Uchwała Nr XXXV/395/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 29.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta Zabrze na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, e, i i, art. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 12 ust. 5, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 52, art. 109, art. 111, art. 112 ust. 1, art. 116, art. 117, art. 118 ust. 1, art. 124, art. 128, art. 134 ust. 3, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100 poz. 1077 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze Rada Miejska w Zabrzu uchwala: 1 1. Ustala się prognozę dochodów budżetu miasta w wysokości 521.556.530 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 526.237.530 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Ustala się plan przychodów budżetu miasta w wysokości 15.551.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Ustala się plan rozchodów budżetu miasta w wysokości 10.870.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 4.681.000 zł jest nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego oraz przychody pochodzące z pożyczek. 2 Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł. 3 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 w wysokości: - przychody zakładów budżetowych - 19.753.218 zł, - wydatki zakładów budżetowych - 19.781.619 zł, - przychody środków specjalnych - 4.552.944 zł, - wydatki środków specjalnych - 4.840.236 zł. 2. Ustala się wysokość dotacji dla zakładów budżetowych w kwocie 14.162.000 zł. 3. Ustala się wpłaty zakładów budżetowych do budżetu miasta w kwocie 50.000 zł. 4. Prezydent Miasta może dokonywać zmian wysokości dotacji dla zakładów budżetowych w przypadkach gospodarczo uzasadnionych w granicach określonych w 13 niniejszej uchwały oraz z rezerwy ogólnej z uwzględnieniem przepisu art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych.
- 2-4 Ustala się wysokość dotacji z budżetu miasta w kwocie 36.786.532 zł, - zakłady budżetowe - 14.162.000 zł, - pozostałe jednostki organizacyjne miasta - 12.841.546 zł, - podmioty niepubliczne - 9.282.986 zł, - jednostki samorządu terytorialnego - 500.000 zł. 5 Zatwierdza się plan przychodów i wydatków funduszy celowych zgodnie z załącznikami Nr 7, 8 w wysokości: - przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.500.000 zł, - wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 12.500.000 zł, - przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 600.000 zł, - wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.800.000 zł. 6 Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 2.600.000 zł. 7 Wprowadza się do budżetu miasta subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości 124.555.736 zł, - subwencja gminna - 67.612.493 zł, - subwencja powiatowa - 56.943.243 zł. 8 Wprowadza się do budżetu miasta dotacje celowe na: - dofinansowanie zadań własnych gminy - 3.011.427 zł, - dofinansowanie zadań własnych powiatu - 4.413.296 zł, - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 29.233.308 zł, - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - 6.959.039 zł, - zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 10.000 zł, - realizację zadań bieżących z funduszy celowych - 185.000 zł. 9 Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 9. 10 Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 3-11 Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do kwoty 30.000.000 zł. 12 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń dla Prezydenta Miasta w wysokości 1.200.000 zł z uwzględnieniem już udzielonych poręczeń. 2. Poręczenie może być udzielone przedsiębiorcom zaciągającym kredyty na tworzenie nowych miejsc pracy w Zabrzu. 3. Poręczenia udziela się na okres do pięciu lat. 4. Maksymalna wysokość jednego poręczenia może wynosić 200.000 zł. 5. Poręczenie nie może być wyższe niż 60% wartości poręczanego kredytu. 13 Upoważnia się Prezydenta Miasta do: - dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; - spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.870.000 zł wraz z odsetkami; - przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta z wyłączeniem przeniesień między działami i rozdziałami; - tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków finansowych na okres do 30 grudnia 2005 r. w bankach innych niż bank prowadzący. 14 Ustala się wysokość rocznej dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zabrzański Informator Samorządowy w wysokości 420.000 zł skalkulowanej według stawek jednostkowych za: - 1 emisję programu GTV - 1.050,00 zł, - 1 egzemplarz Nasze Zabrze Samorządowe - 3,36 zł. 15 Ustala się wysokość dotacji dla: - niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% średniego kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym, - niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, przysługujących na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. 16 Określa się wydatki inwestycyjne na Projekt Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze w ramach Funduszu Spójności w łącznej kwocie 95.311.000 zł: - dotacja z Funduszu Spójności - 78.463.000 zł, - pożyczki z NFOŚiGW / WFOŚiGW - 9.301.000 zł, - budżet miasta - 7.547.000 zł.
- 4-17 Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta. 18 Prezydent Miasta przedstawi informację z wykonania budżetu za I półrocze w szczegółowości zgodnej z uchwalonym budżetem wraz z częścią opisową. 19 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 20 Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 21 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku. 22
- 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia 29.12.2004 r. PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005 Dział Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 w złotych O G Ó Ł E M 521 556 530 I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy 397 694 091 II. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu 87 475 092 III. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom 36 192 347 IV. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000 V. Dotacje na zadania bieżące realizowane z funduszy celowych 185 000 I. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy 397 694 091 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 104 677 112 - sprzedaż nieruchomości i lokali 20 000 000 - czynsze z budynków komunalnych 65 000 000 - czynsze dzierżawne 2 300 000 - opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1 500 000 - inne dochody 667 112 - budownictwo zastępcze w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej 15 000 000 - odsetki od nieterminowych wpłat 210 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 557 030 - nadwyżka zakładu budżetowego 50 000 - grobownictwo 30 000 - dochody z Miejskiego Zakładu Kąpielowego 477 030
- 2-1 2 3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 185 120 - wpływy administracyjne 162 550 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa - 5% (dowody osobiste, informacje publiczne) 22 570 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 120 500 - kary wymierzone przez Straż Miejską 120 500 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 142 052 300 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 70 000 000 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 4 000 000 - podatek rolny 151 000 - podatek leśny 6 000 - podatki płacone w formie karty podatkowej 480 400 - podatek od nieruchomości 50 000 000 - podatek od spadków i darowizn 1 051 200 - podatek od posiadania psów 80 000 - podatek od środków transportowych 1 500 000 - podatek od czynności cywilnoprawnych 2 505 700 - opłata skarbowa 1 800 000 - opłata targowa 1 100 000 - opłata eksploatacyjna 4 100 000 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2 600 000 - pozostałe opłaty 184 000 - odsetki od nieterminowo regulowanych należności 2 494 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 68 012 493 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych 400 000 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - kwota podstawowa 8 122 310 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin 59 490 183 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 42 000 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody 42 000
- 3-1 2 3 851 OCHRONA ZDROWIA 178 009 - wpływy z Izby Wytrzeźwień 160 000 - sprzedaż, najem i dzierżawa sprzętu medycznego, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody 18 009 852 POMOC SPOŁECZNA 3 096 537 - zwrot opłat za usługi opiekuńcze 80 000 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 940 170 - ośrodki pomocy społecznej 2 071 257 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody 5 110 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 84 070 - dochody ze żłobka miejskiego 84 070 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 78 533 920 - dochody z obiektów gospodarki komunalnej 70 920 - Fundusz Spójności 78 463 000 w tym część dot. ZPWiK 48 235 000 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 55 000 - dochody z Ogrodu Botanicznego 55 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 100 000 - dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych 100 000 II. Dochody własne, subwencje oraz dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu 87 475 092 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 18 835 - dochody z obiektów gospodarki komunalnej 18 835 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 459 863 - prowizja 25% z mienia Skarbu Państwa 459 863 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60 000 - usługi kartograficzne 60 000
- 4-1 2 3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 357 500 - dochody za druki i tablice rejestracyjne 2 350 000 - opłata za kartę parkingową 7 500 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 20 840 000 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 20 000 000 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 840 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 56 943 243 - część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów 56 353 027 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - kwota uzupełniająca 108 437 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 481 779 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 20 000 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody 20 000 852 POMOC SPOŁECZNA 6 724 340 - dochody z Domów Pomocy Społecznej 2 286 704 - dotacje na utrzymanie Domów Pomocy Społecznej 4 413 296 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych i inne dochody 24 340 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 51 311 - dofinansowanie projektu "Miasto Mieszkańcom - Mieszkańcy Miastu" 51 311 IIIg. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 29 233 308 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 460 817 - zadania z zakresu USC, dow. osobistych, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego 460 817 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 28 000 - prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców 28 000
- 5-1 2 3 852 POMOC SPOŁECZNA 28 744 491 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3 454 484 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24 541 769 - usługi opiekuńcze 80 040 - ośrodki wsparcia 327 647 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 340 551 IIIp. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom 6 959 039 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 46 806 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 46 806 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 360 887 - opracowania geodezyjne i kartograficzne 13 590 - ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 30 056 - prace geodezyjne i kartograficzne 68 841 - inspektoraty nadzoru budowlanego 248 400 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 525 000 - zadania z zakresu gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz geodezji 476 000 - komisje poborowe 49 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 111 490 - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 4 071 000 - obrona cywilna 40 490 851 OCHRONA ZDROWIA 1 789 856 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 789 856 852 POMOC SPOŁECZNA 15 000 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 110 000 - orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności 110 000
- 6-1 2 3 IV. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 000 - grobownictwo 10 000 V. Dotacje na zadania bieżące realizowane z funduszy celowych 185 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 185 000 - WFOŚ i GW (zielone szkoły) 185 000
- 1 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia 29.12.2004 r. LIMIT WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005 w złotych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 O G Ó Ł E M 526 237 530 I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy i powiatu 489 850 183 II. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom i powiatom 36 192 347 III. Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000 IV. Wydatki na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych 185 000 Ig. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne gminy 397 247 615 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22 800 01008 Melioracje wodne 15 000 wydatki bieżące 15 000 01030 Izby rolnicze 3 800 wydatki bieżące 3 800 01095 Pozostała działalność 4 000 wydatki bieżące 4 000
- 2-1 2 3 4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 375 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 9 600 000 wydatki bieżące 9 600 000 60016 Drogi publiczne gminne 3 300 000 wydatki bieżące 3 300 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 145 680 60017 Drogi wewnętrzne 475 000 wydatki bieżące 475 000 z tego: remonty chodników przydomowych 285 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 89 595 000 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 65 332 500 wydatki bieżące 65 332 500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 562 500 wydatki bieżące 712 500 wydatki majątkowe 850 000 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 1 500 000 wydatki bieżące 0 wydatki majątkowe 1 500 000 70095 Pozostała działalność 21 200 000 wydatki bieżące 0 wydatki majątkowe 21 200 000
- 3-1 2 3 4 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 967 500 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego 332 500 wydatki bieżące 332 500 z tego: Wydział Strategii, Rozwoju Miasta i Integracji Europejskiej 285 000 71003 Biura planowania przestrzennego 300 000 wydatki bieżące 300 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 255 680 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 120 000 wydatki bieżące 120 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 410 000 wydatki bieżące 410 000 71035 Cmentarze 355 000 wydatki bieżące 155 000 wydatki majątkowe 200 000 71095 Pozostała działalność 1 450 000 wydatki bieżące 1 200 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 594 800 wydatki majątkowe 250 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 29 047 035 75011 Urzędy wojewódzkie (dofinansowanie zadań rządowych) 1 475 035 wydatki bieżące 1 475 035 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 294 035
- 4-1 2 3 4 75022 Rada miasta na prawach powiatu 972 000 wydatki bieżące 972 000 75023 Urząd miasta na prawach powiatu 26 500 000 wydatki bieżące 25 200 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 034 370 wydatki majątkowe 1 300 000 75095 Pozostała działalność 100 000 wydatki bieżące 100 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 489 200 75412 Ochotnicze straże pożarne 170 000 wydatki bieżące 150 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 560 wydatki majątkowe 20 000 75416 Straż Miejska 2 930 000 wydatki bieżące 2 910 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 428 400 wydatki majątkowe 20 000 75495 Pozostała działalność 389 200 wydatki bieżące 59 200 wydatki majątkowe 330 000
- 5-1 2 3 4 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 642 000 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 642 000 wydatki bieżące 642 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 5 590 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4 390 000 wydatki bieżące 4 390 000 - wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 4 390 000 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1 200 000 wydatki bieżące 1 200 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 000 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 000 000 wydatki bieżące 2 000 000 - rezerwa ogólna 2 000 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 85 816 292 80101 Szkoły podstawowe 39 730 092 wydatki bieżące 38 128 800 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31 283 000 - dotacje 933 800 wydatki majątkowe 1 601 292
- 6-1 2 3 4 80104 Przedszkola 16 361 000 wydatki bieżące 16 241 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 590 350 - dotacje 14 370 000 z tego: - dotacje podmiotowe dla przedszkoli miejskich 13 261 000 - dotacje dla niepublicznych przedszkoli 1 109 000 wydatki majątkowe 120 000 80105 Przedszkola specjalne 200 000 wydatki bieżące 200 000 - dotacje 200 000 80110 Gimnazja 25 110 000 wydatki bieżące 24 700 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 796 500 - dotacje 1 410 000 wydatki majątkowe 410 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 650 000 wydatki bieżące 650 000 80145 Komisje egzaminacyjne 30 000 wydatki bieżące 30 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 750 000 wydatki bieżące 750 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 519 500 - dotacje 61 000 80195 Pozostała działalność 2 985 200 wydatki bieżące 2 985 200 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 149 000
- 7-1 2 3 4 851 OCHRONA ZDROWIA 3 684 000 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 40 000 wydatki bieżące 40 000 - dotacje 20 940 85149 Programy polityki zdrowotnej 38 000 wydatki bieżące 38 000 85153 Zwalczanie narkomanii 9 000 wydatki bieżące 9 000 - dotacje 9 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 600 000 wydatki bieżące 2 430 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 529 264 - dotacje 992 000 wydatki majątkowe 170 000 85158 Izby wytrzeźwień 630 000 wydatki bieżące 630 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 530 400 85195 Pozostała działalność 367 000 wydatki bieżące 367 000 - dotacje 28 000 852 POMOC SPOŁECZNA 36 264 710 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 7 900 000 wydatki bieżące 7 900 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 000
- 8-1 2 3 4 85215 Dodatki mieszkaniowe 19 000 000 wydatki bieżące 19 000 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 400 000 wydatki bieżące 7 400 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 524 633 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 480 710 wydatki bieżące 480 710 85295 Pozostała działalność 1 484 000 wydatki bieżące 1 484 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 490 028 - dotacje 784 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 200 000 85305 Żłobki 1 200 000 wydatki bieżące 1 200 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 734 680 - dotacje 304 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 251 000 85401 Świetlice szkolne 1 932 000 wydatki bieżące 1 932 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 642 200 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 202 000 wydatki bieżące 202 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 200 - dotacje 25 000
- 9-1 2 3 4 85415 Pomoc materialna dla uczniów 51 000 wydatki bieżące 51 000 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 000 wydatki bieżące 16 000 85495 Pozostała działalność 1 050 000 wydatki bieżące 250 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 000 wydatki majątkowe 800 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 108 961 478 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 95 311 000 wydatki bieżące 0 wydatki majątkowe 95 311 000 z tego: obługa długu 110 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 905 000 wydatki bieżące 5 905 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 700 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 992 500 wydatki bieżące 1 992 500 90013 Schroniska dla zwierząt 300 000 wydatki bieżące 300 000 - dotacje 25 000
- 10-1 2 3 4 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 637 000 wydatki bieżące 4 637 000 90095 Pozostała działalność 815 978 wydatki bieżące 215 978 wydatki majątkowe 600 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 969 600 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 950 000 wydatki bieżące 950 000 - dotacje 50 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 550 000 wydatki bieżące 1 450 000 - dotacje 1 450 000 wydatki majątkowe 100 000 92116 Biblioteki 2 750 000 wydatki bieżące 2 650 000 - dotacje 2 650 000 wydatki majątkowe 100 000 92118 Muzea 1 309 600 wydatki bieżące 1 309 600 - dotacje 1 309 600 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 570 000 wydatki bieżące 570 000
- 11-1 2 3 4 92195 Pozostała działalność 840 000 wydatki bieżące 820 000 - dotacje 420 000 wydatki majątkowe 20 000 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 730 000 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 730 000 wydatki bieżące 730 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 511 900 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2 642 000 92601 Obiekty sportowe 992 000 wydatki bieżące 0 wydatki majątkowe 992 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 650 000 wydatki bieżące 1 650 000 - dotacje 1 000 000 Ip. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz z budżetu państwa na zadania własne powiatu 92 602 568 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 657 100 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 8 657 100 wydatki bieżące 3 560 000 wydatki majątkowe 5 097 100 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 629 647 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (dofinansowanie zadań powiatowych) 124 037 wydatki bieżące 124 037 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 122 537
- 12-1 2 3 4 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (dofinansowanie zadań powiatowych) 100 000 wydatki bieżące 100 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97 800 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 371 010 wydatki bieżące 371 010 71015 Nadzór budowlany (dofinansowanie zadań powiatowych) 34 600 wydatki bieżące 34 600 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 804 000 75011 Urzędy wojewódzkie (dofinansowanie zadań powiatowych) 804 000 wydatki bieżące 804 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 787 800 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 355 010 75414 Obrona cywilna (dofinansowanie zadań powiatowych) 355 010 wydatki bieżące 305 010 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 268 590 wydatki majątkowe 50 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 48 705 500 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 937 000 wydatki bieżące 5 137 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 913 400 - dotacje 533 000 wydatki majątkowe 800 000
- 13-1 2 3 4 80111 Gimnazja specjalne 2 940 000 wydatki bieżące 2 940 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 363 000 - dotacje 160 000 80120 Licea ogólnokształcące 10 655 000 wydatki bieżące 10 655 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 847 900 - dotacje 1 422 206 80123 Licea profilowane 4 581 000 wydatki bieżące 4 581 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 816 000 - dotacje 91 800 80124 Licea profilowane specjalne 160 000 wydatki bieżące 160 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 136 000 80130 Szkoły zawodowe 19 548 000 wydatki bieżące 16 848 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 230 000 - dotacje 105 306 wydatki majątkowe 2 700 000 80132 Szkoły artystyczne 1 094 000 wydatki bieżące 1 094 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 930 000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 858 500 wydatki bieżące 1 518 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 214 400 wydatki majątkowe 340 500
- 14-1 2 3 4 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 932 000 wydatki bieżące 1 582 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 344 700 wydatki majątkowe 350 000 851 OCHRONA ZDROWIA 5 650 000 85111 Szpitale ogólne 5 650 000 wydatki bieżące 4 000 000 wydatki majątkowe 1 650 000 852 POMOC SPOŁECZNA 14 910 000 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 900 000 wydatki bieżące 3 900 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 281 689 - dotacje 500 000 z tego: dotacje na porozumienia jednostek samorządu terytorialnego 500 000 85202 Domy pomocy społecznej 7 150 000 wydatki bieżące 6 700 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 894 441 - dotacje 881 880 wydatki majątkowe 450 000 85204 Rodziny zastępcze 3 860 000 wydatki bieżące 3 860 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 510 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 301 311 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 050 000 z tego: Zabrzański Program "Szansa" 700 000 wydatki bieżące 2 050 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 307 180
- 15-1 2 3 4 85395 Pozostała działalność 251 311 "Miasto Mieszkańcom - Mieszkańcy Miastu" 251 311 wydatki bieżące 251 311 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38 727 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 900 000 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze 1 690 000 wydatki bieżące 1 690 000 - dotacje 1 690 000 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 175 000 wydatki bieżące 1 175 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 999 000 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 615 000 wydatki bieżące 1 615 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 373 000 85410 Internaty i bursy szkolne 420 000 wydatki bieżące 420 000 - dotacje 420 000 z tego: dotacja podmiotowa dla bursy 420 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 690 000 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 3 400 000 wydatki bieżące 2 800 000 - dotacje 2 800 000 wydatki majątkowe 600 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2 290 000 wydatki bieżące 2 140 000 - dotacje 2 140 000 wydatki majątkowe 150 000
- 16-1 2 3 4 IIg. Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 29 233 308 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 460 817 75011 Urzędy wojewódzkie 460 817 wydatki bieżące 460 817 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 460 817 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 28 000 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 28 000 wydatki bieżące 28 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 900 852 POMOC SPOŁECZNA 28 744 491 85203 Ośrodki wsparcia 327 647 wydatki bieżące 327 647 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 288 991 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24 541 769 wydatki bieżące 24 541 769 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 833 338 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 340 551 wydatki bieżące 340 551
- 17-1 2 3 4 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3 454 484 wydatki bieżące 3 454 484 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 040 wydatki bieżące 80 040 IIp. Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 959 039 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 46 806 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46 806 wydatki bieżące 46 806 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 360 887 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 30 056 wydatki bieżące 30 056 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 056 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 68 841 wydatki bieżące 68 841 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 841 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 13 590 wydatki bieżące 13 590
- 18-1 2 3 4 71015 Nadzór budowlany 248 400 wydatki bieżące 248 400 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 236 170 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 525 000 75011 Urzędy wojewódzkie 476 000 wydatki bieżące 476 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 476 000 75045 Komisje poborowe 49 000 wydatki bieżące 49 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 149 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 111 490 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 071 000 wydatki bieżące 4 071 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 283 730 75414 Obrona cywilna 40 490 wydatki bieżące 40 490 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 490 851 OCHRONA ZDROWIA 1 789 856 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 789 856 wydatki bieżące 1 789 856
- 19-1 2 3 4 852 POMOC SPOŁECZNA 15 000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 000 wydatki bieżące 15 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 110 000 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 110 000 wydatki bieżące 110 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55 736 III. Wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 000 71035 Cmentarze 10 000 wydatki bieżące 10 000 IV. Wydatki na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych 185 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 185 000 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 185 000 wydatki bieżące 185 000
- 1 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia 29.12.2004 r. PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005 w złotych Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 OGÓŁEM 15 551 000 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9 301 000 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 6 250 000
- 1 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia 29.12.2004 r. PROJEKT PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2005 Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 w złotych OGÓŁEM 10 870 000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 10 870 000
- 1 - Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia 29.12.2004 r. PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 w złotych Stan środ. w tym Suma Stan środ. w tym Suma Dział Rozdział Treść budż. na Przychody dotacje 4+5 Wydatki na koniec wpłaty 8+9 pocz. roku z budżetu roku do budżetu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 710 71001 Terenowy Zespół Usług Projektowych 51 623 1 350 000 0 1 401 623 1 348 451 53 172 50 000 1 401 623 801 80104 Przedszkola 120 000 16 592 968 13 261 000 16 712 968 16 612 968 100 000 0 16 712 968 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (w przedszkolach) 0 61 000 61 000 61 000 61 000 0 0 61 000 854 85410 Miejska Bursa Szkolna 34 815 752 250 420 000 787 065 752 200 34 865 0 787 065 921 92195 Zabrzański Informator Samorządowy 25 000 997 000 420 000 1 022 000 1 007 000 15 000 0 1 022 000 Razem 231 438 19 753 218 14 162 000 19 984 656 19 781 619 203 037 50 000 19 984 656
- 1 - Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia 29.12.2004 r. PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005 Stan środ. w tym Suma Stan środ. w tym Suma Dział Rozdział Wyszczególnienie budż. na Przychody dotacje 4+5 Wydatki na koniec wpłaty 8+9 pocz. roku z budżetu roku do budżetu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 w złotych 600 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 156 727 657 250 0 813 977 750 250 63 727 0 813 977 600 60016 Drogi publiczne gminne 276 442 332 750 0 609 192 600 200 8 992 0 609 192 801 80101 Szkoły podstawowe 76 729 2 589 724 0 2 666 453 2 515 133 151 320 0 2 666 453 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 9 200 200 020 0 209 220 202 020 7 200 0 209 220 801 80104 Przedszkola 9 455 173 895 0 183 350 170 588 12 762 0 183 350 801 80110 Gimnazja 2 300 318 075 0 320 375 313 075 7 300 0 320 375 801 80120 Licea ogólnokształcące 6 120 73 529 0 79 649 75 940 3 709 0 79 649 801 80130 Szkoły zawodowe 2 000 57 930 0 59 930 59 030 900 0 59 930 801 80132 Szkoły artystyczne 3 000 69 000 0 72 000 72 000 0 0 72 000 801 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 500 40 771 0 42 271 42 000 271 0 42 271 801 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 40 000 0 40 000 40 000 0 0 40 000 Razem 543 473 4 552 944 0 5 096 417 4 840 236 256 181 0 5 096 417
- 1 - Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia 29.12.2004 r. PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2005 w złotych Stan środ. Suma Stan środ. Suma Dział Rozdział Wyszczególnienie budż. na Przychody 4+5 Wydatki na koniec 7+8 pocz. roku roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OGÓŁEM 10 000 000 2 500 000 12 500 000 12 500 000 0 12 500 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000 000 2 500 000 12 500 000 12 500 000 0 12 500 000 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10 000 000 2 500 000 12 500 000 12 500 000 0 12 500 000 - opłaty i kary za wycięcie drzew i krzewów na terenie miasta 500 000 - wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 50 000 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śl. z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1 945 000 - darowizny, spadki, zapisy i inne 5 000 - edukacja ekologiczna, promocja ekologii 205 000 - gospodarka wodno-ściekowa, ochrona wód 1 000 - prace badawczo-rozwojowe, ekspertyzy 60 000 - ochrona powierzchni ziemi 634 000 - ochrona powietrza 602 000 - inne 110 000
- 2-1 2 3 4 5 6 7 8 9 - wydatki majątkowe 10 888 000 - dofinansowanie z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 455 000 - dofinansowanie z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 383 000
- 1 - Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia 29.12.2004 r. PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2005 w złotych Stan środ. Suma Stan środ. Suma Dział Rozdział Wyszczególnienie budż. na Przychody 4+5 Wydatki na koniec 7+8 pocz. roku roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OGÓŁEM 1 200 000 600 000 1 800 000 1 800 000 0 1 800 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 200 000 600 000 1 800 000 1 800 000 0 1 800 000 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 200 000 600 000 1 800 000 1 800 000 0 1 800 000 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian 570 000 - wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska 25 000 - darowizny, spadki, zapisy i inne 5 000 - edukacja ekologiczna 313 600 - ochrona powierzchni ziemi 715 000 - inne 15 000 - wydatki majątkowe 756 400 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 756 400
- 1 - PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2005 Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia 29.12.2004 r. I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 29 233 308 29 233 308 w złotych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 460 817 460 817 75011 Urzędy wojewódzkie 460 817 460 817 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 460 817 wydatki bieżące 460 817 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 460 817 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 28 000 28 000 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 28 000 28 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 28 000 wydatki bieżące 28 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 900 852 POMOC SPOŁECZNA 28 744 491 28 744 491 85203 Ośrodki wsparcia 327 647 327 647 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 327 647 wydatki bieżące 327 647 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 288 991
- 2-1 2 3 4 5 6 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24 541 769 24 541 769 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 24 541 769 wydatki bieżące 24 541 769 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 833 338 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 340 551 340 551 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 340 551 wydatki bieżące 340 551 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3 454 484 3 454 484 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 454 484 wydatki bieżące 3 454 484 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 040 80 040 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 80 040 wydatki bieżące 80 040
- 3-1 2 3 4 5 6 II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat 6 959 039 6 959 039 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 46 806 46 806 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46 806 46 806 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 46 806 wydatki bieżące 46 806 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 360 887 360 887 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 30 056 30 056 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30 056 wydatki bieżące 30 056 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 056 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 68 841 68 841 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 68 841 wydatki bieżące 68 841 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 68 841 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 13 590 13 590 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13 590 wydatki bieżące 13 590
- 4-1 2 3 4 5 6 71015 Nadzór budowlany 248 400 248 400 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 248 400 wydatki bieżące 248 400 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 236 170 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 525 000 525 000 75011 Urzędy wojewódzkie 476 000 476 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 476 000 wydatki bieżące 476 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 476 000 75045 Komisje poborowe 49 000 49 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 49 000 wydatki bieżące 49 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 149 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 111 490 4 111 490 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 071 000 4 071 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 071 000 wydatki bieżące 4 071 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 283 730
- 5-1 2 3 4 5 6 75414 Obrona cywilna 40 490 40 490 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 490 wydatki bieżące 40 490 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 490 851 OCHRONA ZDROWIA 1 789 856 1 789 856 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 789 856 1 789 856 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 789 856 wydatki bieżące 1 789 856 852 POMOC SPOŁECZNA 15 000 15 000 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 15 000 15 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 000 wydatki bieżące 15 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 110 000 110 000 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 110 000 110 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 110 000 wydatki bieżące 110 000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55 736
- 6-1 2 3 4 5 6 III. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000 10 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 000 10 000 71035 Cmentarze 10 000 10 000 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10 000 wydatki bieżące 10 000
- 1 - Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXV/395/04 z dnia 29.12.2004 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2005 w złotych Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet Budżet państwa samorządowy 1 2 3 4 5 6 O G Ó Ł E M 2 300 251 482 433 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 839 451 459 863 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 839 451 459 863 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 839 451 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 459 863 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 400 71015 Nadzór budowlany 400 0690 Wpływy z różnych opłat 350 0920 Pozostałe odsetki 50 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 451 400 22 570 75011 Urzędy wojewódzkie 451 400 22 570 0690 Wpływy z różnych opłat 451 400 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 22 570 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 000 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 000 0830 Wpływy z usług 5 700 0920 Pozostałe odsetki 300 852 POMOC SPOŁECZNA 3 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000 0830 Wpływy z usług 3 000