 52 00 23 00 29 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 38 00 38 00 38 00 23 00 15 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 00 23 00 23 00 23 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 71035 Cmentarze 14 00 14 00 14 00 14 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 720 Informatyka 132 378,00 15 00 15 00 15 00 117 378,00 117 378,00 117 378,00 72095 Pozostała działalność 132 378,00 15 00 15 00 15 00 117 378,00 117 378,00 117 378,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 15 00 15 00 15 00 15 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 033,00 88 033,00 88 033,00 88 033,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 345,00 29 345,00 29 345,00 29 345,00 750 Administracja publiczna 4 194 813,00 4 004 796,00 3 797 296,00 2 953 446,00 843 85 3 50 204 00 190 017,00 190 017,00 75011 Urzędy wojewódzkie 63 513,00 63 513,00 63 513,00 63 513,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 087,00 53 087,00 53 087,00 53 087,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 126,00 9 126,00 9 126,00 9 126,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 30 1 30 1 30 1 30 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 160 00 160 00 25 00 25 00 135 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 135 00 135 00 135 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4220 Zakup środków żywności 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 120 559,00 3 120 559,00 3 109 059,00 2 440 923,00 668 136,00 3 50 8 00 dotacje na zadania bieżące Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowo-gminnych, związków 3 50 3 50 3 50 powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 00 8 00 8 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 924 00 1 924 00 1 924 00 1 924 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 518,00 132 518,00 132 518,00 132 518,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 316 62 316 62 316 62 316 62 4120 Składki na Fundusz Pracy 42 785,00 42 785,00 42 785,00 42 785,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 20 00 20 00 20 00 20 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 00 25 00 25 00 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 00 87 00 87 00 87 00 4220 Zakup środków żywnośc 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 100 00 100 00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 216 757,00 216 757,00 216 757,00 216 757,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 146 00 146 00 146 00 146 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 00 15 00 15 00 15 00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 00 13 00 13 00 13 00 4430 Różne opłaty i składki 11 50 11 50 11 50 11 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 2 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 18

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 15 00 15 00 15 00 15 00 korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 00 60 00 60 00 60 00 4190 Nagrody konkursowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 75095 Pozostała działalność 790 741,00 600 724,00 539 724,00 449 01 90 714,00 61 00 190 017,00 190 017,00 dotacje na zadania bieżące 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 00 7 00 7 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 54 00 54 00 54 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 302 00 302 00 302 00 302 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 92 21 92 21 92 21 92 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 00 40 00 40 00 40 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 416,00 60 416,00 60 416,00 60 416,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 674,00 14 674,00 14 674,00 14 674,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 00 50 00 50 00 50 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 714,00 27 714,00 27 714,00 27 714,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 1 00 1 00 1 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 017,00 190 017,00 190 017,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 751 754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 869,00 1 869,00 1 869,00 1 869,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 869,00 1 869,00 1 869,00 1 869,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 562,00 1 562,00 1 562,00 1 562,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 269,00 269,00 269,00 269,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 38,00 38,00 38,00 38,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 217 06 217 06 202 06 15 56 186 50 15 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 7 00 7 00 7 00 7 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7 00 7 00 7 00 7 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 106 06 106 06 91 06 15 56 75 50 15 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 15 00 15 00 15 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 56 1 56 1 56 1 56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 00 14 00 14 00 14 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 00 31 00 31 00 31 00 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 17 00 17 00 17 00 17 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 Strona 3 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 19

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 104 00 104 00 104 00 104 00 4810 Rezerwy 104 00 104 00 104 00 104 00 757 Obsługa długu publicznego 300 00 300 00 300 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 300 00 300 00 300 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 300 00 300 00 300 00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 186 00 186 00 186 00 186 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 186 00 186 00 186 00 186 00 4810 Rezerwy 186 00 186 00 186 00 186 00 801 Oświata i wychowanie 15 355 683,00 15 324 439,00 12 932 929,00 10 607 052,00 2 325 877,00 495 00 472 782,00 1 423 728,00 31 244,00 31 244,00 31 244,00 80101 Szkoły podstawowe 8 469 693,00 8 469 693,00 8 132 163,00 7 292 352,00 839 811,00 337 53 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 337 53 337 53 337 53 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 656 737,00 5 656 737,00 5 656 737,00 5 656 737,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 383 10 383 10 383 10 383 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 096 269,00 1 096 269,00 1 096 269,00 1 096 269,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 156 246,00 156 246,00 156 246,00 156 246,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 00 87 00 87 00 87 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 00 8 00 8 00 8 00 4260 Zakup energi27 50 327 50 327 50 327 50 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 60 7 60 7 60 7 60 4300 Zakup usług pozostałych 98 30 98 30 98 30 98 30 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 40 7 40 7 40 7 40 4410 Podróże służbowe krajowe 9 50 9 50 9 50 9 50 4430 Różne opłaty i składki 9 55 9 55 9 55 9 55 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273 961,00 273 961,00 273 961,00 273 961,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 3 00 3 00 3 00 3 00 korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2 059 754,00 2 059 754,00 1 986 175,00 1 689 678,00 296 497,00 73 579,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 73 579,00 73 579,00 73 579,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 319 839,00 1 319 839,00 1 319 839,00 1 319 839,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 384,00 80 384,00 80 384,00 80 384,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 253 346,00 253 346,00 253 346,00 253 346,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 109,00 36 109,00 36 109,00 36 109,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 00 11 00 11 00 11 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 160 30 160 30 160 30 160 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 60 1 60 1 60 1 60 4300 Zakup usług pozostałych 13 50 13 50 13 50 13 50 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 30 00 30 00 30 00 30 00 terytorialnego Strona 4 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 50 2 50 2 50 2 50 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 80 4430 Różne opłaty i składki 4 10 4 10 4 10 4 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 697,00 69 697,00 69 697,00 69 697,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 80104 Przedszkola 535 00 535 00 40 00 40 00 495 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 495 00 495 00 495 00 jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 40 00 40 00 40 00 40 00 terytorialnego 80110 Gimnazja 752 492,00 752 492,00 725 988,00 668 363,00 57 625,00 26 504,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26 504,00 26 504,00 26 504,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 462 559,00 462 559,00 462 559,00 462 559,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 735,00 91 735,00 91 735,00 91 735,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 84 99 84 99 84 99 84 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 229,00 14 229,00 14 229,00 14 229,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 50 4 50 4 50 4 50 4260 Zakup energii 27 10 27 10 27 10 27 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 42 42 42 42 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 60 60 60 2 3 4410 Podróże służbowe krajowe 30 6 30 7 30 8 9 30 10 11 12 13 14 15 16 18 4430 Różne opłaty i składki 85 85 85 85 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 355,00 20 355,00 20 355,00 20 355,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 645 00 645 00 645 00 645 00 4300 Zakup usług pozostałych 645 00 645 00 645 00 645 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 67 032,00 67 032,00 67 032,00 67 032,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 67 032,00 67 032,00 67 032,00 67 032,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 453 167,00 453 167,00 453 167,00 424 963,00 28 204,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 331 822,00 331 822,00 331 822,00 331 822,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 379,00 23 379,00 23 379,00 23 379,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 059,00 61 059,00 61 059,00 61 059,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 703,00 8 703,00 8 703,00 8 703,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 50 5 50 5 50 5 50 4260 Zakup energii 4 50 4 50 4 50 4 50 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 90 90 90 90 4300 Zakup usług pozostałych 40 40 40 40 4410 Podróże służbowe krajowe 70 70 70 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 504,00 12 504,00 12 504,00 12 504,00 Strona 5 Z tego: Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 21

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 70 1 70 1 70 1 70 korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 789 627,00 789 627,00 761 497,00 520 714,00 240 783,00 28 13 młodzieży w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 13 28 13 28 13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 401 695,00 401 695,00 401 695,00 401 695,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 922,00 28 922,00 28 922,00 28 922,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 858,00 78 858,00 78 858,00 78 858,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 239,00 11 239,00 11 239,00 11 239,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 00 70 00 70 00 70 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 75 60 75 60 75 60 75 60 4270 Zakup usług remontowych 65 60 65 60 65 60 65 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 083,00 21 083,00 21 083,00 21 083,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 80152 liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach 11 549,00 11 549,00 11 213,00 10 982,00 231,00 336,00 policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 336,00 336,00 336,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 371,00 4 371,00 4 371,00 4 371,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 753,00 4 753,00 4 753,00 4 753,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 626,00 1 626,00 1 626,00 1 626,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 232,00 232,00 232,00 232,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 231,00 231,00 231,00 231,00 80195 Pozostała działalność 1 572 369,00 1 541 125,00 110 694,00 110 694,00 6 703,00 1 423 728,00 31 244,00 31 244,00 31 244,00 dotacje na zadania bieżące 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 703,00 6 703,00 6 703,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 00 10 00 10 00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 533 59 533 59 533 59 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 987,00 5 987,00 5 987,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 95 801,00 95 801,00 95 801,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 033,00 1 033,00 1 033,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 13 985,00 13 985,00 13 985,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 154,00 154,00 154,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 391 527,00 391 527,00 391 527,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 754,00 4 754,00 4 754,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 137 40 137 40 137 40 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 343,00 343,00 343,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 115 189,00 115 189,00 115 189,00 Z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 6 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 22

na w tym: programy na programy Wniesienie wypłaty z zakup i Dział Rozdział / Nazwa Plan dotacje na świadczenia na inwestycje i wkładów do Wydatki bieżące wynagrodzenia i związane z tytułu obsługa Wydatki objęcie grupa jednostek zadania rzecz osób zakupy spółek składki od nich realizacją ich poręczeń i długu majątkowe akcji i budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne prawa naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w udziałów handlowego zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 pkt 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 233,00 1 233,00 1 233,00 4307 Zakup usług pozostałych 98 68 98 68 98 68 4309 Zakup usług pozostałych 1 212,00 1 212,00 1 212,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110 694,00 110 694,00 110 694,00 110 694,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 60 7 60 7 60 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4707 korpusu służby cywilnej 5 058,00 5 058,00 5 058,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4709 korpusu służby cywilnej 182,00 182,00 182,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 budżetowych 31 064,00 31 064,00 31 064,00 31 064,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych 18 18 18 18 851 Ochrona zdrowia 110 00 110 00 110 00 52 00 58 00 85153 Zwalczanie narkomanii 7 00 7 00 7 00 7 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 103 00 103 00 103 00 52 00 51 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 00 50 00 50 00 50 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 36 00 36 00 36 00 36 00 852 Pomoc społeczna 2 803 312,00 2 768 312,00 1 332 364,00 832 473,00 499 891,00 895 92 540 028,00 35 00 35 00 85202 Domy pomocy społecznej 300 00 300 00 300 00 300 00 4430 Różne opłaty i składk00 00 300 00 300 00 300 00 85203 Ośrodki wsparcia 897 92 897 92 2 00 2 00 895 92 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 895 92 895 92 895 92 fundacjom Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 2 00 2 00 2 00 2 00 terytorialnego 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 35 264,00 35 264,00 35 264,00 35 264,00 w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 35 264,00 35 264,00 35 264,00 35 264,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 106 799,00 106 799,00 106 799,00 3110 Świadczenia społeczne 106 799,00 106 799,00 106 799,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 00 3 00 3 00 3110 Świadczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 85216 Zasiłki stałe 290 229,00 290 229,00 290 229,00 3110 Świadczenia społeczne 290 229,00 290 229,00 290 229,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 761 719,00 726 719,00 726 719,00 592 206,00 134 513,00 35 00 35 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 460 00 460 00 460 00 460 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 275,00 37 275,00 37 275,00 37 275,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 286,00 83 286,00 83 286,00 83 286,00 Z tego: Strona 7 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 23

Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 645,00 11 645,00 11 645,00 11 645,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4260 Zakup energi2 00 32 00 32 00 32 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 60 1 60 1 60 1 60 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 50 1 50 1 50 1 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 413,00 15 413,00 15 413,00 15 413,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 2 00 2 00 2 00 2 00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 6 00 6 00 6 00 6 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 00 35 00 35 00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 85220 10 00 10 00 10 00 10 00 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 5 00 5 00 5 00 5 00 terytorialnego 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 248 381,00 248 381,00 248 381,00 240 267,00 8 114,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 00 185 00 185 00 185 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 775,00 15 775,00 15 775,00 15 775,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 573,00 34 573,00 34 573,00 34 573,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 919,00 4 919,00 4 919,00 4 919,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114,00 7 114,00 7 114,00 7 114,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 140 00 140 00 140 00 3110 Świadczenia społeczne 140 00 140 00 140 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 00 10 00 10 00 85395 Pozostała działalność 10 00 10 00 10 00 3110 Świadczenia społeczne 10 00 10 00 10 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 335 416,00 335 416,00 232 99 217 703,00 15 287,00 102 426,00 85401 Świetlice szkolne 243 772,00 243 772,00 231 346,00 217 703,00 13 643,00 12 426,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 426,00 12 426,00 12 426,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 398,00 164 398,00 164 398,00 164 398,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 527,00 15 527,00 15 527,00 15 527,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 065,00 33 065,00 33 065,00 33 065,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 713,00 4 713,00 4 713,00 4 713,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 843,00 8 843,00 8 843,00 8 843,00 Strona 8 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 24

` Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 30 30 30 30 korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 90 00 90 00 90 00 socjalnym 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 90 00 90 00 90 00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 644,00 1 644,00 1 644,00 1 644,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 644,00 1 644,00 1 644,00 1 644,00 855 Rodzina 11 668 795,00 11 668 795,00 1 204 339,00 894 392,00 309 947,00 10 104 091,00 360 365,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 304 124,00 6 304 124,00 103 427,00 78 623,00 24 804,00 6 200 697,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 8 00 8 00 8 00 8 00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 6 200 697,00 6 200 697,00 6 200 697,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 00 60 00 60 00 60 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 20 6 20 6 20 6 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 814,00 10 814,00 10 814,00 10 814,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 609,00 1 609,00 1 609,00 1 609,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 304,00 10 304,00 10 304,00 10 304,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 1 00 1 00 1 00 1 00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 50 50 50 50 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 978 385,00 3 978 385,00 322 991,00 295 343,00 27 648,00 3 655 394,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje na zadania bieżące Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 10 00 10 00 10 00 10 00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 3 655 394,00 3 655 394,00 3 655 394,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 00 82 00 82 00 82 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 50 4 50 4 50 4 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206 895,00 206 895,00 206 895,00 206 895,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 948,00 1 948,00 1 948,00 1 948,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 148,00 8 148,00 8 148,00 8 148,00 Z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 9 Id: 70E5D8A1-0866-4D31-AE05-2791F4D227C8. Podpisany Strona 25