UCHWAŁA Nr IV/20/2007 RADY GMINY MIELEC. z dnia 21 lutego 2007 r

UCHWAŁA Nr IV/20/2007 RADY GMINY MIELEC z dnia 21 lutego 2007 r w sprawie budżetu na 2007 rok. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./, art. 165,184 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr z 2005 Nr 249 poz. 2104 / oraz art. 87 b ust. 1 i 3, art. 88 h ust. 3 w związku z art. 87 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /tekst jednolity Dz. U. Nr 49 poz. 196 z 1994 r. z późn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu Gminy na 2007 rok w wysokości 22.906.185 zł

2 1. Dochody własne gminy 2.660.425 zł 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.448.001 zł 3.448.001 zł 3. Subwencja ogólna 11.233.251 zł część wyrównawcza 3.566.027 zł część oświatowa 7.667.224 zł 4. Dotacje z budżetu państwa 5.201.108 zł dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.201.108 zł 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 363.400 zł Szczegółowy podział dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1

3 2 Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2007 r. w wysokości 26.857.954 zł z tego: 1. Wydatki bieżące 22.052.334 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.460.548 zł dotacje podmiotowe 490.000 zł dotacje przedmiotowe 188.510 zł dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 70.000 zł wydatki na obsługę długu 100.000 zł 2. Wydatki majątkowe 4.805.620 zł w tym : wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym na rok 2007 2.700.000 zł Szczegółowy podział wydatków na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2. Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych określa załącznik Nr 3. 3 1. Ustala się rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 776.000 zł 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie będzie przychód z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki 3.951.769 zł 3. Źródłem sfinansowania spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 776.000 zł będzie przychód z tytułu zaciągniętego kredytu 4. Przychody i rozchody określa załącznik Nr 4.

4 4 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.727.769 zł w tym : finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.951.769 zł spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 776.000 zł 5 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: a) przychody w wysokości 6.500 zł b) wydatki w wysokości 16.000 zł Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik Nr 5. 6 Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych a) przychody w wysokości 1.303.583 zł b) wydatki w wysokości 1.300.702 zł Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik Nr 6.

5 7 Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego a) przychody w wysokości 297.362 zł b) wydatki w wysokości 296.362 zł Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik Nr 7. 8 Ustala się dotacje podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 490.000 zł Ośrodek kultury 300.000 zł Biblioteki 190.000 zł Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 8. 9 Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 188.510 zł Zakład Gospodarki Komunalnej 188.510 zł z tego; dopłata do 370.031 m 3 wody 0,07 zł /1m 3 25.902 zł dopłata do 150.563 m 3 ścieków 1,08 zł/ 1m 3 162.608 zł na pokrycie różnicy ceny wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców wszystkich grup taryfowych.

6 10 Ustala się dotacje celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznym i wolontariacie w wysokości 70.000 zł z tego na organizowanie rozgrywek dyscyplin sportowych w zakresie : piłki nożnej 63.000 zł piłki siatkowej 5.000 zł tenisa stołowego 2.000 zł 11 Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości z tego: 5.201.108 zł 1. Administracja publiczna 100.828 zł 2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.880 zł 3. Pomoc społeczna 5.098.400 zł Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 9 12 Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań własnych gminy w wysokości 363.400 zł pomoc społeczna 363.400 zł Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 10

7 13 Ustala się: 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2. Wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości 3. Wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000 zł 5.000 zł 70.000 zł Szczegółowy podział dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 11. 14 Ustala się: 1. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 2. Plan wydatków własnych jednostek budżetowych w wysokości 235.360 zł 235.360 zł Szczegółowy podział dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 12. 15 1. Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty w 2007 roku zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w wysokości 776.000 zł

8 Szczegółowe tytuły spłat rat kredytów na 31 grudnia 2007 r określa załącznik Nr.13 16 Ustala się rezerwę w wysokości 100.000 zł z czego: 1. rezerwa ogólna w wysokości 100.000 zł 17 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w budżecie gminy pomiędzy rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach rozdziału. 18 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 19 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mielcu przez okres 1 miesiąca od daty jej uchwalenia. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC JAN KOŁODZIEJ

9

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Mielec z dnia 21 lutego 2007 r PLAN dochodów budżetu GMINY MIELEC na 2007 rok Klasyfikacja budżetowa Dochody w zł Dział Treść Plan 2007 r 1 2 3 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 256.725 Wpływy z dzierżaw gruntów i lokali 41.131 Opłata za użytkowanie wieczyste 5.494 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 Wpływy ze sprzedaży mienia działki 210.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 110.828 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 100.828 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 10.000

2 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 1.880 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.880 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5.811.701 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.448.001 Podatek od nieruchomości 1.340.000 Podatek rolny 437.000 Podatek leśny 53.500 Podatek od środków transportowych 277.000 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 12.000 opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn 20.000 Podatek od czynności cywilnoprawnych 115.000 Podatek od posiadania psów 100 Wpływy z opłaty skarbowej 8.000 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75.000 Opłata targowa 100 Opłata eksploatacyjna 1.000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 25.000 opłat 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11.233.251 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.667.224 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.566.027

3 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30.000 Wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli 30.000 852 POMOC SPOŁECZNA 5.461.800 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5.098.400 ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 363.400 OGÓŁEM DOCHODY 22.906.185

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Mielec z dnia 21 lutego 2007 DOTACJE celowe związane z realizacją zadań własnych gminy I. DOCHODY Dział Treść Plan na 2007 r. Kwota zł 1 2 3 852 POMOC SPOŁECZNA 363.400 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 363.400 RAZEM DOCHODY 363.400

2 II. WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan na 2007 rok Kwota zł 1 2 3 4 852 POMOC SPOŁECZNA 363.400 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 68.800 68.800 85219 Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 154.500 154.500 154.500 85295 Pozostała działalność 140.100 140.100 RAZEM WYDATKI 363.400

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Mielec z dnia 21 lutego 2007 PODZIAŁ dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. I. DOCHODY Dział, rozdział Nazwa Plan na 2007 r Kwota 1 2 3 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75.000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 75.000 75.000 RAZEM DOCHODY 75.000

2 II. WYDATKI Dział, rozdział, Nazwa Plan na 2007 r Kwota 1 2 3 851 OCHRONA ZDROWIA 75.000 85153 85154 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000 5.000 70.000 70.000 RAZEM WYDATKI 75.000

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Mielec z dnia 21 lutego 2007 ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2007 r DOCHODY Lp. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota 1 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 175.350 80101 Szkoły podstawowe a) odpłatność za dożywianie Szkoła Podstawowa w Chrząstowie Szkoła Podstawowa w Książnicach Szkoła Podstawowa w Podleszanach Szkoła Podstawowa w Rydzowie Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach Szkoła Podstawowa w Trześni Szkoła Podstawowa w Złotnikach b) odsetki bankowe Szkoła Podstawowa w Chrząstowie Szkoła Podstawowa w Książnicach Szkoła Podstawowa w Podleszanach Szkoła Podstawowa w Rydzowie Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach Szkoła Podstawowa w Trześni Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej Szkoła Podstawowa w Złotnikach 139.530 135.450 7.200 24.500 23.000 22.250 8.500 43.000 7.000 80 10 10 10 10 10 10 10 10

c) darowizny Szkoła Podstawowa w Książnicach Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej 80104 Przedszkola a) odpłatność za dożywianie Przedszkole w Chorzelowie Przedszkole w Podleszanach Przedszkole w Trześni b) odsetki bankowe Przedszkole w Podleszanach Przedszkole w Trześni 4.000 1.000 3.000 35.820 35.800 10.000 13.800 12.000 20 10 10 2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 60.010 85401 Świetlice szkolne a) odpłatność za dożywianie Świetlica Chorzelów b) odsetki bankowe Świetlica Chorzelów 60.010 60.000 60.000 10 10 RAZEM DOCHODY WŁASNE 235.360

WYDATKI Lp. Dz. Rozdz. Nazwa Kwota 1 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 175.350 80101 Szkoły podstawowe a) wydatki dotyczące dożywiania Szkoła Podstawowa w Chrząstowie Szkoła Podstawowa w Książnicach Szkoła Podstawowa w Podleszanach Szkoła Podstawowa w Rydzowie Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach Szkoła Podstawowa w Trześni Szkoła Podstawowa w Złotnikach b) materiały i wyposażenie Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej d) zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa w Chrząstowie Szkoła Podstawowa w Książnicach Szkoła Podstawowa w Podleszanach Szkoła Podstawowa w Rydzowie Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach Szkoła Podstawowa w Trześni Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej Szkoła Podstawowa w Złotnikach 139.530 135.450 7.200 24.500 23.000 22.250 8.500 43.000 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.080 10 1.010 10 10 10 10 1.010 10

80104 Przedszkola a) wydatki dotyczące dożywiania Przedszkole w Chorzelowie Przedszkole w Podleszanach Przedszkole w Trześni b) zakup usług pozostałych Przedszkole w Chorzelowie Przedszkole w Podleszanach Przedszkole w Trześni 35.820 35.800 10.000 13.800 12.000 20 10 10 2 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 60.010 85401 Świetlice szkolne a) wydatki dotyczące dożywiania Świetlica Chorzelów b) materiały i wyposażenie Świetlica Chorzelów 60.010 59.000 59.000 1.010 1.010 RAZEM WYDATKI WŁASNE 235.360

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Mielec z dnia 21 lutego 2007 SZCZEGÓŁOWY wykaz spłat rat kredytów wg tytułów przypadające na rok 2007 L p Spłata kredytu na rzecz Kredyt na : Kwota rat do spłaty w 2007 r. 1 2 3 4 1 WFOŚ i GW Rzeszów budowa sieci kanalizacyjnej Trześń 100.000 2 WFOŚ i GW Rzeszów 3 Bank Spczy O/Mielec 4 Bank Spczy O/Mielec budowa sieci kanalizacyjnej Chrząstów 500.000 rozbudowa Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej 100.000 deficyt budżetowy 2006 76.000 RAZEM KWOTA SPŁATY RAT KREDYTÓW 776.000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Mielec z dnia 21 lutego 2007 r PLAN wydatków budżetowych GMINY MIELEC na 2007 rok Klasyfikacja budżetowa Wydatki w zł. Dział Rozdział Treść Plan 2007r 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.000 01008 Melioracje wodne 50.000 50.000 01030 Izby rolnicze 10.000 10.000 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 292.000 40002 Dostarczanie wody w tym : a) wydatki majątkowe 40004 Dostarczanie paliw gazowych w tym : a) wydatki majątkowe 100.000 100.000 192.000 192.000

2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.674.000 60016 Drogi publiczne gminne b) wydatki majątkowe 2.674.000 1.764.000 910.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 114.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami b) wydatki majątkowe 114.000 32.000 82.000 710 ` DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 88.575 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w tym : 88.575 88.575 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.311.919 75011 Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100.828 100.828 100.828 75022 Rady gmin 110.400 110.400

3 75023 Urzędy gmin wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe 1.980.691 1.955.691 1.661.691 25.000 75095 Pozostała działalność 120.000 120.000 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.880 1.880 1.880 1.880 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 380.000 75412 Ochotnicze straże pożarne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe 380.000 200.000 30.000 180.000

4 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 40.000 40.000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 100.000 100.000 100.000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 111.000 75814 Różne rozliczenia finansowe 11.000 11.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe a) rezerwa ogólna 100.000 100.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.934.850 80101 Szkoły podstawowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe 6.400.370 6.025.370 4.589.462 375.000

5 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 399.132 399.132 339.432 80104 Przedszkola wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 253.256 253.256 213.256 80110 Gimnazja wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.554.292 2.554.292 1.998.662 80113 Dowożenie uczniów do szkół 280.000 280.000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.800 44.800 2.000 80195 Pozostała działalność w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.000 3.000 1.500

6 851 OCHRONA ZDROWIA 75.000 85153 85154 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.000 5.000 70.000 70.000 852 POMOC SPOŁECZNA 5.987.870 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.029.700 5.029.700 136.760 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym : 9.800 9.800 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 228.900 228.900 85215 Dodatki mieszkaniowe 50.000 50.000

7 85219 Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe 296.670 291.670 258.050 5.000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 82.200 82.200 85295 Pozostała działalność 290.600 290.600 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 142.330 85401 Świetlice szkolne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 142.330 142.330 127.027 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.918.530 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód b) wydatki majątkowe 2.936.620 2.936.620 90003 Oczyszczanie miast i wsi 160.400 160.400

8 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 368.000 368.000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej dotacja przedmiotowa 188.510 188.510 188.510 90095 Pozostała działalność 265.000 265.000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 490.000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: dotacje 92116 Biblioteki z tego: dotacji 300.000 300.000 300.000 190.000 190.000 190.000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 136.000 92695 Pozostała działalność z tego: dotacji celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 136.000 136.000 70.000 RAZEM WYDATKI 26.857.954

SZCZEGÓŁOWY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Mielec z dnia 21 lutego 2007 podział wydatków majątkowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej. Dział, Plan wydatków na rozdział Nazwa 2007r. z tego dot. wieloletniego programu inwestycyjnego 1 2 3 4 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 292.000 40002 Dostarczanie wody rozbudowa sieci wodociągowej 100.000 100.000 40004 Dostarczanie paliw gazowych budowa sieci gazociągowej w Rydzowie budowa sieci gazociągowej w Chorzelowie budowa sieci gazociągowej w Trześni budowa sieci gazociągowej Książnice Wólka 192.000 80.000 60.000 20.000 32.000

2 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 910.000 60016 Drogi publiczne gminne budowa drogi gminnej Rzemieślniczej" w Woli Mieleckiej budowa drogi gminnej Przy lesie w Trześni budowa chodnika w Podleszanach budowa chodnika w Złotnikach budowa chodnika w Książnicach 910.000 360000 185.000 151.000 160.000 54.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 82.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : zakup działek 82.000 82.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 25.000 75023 Urzędy gmin w tym : zakup komputerów 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym : rozbudowa Domu Strażaka w Goleszowie rozbudowa Domu Strażaka w Chorzelowie 25.000 25.000 180.000 180.000 60.000 120.000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 375.000 80101 Szkoły podstawowe budowa sali gimnastycznej w Chorzelowie 375.000 375.000

3 852 POMOC SPOŁECZNA 5.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej zakup komputerów 5.000 5.000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.936.620 2.700.000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Wola Mielecka Etap I cz.2 budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Rzędzianowice Etap II cz.2 dokumentacja techniczna dot. kanalizacji Podleszany, Książnice, Goleszów, Boża Wola, Rydzów dokumentacja techniczna dot. kanalizacji we wsi Wola Chorzelowska rozbudowa sieci kanalizacyjnej 2.936.620 1.400.000 1.300.000 86.620 50.000 100.000 2.700.000 1.400.000 1.300.000 OGÓŁEM WYDATKI 4.805.620 2.700.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Mielec z dnia 21 lutego 2007 PRZYCHODY I ROZCHODY związane z finansowaniem niedoboru Paragraf Nazwa Kwota zł Przychody Rozchody 1 2 3 4 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym : na finansowanie planowanego deficytu deficytu budżetowego spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.727.769 3.951.769 776.000 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 776.000 RAZEM 4.727.769 776.000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Mielec z dnia 21 lutego 2007 r PLAN przychodów i wydatków funduszy celowych na 2007 rok WYSZCZEGÓLNIENIE Stan funduszu obrotowego na początek roku PRZYCHODY WYDATKI Stan funduszu obrotowego na koniec roku GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 10.000 6.500 16.000 500

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Mielec z dnia 21 lutego 2007 PRZYCHODY I WYDATKI na 2007 rok ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WYSZCZEGÓLNIENIE Stan funduszu obrotowego na początek roku PRZYCHODY w tym dotacje WYDATKI Stan funduszu obrotowego na koniec roku Zakład Gospodarki Komunalnej 36.190 1.303.583 188.510 1.300.702 39.071

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Mielec z dnia 21 lutego 2007 PRZYCHODY I WYDATKI na 2007 rok GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO WYSZCZEGÓLNIENIE Stan funduszu obrotowego na początek roku PRZYCHODY w tym dotacje WYDATKI Stan funduszu obrotowego na koniec roku Zespół Szkół w Woli Mieleckiej Dz 801 rozdz 80101 1.165 297.362 0 296.362 2.165

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Mielec z dnia 21 lutego 2007 WYKAZ dotacji podmiotowych z budżetu Gminy dla instytucji kultury na 2007 rok Dział, Nazwa Plan na 2007 rok Rozdział Kwota zł 1 2 3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 490.000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300.000 92116 Biblioteki 190.000 RAZEM DOTACJE 490.000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/20/2007 Rady Gminy Mielec z dnia 21 lutego 2007 DOTACJE celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie oraz wydatki na realizację tych zadań I. DOCHODY Dział Treść Plan na 2007 r. Kwota zł 1 2 3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100.828 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 100.828 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.880 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.880 852 POMOC SPOŁECZNA 5.098.400 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.098.400 RAZEM DOCHODY 5.201.108

2 II. WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan na 2007 rok Kwota zł 1 2 3 4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 100.828 75011 Urzędy wojewódzkie w tym ; z tego ; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100.828 100.828 100.828 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.880 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego ; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.880 1.880 1.880 852 POMOC SPOŁECZNA 5.098.400 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.029.700 3.609.000 64.406

3 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.800 9.800 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 58.900 58.900 RAZEM WYDATKI 5.201.108