Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 487/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.03.2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 052 357,00 980 000,00 4 032 357,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 022 357,00 980 000,00 4 002 357,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 710 880,00 980 000,00 3 690 880,00 Własne 2 710 880,00 980 000,00 3 690 880,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 958 500,00 750 000,00 3 708 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 140 500,00 150 000,00 290 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 150 000,00 150 000,00 Własne 0,00 150 000,00 150 000,00 70095 Pozostała działalność 2 413 000,00 600 000,00 3 013 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400 000,00 600 000,00 3 000 000,00 Własne 2 400 000,00 600 000,00 3 000 000,00 750 Administracja publiczna 4 147 314,00 105 000,00 4 252 314,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 267 800,00 100 000,00 3 367 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 050 000,00 90 000,00 2 140 000,00 Własne 2 050 000,00 90 000,00 2 140 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360 000,00 10 000,00 370 000,00 Własne 360 000,00 10 000,00 370 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 126 700,00 5 000,00 131 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 5 000,00 90 000,00 Własne 85 000,00 5 000,00 90 000,00 801 Oświata i wychowanie 13 885 540,00 603 440,00 14 488 980,00 80101 Szkoły podstawowe 7 691 100,00 433 910,00 8 125 010,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 154 660,00-23 960,00 130 700,00 Własne 154 660,00-23 960,00 130 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 020 890,00 423 460,00 5 444 350,00 Strona 1
Własne 5 020 890,00 423 460,00 5 444 350,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 342 630,00-6 220,00 336 410,00 Własne 342 630,00-6 220,00 336 410,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 942 060,00 42 720,00 984 780,00 Własne 942 060,00 42 720,00 984 780,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 120 050,00 5 300,00 125 350,00 Własne 120 050,00 5 300,00 125 350,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 500,00-6 000,00 12 500,00 Własne 18 500,00-6 000,00 12 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 35 210,00 100,00 35 310,00 Własne 35 210,00 100,00 35 310,00 4430 Różne opłaty i składki 9 540,00-130,00 9 410,00 Własne 9 540,00-130,00 9 410,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 266 430,00-1 390,00 265 040,00 Własne 266 430,00-1 390,00 265 040,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 15 350,00 30,00 15 380,00 Własne 15 350,00 30,00 15 380,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 217 030,00 13 810,00 230 840,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 930,00-2 000,00 7 930,00 Własne 9 930,00-2 000,00 7 930,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 000,00 14 470,00 162 470,00 Własne 148 000,00 14 470,00 162 470,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 100,00 1 200,00 30 300,00 Własne 29 100,00 1 200,00 30 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 140,00 4 340,00 Własne 4 200,00 140,00 4 340,00 80104 Przedszkola 3 406 200,00-1 270,00 3 404 930,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 730 920,00 5 730,00 1 736 650,00 Własne 1 730 920,00 5 730,00 1 736 650,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 139 320,00-12 000,00 127 320,00 Strona 2
Własne 139 320,00-12 000,00 127 320,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 500,00 5 000,00 55 500,00 Własne 50 500,00 5 000,00 55 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00-90,00 2 410,00 Własne 2 500,00-90,00 2 410,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 050,00 90,00 6 140,00 Własne 6 050,00 90,00 6 140,00 80110 Gimnazja 1 598 120,00 89 530,00 1 687 650,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 750,00 150,00 1 900,00 Własne 1 750,00 150,00 1 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 993 910,00 79 940,00 1 073 850,00 Własne 993 910,00 79 940,00 1 073 850,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 132 440,00-750,00 131 690,00 Własne 132 440,00-750,00 131 690,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193 660,00 9 220,00 202 880,00 Własne 193 660,00 9 220,00 202 880,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 650,00 740,00 23 390,00 Własne 22 650,00 740,00 23 390,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 710,00 230,00 53 940,00 Własne 53 710,00 230,00 53 940,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 62 200,00 2 290,00 64 490,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 600,00 2 290,00 37 890,00 80149 Własne 35 600,00 2 290,00 37 890,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 84 040,00 6 270,00 90 310,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00 5 270,00 30 270,00 Własne 25 000,00 5 270,00 30 270,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 900,00 5 900,00 Własne 5 000,00 900,00 5 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 100,00 800,00 Strona 3
80150 Własne 700,00 100,00 800,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 306 390,00 61 930,00 368 320,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 520,00 170,00 690,00 Własne 520,00 170,00 690,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 221 630,00 48 680,00 270 310,00 Własne 221 630,00 48 680,00 270 310,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 280,00-460,00 16 820,00 Własne 17 280,00-460,00 16 820,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 990,00 7 030,00 48 020,00 Własne 40 990,00 7 030,00 48 020,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 950,00 1 350,00 7 300,00 Własne 5 950,00 1 350,00 7 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 1 000,00 4 000,00 Własne 3 000,00 1 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 870,00 2 000,00 8 870,00 Własne 6 870,00 2 000,00 8 870,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 150,00 2 160,00 12 310,00 80152 Własne 10 150,00 2 160,00 12 310,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 71 260,00-2 120,00 69 140,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 10,00 160,00 Własne 150,00 10,00 160,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 500,00-1 040,00 52 460,00 Własne 53 500,00-1 040,00 52 460,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 150,00-40,00 4 110,00 Własne 4 150,00-40,00 4 110,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 910,00-930,00 8 980,00 Własne 9 910,00-930,00 8 980,00 Strona 4
4120 Składki na Fundusz Pracy 970,00 10,00 980,00 Własne 970,00 10,00 980,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 580,00-130,00 2 450,00 Własne 2 580,00-130,00 2 450,00 80195 Pozostała działalność 134 010,00-910,00 133 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109 610,00-910,00 108 700,00 Własne 109 610,00-910,00 108 700,00 851 Ochrona zdrowia 220 000,00 75 500,00 295 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 17 500,00 8 000,00 25 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 3 000,00 10 000,00 Własne 7 000,00 3 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 5 000,00 15 000,00 Własne 10 000,00 5 000,00 15 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 202 500,00 67 500,00 270 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 50 000,00 14 500,00 64 500,00 Własne 50 000,00 14 500,00 64 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 10 000,00 60 000,00 Własne 50 000,00 10 000,00 60 000,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 2 000,00 2 000,00 Własne 0,00 2 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 18 000,00 43 000,00 Własne 25 000,00 18 000,00 43 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 71 000,00 20 000,00 91 000,00 Własne 71 000,00 20 000,00 91 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 3 000,00 4 500,00 Własne 1 500,00 3 000,00 4 500,00 852 Pomoc społeczna 4 465 339,00 711 200,00 5 176 539,00 85202 Domy pomocy społecznej 1 047 750,00 20 150,00 1 067 900,00 Strona 5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 232 950,00 23 200,00 256 150,00 Własne 232 950,00 23 200,00 256 150,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 500,00-3 450,00 17 050,00 Własne 20 500,00-3 450,00 17 050,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 200,00 400,00 49 600,00 Własne 49 200,00 400,00 49 600,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 038 140,00 200 160,00 1 238 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 638 550,00 166 300,00 804 850,00 Własne 638 550,00 166 300,00 804 850,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 750,00-4 850,00 49 900,00 Własne 54 750,00-4 850,00 49 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 720,00 17 080,00 138 800,00 Własne 121 720,00 17 080,00 138 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 310,00 1 630,00 18 940,00 Własne 17 310,00 1 630,00 18 940,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00 85220 Własne 0,00 20 000,00 20 000,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 467 000,00 60 250,00 527 250,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 248 050,00 28 450,00 276 500,00 Własne 248 050,00 28 450,00 276 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 300,00-750,00 17 550,00 Własne 18 300,00-750,00 17 550,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 750,00 2 350,00 50 100,00 Własne 47 750,00 2 350,00 50 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 800,00 200,00 7 000,00 Własne 6 800,00 200,00 7 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 000,00 30 000,00 Własne 0,00 30 000,00 30 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 270 000,00 430 640,00 700 640,00 Strona 6
3110 Świadczenia społeczne 260 000,00 430 640,00 690 640,00 Własne 260 000,00 430 640,00 690 640,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 452 614,00 434 248,00 886 862,00 85395 Pozostała działalność 368 274,00 434 248,00 802 522,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 34 789,00 34 789,00 Własne 0,00 34 789,00 34 789,00 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 4 092,00 4 092,00 Własne 0,00 4 092,00 4 092,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 250,00 58 212,00 164 462,00 Własne 106 250,00 58 212,00 164 462,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 294,00 5 737,00 16 031,00 Własne 10 294,00 5 737,00 16 031,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 400,00 3 176,00 13 576,00 Własne 10 400,00 3 176,00 13 576,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 223,00 373,00 1 596,00 Własne 1 223,00 373,00 1 596,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 163,00 26 013,00 51 176,00 Własne 25 163,00 26 013,00 51 176,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 571,00 2 862,00 5 433,00 Własne 2 571,00 2 862,00 5 433,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 584,00 3 914,00 7 498,00 Własne 3 584,00 3 914,00 7 498,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 366,00 435,00 801,00 Własne 366,00 435,00 801,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 29 190,00 10 196,00 39 386,00 Własne 29 190,00 10 196,00 39 386,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 365,00 1 165,00 4 530,00 Własne 3 365,00 1 165,00 4 530,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 095,00 7 912,00 12 007,00 Własne 4 095,00 7 912,00 12 007,00 Strona 7
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 105,00 665,00 770,00 Własne 105,00 665,00 770,00 4277 Zakup usług remontowych 0,00 231,00 231,00 Własne 0,00 231,00 231,00 4279 Zakup usług remontowych 0,00 27,00 27,00 Własne 0,00 27,00 27,00 4287 Zakup usług zdrowotnych 0,00 3 759,00 3 759,00 Własne 0,00 3 759,00 3 759,00 4289 Zakup usług zdrowotnych 0,00 443,00 443,00 Własne 0,00 443,00 443,00 4307 Zakup usług pozostałych 120 890,00 243 432,00 364 322,00 Własne 120 890,00 243 432,00 364 322,00 4309 Zakup usług pozostałych 3 310,00 24 488,00 27 798,00 Własne 3 310,00 24 488,00 27 798,00 4437 Różne opłaty i składki 0,00 1 987,00 1 987,00 Własne 0,00 1 987,00 1 987,00 4439 Różne opłaty i składki 0,00 233,00 233,00 Własne 0,00 233,00 233,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 736,00 96,00 2 832,00 Własne 2 736,00 96,00 2 832,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 322,00 11,00 333,00 Własne 322,00 11,00 333,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 337 110,00 81 350,00 418 460,00 85401 Świetlice szkolne 297 110,00 11 350,00 308 460,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 670,00 40,00 710,00 Własne 670,00 40,00 710,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 221 660,00 9 790,00 231 450,00 Własne 221 660,00 9 790,00 231 450,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 870,00-250,00 14 620,00 Własne 14 870,00-250,00 14 620,00 Strona 8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 660,00 1 550,00 42 210,00 Własne 40 660,00 1 550,00 42 210,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 800,00 220,00 6 020,00 Własne 5 800,00 220,00 6 020,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40 000,00 70 000,00 110 000,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 70 000,00 70 000,00 Własne 0,00 70 000,00 70 000,00 855 Rodzina 14 285 050,00 4 470,00 14 289 520,00 85504 Wspieranie rodziny 93 850,00 4 470,00 98 320,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 200,00 4 500,00 71 700,00 Własne 67 200,00 4 500,00 71 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600,00-280,00 5 320,00 Własne 5 600,00-280,00 5 320,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 600,00 200,00 12 800,00 Własne 12 600,00 200,00 12 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 50,00 1 850,00 Własne 1 800,00 50,00 1 850,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 369 703,00-209 906,00 2 159 797,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 824 906,00-824 906,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 592 758,00-592 758,00 0,00 Własne 592 758,00-592 758,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 232 148,00-232 148,00 0,00 Własne 232 148,00-232 148,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 28 000,00 0,00 28 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 600,00 600,00 Własne 0,00 600,00 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 000,00 4 000,00 Własne 0,00 4 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00-4 600,00 20 400,00 Własne 25 000,00-4 600,00 20 400,00 Strona 9
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 480 000,00 150 000,00 630 000,00 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 150 000,00 300 000,00 Własne 150 000,00 150 000,00 300 000,00 90095 Pozostała działalność 209 000,00 465 000,00 674 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 15 000,00 60 000,00 6010 Własne 45 000,00 15 000,00 60 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 100 000,00 400 000,00 500 000,00 Własne 100 000,00 400 000,00 500 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 50 000,00 61 000,00 Własne 11 000,00 50 000,00 61 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 477 099,00 290 000,00 1 767 099,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 144 149,00 160 000,00 1 304 149,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 129 480,00 30 000,00 1 159 480,00 6220 Własne 1 129 480,00 30 000,00 1 159 480,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 130 000,00 130 000,00 Własne 0,00 130 000,00 130 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 70 000,00 70 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 70 000,00 70 000,00 Własne 0,00 70 000,00 70 000,00 92195 Pozostała działalność 0,00 60 000,00 60 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 60 000,00 60 000,00 Własne 0,00 60 000,00 60 000,00 926 Kultura fizyczna 502 400,00 80 000,00 582 400,00 92601 Obiekty sportowe 187 400,00 80 000,00 267 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 80 000,00 80 000,00 Własne 0,00 80 000,00 80 000,00 Razem: 50 379 566,00 3 905 302,00 54 284 868,00 Strona 10