DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 384 UCHWAŁA NR PR.0007.165.2016 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e oraz lit. i, pkt 10, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późniejszymi zmianami) oraz art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220 ust. 1 art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1-3, art. 223 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1870) na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Ruda Śląska u c h w a l a: 1. 1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 700.096.783 zł; w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 631.313.560 zł, a) gminy w kwocie 517.569.985 zł, b) powiatu w kwocie 113.743.575 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 68.783.223 zł, a) gminy w kwocie 21.829.590 zł, b) powiatu w kwocie 46.953.633 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały Tabela nr 1. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dochody samorządowe w kwocie 589.038.727 zł, w tym: a) subwencja ogólna w kwocie 126.961.400 zł, b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 171.123.596 zł, c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie 11.580.455 zł, d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.120.152 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 384 e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 890.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały Tabela nr 8, f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.217.594 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały Tabela nr 9, 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 39.653.671 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały Tabela nr 4, 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały Tabela nr 5, 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie 58.423.866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały Tabela nr 4, 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11.627.744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały Tabela nr 6, 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie 1.349.775 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały Tabela nr 6. 2. Ustala się dochody w kwocie 2.750.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się w całości na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, w tym: a) na przeciwdziałanie narkomanii przeznacza się kwotę 99.880 zł, zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii, b) na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 2.650.120 zł, na podstawie art. 4 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały Tabela nr 11. 3. Ustala się dochody w kwocie 23.350.000 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 25.517.520 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r, ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r, o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały Tabela nr 12. 4. Ustala się dochody w kwocie 1.090.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznacza się w całości na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnikające z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały Tabela nr 13. 5. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 285.000 zł z tytułu usuwania pojazdów z dróg na obszarze Miasta Ruda Śląska, na podstawie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały Tabela nr 14. 6. Ustala się dochody w kwocie 330.000 zł z tytułu opłat od operatorów i przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki w kwocie 630.000 zł, które przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków, na podstawie art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem nr 18 do niniejszej uchwały Tabela nr 15. 7. 1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 767.300.595 zł: 1) wydatki bieżące w kwocie 601.215.495 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 384 2) wydatki majątkowe w kwocie 166.085.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały Tabela nr 2. 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na: 1) wydatki bieżące zadań samorządowych w kwocie 490.157.439 zł, a) wydatki samorządowe gminy stanowią kwotę 381.720.551 zł, b) wydatki samorządowe powiatu stanowią kwotę 108.436.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.1. do niniejszej uchwały Tabela nr 3.1. 2) wydatki majątkowe zadań samorządowych stanowią kwotę 166.085.100 zł a) wydatki samorządowe gminy stanowią kwotę 101.630.234 zł, b) wydatki samorządowe powiatu stanowią kwotę 64.454.866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.1. do niniejszej uchwały Tabela nr 3.1. 3) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 39.653.671 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały Tabela nr 4, 4) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały Tabela nr 5, 5) wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie 58.423.866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały Tabela nr 4, 6) wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 11.627.744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały Tabela nr 6, 6) wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie 1.349.775 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały Tabela nr 6. 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 63.288.816 zł (w tym wydatki niekwalifikowane stanowią kwotę 6.928.520 zł), z czego kwota 5.630.639 zł stanowi wydatki bieżące natomiast kwota 57.658.177 zł (w tym wydatki niekwalifikowane stanowią kwotę 6.928.520 zł) stanowi wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały Tabela nr 10. 9. 1. Na pokrycie deficytu budżetu miasta w wysokości 67.203.812 zł, planuje się zaciągnięcie uruchomienie kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 2. Przychody budżetu miasta w wysokości 89.000.000 zł przeznacza się; 1) na pokrycie planowanego deficytu w wysokosci 67.203.812 zł 2) na wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 21.796.188 zł. 3. Rozchody w wysokości 21.796.188 zł pokryte zostaną z dochodów własnych miasta. zgodnie z załącznikiem nr 19 do niniejszej uchwały Tabela nr 16. 10. W budżecie miasta tworzy się rezerwę w łącznej kwocie 2.820.167 zł: 1) ogólną w wysokości 1.000.000 zł, 2) celową w wysokości 1.766.606 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, 3) na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w wysokości 53.561 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 384 11. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 28.947.465 zł, 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 21.459.259 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Załącznik nr 1. 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 2.112.237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Załącznik nr 2. 13. Ustala się plan przychodów i kosztów wraz ze stanem środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej w kwocie 4.801.102 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 3. 14. Ustala się limity zobowiązań w łącznej wysokości 104.000.000 zł: 1) z tytułu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000 zł 2) z tytułu sfinansowania planowanego deficytu w wysokości 67.203.812 zł, 3) z tytułu wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 21.796.188 zł, 15. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 8.657.985 zł: 1) Aquadrom Sp. z o. o. w wysokości 8.386.432 zł, 2) Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w wysokości 271.553 zł. 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15.000.000 zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych i bieżących, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących: - w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych, - w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej - w granicach rozdziału. 17. Ustala się, że w toku wykonywania budżetu miasta w 2017 roku: 1) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym, 2) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego. 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 384 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska Kazimierz Myszur
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 384 Załącznik nr 1 "Załącznik nr 1 do uchwały nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r." w złotych Podmiotowej Przedmiotowej Celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dla jednostek sektora finansów publicznych I. 28 947 465,00 27 122 961,00 1 824 504,00 7 663 282,00 1 600 000,00 19 684 183,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 1. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 II. Plan dotacji udzielanych z budżetu samorządowego na 2017 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa Kwota dotacji Gmina Powiat Kwota dotacji 85395 Pozostała działalność 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 - dla Rudzkiego Zakładu Aktywności Zawodowej 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 wg stawki jednostkowej - 18.823,53 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 7 530 000,00 7 530 000,00 0,00 7 530 000,00 0,00 0,00 1. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 530 000,00 7 530 000,00 0,00 7 530 000,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 0,00 0,00 - dla samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie bieżącej działalności - dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie bieżącej działalności 92116 Biblioteki 4 350 000,00 4 350 000,00 0,00 4 350 000,00 0,00 0,00 - dla samorządowej instytucji kultury- Miejska Biblioteka Publiczna 4 350 000,00 4 350 000,00 0,00 4 350 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie bieżącej działalności 92118 Muzea 880 000,00 880 000,00 0,00 880 000,00 0,00 0,00 - dla samorządowej instytucji kultury-muzeum Miejskie 880 000,00 880 000,00 0,00 880 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie bieżącej działalności
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 384 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 III. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 824 504,00 0,00 1 824 504,00 0,00 0,00 1 824 504,00 1 855 Rodzina 1 824 504,00 0,00 1 824 504,00 0,00 0,00 1 824 504,00 85508 Rodziny zastępcze 1 277 435,00 0,00 1 277 435,00 0,00 0,00 1 277 435,00 - świadczenia dla dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych poza Rudą Śląską 1 277 435,00 0,00 1 277 435,00 0,00 0,00 1 277 435,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawcze 547 069,00 0,00 547 069,00 0,00 0,00 547 069,00 - świadczenia dla dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza Rudą Śląską 547 069,00 0,00 547 069,00 0,00 0,00 547 069,00 IV. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 17 962 961,00 17 962 961,00 0,00 133 282,00 0,00 17 829 679,00 1. 600 Transport i łączność 17 821 317,00 17 821 317,00 0,00 0,00 0,00 17 821 317,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 17 821 317,00 17 821 317,00 0,00 0,00 0,00 17 821 317,00 - dopłata do komunikacji miejskiej - KZK GOP 17 821 317,00 17 821 317,00 0,00 0,00 0,00 17 821 317,00 2. 720 Informatyka 8 362,00 8 362,00 0,00 0,00 0,00 8 362,00 72095 Pozostała działalność 8 362,00 8 362,00 0,00 0,00 0,00 8 362,00 - Śląska Karta Usług Publicznych 8 362,00 8 362,00 0,00 0,00 0,00 8 362,00 3 750 Administracja publiczna 133 282,00 133 282,00 0,00 133 282,00 0,00 0,00 V. 75095 Pozostała działalność 133 282,00 133 282,00 0,00 133 282,00 0,00 0,00 - składka członkowska Górnośląski Związek Metropolitarny 133 282,00 133 282,00 0,00 133 282,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 1. 851 Ochrona zdrowia 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 - Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 384 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem 28 947 465,00 27 122 961,00 1 824 504,00 7 663 282,00 1 600 000,00 19 684 183,00 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 21 459 259,00 9 973 222,00 11 486 037,00 2 631 054,00 0,00 18 828 205,00 I. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4 155 780,00 4 155 780,00 0,00 0,00 0,00 4 155 780,00 1. 851 Ochrona zdrowia 603 880,00 603 880,00 0,00 0,00 0,00 603 880,00 85153 Zwalczanie narkomanii 44 880,00 44 880,00 0,00 0,00 0,00 44 880,00 - Mam alternatywę - realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych 44 880,00 44 880,00 0,00 0,00 0,00 44 880,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 469 500,00 469 500,00 0,00 0,00 0,00 469 500,00 - organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży - Ferie z profilaktyką 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 - Dni Profilaktyki 45 500,00 45 500,00 0,00 0,00 0,00 45 500,00 - pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 - wspieranie świadomego ojcostwa 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 - programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży w tym ochrona praw dziecka 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 - działalność Klubów Młodzieżowych 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 - zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 85195 Pozostała działalność 89 500,00 89 500,00 0,00 0,00 0,00 89 500,00 - "Gimnastyka dla seniora" 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 - rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 - profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 - wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 - rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 - wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 384 II. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - profilaktyka cukrzycy 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 - rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 2. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 76 900,00 76 900,00 0,00 0,00 0,00 76 900,00 85395 Pozostała działalność 76 900,00 76 900,00 0,00 0,00 0,00 76 900,00 - Dzień kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i Rodzin Katyńskich 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 - prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 20 900,00 20 900,00 0,00 0,00 0,00 20 900,00 - prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 - upowszechnienie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 - integrowanie mniejszości narodowych ze społecznością lokalną 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 - przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 - dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 3. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 - prowadzenie działalności kulturalnej w lokalu przy ul. Oświęcimskiej 87 w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach 155 000,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00 4. 926 Kultura fizyczna 3 320 000,00 3 320 000,00 0,00 0,00 0,00 3 320 000,00 92695 Pozostała działalność 3 320 000,00 3 320 000,00 0,00 0,00 0,00 3 320 000,00 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 3 320 000,00 3 320 000,00 0,00 0,00 0,00 3 320 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 400 000,00 2 100 000,00 300 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00 1. 801 Oświata i wychowanie 2 300 000,00 2 000 000,00 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 - dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie działalności
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 384 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie działalności - dla Przedszkola Niepublicznego "Żaczek" 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie działalności - dla Przedszkola Niepublicznego "Zaczarowane Przedszkole" 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie działalności - dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie działalności 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 - dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego"Miodowa Chatka" 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie działalności 80110 Gimnazja 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 - dla Niepublicznego Gimnazjum, Szkoły Mistrzostwa 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 Sportowego na dofinansowanie działalności 80120 Licea ogólnokształcące 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 - dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie bieżącej działalności - dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Centrum Edukacji SIÓDEMKA 2 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie bieżącej działalności 80130 Szkoły zawodowe 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 -dla Policealnej Szkoły Centrum Edukacji "Siódemka II" 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie bieżącej działalności -dla Prywatnej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Twoja- Szkoła 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie bieżącej działalności
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 384 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 - dla Przedszkola Niepublicznego "Miodowa Chatka" 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie działalności - dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego "Miodowa Chatka" 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie działalności - dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 450 000,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie działalności - dla Przedszkola Niepublicznego "Żaczek" 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie działalności 2. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 III. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 - dla "EJBISI" Przedszkola Lingwistycznego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 na dofinansowanie działalności Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 231 054,00 0,00 231 054,00 231 054,00 0,00 0,00 1. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 231 054,00 0,00 231 054,00 231 054,00 0,00 0,00 IV. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 231 054,00 0,00 231 054,00 231 054,00 0,00 0,00 - dofinansowanie do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej 231 054,00 0,00 231 054,00 231 054,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 650 000,00 0,00 1 650 000,00 0,00 0,00 1 650 000,00 1. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 650 000,00 0,00 1 650 000,00 0,00 0,00 1 650 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 384 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 650 000,00 0,00 1 650 000,00 0,00 0,00 1 650 000,00 - remont klatek schodowych i poddasza kościoła ewangelickiego w Wirku 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 - remont wieży kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 - konserwacja witraży w kościele św. Andrzeja Boboli 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00 - odbudowa sygnaturki i remont wnętrza Kościoła pw. św. Jana Chrziciela 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 - renowacja elewacji kościoła św. Pawła 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 - renowacja elewacji i dachów budynków przy ul. Ks. Niedzieli 24 i 26 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 260 000,00 - renowacja elewacji budynku przy ul. Raciborskiej 13 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 120 000,00 - konserwacja organów w kościele św. Michała Archanioła 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 - remont dachu kościoła św. Michała Archanioła w Orzegowie 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 V. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 144 000,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 144 000,00 1. 855 Rodzina 144 000,00 144 000,00 0,00 0,00 0,00 144 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 108 000,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00 - dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek 108 000,00 108 000,00 0,00 0,00 0,00 108 000,00 VI. 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 - dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez klub dziecięcy 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 947 768,00 1 947 768,00 0,00 0,00 0,00 1 947 768,00 1. 851 Ochrona zdrowia 512 280,00 512 280,00 0,00 0,00 0,00 512 280,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 512 280,00 512 280,00 0,00 0,00 0,00 512 280,00 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego 512 280,00 512 280,00 0,00 0,00 0,00 512 280,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz. 384 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. 852 Pomoc społeczna 1 435 488,00 1 435 488,00 0,00 0,00 0,00 1 435 488,00 VII. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 639 728,00 639 728,00 0,00 0,00 0,00 639 728,00 - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 639 728,00 639 728,00 0,00 0,00 0,00 639 728,00 85295 Pozostała działalność 795 760,00 795 760,00 0,00 0,00 0,00 795 760,00 - zapewnienie schronienia oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności mężczyznom (w tym niepełnosprawnym) z terenu Miasta Ruda Śląska 262 800,00 262 800,00 0,00 0,00 0,00 262 800,00 - udzielanie schronienia kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej 183 960,00 183 960,00 0,00 0,00 0,00 183 960,00 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego 325 000,00 325 000,00 0,00 0,00 0,00 325 000,00 - Ruda Śląska - Nowa Perspektywa 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10 930 657,00 1 625 674,00 9 304 983,00 0,00 0,00 10 930 657,00 1. 851 Ochrona zdrowia 687 720,00 687 720,00 0,00 0,00 0,00 687 720,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 687 720,00 687 720,00 0,00 0,00 0,00 687 720,00 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego 687 720,00 687 720,00 0,00 0,00 0,00 687 720,00 2. 852 Pomoc społeczna 8 795 737,00 748 354,00 8 047 383,00 0,00 0,00 8 795 737,00 85202 Domy pomocy społecznej 8 047 383,00 0,00 8 047 383,00 0,00 0,00 8 047 383,00 - utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej 8 047 383,00 0,00 8 047 383,00 0,00 0,00 8 047 383,00 85295 Pozostała działalność 748 354,00 748 354,00 0,00 0,00 0,00 748 354,00 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego 718 354,00 718 354,00 0,00 0,00 0,00 718 354,00 - wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 3. 855 Rodzina 1 447 200,00 189 600,00 1 257 600,00 0,00 0,00 1 447 200,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 112 800,00 112 800,00 0,00 0,00 0,00 112 800,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz. 384 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez żłobek 112 800,00 112 800,00 0,00 0,00 0,00 112 800,00 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 76 800,00 76 800,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 - dofinansowanie na sprawowanie opieki nad dzieckiem przez klub dziecięcy 76 800,00 76 800,00 0,00 0,00 0,00 76 800,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1 257 600,00 0,00 1 257 600,00 0,00 0,00 1 257 600,00 - Ośrodek Wychowawczo-Rehabilitacyjny w Ustroniu- Nierodzimiu 307 200,00 0,00 307 200,00 0,00 0,00 307 200,00 - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej 950 400,00 0,00 950 400,00 0,00 0,00 950 400,00 Razem 21 459 259,00 9 973 222,00 11 486 037,00 2 631 054,00 0,00 18 828 205,00 Ogółem 50 406 724,00 37 096 183,00 13 310 541,00 10 294 336,00 1 600 000,00 38 512 388,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz. 384 Załącznik nr 2 "Załącznik nr 2 do uchwały nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r." Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ufp oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawcze go dochody wydatki Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczeg o 1 2 3 4 5 6 7 Szkoła Podstawowa Nr 1 801 Oświata i wychowanie 0 32 500 32 500 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 22 500 22 500 0 801 80148 854 854 85412 Stołówki szkolne i przedszkolne Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 10 000 10 000 0 0 73 500 73 500 0 0 73 500 73 500 0 0 106 000 106 000 0 Szkoła Podstawowa Nr 2 801 Oświata i wychowanie 0 2 450 2 450 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 2 450 2 450 0 854 854 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 18 000 18 000 0 0 18 000 18 000 0 0 20 450 20 450 0 Szkoła Podstawowa Nr 3 801 Oświata i wychowanie 0 20 420 20 420 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 20 420 20 420 0 0 20 420 20 420 0 Szkoła Podstawowa Nr 4 801 Oświata i wychowanie 0 102 000 102 000 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 102 000 102 000 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 15 000 15 000 0 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 15 000 15 000 0 0 117 000 117 000 0
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz. 384 1 2 3 4 5 6 7 Szkoła Podstawowa Nr 6 801 Oświata i wychowanie 0 24 400 24 400 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 24 400 24 400 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 20 000 20 000 0 854 85412 Szkoła Podstawowa Nr 7 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 20 000 20 000 0 0 44 400 44 400 0 801 Oświata i wychowanie 0 11 300 11 300 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 11 300 11 300 0 0 11 300 11 300 0 Szkoła Podstawowa Nr 8 801 Oświata i wychowanie 0 25 000 25 000 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 25 000 25 000 0 0 25 000 25 000 0 Szkoła Podstawowa Nr 13 801 Oświata i wychowanie 0 15 000 15 000 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 15 000 15 000 0 0 15 000 15 000 0 Szkoła Podstawowa Nr 14 801 Oświata i wychowanie 0 70 200 70 200 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 70 200 70 200 0 0 70 200 70 200 0 Szkoła Podstawowa Nr 15 801 Oświata i wychowanie 0 30 000 30 000 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 30 000 30 000 0 0 30 000 30 000 0 Szkoła Podstawowa Nr 16 801 Oświata i wychowanie 0 35 000 35 000 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 35 000 35 000 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 28 000 28 000 0 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 28 000 28 000 0 0 63 000 63 000 0 Szkoła Podstawowa Nr 18 801 Oświata i wychowanie 0 19 150 19 150 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 19 150 19 150 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 17 100 17 100 0 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 17 100 17 100 0 0 36 250 36 250 0 Szkoła Podstawowa Nr 20 801 Oświata i wychowanie 0 14 000 14 000 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 14 000 14 000 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 23 400 23 400 0
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz. 384 1 2 3 4 5 6 7 Kolonie i obozy oraz inne 854 85412 formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 0 23 400 23 400 0 szkolenia młodzieży 0 37 400 37 400 0 Szkoła Podstawowa Nr 21 801 Oświata i wychowanie 0 18 850 18 850 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 18 850 18 850 0 854 854 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 30 000 30 000 0 0 30 000 30 000 0 0 48 850 48 850 0 Szkoła Podstawowa Nr 23 801 Oświata i wychowanie 0 25 000 25 000 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 25 000 25 000 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 9 000 9 000 0 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 0 9 000 9 000 0 szkolenia młodzieży 0 34 000 34 000 0 Szkoła Podstawowa Nr 24 801 Oświata i wychowanie 0 19 620 19 620 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 19 620 19 620 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 38 000 38 000 0 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 0 38 000 38 000 0 szkolenia młodzieży 0 57 620 57 620 0 Szkoła Podstawowa Nr 30 801 Oświata i wychowanie 0 11 200 11 200 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 11 200 11 200 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 25 500 25 500 0 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 0 25 500 25 500 0 szkolenia młodzieży 0 36 700 36 700 0 Szkoła Podstawowa Nr 36 801 Oświata i wychowanie 0 2 020 2 020 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 2 020 2 020 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 15 000 15 000 0 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 0 15 000 15 000 0 szkolenia młodzieży 0 17 020 17 020 0 Szkoła Podstawowa Nr 40 801 Oświata i wychowanie 0 14 350 14 350 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 14 350 14 350 0
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz. 384 1 2 3 4 5 6 7 Edukacyjna opieka 854 0 13 520 13 520 0 wychowawcza 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 13 520 13 520 0 0 27 870 27 870 0 Szkoła Podstawowa Nr 41 801 Oświata i wychowanie 0 33 300 33 300 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 33 300 33 300 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 11 000 11 000 0 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 11 000 11 000 0 0 44 300 44 300 0 Zespół Szkół Nr 1 801 Oświata i wychowanie 0 2 800 2 800 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 2 800 2 800 0 0 2 800 2 800 0 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 801 Oświata i wychowanie 0 30 350 30 350 0 801 80101 Szkoły podstawowe 0 30 350 30 350 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 19 800 19 800 0 854 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 0 19 800 19 800 0 szkolenia młodzieży 0 50 150 50 150 0 Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych 801 Oświata i wychowanie 0 38 533 38 533 0 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 38 533 38 533 0 Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych 0 38 533 38 533 0 801 Oświata i wychowanie 0 7 850 7 850 0 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 7 850 7 850 0 Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych 0 7 850 7 850 0 801 Oświata i wychowanie 0 13 000 13 000 0 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 13 000 13 000 0 Miejskie Przedszkole nr 8 0 13 000 13 000 0 801 Oświata i wychowanie 0 4 000 4 000 0 801 80104 Przedszkola 0 4 000 4 000 0 0 4 000 4 000 0 Miejskie Przedszkole nr 14 801 Oświata i wychowanie 0 1 500 1 500 0 801 80104 Przedszkola 0 1 500 1 500 0
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz. 384 1 2 3 4 5 6 7 0 1 500 1 500 0 Miejskie Przedszkole nr 43 801 Oświata i wychowanie 0 2 160 2 160 0 801 80104 Przedszkola 0 2 160 2 160 0 0 2 160 2 160 0 Gimnazjum Nr 2 801 Oświata i wychowanie 0 8 198 8 198 0 801 80110 Gimnazja 0 8 198 8 198 0 0 8 198 8 198 0 Gimnazjum Nr 3 801 Oświata i wychowanie 0 25 700 25 700 0 801 80110 Gimnazja 0 25 700 25 700 0 0 25 700 25 700 0 Gimnazjum Nr 5 801 Oświata i wychowanie 0 24 900 24 900 0 801 80110 Gimnazja 0 24 900 24 900 0 0 24 900 24 900 0 Gimnazjum Nr 6 801 Oświata i wychowanie 0 16 850 16 850 0 801 80110 Gimnazja 0 16 850 16 850 0 0 16 850 16 850 0 Gimnazjum Nr 7 801 Oświata i wychowanie 0 15 000 15 000 0 801 80110 Gimnazja 0 15 000 15 000 0 0 15 000 15 000 0 Gimnazjum Nr 8 801 Oświata i wychowanie 0 11 350 11 350 0 801 80110 Gimnazja 0 11 350 11 350 0 0 11 350 11 350 0 Gimnazjum Nr 9 801 Oświata i wychowanie 0 79 500 79 500 0 801 80110 Gimnazja 0 79 500 79 500 0 0 79 500 79 500 0 Gimnazjum Nr 11 801 Oświata i wychowanie 0 15 500 15 500 0 801 80110 Gimnazja 0 15 500 15 500 0 0 15 500 15 500 0 Gimnazjum Nr 14 801 Oświata i wychowanie 0 39 400 39 400 0 801 80110 Gimnazja 0 39 400 39 400 0 0 39 400 39 400 0 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 801 Oświata i wychowanie 0 13 105 13 105 0 801 80120 Licea ogólnokształcące 0 13 105 13 105 0 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 0 13 105 13 105 0 801 Oświata i wychowanie 0 12 600 12 600 0 801 80120 Licea ogólnokształcące 0 12 600 12 600 0
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz. 384 1 2 3 4 5 6 7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 0 12 600 12 600 0 801 Oświata i wychowanie 0 62 620 62 620 0 801 80120 Licea ogólnokształcące 0 62 620 62 620 0 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 0 62 620 62 620 0 801 Oświata i wychowanie 0 30 340 30 340 0 801 80120 Licea ogólnokształcące 0 30 340 30 340 0 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 0 30 340 30 340 0 801 Oświata i wychowanie 0 6 520 6 520 0 801 80130 Szkoły zawodowe 0 6 520 6 520 0 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 0 6 520 6 520 0 801 Oświata i wychowanie 0 10 000 10 000 0 801 80130 Szkoły zawodowe 0 10 000 10 000 0 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 0 10 000 10 000 0 801 Oświata i wychowanie 0 27 351 27 351 0 801 80130 Szkoły zawodowe 0 27 351 27 351 0 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 0 27 351 27 351 0 801 Oświata i wychowanie 0 18 000 18 000 0 801 80130 Szkoły zawodowe 0 18 000 18 000 0 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 0 18 000 18 000 0 801 Oświata i wychowanie 0 32 850 32 850 0 801 80130 Szkoły zawodowe 0 32 850 32 850 0 Zespół Szkół Nr 5 0 32 850 32 850 0 801 Oświata i wychowanie 0 28 000 28 000 0 801 80130 Szkoły zawodowe 0 28 000 28 000 0 Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia 0 28 000 28 000 0 801 Oświata i wychowanie 0 52 350 52 350 0 801 80132 Szkoły artystyczne 0 52 350 52 350 0 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego 0 52 350 52 350 0 801 Oświata i wychowanie 0 520 000 520 000 0 801 80140 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia 0 520 000 520 000 0 Zawodowego 0 520 000 520 000 0
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz. 384 1 2 3 4 5 6 7 Centrum Kształcenia Ustawicznego 801 Oświata i wychowanie 0 31 250 31 250 0 801 80140 Młodziezowy Dom Kultury 854 854 85407 854 85412 Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 31 250 31 250 0 0 31 250 31 250 0 0 48 080 48 080 0 0 1 080 1 080 0 0 47 000 47 000 0 0 48 080 48 080 0 Razem 0 2 112 237 2 112 237 0
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz. 384 Załącznik nr 3 "Załącznik nr 3 Rady Miasta Ruda Śląska do uchwały nr PR.0007.165.2016 z dnia 29.12.2016 r." Lp. Nazwa Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok Stan środków obrotowych na początek roku Przychody dotacje z budżetu 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 I Gminne zakłady budżetowe 2 000,00 4 799 102,00 1 600 000,00 0,00 4 799 102,00 0,00 2 000,00 0,00 w tym: na inwestycje Koszty wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku w złotych Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków 1. Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej 2 000,00 4 799 102,00 1 600 000,00 0,00 4 799 102,00 0,00 2 000,00 0,00 wg. stawki jednostkowej - 18823,53 zł dofinansowanie roczne na 1 zatrudnioną osobę niepełnosprawną Ogółem 2 000,00 4 799 102,00 1 600 000,00 0,00 4 799 102,00 0,00 2 000,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz. 384 Załącznik nr 4 "Tabela nr 1 do uchwały nr PR.0007.165.2016 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.12.2016 r." Planowane dochody budżetu miasta na rok 2017 wg źródeł w złotych Lp Dział Określenie Kwota Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 Ogółem 700 096 783,00 539 399 575,00 160 697 208,00 w tym: środki Unii Europejskiej 65 261 954,00 15 508 848,00 49 753 106,00 dochody majątkowe 68 783 223,00 21 829 590,00 46 953 633,00 w tym: środki Unii Europejskiej 61 570 223,00 14 616 590,00 46 953 633,00 dochody bieżące 631 313 560,00 517 569 985,00 113 743 575,00 w tym: środki Unii Europejskiej 3 691 731,00 892 258,00 2 799 473,00 1 010 Rolnicto i łowiectwo 6 000,00 6 000,00 0,00 dochody bieżące 6 000,00 6 000,00 0,00 - dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich 4 000,00 4 000,00 0,00 - dochody za wydawane karty wędkarskie 2 000,00 2 000,00 0,00 2 600 Transport i łączność 41 324 800,00 12 000,00 41 312 800,00 dochody bieżące 74 000,00 12 000,00 62 000,00 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 23 000,00 11 000,00 12 000,00 - wpływy z różnych dochodów 51 000,00 1 000,00 50 000,00 dochody majątkowe 41 250 800,00 0,00 41 250 800,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 41 250 800,00 0,00 41 250 800,00 w tym: środki Unii Europejskiej 41 250 800,00 0,00 41 250 800,00 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 64 429 615,00 60 842 391,00 3 587 224,00 dochody bieżące 54 488 224,00 50 901 000,00 3 587 224,00 - wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości 128 000,00 128 000,00 0,00 - opłaty z tytułu służebności gruntowej 170 000,00 170 000,00 0,00 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 200 000,00 4 200 000,00 0,00 - wpływy z tytułu czasowego zajęcia oraz dzierżawy terenu 46 000,00 46 000,00 0,00 - wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych 24 400 000,00 24 400 000,00 - dochody z najmu i dzierżawy gruntów 2 121 000,00 2 121 000,00 0,00 - wpływy z reklam umieszczanych na budynkach 51 000,00 51 000,00 0,00 - wpływy z mediów uiszczanych przez najemców zasobu komunalnego 14 780 000,00 14 780 000,00 0,00 - różne dochody z tytułu rozliczeń za lokale socjalne (podnajem) 960 000,00 960 000,00 0,00 - wpływy z lat ubiegłych (windykacja) 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz. 384 1 2 3 4 5 6 - różne dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami 35 000,00 35 000,00 0,00 - odsetki 510 000,00 510 000,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 568 253,00 0,00 568 253,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 018 971,00 0,00 3 018 971,00-25 % wpływów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 3 018 971,00 0,00 3 018 971,00 dochody majątkowe 9 941 391,00 9 941 391,00 0,00 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 000,00 20 000,00 0,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 943 000,00 6 943 000,00 0,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 978 391,00 2 978 391,00 0,00 w tym: środki Unii Europejskiej 2 728 391,00 2 728 391,00 0,00 4 710 Działalność usługowa 1 580 445,00 473 000,00 1 107 445,00 dochody bieżące 1 580 445,00 473 000,00 1 107 445,00 - wpływy z opłat za udostepnianie materiałow z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 450 000,00 0,00 450 000,00 - wpływy z opłat za usługi cmentarne 470 000,00 470 000,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 3 000,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 657 445,00 0,00 657 445,00 5 750 Administracja publiczna 4 859 495,00 4 660 855,00 198 640,00 dochody bieżące 4 403 113,00 4 204 473,00 198 640,00 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000,00 5 000,00 0,00 - dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń Urzędu Miasta 31 680,00 31 680,00 0,00 - wpływy z otrzymanych spadków 6 000,00 6 000,00 0,00 - wpływy z opłat za czynności egzekucyjne 100 000,00 100 000,00 0,00 - różne dochody z zakresu administracji publicznej 2 985 000,00 2 985 000,00 0,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 250,00 1 250,00 0,00-5 % wpływów stanowiących odpłatność za udostępnianie danych z gminnego zbioru meldunkowego 1 250,00 1 250,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 075 543,00 1 075 543,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz. 384 1 2 3 4 5 6 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 198 640,00 0,00 198 640,00 dochody majątkowe 456 382,00 456 382,00 0,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 456 382,00 456 382,00 0,00 w tym: środki Unii Europejskiej 456 382,00 456 382,00 0,00 6 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 23 500,00 23 500,00 0,00 dochody bieżące 23 500,00 23 500,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23 500,00 23 500,00 0,00 7 752 Obrona narodowa 600,00 600,00 0,00 dochody bieżące 600,00 600,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 600,00 600,00 0,00 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 224 700,00 350 600,00 6 874 100,00 dochody bieżące 7 224 700,00 350 600,00 6 874 100,00 - wpływy z nałożonych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nałożonych przez Straż Miejską 350 000,00 350 000,00 0,00 - wpływy z różnych opłat 600,00 600,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 874 100,00 0,00 6 874 100,00 9 755 Wymiar sprawiedliwości 375 624,00 0,00 375 624,00 dochody bieżące 375 624,00 0,00 375 624,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 375 624,00 0,00 375 624,00 10 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 268 487 841,00 229 111 131,00 39 376 710,00 dochody bieżące 268 487 841,00 229 111 131,00 39 376 710,00 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 171 123 596,00 134 928 886,00 36 194 710,00 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 167 173 596,00 131 578 886,00 35 594 710,00 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3 950 000,00 3 350 000,00 600 000,00 - wpływy z podatku od nieruchomości 73 494 142,00 73 494 142,00 0,00 - wpływy z podatku rolnego 92 000,00 92 000,00 0,00 - wpływy z podatku leśnego 30 500,00 30 500,00 0,00 - wpływy z podatku od środków transportowych 1 950 000,00 1 950 000,00 0,00 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 240 000,00 240 000,00 0,00 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 - wpływy z opłaty od posiadania psów 190 000,00 190 000,00 0,00